PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2016 720.402.700 zł tys. zł 750 000 700 000 650 000 PRZYCHODY 24 890 ROZCHODY 24 048 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 695 513 WYDATKI 696 354
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY ZIELONA GÓRA W LATACH 2015-2016 mln zł 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0-50 695,5 696,4 615,3 623,4-8,1-0,8 DOCHODY WYDATKI DEFICYT 2015 2016
STRUKTURA DOCHODÓW W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2016 OGÓŁEM 695.513.000 zł Środki z funduszy celowych Dotacje celowe z 0,7% budżetu państwa 8,2% Subwencja ogólna z budżetu państwa 24,3% Dochody własne 54,2% Udziały w PIT i CIT 29,3% Podatki i opłaty 18,6% Inne 6,4% Środki na projekty unijne 12,5%
PORÓWNANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY ZIELONA GÓRA W LATACH 2015-2016 Udziały w PIT i CIT 197,8 203,6 Subwencje z budżetu państwa 159,6 169,1 Podatki i opłaty 99,0 129,2 Pozostałe dochody własne niepodatkowe 55,4 49,4 Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 37,8 43,4 Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone 14,1 13,8 2015 Środki z Unii Europejskiej 51,0 86,8 2016 Środki zewnętrzne pozyskane na wkład krajowy do projektów współfinansowanych z UE 0,4 0,2 mln 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
STRUKTURA WYDATKÓW PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2016 OGÓŁEM 696.354.400 zł Administracja 47 111 730 6,8% Obsługa długu oraz różne rozliczenia 17 908 330 2,6% Inwestycje 152 362 918 21,9% Kultura, sport i turystyka 36 922 630 5,3% Pomoc społeczna i zdrowie 103 427 716 14,9% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 48 395 224 6,9% Oświata i edukacja 246 025 086 35,3% Pozostałe 12 215 203 1,8% Transport i usługi 31 985 563 4,6%
Zintegrowany system bezemisyjnego transportu 36 000 000 zł
Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi - etap I (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Zjednoczenia) 15 000 000 zł
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry 11 000 000 zł
Wydatki na terenach włączonych po 1 stycznia 2015 11 000 000 zł
WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE Termomodernizacja obiektów publicznych 9 000 000 zł
Zagospodarowanie parków i terenów zielonych 4 200 000 zł
Adaptacja budynku przy ul. Okulickiego 41 na centrum działań kreatywnych 1 850 000 zł
Budżet Obywatelski 6 000 000 zł
Nazwa Kwota Zintegrowany system bezemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze 36 000 000 Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi - etap I (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Zjednoczenia) Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra 15 501 088 11 298 471 Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r. 11 059 975 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra Dziedzictwo kulturowe na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra 10 967 800 9 083 000 4 554 440 4 255 427 4 170 882 Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F (od Kiełpina w stronę Kożuchowa) 2 600 000 Budowa drogi ul. Racula-Wincentego Witosa 2 025 990 Rozbudowa sali gimnastycznej w III Liceum Ogólnokształcącym 1 964 084 Budowa ul. Stary Kisielin-Szkolna 1 883 000 Adaptacja budynku przy ul. Leopolda Okulickiego 41 na centrum działań kreatywnych 1 847 200 Budowa łącznika ul.jedności - ul.stanisława Moniuszki 1 300 000 Realizacja projektu unijnego (RPO Lubuskie 2020) pn. "Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra" 1 115 696 Budowa ul. Przylep-Szybowcowa 1 096 310 Budowa drogi do cmentarza ul. Zawada-Papiernicza wraz z utwardzeniem placu na dz. nr 715 1 000 000 Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie 1 000 000