S EP P R O T O K Ó Ł

Transkrypt

1 S EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej MOJSIUK Spółka Jawna, Stare Bielice 128, Biesiekierz, prowadzącym również działalność w Koszalinie, ul. Zielona 16 i w Szczecinie ul. Pomorska 88. W dniach od 19 czerwca 2012 r. do 20 czerwca 2012 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie : - Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), - Arleta Wawrzyniak inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 26/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Kontrolą objęto okres od 1 lipca 2011 r. do 20 czerwca 2012 r. Ustalenia kontroli: Firma MOJSIUK Spółka Jawna z siedzibą w Starych Bielicach 128, Biesiekierz posiada wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: xxxxxx Wspólnikami spółki są xxxxxx i xxxxxx. Reprezentacja podmiotu jest jednoosobowa - /zał. nr 1/. W czasie kontroli wyjaśnień udzielała: - Pani xxxxxx - kierownik Działu Kard i Płac, zatrudniona od 01 stycznia 1996 r., posiadająca upoważnienie do reprezentowania Pracodawcy podczas kontroli /zał. nr 2/.

2 2 Na mocy decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 grudnia 1997 r. Nr D/03050, zmienionej decyzją Nr Z/0096/98 z dnia 12 marca 1998 r. oraz zmienionej decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr Z/11/2001 z dnia 16 października 2001 r., Nr Z/1/2002 z dnia 11 stycznia 2002 r., Nr Z/12/2002 z dnia 12 kwietnia 2002 r., Nr Z/5/2003 z dnia 6 marca 2003 r., Nr Z/4/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. - Pracodawca prowadzący firmę MOJSIUK Spółka Jawna z siedzibą Stare Bielice 128, Biesiekierz, od dnia 23 października 1997 r posiada status zakładu pracy chronionej /zał. nr 3/. Firma MOJSIUK sp.j. prowadzi działalność w trzech miejscach: Stare Bielice 128 gm. Biesiekierz, Koszalin, ul. Zielona 16 i Szczecin, ul. Pomorska 88. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest m.in.: sprzedaż samochodów nowych i używanych, obsługa posprzedażna samochodów, w tym naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne samochodów, naprawy samochodów w serwisach mechanicznych, sprzedaż oryginalnych części i akcesoriów samochodowych marki Mercedes Benz /zał. nr 4/. Pracownicy kontrolowanej Spółki pracują w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy /zał. nr 5/. Czynności kontrolne w dniach od czerwca 2012 r. zostały przeprowadzone w miejscu działalności zakładu tj. w Koszalinie, ul. Zielona 16. Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 lipca 2011 r. do 19 czerwca 2012 r. ustalono, iż w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 6/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc listopad 2011 r. oraz stan na dzień 19 czerwca 2012 r. W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu listopadzie 2011 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 121,93 osoby (na 113,41 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 54,63 osoby (na 47,11 et), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 4 osoby (na 3,14 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 22,70 osób (na 20,41 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 27,93 osoby (na 23,56 et.). Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 54,63 osoby niepełnosprawne. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie wyniósł 41,54 % w tym 20,77 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 7/.

3 3 Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W za II półrocze 2011 r. skierowanej do Wojewody Zachodniopomorskiego /zał. nr 8/. Na dzień kontroli tj. w dniu 19 czerwca 2012 r. zatrudniano ogółem 117 osób (na 105 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 54 osoby (na 43 et.), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 2 osoby (na 1,14 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 24 osoby ( na 20,84 et.) - z lekkim stopniem niepełnosprawności 28 osób (na 21,02 et.) Na umowę o pracę zatrudniono 54 osoby niepełnosprawne. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 9/. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Okoliczności wskazane w tym artykule stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. W okresie objętym kontrolą zakład użytkował obiekty i pomieszczenia zlokalizowane w Starych Bielicach 128 gm. Biesiekierz, w Koszalinie, ul. Zielona 16 oraz w Szczecinie, ul. Pomorska 88. Pracodawca przedłożył: - Postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie znak: 1S/14114/Sz-4551/P311/2002 z dnia 15 marca 2002 r. stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy PHU MOJSIUK sp.j. zlokalizowane w m. Koszalin, ul. Zielona 16, Stare Bielice 128 oraz Szczecin, ul. Pomorska 88 odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, - Decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Nr rej.: Sz /09 z dnia 08 czerwca 2009 r. stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy MOJSIUK sp.j. Stare Bielice 128, Biesiekierz zlokalizowane w Szczecinie, ul. Pomorska 88 (zmodernizowana część obiektu) odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /zał. nr 10 i 11/.

4 4 Ostatnią kontrolę w zakładzie pracy MOJSIUK sp.j. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie przeprowadziła w dniach: 20,21.05, r. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. Zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Doraźną opiekę medyczną pracownikom zakładu pracy MOJSIUK sp.j. zapewniają dwie pielęgniarki. Pani xxxxxx - w Koszalinie, ul Zielona 16 i w Starych Bielicach 128. Pani xxxxxx w Szczecinie, ul. Pomorska 88. Specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnia Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204 A oraz ANKOMED Zakład Usług Medycznych w Szczecinie, ul. 3-go Maja 25/27. Pracodawca zawarł następujące umowy: - umowy o pracę z pielęgniarką Panią xxxxxx zatrudnioną od r. do r. w pełnym wymiarze czasu pracy, umowę zlecenia 64/2011 z dnia r. zawartą na czas określony od dnia r. do dnia r. Pielęgniarka posiada zaświadczenie nr xxxxxx o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia r., wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie pod Nr xxxxxxx /zał. nr 12/, - umowy o pracę z pielęgniarką Panią xxxxxx, zatrudnioną od r.. do r. w pełnym wymiarze czasu pracy, umowę zlecenia 65/2011 z dnia r. zawartą na czas określony od dnia r. do dnia r. Pielęgniarka posiada zaświadczenie nr xxxxxxx o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia r., wydane przez Radę Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych pod nr xxxxxxx z dnia r., wydane przez Przewodniczącą Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych /zał. nr 13/. - umowę zlecenie z dnia r. z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SP ZOZ w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204 A, obowiązującą do dnia r. oraz umowę z dnia r. zawartą na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest m.in. sprawowanie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych /zał. nr 14/, - umowę z dnia r. z ANKOMED Zakładem Usług Medycznych w Szczecinie, ul. 3-go Maja 25/27, zawartą na czas nieokreślony zmienioną Aneksami z dnia r., r., Przedmiotem umowy jest m.in. sprawowanie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych /zał. nr 15/. Pracodawca przedłożył informację dotyczącą Opieki medycznej w firmie MOJSIUK s.j. /zał. nr 16/. W czasie kontroli sprawdzono dokumenty zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

5 5 zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku, listę obecności za m-c listopad 2011 r.(wszystkich pracowników) oraz z dnia 20 czerwca 2012 r (pracowników zatrudnionych w Koszalinie przy ul Zielonej 16). Stwierdzono, że osoby niepełnosprawne zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji i rachunku bankowego środków ZFRON. Kontrolującym przedłożono Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia r. obowiązujący w zakładzie pracy MOJSIUK sp.j., sporządzony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810). Regulamin określa zasady wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwanego dalej funduszem w MOJSIUK sp.j. /zał. nr 17/. Pani. xxxxxxxx działająca z upoważnienia pracodawcy wyjaśniła, że Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajduje się w sekretariacie siedziby Firmy MOJSIUK sp.j. Pracownicy na bieżąco zapoznawani są z Regulaminem i jest im udostępniany na każde życzenie. W zakładzie jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedłożono wydruk zapisów na kontach ZFRON Pomoc indywidualna (konto: , , , , , , , ) za okres od do oraz (konto: , , , ) za okres od do Ponadto przedłożono wydruk Obroty kont aktywnych za okres:xii 2011 i VI 2012 z bilansem otwarcia /zał. nr 18/. Z oświadczenia pracodawcy przedłożonego podczas kontroli wynika, że pracownicy niepełnosprawni korzystają ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2011 r udzielono pomocy indywidualnej dla 98 osób niepełnosprawnych w wysokości xxxxxxx zł., na następujące cele: kursy, szkolenia; leki i inne środki medyczne; zakup i naprawę sprzętu, urządzeń, środków transportu; sanatoria, turnusy; ubezpieczenia komunikacyjne, ryczałty; usprawnienie fizyczne; adaptację i wyposażenie mieszkań; kolonie, obozy, wczasy; podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną. W 2012 r udzielono pomocy indywidualnej dla 30 osób niepełnosprawnych w wysokości xxxxxxxx zł., na następujące cele: leki i inne środki medyczne; zakup i naprawę sprzętu, urządzeń, środków transportu; ubezpieczenia komunikacyjne, ryczałty; podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną. W roku 2011 utworzono trzy indywidualne programy rehabilitacji mające na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności pracownika objętego programem. W ramach indywidualnych programów rehabilitacji sfinansowano wydatki dotyczące dostosowania miejsca pracy

6 6 i stanowiska pracy oraz wynagrodzenia członków komisji. Do dnia r. programy są otwarte /zał. nr 19,20,21/. MOJSIUK sp.j. w Starych Bielicach 128, dla potrzeb Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi rachunek rozliczeniowy w xxxxx BANK xxxxx Nr xxxxxxxxxxxxx /zał. nr 22/. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonej kontroli wynika, iż MOJSIUK sp.j. z siedzibą w Starych Bielicach 128, w kontrolowanym okresie spełnia warunki i obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Częścią składową niniejszego protokołu są 22 załączniki. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 18. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. MOJSIUK Spółka Jawna w Starych Bielicach 128, Biesiekierz Egz. nr 1 2. a/a Szczecin, dnia lipca 2012 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Stare Bielice, dnia lipca 2012 r.

7 7 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z KRS Rejestru Przedsiębiorców, Numer xxxxxxxxxxx stan na dzień r., zaświadczenie o nr REGON, NIP Upoważnienie p. xxxxxxx xxxxxxxx z dnia r. 3. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr Z/4/2006 z dnia r. dot. statusu zakładu pracy chronionej. 4. Informacja pracodawcy o miejscach i przedmiocie działalności Spółki Mojsiuk. 5. Informacja o systemie czasu pracy. 6. Tabele dot. wskaźników i stanu zatrudnienia za miesiące: r r. 7. Wykaz pracowników zatrudnionych w m-cu r. 8. Informacja INF-W i INF-WZ za II półrocze 2011 r. nadesłane do Wojewody Zachodniopomorskiego. 9. Wykaz pracowników zatrudnionych w dniu r. 10. Postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy znak.: 1S/14114/Sz-4551/P311/2002 z dnia r. 11. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Nr rej.: Sz /09 z dnia r. 12. Dokumenty dot. pielęgniarki Pani xxxxxxxxxxx: umowy o pracę potwierdzające okres zatrudnienia od r. do r., umowa zlecenia xxxxxx z dnia r., dokumenty potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki, oświadczenie pielęgniarki dot. udzielania doraźnej opieki medycznej. 13. Dokumenty dot. pielęgniarki Pani xxxxxxxxxxxx: umowy o pracę potwierdzające okres zatrudnienia od r. do r., umowa zlecenia xxxxxxx z dnia r., dokumenty potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki, oświadczenie pielęgniarki dot. udzielania doraźnej opieki medycznej. 14. Umowa z dn r. i z dnia r. zawarta z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SP ZOZ w Koszalinie, Aneks z dnia r., r. i r. 15. Umowa z dn r. zawarta ANKOMED Zakładem Usług Medycznych w Szczecinie oraz Aneksy do umowy. 16. Informacja pracodawcy o opiece medycznej w firmie MOJSIUK sp.j. 17. Regulamin ZFRON z dnia r. 18. Ewidencja środków ZFRON. 19. Oświadczenie pracodawcy o wydatkach z ZFRON (pomoc indywidualna) za 2011 r. 20. Oświadczenie pracodawcy o wydatkach z ZFRON (pomoc indywidualna)za 2012 r. 21. Informacja dot. IPR za 2011/ 2012 r. 22. Dokumenty dot. prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego ZFRON.