Garść szczegółów tego co nowe: koszty eksploatacji, utrzymanie, wypadki, hałas, zmiany klimatyczne. Barbara Biniecka GDDKIA DPU-WPS Kraków



Podobne dokumenty
STEŚ TOM F. OPRACOWANIA EKONOMICZNO FINANSOWE F.3 ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Analizy LCCA konstrukcji nawierzchni drogowych z asfaltami wysokomodyfikowanymi

Koszty wypadków drogowych i ofiar

WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH

Tabela D3-Z-1.1. Średnie prędkości podróży Wariant W0 Struktura osobowe + dostawcze W0 Prędkości autobusy + ciężarowe W0

DOKUMENTY PODLEGAJĄCE WERYFIKACJI

MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Źródło:

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata (Działanie 3.

RAPORT KOŃCOWY TOM I Część B

RAPORT KOŃCOWY 2 TOM I Część B

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych

Waldemar Jastrzemski, JASPERS

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowe budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk Lębork D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA STEŚ etap II

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

II. Analiza finansowa materiał pomocniczy

CZĘŚĆ III DANE STAŁE DO ANALIZY EKONOMICZNEJ

PRACA DYPLOMOWA. Analiza organizacyjno-ekonomiczna wariantów przewozów Wschód-Zachód ze zmianą szerokości torów DTT 135/02 SM TEMAT PRACY:

D.3. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Zintegrowana analiza cyklu życia

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI

Opracowanie studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla zadania pod nazwą: Obwodnica miasta Kartuzy w ciągu dróg wojewódzkich nr 211 i 228

Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa)

Znak sprawy: JRP-063/2/POIiŚ-Lodołamacze/2017-tt Załącznik nr 1 do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięd drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich. PE-117 Umowa nr 10/9/06 z dnia 31 marca 2006 r.

Obwodnicy Starogardu Gdańskiego

I N S T Y T U T B A D A W C Z Y D R Ó G i M O S T Ó W

DIAGNOSTYKA NAWIERZCHNI

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Załącznik Nr. Poznań, sierpień 2015 r.

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięd drogowych i mostowych dla dróg powiatowych

Wpływ prognozowania ruchu na analizy środowiskowe w drogownictwie cz. I

BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM

Studium wykonalności dla projektu Trasa tramwajowa Bemowo ul. Kasprzaka - SYNTEZA

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1

Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet)

Niebieska księga dla sektora transportu publicznego w miastach, aglomeracjach i regionach. Nowe wydanie 2015

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięd drogowych i mostowych dla dróg gminnych

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r.

Postępy w realizacji projektu badawczego LifeRoSE (RID 3B) W

Wielowariantowa koncepcja połączenia drogi krajowej S1 od węzła Mierzęcice z GTL CARGO w miejscowości Mierzęcice

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

Analiza kosztów i korzyści budowy mostu na Wiśle za pomocą narzędzia isword

Doświadczenia z przygotowania projektu Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku

OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

16. Analiza finansowa...

SEKTOR TRANSPORTU PUblICZNEGO

Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/1277/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r.

A. ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r.

WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W OBSZARZE DROGOWNICTWA ZAŁOŻENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY

Karta informacyjna. Nazwa projektu

NIEBIESKA KSIĘGA. SEKTOR KOLEJOWY Infrastruktura i tabor

Ocena wpływu rozwoju elektromobilności na stan jakości powietrza

Metody zarządzania ryzykiem finansowym w projektach innowacyjnych przedsięwzięć symulacja Monte Carlo i opcje realne

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

PODSTAWOWY SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY

NIEBIESKA KSIĘGA INFRASTRUKTURA DROGOWA

Mgr Grzegorz Myśliński

OBSZARY INTERWENCJI W I NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ POPC POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU. Suwałki, r.

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

Perspektywy i kierunki rozwoju technologii nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

Wstępna analiza efektywności ekonomicznej wariantów wydłużenia II linii metra

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

przedsięwzięcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strona 2 z 6

Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Wpływ rozwoju elektromobilności w Polsce na zanieczyszczenie powietrza

Załącznik do Uchwały Nr 32/2015 KM RPO WO z dnia 26 listopada 2015 r.

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

Załącznik nr 9 do Regulaminu Obszary Tematyczne i Zagadnienia I Konkursu w ramach RID

Sekretarz Naukowy IBDiM. 7 czerwiec 2017 r. GDYNIA

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Budowa obwodnicy m. Łomianek na odc. Brukowa Rolnicza śladem Kościelna Droga. Łomianki, dn r.

W poprzedniej prezentacji: Przewodnik po biznesplanie

Jako odbiorców rezultatów Projektu wytypowano szereg instytucji i władz: Realizacja Projektu przewidziana jest do końca 2021 roku.

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Niebieska księga Nowe wydanie Wrzesień 2015 Sektor kolejowy Infrastruktura kolejowa

Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie

wykonalności projektu inwestycyjnego

Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku

JAK POPRAWNIE SPORZĄDZIĆ ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWE

Mapa drogowa wdrożenia ISE. Adam Olszewski,

Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Transkrypt:

Garść szczegółów tego co nowe: koszty eksploatacji, utrzymanie, wypadki, hałas, zmiany klimatyczne Barbara Biniecka GDDKIA DPU-WPS Kraków

AKK było, jest i będzie Było i nadal obowiązuje 1. Niebieska Księga, Infrastruktura Drogowa, Jaspers (Warszawa, grudzień 2008 r.), 2. Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2008 r. Będzie obowiązywało 1. Niebieska Księga, Infrastruktura Drogowa, Jaspers (Warszawa) w opracowaniu (2014 r.), 2. Aktualizacja Instrukcji efektywności inwestycyjnej przedsięwzięć drogowych w zakresie cen jednostkowych oraz zmian metodycznych, IBDiM w konsorcjum z B.B. ELIX Barbara Biniecka, Warszawa, 2012 r. na etapie aktualizacji cen jednostkowych, 3. Metoda prognozowania wskaźników BRD dla potrzeb analiz efektywności ekonomicznej inwestycji realizowanych na drogach krajowych w Polsce, opracowana pod kierunkiem prof. Kazimierza Jamroza, 4. Przewodnik po Analizie Kosztów i Korzyści, GDDKiA DPUiM w opracowaniu (2014 r.).

Etapy Analizy Kosztów i Korzyści ETAP I Definicja wariantów ETAP II Przygotowanie danych wejściowych ETAP III Analiza Finansowa ETAP IV Obliczenie wskaźników efektywności ekonomiczno-społecznej

Zdefiniowanie wariantu bezinwestycyjnego, tzw. odniesienia [WB] ETAP I Definicja wariantów Zdefiniowanie wariantu inwestycyjnego [WI] Wariant bezinwestycyjny WB jest to podstawowy, wyjściowy wariant analizy porównawczej, w stosunku do którego są odnoszone i porównywane wszystkie analizowane opcje inwestycyjne WI Wariant inwestycyjny WI jest to wariant opisujący zamierzenie inwestycyjne, porównywany z wariantem bezinwestycyjnym WB, przy czym analizowanych wariantów WI może być kilka

ETAP II Przygotowanie danych wejściowych Dane wejściowe - zmienne: Harmonogram realizacji inwestycji Podstawowe dane techniczne Prognozy ruchu Prędkości podróży Nakłady inwestycyjne Wartość rezydualna Prognoza wskaźników brd Prognoza poziomu hałasu Dane wejściowe - stałe: Horyzont czasowy analizy Ceny i stopa dyskontowa Jednostkowe koszty eksploatacji i utrzymania Jednostkowe koszty eksploatacji pojazdów Jednostkowe koszty czasu Jednostkowe koszty wypadków Jednostkowe koszty zanieczyszczenia środowiska Jednostkowe koszty wpływu na zmiany klimatyczne Jednostkowe koszty hałasu Przewiduje się dwie możliwe ścieżki opracowania AKK: Pierwsza dotyczy AKK opracowanej na podstawie odcinkowej prognozy ruchu, opartej na SDR (np. inwestycja związana z przebudową istniejącego odcinka drogi). Druga dotyczy AKK opartej na modelowej prognozie ruchu, wyrażonej w pracy przewozowej PP, która obejmuje swą analizą pewien obszar sieci drogowej, na którą oddziałuje inwestycja.

ETAP III Analiza Finansowa Zestawienie przepływów pieniężnych w oparciu o założenia do AKK (nakłady, przychody, koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji, wartość rezydualna, itp.) Ustalenie FNPV, FIRR (efektywność finansowa projektu oraz liczona od wkładu własnego) Analiza trwałości finansowej projektu Obliczenie wskaźnika dofinansowania (luka w finansowaniu i ryczałt)

ETAP IV Obliczenie wskaźników efektywności ekonomiczno-społecznej Korekta o efekty fiskalne Koszty i korzyści użytkowników i środowiska NPV, EIRR, BCR Analiza wrażliwości i Analiza ryzyka

Koszty jednostkowe - eksploatacja i utrzymanie Było i nadal obowiązuje 1. Koszt jednostkowy PLN/m 2 2. Scenariusz utrzymaniowy zakłada: utrzymanie bieżące (coroczne, z wyjątkiem lat, w których zakłada się remont cząstkowy i okresowy), remont cząstkowy (w cyklu 5-letnim), remont okresowy (co 10 lat). 3. Koszt jednostkowy osobno dla dróg i obiektów mostowych. Będzie obowiązywało 1. Koszt jednostkowy PLN/km Przewodnik po AKK będzie również zakładał koszty w PLN/m 2 dla małych inwestycji (np. związanych z bezpieczeństwem ruchu, remontami obiektów inżynierskich, itp.) 1. Scenariusz utrzymaniowy zakłada: utrzymanie bieżące (coroczne, z wyjątkiem lat, w których zakłada się remont okresowy), remont okresowy (co 10 lat). 3. Koszt jednostkowy wyrażony w PLN/km obejmuje wszystkie elementy związane z infrastrukturą drogową (np. koszt ekranów, znaków drogowych, itp.)

Koszty jednostkowe - eksploatacja pojazdów samochodowych Było i nadal obowiązuje 1. Koszt jednostkowy PLN/km. 2. Wskaźnik wzrostu kosztów eksploatacji ze względu na przewidywany światowy wzrost kosztów energii (zgodnie z wytycznymi NK). Będzie obowiązywało 1. Koszt jednostkowy PLN/km. 2. Brak wskaźnika wzrostu energii.

Koszty jednostkowe - koszty czasu podróży Było i nadal obowiązuje 1. Koszt jednostkowy PLN/godz. 2. Określenie motywacji podróży oraz stopnia napełnienia pojazdów (tylko w NK). Będzie obowiązywało 1. Koszt jednostkowy PLN/godz. 2. Określenie motywacji podróży (osobno dla autobusów i samochodów osobowych) oraz stopnia napełnienia pojazdów (zarówno w obszarze miejskim jak i zamiejskim napełnienie autobusów wynosić będzie 30 osób).

Koszty jednostkowe - koszty bezpieczeństwa ruchu drogowego Było i nadal obowiązuje 1. Koszt jednostkowy PLN/wyp. (os.). 2. Określenie liczby wypadków wg Instrukcji IBDiM na podstawie wskaźników wypadków przypisanych poszczególnym wartościom ŚDR lub określenie liczby wypadków oraz liczby ofiar rannych i zabitych wg NK na podstawie względnego wskaźnika wypadku RAI oraz średniej liczby osób poszkodowanych w jednym wypadku. Będzie obowiązywało 1. Koszt jednostkowy PLN/wyp. (os). 2. Określenie liczby wypadków oraz liczby ofiar rannych, ciężko rannych i zabitych na podstawie Metody prognozowania wskaźników BRD dla potrzeb analiz efektywności ekonomicznej inwestycji realizowanych na drogach krajowych w Polsce, opracowana pod kierunkiem prof. Kazimierza Jamroza lub Metody wskaźników uśrednionych opracowanych na potrzeby Przewodnika po AKK.

Koszty jednostkowe - koszty związane ze środowiskiem Było i nadal obowiązuje 1. Koszt jednostkowy PLN/km. 2. Koszt związany z emisją toksycznych składników spalin, określony osobno dla terenu miejskiego i zamiejskiego. Będzie obowiązywało 1. Koszt jednostkowy PLN/km. 2. Koszty środowiskowe obejmować będą: koszty skażenia powietrza (emisji zanieczyszczeń), określone osobno dla terenu miejskiego i zamiejskiego, koszty wpływu na ocieplenie klimatu (emisji gazów cieplarnianych), koszty hałasu.

Dziękuję za uwagę Barbara Biniecka bbiniecka@gddkia.gov.pl