S-3.9514.18.3.2014.MR-K P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu, ul. Kościuszki 4. W dniu 15 września 2014 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: Marta Rolka - Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), Arleta Wawrzyniak inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 43/2014 z dnia 9 września 2014 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 15 września 2014 r. Ustalenia kontroli: Spółdzielnia Inwalidów SINOGAL z siedzibą w Wałczu przy ul. Kościuszki 4 posiada wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: xxxxxxx. NIP- xxxxxxxxxx; REGON-xxxxxx /zał. nr 1/. W czasie kontroli wyjaśnień udzielał: - Pan xxxxx xxx Zarządu Spółdzielni Inwalidów SINOGAL. Na mocy decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr C/00504 z dnia 20.07.1992 r. od dnia 1 lipca 1992 r. Spółdzielnia Inwalidów SINOGAL ul. Kościuszki 4, 78-600 Wałcz, spełnia warunki określone dla zakładu pracy chronionej /zał. nr 2/. Spółdzielnia Inwalidów SINOGAL prowadzi działalność w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest produkcja odzieży damskiej. Wszyscy pracownicy zatrudnieni są w systemie jednozmianowym od godz.
2 7.00 do godz. 15.00. Osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracują 7 godz. dziennie tj. 35 godz. tygodniowo /zał. nr 3/. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie i miejscu działalności zakładu tj. w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, listy obecności, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie. Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 stycznia 2013 r. do 15 września 2014 r. ustalono, że w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 4/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc kwiecień 2013 r. oraz stan na dzień kontroli tj. 15 września 2014 r. W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu kwietniu 2013 r. zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 99,30 osób (na 96,68 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 68,00 osób (na 65,88 et), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 1 osoba (na 1,00 et), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 33 osoby (na 31,25 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności - 34 osoby (na 33,63 et.). Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 68 osób niepełnosprawnych. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2013 r. wyniósł 68,14 % w tym 33,36% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 4, 5/. Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne z danymi podanymi w informacji skierowanej do Wojewody Zachodniopomorskiego za I półrocze 2013 r. /zał. nr 6/. Na dzień kontroli tj. 15 września 2014 r. zatrudniano ogółem 92 osoby (na 89,76 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem - 60 osób (na 58,76 et.), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 1 osobę (na 1 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 23 osoby (na 22,13 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności - 36 osoby (na 35,63 et.).
3 Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 60 osób niepełnosprawnych /zał. nr 4, 7/. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Okoliczności wskazane w tym artykule stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. W okresie objętym kontrolą zakład użytkował pomieszczenia zlokalizowane w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. Pracodawca przedłożył Postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Nr xxxxxx z dnia xxxx z którego wynika, że Spółdzielnia Inwalidów SINOGAL w Wałczu, spełnia warunki określone dla zakładów pracy chronionej zawarte w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 09.05.1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201) /zał. nr 8/. Ustalono, że w dniach 4, 11, 13, 17, 19 września 2013 r. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie, przeprowadził kontrolę w Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu (protokół kontroli Nr rej. xxxxxxx). Celem kontroli było ustalenie aktualnego stopnia przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących prawnej ochrony stosunku pracy w szczególności osób niepełnosprawnych. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy, od dnia przeprowadzenia ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nie dokonano żadnych zmian dotyczących przebudowy ani rozbudowy zakładu /zał. nr 3/. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. W zakładzie funkcjonuje Przychodnia o nazwie Przychodnia Rehabilitacyjna przy Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu. Przychodnia posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze xxxx. W przychodni funkcjonują:
4 poradnia ogólna, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, gabinet kinezyterapii, gabinet fizykoterapii /zał. nr 9/. Ustalono, że świadczenia zdrowotne udzielane są w następujących godzinach: poradnia ogólna i gabinet diagnostyczno-zabiegowy od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.35, gabinet kinezyterapii i gabinet fizykoterapii - od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 11.00. Przychodnia zapewnia pracownikom zakładu opiekę specjalistyczną, poradnictwo oraz usługi rehabilitacyjne. Ustalono, że w przychodni przyjmują lekarze następujących specjalności: lekarz specjalista rehabilitacji (piątek od godz. 7.30 do godz. 10.30), lekarz psychiatra (wtorek od godz. 14.00 do godz. 17.00), lekarz neurolog (środa od godz. 14.30 do godz. 17.00). Ponadto w gabinecie fizykoterapii świadczy usługi fizjoterapeutka. Doraźną opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka /zał. nr 3/. Za wykonane usługi medyczne, lekarze wystawiają faktury VAT /zał. nr 10/. Pracodawca przedłożył następujące umowy: - umowę o pracę z dnia xxx zawartą z pielęgniarką Panią xxxx zatrudnioną na czas określony do 31.12.2017 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadającą zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxxx z dnia xxxxxxx wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Pile, - umowę o pracę z dnia xxxx zawartą na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/8 etatu) z technikiem fizjoterapii Panią xxxx, posiadającą Dyplom Ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w Bydgoszczy na wydziale fizjoterapii Nr xxxx, - umowę o świadczenie usług medycznych zawartą w dniu xxxxx z lek. med. psychiatrą - seksuologiem xxxxxx prowadzącym xxxxxx w Wałczu, przy ul. xxxxxxx. Przedmiotem umowy jest prowadzenie konsultacji dla pracowników Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu w zakresie psychiatrii. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. - umowę o świadczenie usług medycznych zawartą w dniu xxxxx z lek. med. Xxxxx prowadzącym xxxx w Wałczu ul. xxxxx. Przedmiotem umowy jest prowadzenie konsultacji dla pracowników Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu w zakresie neurologii. Umowa została zawarta na czas nieokreślony /zał. nr 11/. Ustalono, że w ramach konsultacji z ww. lekarzami realizowane jest poradnictwo oraz opieka specjalistyczna. Podczas kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w Spółdzielni osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu
5 niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku, oraz osób pełnosprawnych tj. umowy o pracę. w m-cu kwietniu 2013 r. - 11 osób niepełnosprawnych w tym: 4 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 6 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, 1 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz 5 osób pełnosprawnych, w dniu kontroli tj. 15 września 2014 r.- 12 osób niepełnosprawnych w tym: 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 7 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, oraz 5 osób pełnosprawnych. Stwierdzono, że osoby niepełnosprawne (oznaczone na listach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Natomiast osoby pełnosprawne (oznaczone na listach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na umowę o pracę /zał. nr 5,7/. Ponadto sprawdzono listy obecności zatrudnionych pracowników za m-c kwiecień 2013 r. oraz na dzień kontroli. tj. 15 września 2014 r. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji i rachunku bankowego środków ZFRON. W dniu kontroli przedłożono kontrolującym Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 13.05.2008 r. w Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu. Regulamin określa zasady tworzenia funduszu, przeznaczenie środków funduszu rehabilitacji, szczegółowe zasady wykorzystania środków funduszu, tryb składania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania pomocy. Regulamin opracowano na podstawie: ustawy z dnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych /zał. nr 12/. Ustalono, że Regulamin ZFRON dostępny jest w dziale kadr, natomiast informacja o jego dostępności znajduje się na tablicach ogłoszeń przy halach produkcyjnych. W Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedłożono wydruki z kont: 857 Pomoc Indywidualna, 858 IPR, 859 De minimis, za okres od 2013-01-01 do 2014-09-15 (obroty i salda) /zał. nr 13/. Z informacji pracodawcy dotyczącej udzielonej pracownikom Spółdzielni pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika, że w okresie objętym kontrolą 59 osób skorzystało z pomocy indywidualnej. Pomoc
6 była przeznaczona między innymi na: zakup leków, transport, zakup sprzętu rehabilitacyjnego. W okresie kontrolowanym IPR-em objętych było 31 pracowników niepełnosprawnych. W ramach IPR-ów pomoc przeznaczono na transport, sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie stanowiska pracy /zał. nr 14/. Spółdzielnia Inwalidów SINOGAL w Wałczu dla potrzeb Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi rachunek bankowy w Banku xxxxxx w Wałczu o numerze xxxxxxxxxxx /zał. nr 15/. Dla potwierdzenia prowadzenia ww. rachunku okazano losowo wybrany wyciąg z ww. konta za okres od 9.08.214 r. do 25.08. 2014 r. /zał. nr 16/. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że Spółdzielnia Inwalidów SINOGAL w Wałczu, ul. Kościuszki 4 w kontrolowanym okresie spełnia warunki i obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Częścią składową niniejszego protokołu jest 16 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 33. Wnioski z kontroli zostały omówione z osobami udzielającymi wyjaśnień w trakcie kontroli. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu, ul. Kościuszki 4 Egz. nr 1 2. a/a Szczecin, dnia września 2014 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Wałcz, dnia września 2014 r.
7 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z KRS Rejestru Przedsiębiorców, Numer xxxxx; NIP, REGON. 2. Decyzja dot. statusu zpch - Nr C/00504 z dnia 20 lipca 1992 r. 3. Informacja dot. działalności Spółdzielni. 4. Tabele dot. wskaźników i stanu zatrudnienia za miesiące: styczeń 2013 r.- 15 wrzesień 2014 r. 5. Wykaz pracowników zatrudnionych w kwietniu 2013 r. 6. Informacja INF-W za I półrocze 2013 r. 7. Wykaz pracowników zatrudnionych w dniu 15 września 2014 r. 8. Postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy OIP w Poznaniu z dnia xxxxx 9. Księga rejestrowa podmiotu leczniczego Nr xxxxxx. 10. Faktura VAT nr xxxx (kopia). 11. Dokumenty dot. zapewnienia opieki medycznej doraźnej, specjalistycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, 12. Regulamin ZFRON. 13. Ewidencja środków ZFRON - za okres od 01.2013 r. do 15.09.2014 r. 14. Informacja pracodawcy dot. pomocy ze środków ZFRON. 15. Dokumenty dot. prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków ZFRON (aneks nr 1 do umowy kompleksowej nr xxxxxxxxx). 16. Wyciąg z rachunku bankowego.