PS.2.EP /09 P R O T O K Ó Ł

Transkrypt

1 PS.2.EP /09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Firmie Handlowo Usługowej LEMON" Andrzej Rudnik, ulica Słowiańska 41, Szczecinek. W dniu 23 listopada 2009 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie : - Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki na podstawie upowaŝnienia nr 177/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. wydanego z upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej - Jolanta Lipok inspektor - na podstawie upowaŝnienia nr 178/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. wydanego z upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upowaŝnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.). Kontrolą objęto okres od 1 lipca 2008 r. do 23 listopada 2009 r. Ustalenia kontroli: Firma Handlowo Usługowa "LEMON" z siedzibą w Szczecinku, ulica Słowiańska 41 jest prowadzona przez przedsiębiorcę Andrzeja Rudnika, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Szczecinek pod numerem Działalność gospodarcza jest wykonywana w Szczecinku przy ulicach: Słowiańskiej 41, Słowiańskiej 17-18, Czarnobór11 oraz w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej 11 /zał. 1/. W czasie kontroli wyjaśnień udzielały: - Danuta Rudnik pełnomocnik kontrolowanego /zał. nr 2/, - ElŜbieta Sadowska główna księgowa, - Eugenia Zakurzewska referent ds. kadr.

2 2 Pracodawca prowadzący jednostkę kontrolowaną na mocy decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/03203 z dnia 19 grudnia 1997 r. zmienionej decyzjami Nr Z/0878/98 z dnia 28 października 1998 r. i Nr Z/0989/99 z dnia 20 sierpnia 1999 r. oraz zmienionej decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr Z/1/2001z dnia 18 stycznia 2001 r., Nr Z/6/2001 z dnia 10 maja 2001 r., Nr Z/16/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r., Nr Z/10/2004 z dnia 23 grudnia od dnia 15 grudnia 1997 r. uzyskał status zakładu pracy chronionej /zał. nr 3/. FHU LEMON prowadzi działalność w zakresie: - sprzedaŝ hurtowa owoców, warzyw i przetworów owocowo-warzywnych - Szczecinek, ul. Słowiańskiej 41, - sprzedaŝ usług montaŝu osprzętu elektrycznego z powierzonego materiału Szczecinek, ul. Słowiańska 17-18, - świadczenie usług wypoczynkowych dla własnych pracowników niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Szczecinek, ul. Czarnobór 11. Praca odbywa się w godzinach od 7.00 do /zał. nr 4/. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w miejscu działalności zakładu w Szczecinku przy ulicy Słowiańskiej 41, gdzie oprócz pomieszczeń magazynowych, znajdują się pomieszczenie przeznaczone dla pielęgniarki, jadalna, pomieszczenie socjalne dla pracowników, pomieszczenia biurowe i sanitarno-higieniczne, a przy ul. Słowiańskiej znajdują się hala montaŝu osprzętu elektrycznego, szatnia i pomieszczenia sanitarno-higieniczne. Na potrzeby kontroli przedłoŝono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, listy obecności, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 lipca 2008 r. do 23 listopada 2009 r. ustalono, iŝ w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 5/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc październik i grudzień 2008 r. i luty, czerwiec 2009 r. oraz stan na dzień 23 października 2009 r. W trakcie analizy przedłoŝonych do kontroli dokumentów ustalono, Ŝe w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu październiku 2008 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 31 osób (na 30,75 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 15 osób (na 14,75 et), z tego: - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 9 osób (na 9 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności - 5 osób (na 5 et.). Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 15 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą.

3 3 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2008 r. wyniósł 47,97 %, w tym 31,71 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. w miesiącu grudniu 2008 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 29 osób (na 28,75 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 15 osób (na 14,75 et), z tego: - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 9 osób (na 9 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności - 5 osób (na 5 et.). Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 15 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2008 r. wyniósł 51,30 %, w tym 33,91 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. w miesiącu lutym 2009 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 30 osób (na 29,75 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 15 osób (na 14,75 et), z tego: - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 9 osób (na 9 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności - 5 osób (na 5 et.). Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 15 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2009 r. wyniósł 49,58 %, w tym 32,77 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. w miesiącu czerwcu 2009 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 29 osób (na 28,75 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 15 osób (na 14,75 et), z tego: - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 9 osób (na 9 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności - 5 osób (na 5 et.). Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 15 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we czerwcu 2009 r. wyniósł 51,30 %, w tym 33,91 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Ustalony powyŝej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W przesłanej do Wojewody Zachodniopomorskiego za I półrocze 2008 r. i za II półrocze 2009 r. Na dzień kontroli tj. w dniu 23 listopada 2009 r. zatrudniano ogółem 27 osób (na 26,75 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 12 osób (na 11,75), z tego: - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 8 osób ( na 8 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 3 osoby (na 3 et.). Na umowę o pracę zatrudniono 12 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą.

4 4 Analiza przedłoŝonej dokumentacji wykazała, iŝ pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 2. UŜytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.) obiekty i pomieszczenia uŝytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Okoliczności wskazane w tym artykule stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. W dniu kontroli pracodawca uŝytkował obiekty i pomieszczenia zlokalizowane w Szczecinku przy ulicach: Słowiańskiej 41, Słowiańskiej 17-18, Czarnobór 11 oraz w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej 11. Obiekty i pomieszczenia uŝytkowane w ww. miejscach przez FHU LEMON z siedzibą w Szczecinku odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt.2 ww. ustawy, co potwierdza: - postanowienie PIP znak: 006/K36/P-18/97 z dnia r. /zał. nr 6/, - decyzja PIP znak: 14118/Sz-4551/P323/2003 z dnia r. /zał. nr 7/, - postanowienie PIP znak: 1S/14114/Sz-4551/P15 a/2000 z dnia r. /zał. nr 8/, - decyzja PIP Nr rej.: Sz-4551-I/2004 z dnia r. /zał. nr 9/. Ostatnio Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie przeprowadziła kontrolę w FHU "LEMON" w dniu 3, 5 i r. W związku z przeprowadzoną kontrolą inspektor pracy wydał decyzje nakazowe. Pracodawca poinformował Państwową Inspekcję Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Oddział w Koszalinie o realizacji decyzji zawartych w nakazie /zał. 10/. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia uŝytkowane przez FHU "LEMON" A. Rudnik w ww. miejscach nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.). 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Pracownicy FHU "LEMON" mają zapewnioną doraźną opiekę medyczną. W Szczecinku opiekę tę zapewnia pielęgniarka, natomiast w Kołobrzegu doraźną opiekę medyczną zapewnia 117 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Kołobrzegu, ul. Jedności Narodowej 86/88 w ramach zawartej w dniu 2 stycznia 2005 r. umowy o świadczeniu doraźnej opieki medycznej. Pracownicy mają moŝliwość korzystania ze specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych w Przychodni Cukierniczej Spółdzielni

5 5 Inwalidów "Słowianka", z siedzibą w Szczecinku, ul. Harcerska 42 (umowa z dnia r.) oraz w 117 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Kołobrzegu, ul. Jedności Narodowej 86/88 (umowa z dnia r.). Pracodawca przedstawił : - umowę z dnia r. zawartą na czas określony do r. z pielęgniarką panią Maria Kurzydłowska, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu Nr 6647/72 937/97 oraz zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej Nr 1661 wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i PołoŜnych w Koszalinie /zał. nr 11/. - umowę z dnia r. o świadczenie doraźnej opieki medycznej zawartą na czas nieokreślony ze 117 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Kołobrzegu, ul. Jedności Narodowej 86/88 oraz Aneks nr 1 do umowy. Przedmiotem umowy jest objęcie doraźną opieką medyczną pracowników FHU LEMON w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej 11 /zał. nr 12/, - umowę z dnia r. o świadczenie usług medycznych zawartą na czas nieokreślony z Cukierniczą Spółdzielnią Inwalidów "Słowianka", ul. Harcerska 42 w Szczecinku. Przedmiotem umowy jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym zatrudnionym w FHU LEMON, podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej oraz świadczenie usług w zakresie poradnictwa rehabilitacyjnego i usług rehabilitacyjnych. /zał. nr 13/, - umowę z dnia r. o świadczenie usług medycznych zawartą ze 117 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Kołobrzegu, ul. Jedn. Narodowej 86/88. Przedmiotem umowy jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym zatrudnionym w FHU LEMON w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej 11, podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej oraz usług fizjoterapii /zał. nr 14/, -"Informację sporządzoną przez pielęgniarkę dotyczącą korzystania osób niepełnosprawnych z doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej w okresie od 01 lipca 2008 r. do 23 listopada 2009 r." /zał. nr 15/. Na podstawie analizy przedłoŝonych dokumentów ustalono, Ŝe pracownicy FHU "LEMON" w Szczecinku mają zapewnioną doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. W czasie kontroli sprawdzono dokumenty zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku, listy obecności za m-ce: X i XII r., II, VI, XI r. Stwierdzono, Ŝe osoby niepełnosprawne zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają waŝne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji i rachunku bankowego środków ZFRON. W dniu kontroli przedłoŝono kontrolującym Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od 1 stycznia 2008 r. oraz Aneks Nr 1/2008 z dnia r., Aneks Nr 2 z dnia r. do regulaminu. /zał. nr 16/,

6 6 Regulamin określa zasady wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji, tryb składania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania indywidualnej pomocy, indywidualne programy rehabilitacji oraz zasady gospodarowania środkami tego funduszu w PHU LEMON przy ul. Słowiańskiej 41 w Szczecinku. Regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz ze zm.). Regulamin ZFRON jest ogólnodostępny dla pracowników zakładu, znajduje się w biurze zakładu. Pracownicy przy przyjmowaniu do pracy są zapoznawani z ww. regulaminem i na bieŝąco są informowani o zmianach do regulaminu, co potwierdzają własnoręcznym podpisem. W FHU LEMON jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiono wydruk Ewidencja syntetyczna ZFRON za okres od r. do r. oraz za okres od r. do /zał. nr 17/. W dniach od r r. w FHU LEMON pracownicy Urzędu Skarbowego w Szczecinku przeprowadzili kontrolę w zakresie: wysokość niewykorzystanych środków zgromadzonych na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. i 31 sierpnia 2009 r. w tym środków przeznaczonych na pomoc indywidualną dla pracowników niepełnosprawnych oraz na indywidualne programy rehabilitacji. /zał. nr 18/. Pracodawca przedłoŝył informację o środkach wydatkowanych z ZFRON na pomoc indywidualną w okresie od VII.2008 r. do X.2009 r. Z informacji wynika, Ŝe ze środków ZFRON przeznaczonych na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w 2008 r. skorzystało 8 osób, a w 2009 r. skorzystało 7 osób. Środki przeznaczono między innymi na zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych, zakup okularów i aparatu słuchowego, wczasy, wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, ryczałt za uŝywanie samochodu prywatnego do celów pozasłuŝbowych, koszty ubezpieczeń komunikacyjnych /zał. nr 19/. W FHU LEMON jedna osoba niepełnosprawna jest objęta indywidualnym programem rehabilitacji. FHU LEMON Andrzej Rudnik w Szczecinku, ul. Słowiańska 41 dla potrzeb Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi rachunek pomocniczy w Banku Gospodarki śywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Szczecinku, numer rachunku: /zał. nr 20/. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości Z przeprowadzonej kontroli wynika, iŝ FHU Lemon Andrzej Rudnik z siedzibą w Szczecinku, ul. Słowiańska 41, w kontrolowanym okresie spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.). Częścią składową niniejszego protokołu jest 20 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w ksiąŝce kontroli pod pozycją 3.

7 7 Wnioski z kontroli zostały omówione z osobami udzielającymi wyjaśnień w trakcie kontroli. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany moŝe zgłosić umotywowane zastrzeŝenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. FHU LEMON Andrzej Rudnik w Szczecinku, ul, Słowiańska a/a Egz. nr 2 Szczecin, dnia grudnia 2009 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Szczecin, dnia grudnia 2009 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia r. zaświadczenie o numerze REGON z dn r., 2. UpowaŜnienie do reprezentowania kontrolowanego, 3. Decyzje dotyczące statusu zakładu pracy chronionej: Nr D/03203, Nr Z/0878/98, Nr Z/0989/99, Nr Z/1/2001, Nr Z/6/2001, Nr Z/16/2003, Nr Z/10/2004 oraz postanowienia i decyzje dotyczące obiektów uŝytkowanych przez zakład wydane przez PIP, 4. Informacja pracodawcy o miejscach i przedmiocie działalności zakładu, 5. Wykazy pracowników zatrudnionych w zakładzie w okresie od lipca r. do 23 listopada 2009 r., tabele dot. wskaźników i stanu zatrudnienia od lipca r. do 23 listopada 2009 r., informacja półroczna INF-W za II p r. i za I p r., listy obecności za m-ce: X,XII.2008 r., II,VI i XI.2009 r. 6. Postanowienie PIP z dnia r., 7. Decyzja PIP z dnia r., 8. Postanowienie PIP z dnia r., 9. Decyzja PIP z dnia r., 10. Dokumenty dotyczące kontroli przeprowadzonej przez PIP w dniach: 3,5 i r., 11. Dokument dotyczące pielęgniarki - umowa o pracę, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki, zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, 12. Umowa o świadczeniu doraźnej opieki medycznej z dnia r., Aneks Nr 1 do umowy, 13. Umowa z dnia r. o świadczeniu usług medycznych zawarta z Cukierniczą Spółdzielnią Inwalidów Słowianka w Szczecinku, 14. Umowa z dnia r. o świadczenie usług medycznych zawarta z 117 Szpitalem Wojskowym Przychodnią SPZOZ w Kołobrzegu,

8 8 15. Informacja pielęgniarki dot. opieki medycznej w kontrolowanym okresie, 16. Regulamin ZFRON obowiązujący od r., Aneks Nr 1/2008 a z dnia r., Aneks Nr 2 z dnia r., 17. Ewidencja środków ZFRON za okres od I-XII.2008 r. i I-X.2009 r., 18. Protokół kontroli ZFRON, 19. Wydatki z ZFRON w okresie: VII-XII.2008 r. i I-X.2009 r., 20. Dokumenty potwierdzające prowadzenie rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji umowa r-ku bankowego i załącznik nr 1 do umowy.