UCHWAŁA NR 59/VIII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 1, art. 211, art. 212, art.217 ust. 1, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art.233 pkt 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 16/III/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2014 roku dotyczący " Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Nowa Ruda na rok 2015" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 16/III/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2014 roku dotyczący "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 16/III/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2014 roku dotyczący "Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Plan dochodów po zmianach wynosi 40 692 196,34 zł Plan wydatków po zmianach wynosi 39 108 674,76 zł Plan przychodów wynosi - 33 525,42 zł Plan rozchodów wynosi 1 617 047,00 zł 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Bogdan Tarapacki Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 59/VIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2015 roku Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 240 837,44 403 200,00 1 644 037,44 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 252 000,00 403 200,00 655 200,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 252 000,00 403 200,00 655 200,00 jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo 0,00 100,00 100,00 02001 Gospodarka leśna 0,00 100,00 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 100,00 100,00 750 Administracja publiczna 217 266,05 160,00 217 426,05 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 121 826,00 160,00 121 986,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 72,00 160,00 232,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 12 483 965,58 40,00 12 484 005,58 poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 199 227,00 40,00 1 199 267,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 40,00 40,00 801 Oświata i wychowanie 2 326 209,00 80 209,00 2 406 418,00 80101 Szkoły podstawowe 241 354,00 9,00 241 363,00 0690 Wpływy z różnych opłat 44,00 9,00 53,00 80104 Przedszkola 1 775 347,00 80 000,00 1 855 347,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 106 584,00 80 000,00 186 584,00 dofinansowanie zadań bieżących 80110 Gimnazja 3 060,00 200,00 3 260,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300,00 200,00 500,00 852 Pomoc społeczna 3 766 065,00 333,00 3 766 398,00 Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 2
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 2 912 00 2 912 000,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00-5 00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 30 000,00-30 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000,00 35 000,00 40 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 186 500,00 256,00 186 756,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 256,00 256,00 85295 Pozostała działalność 102 083,00 77,00 102 160,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 77,00 77,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 629 542,00 2 000,00 1 631 542,00 90002 Gospodarka odpadami 1 589 962,00 2 000,00 1 591 962,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 1 000,00 1 500,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 000,00 2 000,00 926 Kultura fizyczna 10 000,00 72 231,30 82 231,30 92695 Pozostała działalność 0,00 72 231,30 72 231,30 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 6207 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 0,00 72 231,30 72 231,30 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Razem: 40 133 923,04 558 273,30 40 692 196,34 Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 3
Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/VIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 052 554,43 853 200,00 1 905 754,43 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 300 000,00 853 200,00 1 153 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 853 200,00 1 153 200,00 600 Transport i łączność 1 867 090,00-7 666,00 1 859 424,00 60016 Drogi publiczne gminne 602 917,00-7 666,00 595 251,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 239 151,20-7 666,00 231 485,20 750 Administracja publiczna 5 929 065,05-242 991,70 5 686 073,35 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 266 940,76-242 991,70 5 023 949,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 138 464,00-222 991,70 2 915 472,30 4300 Zakup usług pozostałych 299 986,96-20 000,00 279 986,96 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 201 723,00 0,00 201 723,00 4307 Zakup usług pozostałych 61 087,38-0,01 61 087,37 4309 Zakup usług pozostałych 10 780,12 0,01 10 780,13 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 681 308,00-40 000,00 641 308,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 395 900,00-40 000,00 355 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 000,00-40 000,00 135 000,00 758 Różne rozliczenia 297 000,00-120 000,00 177 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 297 000,00-120 000,00 177 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000,00-120 00 801 Oświata i wychowanie 13 824 477,00-5 226,00 13 819 251,00 80101 Szkoły podstawowe 4 661 893,35-15 426,00 4 646 467,35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 866 019,00-15 426,00 850 593,00 80104 Przedszkola 3 935 998,34 10 000,00 3 945 998,34 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 830 000,00 10 000,00 1 840 000,00 Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 4
80110 Gimnazja 1 812 942,31 200,00 1 813 142,31 4300 Zakup usług pozostałych 15 550,00 200,00 15 750,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 182 50 182 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 163 50 163 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 000,00 21 000,00 46 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 000,00-21 000,00 44 000,00 852 Pomoc społeczna 5 751 077,00 20 000,00 5 771 077,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 003 532,00 20 000,00 1 023 532,00 4300 Zakup usług pozostałych 76 500,00 20 000,00 96 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 406 803,77 70 000,00 2 476 803,77 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 664 341,77 70 000,00 734 341,77 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00 70 000,00 175 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 776 326,00-49 300,00 1 727 026,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 980 110,00-49 300,00 930 810,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 611 561,00 20 000,00 631 561,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 600,00-49 300,00 151 300,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 20 000,00-20 00 finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 391 745,00 80 257,00 472 002,00 92695 Pozostała działalność 120 945,00 80 257,00 201 202,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 72 231,30 72 231,30 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 025,70 8 025,70 Razem: 38 550 401,46 558 273,30 39 108 674,76 Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 5
Wykaz zadań majątkowych na rok 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 59/VIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2015 roku źródła finansowania l.p. dział rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan środki własne Gminy inne środki ( w tym dotacje) Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I SANITACYJNE WSI Budowa kanalizacji sanitarnej w 1 734 445,99 864 270,99 655 200,00 214 975,00 1 010 01010 605 Bożkowie - etap III 60 000,00 60 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w 2 010 01010 605 Jugowie- etap II 100 000,00 100 000,00 Budowa sieci wodociągowej w 3 010 01010 605 miejscowości Przygórze 421 245,99 206 270,99 0,00 214 975,00 Modernizacja drogi transportu rolnego 4 010 01042 605 w Jugowie - etap I 1 153 200,00 498 000,00 655 200,00 0,00 INFRASTRUKTURA DROGOWA 1 461 408,20 861 408,20 600 000,00 0,00 Budowa chodnika przy drodze 1 600 60014 630 powiatowej w Jugowie-etap II 55 000,00 55 000,00 Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D 2 600 60014 630 Nowa-Ruda-Bieganów-Ścinawka Górna 103 723,00 103 723,00 Odbudowa drogi powiatowej nr 324D Nowa-Ruda Słupiec -Bożków- 3 600 60014 630 Gorzuchów 321 200,00 321 200,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej w stronę kościoła i cmentarza w 4 600 60016 605 miejscowości Przygórze 15 000,00 15 000,00 Budowa chodnika przy drodze 5 600 60016 605 powiatowej w Jugowie-etap I 22 334,00 22 334,00 Modernizacja tzw."dolnej drogi" we 6 600 60016 605 Włodowiach" 15 000,00 15 000,00 Montaż wiat przystankowych Bozków- 7 600 60016 605 Koszyn 9 151,20 9 151,20 Odbudowa muru oporowego w 8 600 60016 605 miejscowości Jugów (obok apteki) 170 000,00 170 000,00 Usuwanie skutków powodzi 9 600 60078 605 modernizacja mostu we Włodowicach 540 000,00 108 000,00 432 000,00 0,00 Usuwanie skutków powodzi modernizacja drogi gminnej w 10 600 60078 605 Koszynie 180 000,00 36 000,00 144 000,00 0,00 Usuwanie skutków powodzi modernizacja drogi gminnej w 11 600 60078 605 Czerwieńczycach 30 000,00 6 000,00 24 000,00 0,00 TURYSTYKA 154 442,46 75 679,23 0,00 78 763,23 Rozwój oferty turystycznej Gór Sowich poprzez utworzenie punktu informacji 1 630 63095 605 turystycznej w miejscowości Jugów 41 601,01 16 602,01 0,00 24 999,00 Utworzenie punktów widokowych w 2 630 63095 605 Górach Sowich-etap I 79 000,00 54 001,00 0,00 24 999,00 "Multimedialna promocja pogranicza"- 3 630 63095 606 zakup kiosków multimedialnych 33 841,45 5 076,22 0,00 28 765,23 źródła finansowania l.p. dział rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 6
l.p. dział rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan środki własne Gminy inne środki ( w tym dotacje) Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 627 400,00 627 400,00 Inwestycje w zasób mieszkaniowy 1 700 70005 605 Gminy Nowa Ruda 497 400,00 497 400,00 2 700 70005 606 zakup nieruchomości 120 000,00 120 000,00 Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Woliborzu na lokale 3 700 70095 605 mieszkalne 10 000,00 10 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 300 000,00 300 000,00 "Wdrożenie podsystemu gospodarki nieruchomościami w ramach projektu "Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru 1 750 75020 662 Powiatu Kłodzkiego" 20 601,29 20 601,29 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Kopernika 10 na biura Urzędu 2 750 75023 605 Gminy w Nowej Rudzie 80 000,00 80 000,00 Modernizacja budynku Urzędu Gminy 3 750 75023 605 ul. Niepodległości 4 120 000,00 120 000,00 zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, 4 750 75023 606 oprogramowanie) 79 398,71 79 398,71 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 135 000,00 135 000,00 1 754 75412 605 Budowa nowej remizy OSP Bożków 90 000,00 90 000,00 Modernizacja remizy OSP 2 754 75412 605 Czerwieńczyce 10 000,00 10 000,00 3 754 75412 605 Modernizacja remizy OSP Dzikowiec 10 000,00 10 000,00 4 754 75412 605 Modernizacja remizy OSP Nowa Wieś 10 000,00 10 000,00 5 754 75412 605 Modernizacja remizy OSP w Sokolcu 15 000,00 15 000,00 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy na inwestycje i zakupy 1 758 75818 680 inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 690 593,00 1 260 593,00 1 430 000,00 0,00 Modernizacja szkoły podstawowej w 1 801 80101 605 Jugowie 74 574,00 74 574,00 Budowa kompleksu sportowego przy 2 801 80101 605 Szkole Podstawowej w Ludwikowicach 750 000,00 520 000,00 230 000,00 0,00 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gmnazjalnego z Oddziałami 3 801 80101 605 Integracyjnymi w Bożkowie 26 019,00 26 019,00 Modernizacja i adaptacja budynku po Publicznym Gimnazjum w Ludwikowicach Kłodzkich na żłobek 4 801 80104 605 publiczny 1 790 000,00 590 000,00 1 200 000,00 0,00 Modernizacja Przedszkola 5 801 80104 605 Samorządowego w Przygórzu 40 000,00 40 000,00 Modernizacja Przedszkola 6 801 80104 605 Samorządowego w Woliborzu 10 000,00 10 000,00 źródła finansowania l.p. dział rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 7
l.p. dział rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan środki własne Gminy inne środki ( w tym dotacje) Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 235 000,00 235 00 0,00 Zakup pojemnika do selektywnego 1 900 90002 606 zbierania odpadów 60 000,00 60 000,00 Budowa oświetlenia drogi w Sokolcu - od kościoła do Przełęczy Sokolej - etap 2 900 90015 605 II 75 000,00 75 000,00 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 385 we 3 900 90015 605 Włodowicach 100 000,00 100 000,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 401 799,00 376 80 24 999,00 Modernizacja sali wiejskiej w 1 921 92109 605 Czerwieńczycach 20 000,00 20 000,00 2 921 92109 605 Modernizacja sali wiejskiej w Sokolicy 10 000,00 10 000,00 Modernizacja sali wiejskiej w 3 921 92109 605 Świerkach 101 300,00 101 300,00 4 921 92109 605 Modernizacja sali wiejskiej w Sokolcu 20 000,00 20 000,00 Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego - modernizacja świetlicy wiejskiej w 5 921 92109 605 Krajanowie 50 499,00 25 50 24 999,00 Budowa placu zabaw przy remizie OSP 6 921 92195 605 w miejscowości Czerwieńczyce 10 000,00 10 000,00 Modernizacja placów zabaw na terenie 7 921 92195 605 Gminy Nowa Ruda 20 000,00 20 000,00 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć planowanych do współfinansowania ze 8 921 92195 605 środków zewnętrznych 170 000,00 170 000,00 KULTURA FIZYCZNA 320 257,00 248 025,70 0,00 72 231,30 1 926 92601 605 Budowa sali sportowej w Bożkowie 30 000,00 30 000,00 2 926 92601 605 Modernizacja basenu w Jugowie 50 000,00 50 000,00 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć planowanych do współfinansowania ze 3 926 92601 605 środków zewnętrznych 100 000,00 100 000,00 Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Gminie Nowa Ruda poprzez budowę siłowni 4 926 92695 605 plenerowej w Woliborzu 60 000,00 60 000,00 Zapora zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe 5 926 92695 605 oraz wykonanie wizualizacji 80 257,00 8 025,70 0,00 72 231,30 SUMA: 8 060 345,65 4 984 177,12 2 685 200,00 390 968,53 Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 8
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 59/VIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniający załącznik Załącznik Nr nr 44 do Uchwały Nr 16/III/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2014 roku WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w złotych Kategoria Klasyfikacja Wydatki w W tym : Planowane wydatki interwencji budżetowa okresie realizacji funduszy 2015 rok projektu Lp Projekt strukturalnych (całkowita środki z środki z budżetu Wydatki razem Z tego: wartość projektu) budżetu UE krajowego Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem Z tego źródła finansowania Wydatki razem Z tego źródła finansowania (6+7) (9+12) (10+11) (13+14+15) pozostałe Pożyczki i obligacje pozostałe kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wydatki ogółem 926 000,51 365 920,44 560 080,07 811 695,81 348 774,72 0,00 348 774,72 462 921,09 462 921,09 Wydatki majątkowe ogółem 727 045,74 336 077,21 390 968,53 727 045,74 336 077,21 0,00 336 077,21 390 968,53 390 968,53 1 Program: PROW na lata 2007-2013 Nazwa projektu: 010-01010 421 245,99 206 270,99 214 975,00 421 245,99 206 270,99 x 206 270,99 214 975,00 214 975,00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygórze pożyczki i kredyty 2 Program: PROW na lata 2007-2013 2015 421 245,99 206 270,99 214 975,00 Nazwa projektu: 630-63095 79 000,00 54 001,00 24 999,00 79 000,00 54 001,00 x 54 001,00 24 999,00 24 999,00 Utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich - etap I 3 Program: EFRR 2015 79 000,00 54 001,00 24 999,00 Nazwa projektu: 926-92695 80 257,00 8 025,70 72 231,30 80 257,00 8 025,70 x 8 025,70 72 231,30 72 231,30 Zapora zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje rekreacyjnowypoczynkowe oraz wykonanie wizualizacji Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 9
2015 80 257,00 8 025,70 72 231,30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 750-75020 0,00 x "Budowa innowacyjnych 20 601,29 20 601,29 20 601,29 20 601,29 20 601,29 4 Program : POKL E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego" 5 Program: PROW na lata 2007-2013 2015 20 601,29 20 601,29 0,00 Nazwa projektu: 921-92109 50 499,00 25 500,00 24 999,00 50 499,00 25 500,00 x 25 500,00 24 999,00 24 999,00 Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiegomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krajanowie 6 Program: PROW na lata 2007-2013 2015 50 499,00 25 500,00 24 999,00 Nazwa projektu: 630-63095 41 601,01 16 602,01 24 999,00 41 601,01 16 602,01 x 16 602,01 24 999,00 24 999,00 "Rozwój oferty turystycznej Gór Sowich poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Jugów" 7 2015 Program: POWT RCz-RP 41 601,01 16 602,01 24 999,00 Nazwa projektu: 630-63095 33 841,45 5 076,22 28 765,23 33 841,45 5 076,22 x 5 076,22 28 765,23 28 765,23 "Multimedialna promocja pogranicza" 2015 33 841,45 5 076,22 28 765,23 Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 10
Wydatki bieżące ogółem 198 954,77 29 843,23 169 111,54 84 650,07 12 697,51 0,00 12 697,51 71 952,56 71 952,56 1 Program: POWT RCz-RP- 2007-2013 Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: 750-75075 188 308,02 28 246,22 160 061,80 74 003,32 11 100,50 x 11 100,50 62 902,82 62 902,82 Razem możemy więcej 2 Program: POWT RCz-RP 2014 750-75075 2015 750-75075 114 304,70 17 145,72 97 158,98 74 003,32 11 100,50 62 902,82 Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: 630-63095 10 646,75 1 597,01 9 049,74 10 646,75 1 597,01 x 1 597,01 9 049,74 9 049,74 "Multimedialna promocja pogranicza" 2015 10 646,75 1 597,01 9 049,74 Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 11
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 59/VIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniający Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 16/III/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe w Kłodzku x x 750 75020 6629 Starostwo Powiatowe w Kłodzku x x 921 92109 2480 Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda 631 561,00 x x 921 92116 2480 Biblioteki 438 701,00 x x Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dział Rozdział ogółem Treść 1 070 262,00 x 500 524,29 Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 710 71095 2820 x x 5 985,00 Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha 801 80101 2540 we Wlodowicach 678 369,56 x x Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha 801 80150 2540 we Wlodowicach 181 630,44 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 801 80101 2540 Dzikowcu 215 728,45 x x Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 801 80150 2540 Dzikowcu 132 271,55 801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu Niepubliczne Przedszkole we 801 80104 2540 Włodowicach 241 548,50 x x 801 80149 2540 135 000,00 Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach 157 251,50 Niepubliczne Gimnazjum we 801 80110 2540 Włodowicach 180 000,00 x x x 479 923,00 20 601,29 x 801 80110 2540 Niepubliczne Gimnazjum w Dzikowcu 83 012,00 x x 851 85154 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie świetlicy terapeutycznej 46 000,00 851 85195 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - promocja i ochrona zdrowia 921 92120 2720 Ochrona zabytków na terenie Gminy x x 2 000,00 68 000,00 Dofinansowanie zadań zleconych - działalność stowarzyszeń w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 921 92195 2820 narodowego x x 22 015,00 Dofinansowanie zadań zleconych - działalność stowarzyszeń w zakresie 926 92605 2820 kultury fizycznej x x 40 000,00 ogółem 2 004 812,00 x 184 000,00 Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 12
Uzasadnienie Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2015 o kwotę 558 273,30 zł. Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zwiększenie planu dochodów o kwotę 403 200,00 zł. W 2014 r. Gmina Nowa Ruda złożyła wniosek o dofinansowanie zadań w zakresie budowy dróg transportu rolnego. W rezultacie w I kwartale 2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła informacja o otrzymaniu dofinansowania w kwocie 252.000 zł do I etapu prac modernizacji ulic Jana, T. Kościuszki i 1-go Maja w Jugowie, na odcinku 1 km. W efekcie podjęto działania zmierzające do realizacji rzeczowej części inwestycji. Z kolei 18.VI.2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła informacja o udzieleniu dofinansowania w kwocie 403.200 zł, do kolejnego etapu prac. Zakres rzeczowy II etapu obejmować będzie modernizację ulic 1-go Maja oraz Chłopów. W związku z powyższym planuje się obecnie dokonać zmiany tytułu zadania na Modernizacja dróg transportu rolnego w Jugowie etap I i II oraz zwiększyć plan dochodów majątkowych finansowanych z krajowych źródeł zewnętrznych o kwotę 403.200 zł Dz. 020 LEŚNICTWO zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna z lasów gminnych kwota 100,00 zł. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększenie planu dochodów o kwotę 160,00 zł. Z uwagi na zwiększenie wpływów ze sprzedaży publikacji Tadeusza Biedy Wśród malowniczych wzgórz nad Włodzicą zwiększa się plan dochodów o kwotę 160,00 zł. Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększenie planu dochodów o kwotę 40,00 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40,00 zł z uwagi na wpływy z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu podatków. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększenie planu dochodów o kwotę 80 209,00 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9,00 zł tytułem wpływów za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 000,00 zł tytułem wpływów związanych z pokryciem finansowania przez Gminę Nowa Ruda części wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda oraz z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom i dotyczących uczniów będących mieszkańcami innych gmin. Analiza dochodów wykazała wykonanie wyższe niż zakładano pierwotnie, co jest spowodowane zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Nowa Ruda. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł tytułem otrzymanej darowizny dla Publicznego Gimnazjum w Jugowie od Gospodarczego Banku Spółdzielczego. Darowizna jest przeznaczona na organizację wyjazdu młodzieży na Ukrainę. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA zwiększenie planu dochodów o kwotę 333,00 zł. Dokonuje się zmiany klasyfikacji wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie kwota 35 000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów kosztów upomnienia kwota 256,00 zł oraz z tytułu wpływów z odpłatności za posiłki - kwota 77,00 zł. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 1
Zwiększa się plan w związku ze zwiększonym wpływem dochodów z tytułu kosztów upomnienia i odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 2 000,00 zł. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA zwiększenie planu dochodów o kwotę 72 231,30 zł. 19.VII.2013 r. Gmina Nowa Ruda podpisała Umowę partnerską z Gminą Miejską Nowa Ruda oraz Gminą Radków na wspólną realizację projektu pn. Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego. W ramach zadania miała powstać dokumentacja techniczna do realizacji kilku komplementarnych względem siebie przedsięwzięć. Jednym z nich był remont zapory zbiornika wodnego w Dzikowcu. Liderem projektu jest Gmina Miejska Nowa Ruda i ta jednostka samorządu terytorialnego podpisuje wszystkie umowy na projekty cząstkowe, a pozostałe gminy zapewniają jedynie wkład własny. Z niewiadomych powodów w dniu 1.X.2014 r. Wójt Gminy Nowa Ruda podpisał umowę z firmą MANBUD z Głogowa, na mocy której zobowiązał się sfinansować całość przedsięwzięcia dotyczącego wykonania projektu remontu zapory zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe, z budżetu Gminy. W maju 2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła faktura za wykonanie dokumentacji technicznej. Niestety projekt budżetu na rok 2015, przedłożony przez Wójta Gminy Nowa Ruda w listopadzie 2014 r., nie zapewnił finansowania dla tego przedsięwzięcia. Uchwała budżetowa została podjęta przez Radę Gminy w grudniu 2014 r., jednak z uwagi na brak zapisanych środków finansowych na ten cel, nie ma obecnie możliwości zapłacenia przedmiotowej faktury. W wyniku uzgodnień z Gminą Miejską Nowa Ruda ustalono, że Gmina Nowa Ruda sfinalizuje niniejszą płatność, a następnie wystąpi do lidera projektu o refundację 90 % poniesionych kosztów. Pozostała kwota będzie wkładem własnym Gminy do projektu. W związku z powyższym planuje się obecnie wprowadzić do budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2015 nowe zadanie inwestycyjne pn. Remont zapory zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe dokumentacja oraz zapisać na jego realizację dochód w kwocie 72.231,30 zł, który pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2015 o kwotę 558 273,30 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zwiększenie planu wydatków o kwotę 853 200,00 zł Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Przed zmianą Zmiana Po zmianie 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 300 000,00 853 200,00 1 153 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 853 200,00 1 153 200,00 Modernizacja drogi transportu rolnego w Jugowie- etap I i II 300 000,00 853 200,00 1 153 200,00 W 2014 r. Gmina Nowa Ruda złożyła wniosek o dofinansowanie zadań w zakresie budowy dróg transportu rolnego. W rezultacie w I kwartale 2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła informacja o otrzymaniu dofinansowania w kwocie 252.000 zł do I etap prac modernizacji ul. Jana, T. Kościuszki i 1-go Maja w Jugowie, na odcinku 1 km. W efekcie podjęto działania zmierzające do realizacji rzeczowej części inwestycji. Opracowano dokumentację techniczną oraz kosztorys inwestorski. Wynika z nich, iż szacunkowa wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę 450.000 zł. Zatem aby móc bez przeszkód zrealizować tę część zadania należy zwiększyć wkład własny o kwotę 150.000 zł. Ponadto 18.VI.2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła informacja o udzieleniu dofinansowania w kwocie 403.200 zł, do kolejnego etapu prac. Zakres rzeczowy II etapu obejmować będzie modernizację ulic 1-go Maja oraz Chłopów. Aby móc zrealizować pełny zakres tej części zadania Gmina powinna zabezpieczyć środki własne w wysokości 300.000 zł. Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 2
W związku z powyższym planuje się obecnie dokonać zmiany tytułu zadania na Modernizacja dróg transportu rolnego w Jugowie etap I i II oraz zwiększyć plan wydatków majątkowych, finansowanych: z krajowych źródeł zewnętrznych o kwotę 403.200 zł ze środków własnych o kwotę 450.000 zł Część wkładu własnego została pokryta ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne wartość 120 000,00 zł. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 666,00 zł. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych na drogi publiczne gminne według poniższego zestawienia: 60016 6050 Drogi publiczne gminne Przed zmianą zmiana Po zmianie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 215 000,00-7 666,00 207 334,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej w stronę kościoła i cmentarza w miejscowości Przygórze Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Jugowie-etap I Modernizacja ul Małachowskiego w Jugowie - etap 1 Odbudowa muru oporowego w miejscowości Jugów (obok apteki) Przebudowa drogi dz. nr 318 dr w Czerwieńczycach 45 000,00-30 000,00 15 000,00 25 000,00-2 666,00 22 334,00 15 000,00-15 00 110 000,00 60 000,00 170 000,00 20 000,00-20 00 Budowa chodnika przy drodze gminnej w stronę kościoła i cmentarza w miejscowości Przygórze 17.VI.2015 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie programowej 2014 2020. Z uzyskanych informacji wynika, iż w IV kwartale br. ogłoszony zostanie konkurs na budowę i modernizację dróg lokalnych, w ramach którego będzie możliwość uzyskania ponad 60 % dofinansowania. Z uwagi na fakt, iż chodnik położony wzdłuż jezdni jest elementem infrastruktury drogowej, Gmina będzie miała możliwość ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na jego budowę. Na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano w budżecie Gminy Nowa Ruda kwotę 45.000 zł. Jednak biorąc pod uwagę powyższe planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie środków własnych na ten cel do kwoty 15.000 zł. Zostaną one wykorzystane na przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej przy ubieganiu się o dotację w ramach PROW. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Jugowie-etap I W związku z rozliczeniem i zakończeniem I etapu budowy chodnika w Jugowie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 666,00 zł. Modernizacja ul Małachowskiego w Jugowie - etap 1 W związku z tym, że 18.VI.2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła informacja o udzieleniu dofinansowania do kolejnego etapu prac polegających na modernizacji dróg transportu rolnego w Jugowie a zakres rzeczowy II etapu obejmować będzie modernizację ulic 1-go Maja oraz Chłopów, planuje się obecnie zrezygnować z realizacji innego zadania w Jugowie pn. Modernizacja ul. Małachowskiego w Jugowie etap I, a środki w kwocie 15.000 zł przesunąć na zadanie pn. Modernizacja dróg transportu rolnego w Jugowie etap I i II. Odbudowa muru oporowego w miejscowości Jugów (obok apteki) Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 3
W czerwcu br. przeprowadzona została procedura przetargowa, w wyniku której wyłoniono wykonawcę zadania pn. Odbudowa muru oporowego w Jugowie (obok apteki). Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 147.412,36 zł. Wcześniej na przygotowanie dokumentacji technicznej wydatkowano środki w wysokości 17.197,94 zł. Aby móc bez przeszkód zrealizować przedmiotowe zadnie inwestycyjne planuje się obecnie zwiększyć zaangażowanie środków własnych Gminy o kwotę 60.000 zł. Przebudowa drogi dz. nr 318 dr w Czerwieńczycach Z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów, które umożliwiłyby realizację przedmiotowego zadania, planuje się obecnie zrezygnować z jego wykonania w 2015 r., a kwotę 20.000 zł przesunąć na realizację innych zadań inwestycyjnych. Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej W ramach przedmiotowego zadania Gmina Nowa Ruda ubiegała się o dofinansowanie 3 przedsięwzięć tj.: Usuwanie skutków powodzi modernizacja mostu we Włodowicach Usuwanie skutków powodzi modernizacja drogi gminnej w Koszynie Usuwanie skutków powodzi modernizacja drogi gminnej w Czerwieńczycach W lutym 2015 r. Gmina uzyskała promesę na dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 600.000 zł, która ma stanowić nie więcej niż 80 % wartości zadania. W związku z tym w budżecie Gminy na rok 2015 zapisano dodatkowo kwotę 150.000 i przystąpiono do realizacji procedur przetargowych. W ich wyniku wyłoniono wykonawców 2 pierwszych zadań oraz wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie dofinansowania na realizację zadania trzeciego. Aby zwiększyć przejrzystość rozliczeń poszczególnych przedsięwzięć, planuje się obecnie w budżecie Gminy na rok 2015, z zadania pn. Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej wyodrębnić 3 niezależne zadania inwestycyjne i zapewnić na ich realizację: kwotę 540.000 zł na zadanie pn. Usuwanie skutków powodzi modernizacja mostu we Włodowicach kwotę 180.000 zł na zadanie pn. Usuwanie skutków powodzi modernizacja drogi gminnej w Koszynie kwotę 30.000 zł na zadanie pn. Usuwanie skutków powodzi modernizacja drogi gminnej w Czerwieńczycach Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zmniejszenie planu wydatków o kwotę 242 991,70 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Ruda o kwotę 222 991,70 zł Z analizy wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda w pierwszym półroczu 2015 r. wynika, iż realizacja wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Ruda nie przekracza 40 % planu rocznego. Sytuacja ta wynika ze zmian organizacyjnych przeprowadzonych w Urzędzie I kwartale br. oraz z faktu przebywania kilku pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, w wyniku czego ich wynagrodzenia są finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym planuje się obecnie zmniejszyć plan na wynagrodzenia o kwotę 222 991,70 zł, a środki te przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na usługi pocztowe w wysokości 20 000,00 zł. Środki te przesuwa się dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wydatki związane z usługami pocztowymi. W związku z rozliczeniem projektu unijnego Razem możemy więcej dokonuje się zmiany klasyfikacji środków w zakresie źródła finansowania. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na inwestycję Budowa nowej remizy OSP w Jugowie Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 4
o kwotę 40 000,00 zł. 18.VI.2015 r. w Mezimesti (Czechy) odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie programowej 2014 2020. Z uzyskanych informacji wynika, iż w ramach konkursów dotowanych ze środków Unii Europejskiej, będzie możliwość uzyskania 85 % dofinansowania do projektów związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Biorąc pod uwagę powyższe planuje się obecnie zrezygnować z realizacji przedmiotowego zadania w 2015 r., a kwotę 40.000 zł przesunąć na realizację innych zadań inwestycyjnych. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zmniejszenie planu wydatków o kwotę 120 000,00 zł. Uruchamia się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na: Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota 120 000,00 zł. Uruchamia się rezerwę celową na zadanie inwestycyjne pod nazwą Modernizacja drogi transportu rolnego w Jugowie etap I i II. 18.VI.2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła informacja o udzieleniu dofinansowania w kwocie 403.200 zł, do kolejnego etapu zadania pn. Modernizacja dróg transportu rolnego w Jugowie. Zakres rzeczowy II etapu obejmować będzie modernizację ulic 1-go Maja oraz Chłopów. Aby móc zrealizować pełny zakres tej części zadania Gmina powinna zabezpieczyć środki własne w wysokości 300.000 zł. W związku z powyższym planuje się uruchomić rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne w kwocie 120.000 zł i przeznaczyć tę kwotę na ww. inwestycję. Stan rezerw po zmianach : 177 000,00 zł: 1) Rezerwa ogólna 94 630,00 zł 2) Rezerwa celowa 82 370,00 zł a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego : 82 370,00 zł b) na realizację zadań inwestycyjnych 0,00 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 226,00 zł. W związku z zakończeniem procedury wyłonienia wykonawcy i podpisaniem umowy na realizację inwestycji pod nazwą Modernizacja szkoły podstawowej w Jugowie dokonuje się zmniejszenia pierwotnego planu do wysokości wynikającej z prawnego zaangażowania środków o kwotę 15 426,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Woliborzu o kwotę 10 000,00 zł. W czerwcu 2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła informacja o koniecznych do wykonania robotach modernizacyjnych w budynku Przedszkola Publicznego w Woliborzu. Zakres niezbędnych prac wynika z zaleceń Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kłodzku. W ramach zdania planuje się wykonanie nowej podłogi w jednej z sal dydaktycznych oraz wykonanie modernizacji instalacji hydraulicznej. W związku z powyższym planuje się obecnie wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Woliborzu oraz zapisać na jego realizację 10.000 zł. W związku z otrzymaną darowizną dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jugowie na dofinansowanie wyjazdu uczniów na Ukrainę (realizacja zadania Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia ) zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA zmiana klasyfikacji paragrafu. Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 oraz harmonogramem realizacji zadań planuje się rozpocząć realizację programów profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych będących kontynuacją działań prowadzonych w czasie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży w formie organizacji wypoczynku Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 5
letniego. Zadanie takie planuje się poprowadzić w ramach zadań zleconych. Wniosek w tej sprawie został złożony przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 21 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na klasyfikację dotacyjną. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł. Dokonuje się zwiększenia planowanych środków dla Gminnego Ośrodka Pomocy z przeznaczeniem na usługi związane z doręczaniem korespondencji kwota 20 000,00 zł. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 105 000,00 70 000,00 175 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00 70 000,00 100 000,00 Budowa oświetlenia drogi w Sokolcu - od kościoła do Przełęczy Sokolej - etap II Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Koszynie Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 385 we Włodowicach Społecznej Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększenie planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych według zestawienia poniżej: 80 000,00-5 000,00 75 000,00 25 000,00-25 00 0,00 100 000,00 100 000,00 Budowa oświetlenia drogi w Sokolcu - od kościoła do Przełęczy Sokolej - etap II W maju 2015 r. rozstrzygnięty został przetarg na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 73.035,87 zł. Biorąc pod uwagę powyższe planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie środków własnych na ten cel do kwoty 75.000 zł. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Koszynie 17.VI.2015 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie programowej 2014 2020. Z uzyskanych informacji wynika, iż w IV kwartale br. ogłoszony zostanie konkurs na budowę i modernizację dróg lokalnych, w ramach którego będzie możliwość uzyskania ponad 60 % dofinansowania. Z uwagi na fakt, iż oświetlenie uliczne jest elementem infrastruktury drogowej Gmina będzie miała możliwość ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na jego budowę. Biorąc pod uwagę powyższe planuje się obecnie zrezygnować z realizacji przedmiotowego zadania w 2015 r., a kwotę 25.000 zł przesunąć na realizację innych zadań inwestycyjnych. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 385 we Włodowicach 11.II.2014 r. Gmina Nowa Ruda podpisała porozumienie z Województwem Dolnośląskim, na mocy którego zarządca drogi wojewódzkiej Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zobowiązał się do wykonania, do 2016 r., remontu nawierzchni oraz budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Włodowice. Całkowitą wartość zadania oszacowano na kwotę 1.560.000 zł. Z kolei Gmina zobowiązała się do przejęcia wyremontowanego odcinka w zasób dróg gminnych i utrzymywanie go w przyszłości. Przygotowując się do realizacji zadania DSDiK wystąpiła z zapytaniem, czy przed wykonaniem remontu przedmiotowej drogi Gmina nie podjęłaby się wymiany rur wodociągowych, biegnących wzdłuż jezdni oraz do budowy oświetlenia ulicznego. W wyniku rozmów z gestorami sieci ustalono, że ZWiK Sp. z o.o. dokona wymiany rury wodociągowej na własny koszt, a TAURON Dystrybucja S.A. podejmie się na zlecenie Gminy, budowy oświetlenia. Szacunkowa wartość robót elektrycznych opiewa na kwotę 100.000 zł. W związku z powyższym planuje się obecnie wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 385 we Włodowicach oraz zapisać na jego realizację 100.000 zł. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zmniejszenie planu wydatków o kwotę 49 300,00 zł. Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 6
Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według zestawienia poniżej: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 170 600,00-49 300,00 121 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 600,00-49 300,00 121 300,00 Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach 70 000,00-50 000,00 20 000,00 Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach 100 600,00 700,00 101 300,00 Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach 17.VI.2015 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie programowej 2014 2020. Z uzyskanych informacji wynika, iż w I kwartale 2016 r. ogłoszony zostanie konkurs na odnowę wsi, w ramach którego będzie możliwość uzyskania ponad 60 % dofinansowania do zadań związanych z modernizacją świetlic wiejskich. Z uwagi na fakt, iż sala wiejska w Czerwieńczycach jest jednym z pomieszczeń świetlicy wiejskiej Gmina będzie miała możliwość ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na jej modernizację. Na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano w budżecie Gminy Nowa Ruda kwotę 70.000 zł. Jednak biorąc pod uwagę powyższe planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie środków własnych na ten cel do kwoty 20.000 zł. Zostaną one wykorzystane na przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej przy ubieganiu się o dotację w ramach PROW. W miejscowości Czerwieńczyce powstanie natomiast plac zabaw, który zostanie usytuowany na placu koło remizy OSP w Czerwieńczycach. Plac zabaw zostanie przeniesiony z terenu przy budynku byłego Gimnazjum w Ludwikowicach. Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach W związku z końcowym rozliczeniem modernizacji świetlicy wiejskiej w Świerkach i planowanym zakończeniem tego etapu inwestycji dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 700,00 zł. W związku z wnioskiem Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda o dokonanie zmiany w zakresie dotacji celowej przeznaczonej na inwestycję pod nazwą Budowa oczyszczalni ścieków przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej. W obrębie miejscowości Ludwikowice Kłodzkie, gdzie siedzibę ma Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda będzie prowadzona sieć kanalizacyjna. W związku z powyższym zasadne jest odstąpienie od budowy oczyszczalni ścieków. Środki te zostaną przeznaczone na dokończenie min. prac związanych z wyprowadzeniem sieci instalacji wodnej z pomieszczeń piwnicy, gdzie obecnie znajduje się zbiornik z ciepłą wodą ogrzewaną instalacją solarną, do łazienek znajdujących się wewnątrz budynku i dotychczas ogrzewanych przepływowymi ogrzewaczami wody. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA zwiększenie planu wydatków o kwotę 80 257,00 zł. 19.VII.2013 r. Gmina Nowa Ruda podpisała Umowę partnerską z Gminą Miejską Nowa Ruda oraz Gminą Radków na wspólną realizację projektu pn. Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego. W ramach zadania miała powstać dokumentacja techniczna do realizacji kilku komplementarnych względem siebie przedsięwzięć. Jednym z nich był remont zapory zbiornika wodnego w Dzikowcu. Liderem projektu jest Gmina Miejska Nowa Ruda i ta jednostka samorządu terytorialnego podpisuje wszystkie umowy na projekty cząstkowe, a pozostałe gminy zapewniają jedynie wkład własny. Z niewiadomych powodów w dniu 1.X.2014 r. Wójt Gminy Nowa Ruda podpisał umowę z firmą MANBUD z Głogowa, na mocy której zobowiązał się sfinansować całość przedsięwzięcia dotyczącego wykonania projektu remontu zapory zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe z budżetu Gminy. W maju 2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęła faktura za wykonanie dokumentacji technicznej. Niestety projekt budżetu na rok 2015, przedłożony przez Wójta Gminy Nowa Ruda w listopadzie 2014 r. nie zapewnił finansowania dla tego przedsięwzięcia. Uchwała budżetowa została podjęta przez Radę Gminy w grudniu 2014 r., jednak z uwagi na brak zapisanych środków finansowych na ten cel nie ma Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 7
obecnie możliwości zapłacenia przedmiotowej faktury. W wyniku uzgodnień z Gminą Miejską Nowa Ruda ustalono, że Gmina Nowa Ruda sfinalizuje niniejszą płatność, a następnie wystąpi do lidera projektu o refundację 90% poniesionych kosztów. Pozostała kwota będzie wkładem własnym Gminy do projektu. W związku z powyższym planuje się obecnie wprowadzić do budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2015 nowe zadanie inwestycyjne pn. Zapora zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe oraz wykonanie wizualizacji i zapisać na jego realizację kwotę 80.257,00 zł, z czego 72.231,30 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwota 8.025,70 zł stanowić będzie wkład własny Gminy. Przewodniczący Rady Bogdan Tarapacki Id: 6928B4C2-3B8E-4E5F-A357-CAEA678B2210. Podpisany Strona 8