UCHWAŁA NR XVIII/284/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 1999 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872, zm. Nr 162, poz. 1126), art. 52, 109, 116, 117, 118 i 124 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2, ust. 3 i 4 oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 1999 rok o kwotę 4.331.543 zł I. Dochody gminy o kwotę - 5.325.225 zł Dział 70 Gospodarka komunalna Rozdział 7262 Oświetlenie ulic 88 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Rozdział 7395 Pozostała działalność 70 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych Rozdział 7078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi 86 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin - 2.484.306 zł + 160.000 zł + 160.000 zł + 37.076 zł + 37.076 zł - 2.681.382 zł - 2.681.382 zł Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 3.139.222 zł
Rozdział 7478 Pomoc i usuwanie skutków powodzi 86 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin - 3.139.222 zł - 3.139.222 zł Dział 79 Oświata i wychowanie Rozdział 8295 Pozostała działalność 70 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych Rozdział 7978 Pomoc i usuwanie skutków powodzi 86 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin - 620 zł + 140 zł + 140 zł - 760 zł - 760 zł Dział 85 Ochrona zdrowia Rozdział 8578 Pomoc i usuwanie skutków powodzi 86 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin Dział 86 Opieka społeczna Rozdział 8611 Domy pomocy społecznej 88 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Rozdział 8613 Zasiłki i pomoc w naturze 88 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Rozdział 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej 88 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 88 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Rozdział 8678 Pomoc i usuwanie skutków powodzi 86 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin Dział 97 Różne rozliczenia - 200.000 zł - 200.000 zł - 200.000 zł + 277.452 zł + 10.000 zł + 10.000 zł + 343.584 zł + 343.584 zł + 9.800 zł + 9.800 zł - 83.006 zł - 83.006 zł - 2.926 zł - 2.926 zł + 221.471 zł Rozdział 9709 Część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin + 221.471 zł 90 subwencje ogólne z budżetu państwa + 221.471 zł II. Dochody powiatu o kwotę + 993.682 zł Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Rozdział 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 92 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat + 12.000 zł + 12.000 zł + 12.000 zł Dział 79 Oświata i wychowanie Rozdział 7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne 94 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rozdział 8221 Zakłady opiekuńczo - wychowawcze 92 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 94 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rozdział 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego 94 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rozdział 8295 Pozostała działalność 70 środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu ze źródeł pozabudżetowych Rozdział 7978 Pomoc i usuwanie skutków powodzi 95 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu - 2.742 zł + 26.719 zł + 26.719 zł + 41.536 zł + 40.000 zł + 1.536 zł + 1.675 zł + 1.675 zł + 6.192 zł + 6.192 zł - 78.864 zł - 78.864 zł Dział 85 Ochrona zdrowia Rozdział 8524 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 17.310 zł - 17.310 zł
07 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 17.310 zł Dział 86 Opieka społeczna Rozdział 8611 Domy pomocy społecznej 94 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu + 988.888 zł - 88.161 zł - 88.161 zł Rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze + 3.749 zł 92 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat + 3.749 zł Komenda Miejska Policji + 3.749 zł Rozdział 8622 Rodziny zastępcze i własne 92 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat + 1.073.300 zł + 1.073.300 zł Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa Rozdział 9120 Inspektoraty nadzoru budowlanego 92 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Rozdział 9192 Komisje poborowe 92 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat + 4.846 zł + 4.000 zł + 4.000 zł + 846 zł + 846 zł Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne Rozdział 9318 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 92 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat + 8.000 zł + 8.000 zł + 8.000 zł 2 Zwiększa się przychody budżetowe na 1999 rok o kwotę 156.400 zł. Dział 00 Przychody i rozchody + 156.400 zł
Rozdział 0055 Pożyczki krajowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu + 156.400 zł + 156.400 zł 3 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 1999 rok o kwotę 4.175.143 zł. I Wydatki gminy o kwotę - 5.270.796 zł. Dział 50 Transport + 13.500 zł Rozdział 5613 Drogi publiczne gminne + 180.000 zł eksploatacja kanalizacji deszczowej 36 usługi materialne + 180.000 zł Rozdział 5895 Pozostała działalność środki na usuwanie skutków powodzi: obwodnica Północna modernizacja dojazdu na rzece Odrze modernizacja ul. Barlickiego - 166.500 zł -166.500 zł - 229.450 zł + 62.950 zł Dział 70 Gospodarka komunalna - 2.184.406 zł Rozdział 7262 Oświetlenie ulic + 160.000 zł wydatki na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę (oświetlenie dróg) + 160.000 zł 35 energia + 160.000 zł Rozdział 7395 Pozostała działalność inwestycje z udziałem ludności budowa kanalizacji w Wójtowej Wsi i Szczepanowicach budowa hali targowej rekultywacja wysypiska komunalnego Al. Przyjaźni środki na usuwanie skutków powodzi: odbudowa Ogrodu Zoologicznego remont odtworzeniowy oczyszczalni ścieków wymiana sieci wodociągowej ul. Spacerowa wymiana sieci wodociągowej pod mostem Piastowskim remont sieci wodociągowej pod mostem na kanale Ulgi ul. Wrocławska + 336.976 zł + 336.976 zł + 59.990 zł + 41.917 zł + 12.500 zł + 156.400 zł + 131.000 zł - 404.600 zł - 75.400 zł + 410.528 zł + 157.158 zł
wymiana rurociągu tłocznego kanału Ulgi ul. Niemodlińska wymiana sieci wodociągowej ul. Wrocławska wymiana sieci wodociągowej ul. Bończyka wymiana sieci wodociągowej ul. Krapkowicka wymiana trzech pomp w przepompowni ul. Portowa wymiana sieci wodociągowej ul. Katedralna modernizacja kolektora ogólnospławnego Młynówka wymiana sieci wodociągowej ul. Jana Dobrego wymiana sieci wodociągowej ul. Piastowska modernizacja przepompowni Metalchem i budowa rurociągu tłocznego Rozdział 7078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi remont odtworzeniowy oczyszczalni ścieków wymiana sieci wodociągowej ul. Wrocławska wymiana sieci wodociągowej ul. Bończyka wymiana sieci wodociągowej ul. Krapkowicka wymiana trzech pomp w przepompowni ul. Portowa + 197.441 zł - 70.950 zł - 216.200 zł + 200.000 zł - 32.500 zł - 18.700 zł + 60.080 zł + 5.612 zł + 17.800 zł - 295.100 zł - 2.681.382 zł - 2.681.382 zł - 2.114.382 zł - 78.000 zł - 234.000 zł - 200.000 zł - 55.000 zł Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 3.095.563 zł Rozdział 7411 Zakłady gospodarki mieszkaniowej + 39.000 zł 36 usługi materialne + 20.000 zł remonty dachów i elewacji + 20.000 zł instalacja gazowa - Nowa Wieś Królewska Rozdział 7523 Ochotnicze straże pożarne OSP Grudzice zakup pieca c.o. Rozdział 7478 Pomoc i usuwanie skutków powodzi remont i modernizacja budynków + 19.000 zł + 19.000 zł + 4.659 zł + 4.659 zł + 4.659 zł - 3.139.222 zł - 3.139.222 zł - 3.139.222 zł Dział 79 Oświata i wychowanie Rozdział 7911 Szkoły podstawowe - 620 zł -19.400 zł - Szkoła Podstawowa nr 14-19.400 zł
11 wynagrodzenia osobowe pracowników - 19.400 zł - Szkoła Podstawowa nr 16-10.000 zł opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji kotłowni - 10.000 zł - Szkoła Podstawowa nr 24 + 5.000 zł 36 usługi materialne + 5.000 zł - Szkoła Podstawowa nr 26 + 5.000 zł 36 usługi materialne + 5.000 zł Rozdział 8211 Przedszkola + 40.050 zł - Przedszkole nr 2 + 15.100 zł + 15.100 zł + 8.400 zł - Przedszkole nr 6 + 2.950 zł + 2.950 zł + 2.500 zł - Przedszkole nr 8 + 5.000 zł + 5.000 zł - Przedszkole nr 16 + 5.800 zł + 5.800 zł + 6.700 zł - Przedszkole nr 20 + 2.950 zł + 2.950 zł + 2.500 zł - Przedszkole nr 21 + 2.950 zł + 2.950 zł + 2.500 zł - Przedszkole nr 23 + 2.700 zł + 2.700 zł + 5.700 zł - Przedszkole nr 33-16.050 zł - 20.650 zł - 16.500 zł
docieplenie budynku + 4.600 zł - Przedszkole nr 38 + 5.200 zł + 5.200 zł - Przedszkole nr 42 + 2.950 zł + 2.950 zł + 2.500 zł - Przedszkole nr 43 + 10.000 zł + 10.000 zł + 900 zł - Przedszkole nr 51 + 10.550 zł + 10.550 zł + 16.140 zł - Przedszkole nr 52 + 1.000 zł + 1.000 zł - Przedszkole nr 54-11.050 zł - 11.050 zł - 17.500 zł Rozdział 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego + 5.900 zł - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy + 5.900 zł 48 Pozostałe dotacje + 5.900 zł + 5.000 zł Rozdział 8295 Pozostała działalność + 26.410 zł - fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta - 26.550 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników - 22.500 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne - 4.050 zł środki na usuwanie skutków powodzi remont kapitalny Szkoły Podstawowej nr 8 Rozdział 7978 Pomoc i usuwanie skutków powodzi + 140 zł + 140 zł - 760 zł - 760 zł
remont Szkoły Podstawowej nr 14-760 zł Dział 85 Ochrona zdrowia Rozdział 8513 Lecznictwo ambulatoryjne rozbudowa i modernizacja II Przychodni Rejonowej przy ul. Licealnej mammograf adaptacja pomieszczeń oraz zakup ciemni mammograficznej Rozdział 8578 Pomoc i usuwanie skutków powodzi remont budynku Przychodni Rejonowej ul. Oświęcimska - 186.676 zł + 13.324 zł + 13.324 zł + 1.324 zł + 12.000 zł - 200.000 zł - 200.000 zł - 200.000 zł Dział 86 Opieka społeczna + 277.452 zł Rozdział 8611 Domy pomocy społecznej + 10.000 zł Środowiskowy Dom Samopomocy 28 podróże służbowe krajowe - 800 zł 31 materiały i wyposażenie + 500 zł 32 środki żywności + 4.323 zł 35 energia + 2.577 zł 36 usługi materialne + 1.600 zł 37 usługi niematerialne + 1.200 zł 40 różne opłaty i składki + 600 zł Rozdział 8613 Zasiłki i pomoc w naturze + 343.584 zł wydatki na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę 22 świadczenia społeczne + 343.584 zł Rozdział 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej + 9.800 zł wydatki na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę 36 usługi materialne + 1.300 zł 37 usługi niematerialne + 8.500 zł Rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 83.006 zł wydatki na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę 22 świadczenia społeczne - 83.006 zł Rozdział 8678 Pomoc i usuwanie skutków powodzi remont kapitalny Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Socjalno Psychologicznej ul. Barlickiego 1-3 - 2.926 zł - 2.926 zł - 2.926 zł
Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa Rozdział 9146 Urzędy gmin modernizacja budynku na pl. Wolności Rozdział 9195 Pozostała działalność 73 dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych dofinansowanie budowy pomnika Papieża Jana Pawła II na Górze Św. Anny - 84.483 zł - 94.483 zł - 94.483 zł - 94.483 zł + 10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne Rozdział 9395 Pozostała działalność - Straż Miejska wyposażenie dla Posterunku Policji i Straży Miejskiej na osiedlu ZWM + 40.400 zł + 40.400 zł + 40.400 zł + 40.400 zł Dział 97 Różne rozliczenia - 50.400 zł Rozdział 9718 Rezerwy ogólne i celowe - 50.400 zł 81 - rezerwy - rezerwy ogólne - 50.400 zł II. Wydatki powiatu o kwotę + 1.095.653 zł. Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne + 12.000 zł Rozdział 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 12.000 zł 37 usługi niematerialne + 12.000 zł Dział 79 Oświata i wychowanie + 74.029 zł Rozdział 7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne - - Szkoła Podstawowa nr 13 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu + 10.000 zł środki z budżetu miasta - 10.000 zł - Szkoła Podstawowa nr 22 przy Pogotowiu Opiekuńczym - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu + 16.719 zł środki z budżetu miasta - 16.719 zł
Rozdział 8221 Zakłady opiekuńczo - wychowawcze + 40.000 zł - Pogotowie Opiekuńcze + 18.000 zł 31 materiały i wyposażenie + 13.000 zł 38 pomoce naukowe, dydaktyczne i książki + 5.000 zł dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu + 900 zł środki z budżetu miasta - 900 zł - Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy - 31 materiały i wyposażenie - 2.000 zł 36 usługi materialne - 1.500 zł 37 usługi niematerialne - 3.500 zł + 7.000 zł zakup komputera + 7.000 zł dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu środki z budżetu miasta + 236 zł - 236 zł - Dom Dziecka + 22.000 zł 22 świadczenia społeczne + 15.000 zł 31 materiały i wyposażenie + 7.000 zł dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu + 400 zł środki z budżetu miasta - 400 zł Rozdział 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego + 33.045 zł - Szkolny Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy w Zieleńcu - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu + 630 zł środki z budżetu miasta - 630 zł - Państwowe Ognisko Plastyczne przy Zespole Placówek Kształcenia Plastycznego + 1.045 zł 48 pozostałe dotacje + 1.045 zł - Młodzieżowy Dom Kultury + 41.271 zł 35 energia + 12.000 zł 36 usługi materialne + 29.271 zł Rozdział 8295 Pozostała działalność + 70.577 zł - środki na wdrożenie reformy systemu oświaty 37 usługi niematerialne + 28.885 zł - środki na usuwanie skutków powodzi + 41.692 zł remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, małej architektury oraz zieleni w parku + 3.992 zł zakup sprzętu i wyposażenia Młodzieżowego Domu Kultury + 35.500 zł remont Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Gzowskiego i przyszkolnych obiektów sportowych i ogrodzenia + 2.200 zł Rozdział 7978 Pomoc i usuwanie skutków powodzi zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Gzowskiego zakup sprzętu i wyposażenia Młodzieżowego Domu Kultury remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, małej architektury oraz zieleni w parku - 78.864 zł - 78.864 zł - 18.671 zł - 140.166 zł + 79.973 zł Dział 83 Kultura i sztuka + 25.000 zł Rozdział 8314 Biura wystaw artystycznych + 25.000 zł - Galeria Sztuki Współczesnej 48 pozostałe dotacje + 25.000 zł remont obiektu + 25.000 zł Dział 85 Ochrona zdrowia - 17.310 zł Rozdział 8524 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym - 17.310 zł 40 różne opłaty i składki - 17.310 zł Dział 86 Opieka społeczna + 988.888 zł Rozdział 8611 Domy pomocy społecznej - 88.161 zł Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów 21 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 6.950 zł 31 materiały i wyposażenie + 71.000 zł 32 środki żywności - 85.755 zł 34 sprzęt medyczny + 12.710 zł 35 energia - 59.810 zł 36 usługi materialne -20.460 zł 37 usługi niematerialne + 6.950 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne - 5.750 zł 42 składki na Fundusz Pracy - 226 zł 43 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 130 zł Rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze + 3.749 zł Komenda Miejska Policji 22 świadczenia społeczne + 3.749 zł Rozdział 8622 Rodziny zastępcze i własne + 1.073.300 zł 22 świadczenia społeczne + 1.073.300 zł Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa + 5.046 zł
Rozdział 9120 Inspektoraty nadzoru budowlanego + 4.000 zł 31 materiały i wyposażenie + 4.000 zł Rozdział 9136 Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej - 11 wynagrodzenia osobowe pracowników + 250 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne - 150 zł 42 składki na Fundusz Pracy - 100 zł Rozdział 9192 Komisje poborowe + 1.046 zł 21 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń + 650 zł 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2.200 zł 31 materiały i wyposażenie - 830 zł 35 energia - 500 zł 36 usługi materialne - 1.570 zł 37 usługi niematerialne + 5.496 zł Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne + 8.000 zł Rozdział 9313 Komendy powiatowe Policji - 15 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - 267.000 zł 17 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 58.500 zł 21 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 97.000 zł 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł 28 podróże służbowe krajowe + 42.000 zł 31 materiały i wyposażenie + 387.800 zł 33 leki i materiały medyczne + 2.000 zł 35 energia - 190.000 zł 36 usługi materialne - 80.000 zł 37 usługi niematerialne + 240.000 zł 40 różne opłaty i składki - 51.300 zł 43 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.300 zł 66 podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa - 4.000 zł 67 podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 5.700 zł 70 zakup sprzętu i uzbrojenia + 95.000 zł Rozdział 9318 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej + 8.000 zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.000 zł 12 uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów + 2.900 zł 15 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy + 8.000 zł 17 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 900 zł 21 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 95.000 zł 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 5.000 zł 28 podróże służbowe krajowe - 10.900 zł 31 materiały i wyposażenie + 171.000 zł 32 środki żywności - 1.500 zł 35 energia + 15.800 zł
37 usługi niematerialne + 700 zł 40 różne opłaty i składki - 33.600 zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne - 32.900 zł 42 składki na Fundusz Pracy - 5.400 zł 66 podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa - 1.000 zł 67 podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 2.200 zł Ustala się aktualny limit wynagrodzeń i pochodnych w następujących jednostkach organizacyjnych: Dział 79 Oświata i wychowanie 4 Rozdział 7911 Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa nr 5 - w wysokości 2.513.970 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 - w wysokości 549.080 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 - w wysokości 1.044.000 zł - Szkoła Podstawowa nr 12 - w wysokości 890.020 zł - Szkoła Podstawowa nr 21 - w wysokości 1.616.900 zł - Szkoła Podstawowa nr 23 - w wysokości 1.066.330 zł Rozdział 7912 Gimnazja - Publiczne Gimnazjum nr 4 - w wysokości 85.460 zł - Publiczne Gimnazjum nr 5 - w wysokości 153.760 zł - Publiczne Gimnazjum Specjalne - w wysokości 105.200 zł Rozdział 7913 Dowożenie uczniów do szkół - Publiczne Gimnazjum nr 2 - w wysokości 6.400 zł - Publiczne Gimnazjum nr 7- w wysokości 3.400 zł Rozdział 7921 Licea ogólnokształcące - II Liceum Ogólnokształcące - w wysokości 2.259.960 zł - III Liceum Ogólnokształcące - w wysokości 1.289.620 zł - V Liceum Ogólnokształcące - w wysokości 1.723.460 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - w wysokości 589.960 zł Rozdział 7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne - Szkoła Podstawowa nr 22 przy Pogotowiu Opiekuńczym - w wysokości 196.000 zł Rozdział 7941 Internaty i stypendia dla uczniów - Internat Zespołu Szkół Elektrycznych w wysokości 621.400 zł - Internat Zespołu Szkół Mechanicznych w wysokości 315.000 zł Rozdział 8011 Szkoły zawodowe - Zespół Szkół Elektrycznych - w wysokości 2.979.860 zł - Zespół Szkół Ekonomicznych - w wysokości 1.995.950 zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - w wysokości 2.565.660 zł Rozdział 8022 Szkoły artystyczne - Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w wysokości 355.625 zł Rozdział 8041 Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Zawodowych nr 4 - w wysokości 113.100 zł Rozdział 8211 Przedszkola - Przedszkole nr 3 w wysokości 284.860 zł - Przedszkole nr 2 w wysokości 271.060 zł - Przedszkole nr 4 w wysokości 256.000 zł - Przedszkole nr 5 w wysokości 233.290 zł - Przedszkole nr 6 w wysokości 251.690 zł - Przedszkole nr 8 w wysokości 419.410 zł - Przedszkole nr 14 w wysokości 309.760 zł - Przedszkole nr 16 w wysokości 188.070 zł - Przedszkole nr 19 w wysokości 225.770 zł
- Przedszkole nr 20 w wysokości 345.090 zł - Przedszkole nr 21 w wysokości 276.600 zł - Przedszkole nr 22 w wysokości 234.320 zł - Przedszkole nr 23 w wysokości 294.000 zł - Przedszkole nr 24 w wysokości 224.530 zł - Przedszkole nr 25 w wysokości 276.730 zł - Przedszkole nr 26 w wysokości 244.510 zł - Przedszkole nr 28 w wysokości 228.300 zł - Przedszkole nr 29 w wysokości 246.200 zł - Przedszkole nr 30 w wysokości 142.800 zł - Przedszkole nr 33 w wysokości 215.720 zł - Przedszkole nr 36 w wysokości 150.470 zł - Przedszkole nr 38 w wysokości 202.100 zł - Przedszkole nr 42 w wysokości 239.460 zł - Przedszkole nr 43 w wysokości 272.760 zł - Przedszkole nr 44 w wysokości 265.450 zł - Przedszkole nr 46 w wysokości 136.550 zł - Przedszkole nr 51 w wysokości 662.720 zł - Przedszkole nr 52 w wysokości 216.520 zł - Przedszkole nr 54 w wysokości 367.660 zł - Przedszkole nr 55 w wysokości 446.100 zł - Przedszkole nr 56 w wysokości 148.080 zł - Przedszkole nr 58 w wysokości 263.020 zł Rozdział 8221 Zakłady opiekuńczo - wychowawcze - Pogotowie Opiekuńcze - w wysokości 1.140.330 zł Rozdział 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - w wysokości 260.620 zł Rozdział 8232 Świetlice dla uczniów i wychowanków
- Świetlica przy SP nr 13 w wysokości 191.064 zł Dział 86 Opieka społeczna Rozdział 8611 Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w wysokości 1.165.375 zł Dział 89 Różna działalność Rozdział 8981 Izby wytrzeźwień - Izba Wytrzeźwień w wysokości 296.800 zł Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne Rozdział 9313 Komendy powiatowe Policji - Komenda Miejska Policji w wysokości 14.330.001 zł 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Opola. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola. 6 Uzasadnienie Niniejsza korekta budżetu miasta Opola związana jest z koniecznością wprowadzenia dodatkowych dochodów miasta Opola przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych oraz zmianą wielkości pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a także zmianą wielkości dotacji z Banku Światowego. I tak w ostatnim okresie czasu pozyskane zostały następujące środki finansowe: 1. Zwiększenie o kwotę 160.000 zł dotacji celowej na oświetlenie; 2. Zwiększenie o kwotę 59.990 zł inwestycje z udziałem ludności;
3. Zwiększenie o kwotę 41.917 zł udziału gminy Prószków w partycypacji kosztów inwestycji; 4. Zmniejszenie o kwotę 64.831 zł dofinansowania z WiK Sp. z o.o. na inwestycje; 5. Zmniejszenie o kwotę 6.103.154 zł dotacji z Banku Światowego; 6. Zwiększenie o kwotę 10.000 zł dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy; 7. Zwiększenie o kwotę 343.584 zł dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze; 8. Zwiększenie o kwotę 9.800 zł dotacji celowej na terenowe ośrodki pomocy społecznej; 9. Zmniejszenie o kwotę 83.006 zł dotacji celowej zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze; 10. Zwiększenie o kwotę 221.471 zł części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin z tytułu zastosowania ulgi i zwolnień ustawowych; 11. Zwiększenie o kwotę 12.000 zł dotacji celowej dla gospodarki gruntami i nieruchomościami; 12. Zwiększenie o kwotę 26.719 zł dotacji celowej dla szkół ogólnokształcących specjalnych; 13. Zwiększenie o kwotę 41.536 zł dotacji celowej dla zakładów opiekuńczo wychowawczych; 14. Zwiększenie o kwotę 1.675 zł dotacji dla placówek wychowania pozaszkolnego; 15. Zmniejszenie o kwotę 17.310 zł dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne; 16. Zmniejszenie o kwotę 88.161 zł dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów; 17. Zwiększenie o kwotę 3.749 zł dotacji celowej na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze; 18. Zwiększenie o kwotę 1.073.300 zł dotacji celowej dla rodzin zastępczych; 19. Zwiększenie o kwotę 4.000 zł dotacji celowej dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; 20. Zwiększenie o kwotę 846 zł dotacji celowej dla komisji poborowych; 21. Zwiększa się o kwotę 156.400 zł przychody budżetowe w związku z korektą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Powyższe kwoty znajdują swe odzwierciedlenie zarówno w dochodach jak i wydatkach budżetu miasta. Środki z subwencji ogólnej przeznaczone zostały na eksploatację kanalizacji deszczowej, komisje poborowe oraz na bieżące utrzymanie budynku MDK przy ul. Targowej. Jednocześnie dokonuje się przesunięć kwot między zadaniami: - budowa hali targowej + 12.500 zł
- instalacja gazowa w Nowej Wsi Królewskiej + 19.000 zł - remont dachów i elewacji + 20.000 zł - OSP Grudzice zakup pieca co - remont obiektu Galerii Sztuki Współczesnej + 25.000 zł - rozbudowa i modernizacja II Przychodni Rejonowej przy ul. Licealnej + 4.659 zł + 1.324 zł - mammograf adaptacja pomieszczeń oraz zakup ciemni mammograficznej - modernizacja budynku na pl. Wolności + 12.000 zł - 94.483 zł Projekt uchwały opracował: dr inż. Adam Siwerski Skarbnik Miasta Opola