Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2010 Autopoprawka Zarząd Województwa Małopolskiego
BudŜet 2010 załoŝenia konstrukcyjne ZałoŜenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,0% przewidywany wzrost PKB 1,2% BudŜet realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Przewiduje wykorzystanie funduszy europejskich (MRPO/PO KL/PROW/PO IiŚ/PO IG/PO PT/PO RYBY) Zmiana przepływu środków w ramach dotacji rozwojowej będącej źródłem finansowania programów operacyjnych Zakłada realne planowanie kosztów projektów inwestycyjnych Zakłada dokończenie rozpoczętych inwestycji Uwzględnia nowe zadania i projekty realizacyjne 2
Struktura dochodów budŝetu WM w latach 2004-2010 (plan na 01.01) Miliony zł 1 600 1 400 1 594,1 1 200 1 000 800 925 900,7 259 600 400 200 278,3 669 610 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 dochody Województwa środki UE
Struktura dochodów budŝetu Województwa na 2010 rok według źródeł powstawania udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 380 540 000 dotacje na programy europejskie 288 720 075 subwencja ogólna 139 393 136 pozostałe 45 878 760 dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 46 184 550 900 716 521 4
Struktura dochodów budŝetu Województwa na 2010 rok według źródeł powstawania PIT + CIT; 380,5 mln zł 42,2% dotacje celowe na zadania rządowe; 46,2 mln zł 5,1% dotacje na programy europejskie; 288,7 mln zł 32,1% subwencja ogólna; 139,4 mln zł 15,5% inne; 45,9 mln zł 5,1% 5
Wysokość wydatków budŝetu Województwa w latach 2004-2010 Miliony zł 2 000 1 800 1 600 1 400 1 287,9 1 200 1 000 800 600 400 296,9 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 środki Województwa środki UE 6
Wydatki ogółem - w tym na waŝniejsze programy operacyjne (w mln zł) 11,7 Całość: 1 287,9 mln zł 516,7 645,8 7,8 105,9 MRPO PROW pozostałe wydatki UE PO KL pozostałe wydatki budŝetowe 7
Udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków w latach 2004-2010 70 w % 60 63,4 50 44,4 53,3 50,8 40 40,7 40,3 30 26,5 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 8
Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków UE w latach 2004-2010 Miliony zł 1 200 1 000 800 653,7 600 400 200 78,5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 środki Województwa środki UE 9
Kredyty w latach 2000-2010 Miliony zł 140 120 123,3 Miliony zł 500 450 400 100 80 102,7 350 300 250 249,6 152,0 60 200 40 20 0 6,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 150 100 50 0 147,9 plan na 1.01.2009 79,0 36,1 stan aktualny - 2009 kredyt na fin. deficytu 285,7 projekt 2010 Plan na 1.01 Wykonanie na 31.12. kredyt pomostowy na prefin. projektów 10 współfin. z UE
Plan budŝetu województwa na 2010 rok po uwzględnieniu Autopoprawek Nr 1 i Nr 2 Treść Projekt planu po autopoprawce Nr 1 Zmniejszenie - Zwiększenie + Projekt planu po autopoprawce Nr 2 Treść Projekt planu po autopoprawce Nr 1 Zmniejszenie - Zwiększenie + Projekt planu po autopoprawce Nr 2 I. DOCHODY 869 886 521 30 830 000 900 716 521 II. WYDATKI 1 257 138 549 30 830 000 1 287 968 549 wynik (I - II) deficyt -387 252 028-387 252 028 III. PRZYCHODY 438 883 329 438 883 329 IV. ROZCHODY 51 631 301 51 631 301 - kredyty 151 975 813 151 975 813 - kredyty do spłaty 9 635 928 9 635 928 - kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budŝetu UE 285 732 516 285 732 516 - spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budŝetu UE 34 995 373 34 995 373 - spłata udzielonych poŝyczek 1 175 000 1 175 000 - wykup obligacji 7 000 000 7 000 000 Ogółem: I + III 1 308 769 850 30 830 000 1 339 599 850 Ogółem: II + IV 1 308 769 850 30 830 000 1 339 599 850 11
Prace nad budŝetem Autopoprawki Nr 1 i Nr 2 Autopoprawka nr 1 zwiększenie dochodów o kwotę 946 384 zł zwiększenie wydatków o kwotę 13 185 256 zł w związku z przeniesieniem niezrealizowanych zadań w 2009 r. na 2010 r. oraz innych zmian Autopoprawka nr 2 Autopoprawka będąca odpowiedzią ZWM na wnioski Radnych, Komisji i Klubów SWM. zwiększenie dochodów o kwotę 30 830 000 zł zwiększenie wydatków o kwotę 30 830 000 zł Źródłem finansowania powyŝszych zmian jest zwiększenie dochodów z tytułu: zbycia udziałów i akcji w spółkach 5 000 000 zł ze sprzedaŝy nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego 2 000 000 zł z tytułu wpływów z PIT 2 000 000 zł oraz CIT 21 830 000 zł 12
Autopoprawka nr 1 Na zadanie: Północna obwodnica Krakowa wzrost dochodów o kwotę stanowiącą udział Gminy Kraków wzrost wydatków o kwotę zł (w tym udział WM: 1 021 384 zł) 1 021 384 2 042 768 Ze względu na duŝą ilość wnioskóoŝonych w czasie konsultacji społecznych, płatność umowy z wykonawcą koncepcji programowo - przestrzennej będzie w 2010 r. Zadanie pn. Projekt Małopolska w akcji (Działanie 8.1 MRPO) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji rozwojowej - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 zmniejszenie wydatków - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75 000 100 000 W 2009 r. zwiększono środki na umowy ze sportowcami oraz na badania marketingowe umoŝliwiające prowadzenie działań promocyjnych. 13
Autopoprawka nr 1 Zwiększenie wydatków o 13 185 256 zł Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne na zadaniach: w ramach Programu Inwestycyjnego Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego 256 537 Kwota nie została wykorzystana w 2009 roku ze względu na zbyt wysoką cenę zaproponowaną przez jedynego oferenta oraz brak innych ofert na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie zrealizowane wydatki zostaną w 2010 roku przeznaczone na usuwanie szkód powodziowych oraz regulacje rzek i potoków. Budowa zbiorników małej retencji w ramach MRPO 744 000 Na wykup i wywłaszczenie terenu pod zbiorniki Grodna oraz Skrzyszów 14
Autopoprawka nr 1 Zwiększenie wydatków o 13 185 256 zł Transport i łączność na zadaniach: Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych na dotację dla GiM Dobczyce na zadanie Przebudowa i budowa chodników wraz z kanalizacją opadową w ciągu DW nr 964. 394 621 Brak moŝliwości podpisania umowy z wykonawcą w 2009 r. w związku z rozpatrywaniem protestów w ramach postępowania przetargowego. Dotacja zostanie przekazana w 2010 r. Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z rowów melioracyjnych do rzeki Skawy w km 39 + 905 przy budowie obwodnicy Zembrzyc 631 700 Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2009 r. ze względu na przedłuŝające się procedury pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. 15
Autopoprawka nr 1 Zwiększenie wydatków o 13 185 256 zł Turystyka na zadaniach: Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) 145 540 PrzedłuŜające się procedury przetargowe. Gospodarka mieszkaniowa na zadaniach: Gospodarowanie mieniem Województwa na prace konserwatorskie w nieruchomości w Bulowicach Gospodarowanie mieniem Województwa na zakup nieruchomości w związku z inwestycją - Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. 100 000 5 000 000 Środki zabezpieczone w budŝecie Województwa w 2009 r. na w/w zadania nie zostaną wydatkowane. 16
Autopoprawka nr 1 Zwiększenie wydatków o 13 185 256 zł Administracja publiczna na zadanie Promocja Województwa : promocja nowych połączeń lotniczych z Małopolską 1 500 000 Zakończenie procedury przetargowej planowane na luty 2010 r. wydawnictwo rocznicowe poświęcone 400-leciu konwentu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego 25 000 Opóźnienie wydania publikacji (styczeń 2010 r.). opracowanie Plan strategii marketingowej Województwa Małopolskiego na lata 2009 2013 137 324 Ze względu na zakres prac pozostających do wykonania, dokument zostanie ukończony w 2010r. 17
Autopoprawka nr 1 Zwiększenie wydatków o 13 185 256 zł Oświata i wychowanie na zadanie: Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych dla potrzeb Centrum Kształcenia i Turystyki Małopolska Akademia Gościnności w Myślenicach 111 624 Rozpoczęcie prac opóźnione z powodu procesu protestacyjnego w procedurze przetargowej. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie: Pomoc finansowa dla gmin Województwa Małopolskiego na rekultywację gleb zdegradowanych przez powódź 500 000 Ze względu na warunki atmosferyczne, wykonanie prac rekultywacyjnych jest niemoŝliwe w 2009 roku. 18
Autopoprawka nr 1 Zwiększenie wydatków o 13 185 256 zł (1) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: Mecenat Małopolski - Program Ocalenia Dokumentów Kościelnych na Wschodzie" Podkowa Małopolska KARPATY OFFer. Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki Działanie 3.3.B MRPO Karpacka Mapa Przygody-wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolskopreszowskiego pogranicza Modernizacja siedziby Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach - Działanie 3.3 A MRPO 79 250 12 016 35 843 163 375 Ze względu na błędne oszacowanie tempa zaplanowanych kwerend archiwalnych na etapie projektowania, nie było moŝliwe zrealizowanie dwóch etapów zadania - zakończenie prac II etapu i rozpoczęcie III etapu planowane w 2010 r. Zakup niektórych towarów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu niezrealizowany w 2009 r. dokonany zostanie w 2010r. Przesunięcie części zadań w związku ze znacznym opóźnieniem podpisania umowy o współfinansowanie projektu z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka. Zaplanowane w 2009r. prace wykonane zostaną w 2010r. z powodu konieczności osuszania piwnic oraz utrudnienia z powodu prac w czynnym obiekcie. 19
Autopoprawka nr 1 Zwiększenie wydatków o 13 185 256 zł (2) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: "Miedzy wschodem a zachodem.." - wystawa statków powietrznych Sojuszu Północnoatalntyckiego - NATO 1949-2009 - Działanie 3.3B MRPO 442 712 Pozyskanie nowych eksponatów na wystawę ze względu na wielopłaszczyznowe procedury formalne przekazania samolotów oraz wysoki poziom skomplikowania operacji transportowych wymaga realizacji zadania w dłuŝszym okresie czasu. Jarmark Kultur Działanie 3.3. B MRPO 5 000 Z uwagi na zmiany umowy o dofinansowanie z dotacji rozwojowej MRPO wydatkowanie środków przenosi się na 2010r. Rewaloryzacja i modernizacja siedziby Muzeum Okręgowego w Tarnowie 1 048 226 Z uwagi na przedłuŝające się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac konserwatorskich wnętrza ratusza prace te zostaną wykonane w 2010r. 20
Autopoprawka nr 1 Zwiększenie wydatków o 13 185 256 zł Kultura fizyczna i sport na zadania: Remonty i modernizacja boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem ORLIK PLUS 243 720 Niewykonanie części zadania w rocznym cyklu inwestycyjnym w 2009 przez 6 jst oraz przesunięcie realizacji na 2010r. Budowa wielofunkcyjnych kompleksów sportowych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012" 666 000 Na wsparcie 2 dodatkowych jst (G. Rabka Zdrój i G. Krynica Zdrój) w związku z opóźnieniem w zakończeniu cyklu inwestycyjnego w 2009r. 21
Autopoprawka nr 1 Zmniejszenie wydatków w Muzea na zadaniu inwestycyjnym Budowa Lotniczego Parku Kulturowego, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO. 1 000 000 Na zadanie zostaną przeznaczone środki ze sprzedaŝy działki przy ul. Bora Komorowskiego stanowiącej własność Muzeum oraz ze sprzedaŝy mieszkania przy ul. HoŜej 40 w Warszawie. 22
Autopoprawka nr 1 Przenosi się zadania: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL z Departamentu Edukacji i Sportu do nowoutworzonego Biura ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Pion ochrony z Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności do Departamentu Kontroli 21 741 032 3 000 W związku z wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej UMWM. 23
Autopoprawka nr 2 Zwiększenie dochodów budŝetu w działach: Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Transport i łączność - Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność 2 000 000 500 000 2 500 000 23 830 000 2 000 000 30 830 000 Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa. Z tytułu zbycia akcji spółki PKS w Wadowicach S.A. Z tytułu zbycia udziałów w spółce Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego sp. z o.o. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 000 000 zł Podatek dochodowy od osób prawnych 21 830 000 zł Z tytułu zbycia udziałów w spółce Zakłady Sanitarne w Krakowie sp. z o.o. 24
Autopoprawka nr 2 Zwiększenie wydatków budŝetu w działach: Rolnictwo i łowiectwo na zadania: Rozwój wsi i rolnictwa Budowa zbiorników małej retencji w ramach środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 30 000 500 000 Na pomoc finansową dla gmin wchodzących w skład Lokalnych Grup Rybackich Wywłaszczenia i wykupy terenu pod zbiorniki Grodna i Skrzyszów Inwestycje drogowe i mostowe Transport i łączność na zadania: 15 000 000 na: zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych 10 000 000 zł modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych 5 000 000 zł Modernizacja dróg gminnych 5 000 000 na pomoc finansową dla gmin na modernizację dróg gminnych 25
Autopoprawka nr 2 Zwiększenie wydatków budŝetu w działach: Administracja publiczna na zadaniach: Promocja Województwa 1 000 000 na: obchody rocznic jubileuszowych (500 000 zł) wsparcie najciekawszych inicjatyw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich (500 000 zł). Integracja Województwa 100 000 na wydatki związane z przyznaniem Nagrody Województwa im. Jerzmanowskich. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa na zadanie: Wsparcie finansowe prac budowlanoremontowych remiz straŝackich z terenu województwa małopolskiego. 2 500 000 W ramach zadania zostanie udzielona pomoc finansowa gminom, na budowę i modernizację remiz straŝackich. 26
Autopoprawka nr 2 Zwiększenie wydatków budŝetu w działach: Promocja zdolnej młodzieŝy Oświata i wychowanie na zadaniu: 500 000 Ochrona zdrowia na zadaniu: Plan rozszerzenia Regionalnego Programu Stypendialnego o przyznawanie jednorazowych nagród finansowych stanowiących kontynuację działań realizowanych dotąd w ramach projektu Gala Laureatów. inwestycja pn.: Rozbudowa Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J Dietla przy al. Focha 33 w Krakowie 6 000 000 Kontynuacja zadania. 27
Autopoprawka nr 2 Zwiększenie wydatków budŝetu w działach: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: Regionalny obieg kultury 300 000 Na działanie pn.: Encyklopedia Małopolski przedstawiające krótką monografię Małopolski, mająca na celu określenie historii regionu. inwestycja pn. Budowa gmachu Filharmonii w Krakowie inwestycja pn.: Modernizacja pomieszczeń w Ratuszu na krakowskim Kazimierzu (Muzeum Etnograficzne w Krakowie) 1 000 000 200 000 Na ustalenie lokalizacji dla budowy gmachu Filharmonii oraz przeprowadzenie konkursu na wybranie projektu gmachu. Na remont pomieszczeń i modernizację dzwonnicy Ratuszowej. inwestycja pn.: Rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie Upowszechnianie kultury fizycznej 1 000 000 Kultura fizyczna i sport na zadaniu: 200 000 Na budowę amfiteatru w Skansenie w Wygiełzowie. Na współorganizację VIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich Zakopane 2010 28
Autopoprawka nr 2 Zmniejszenie rezerw celowych: Rezerwy celowe 1 500 000 Zmniejszenie rezerw celowych o 5 700 000 zł w tym: na przygotowanie i realizację inwestycji regionalnych o kwotę 3 500 000 zł, tj. do kwoty 7 500 000 zł na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 2 200 000 zł, tj. do kwoty 1 300 000 zł Utworzenie rezerw celowych w kwocie 4 200 000 zł: na finansowanie udziału Województwa Małopolskiego w Forum Ekonomicznym w Krynicy 2 000 000 zł (zmniejszenie wydatków o kwotę 1 000 000 zł z zadania pn. Promocja Województwa ) na usuwanie skutków sytuacji kryzysowych 2 200 000 zł 29
Autopoprawka nr 2 Przeniesienie wydatków budŝetu w działach: Rolnictwo i łowiectwo na zadaniu: Rozwój wsi i rolnictwa z wydatków przeznaczonych na otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Małopolskiego w dziedzinie aktywizacji gospodarczej i ochronie dziedzictwa obszarów wiejskich w małopolskich Karpatach (kontynuacja). 100 000 Kultura fizyczna i sport na zadaniu: Środki przeznacza się na: wykonanie badań odmian najbardziej przydatnych do uprawy w warunkach klimatyczno glebowych sporządzenie listy odmian zleconych do uprawy na terenie województwa małopolskiego (50 000 zł) na opracowanie Programu wsparcia rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki tradycyjnej, w tym sadownictwa, pszczelarstwa i owoców miękkich (50 000 zł). Z zadania pn.: Budowa wielofunkcyjnych kompleksów sportowych w ramach programu Moje boisko-orlik 2012 1 998 000 na zadanie pn.: Remonty i modernizacje boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem ORLIK PLUS. 30
www.malopolskie.pl Kancelaria Zarządu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, Kraków