PS EP P R O T O K Ó Ł

Transkrypt

1 PS EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej PPH OZI Salitra & Salitra Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, ul. Jagiełły 9a. W dniach 01,02,05,06 grudnia 2011 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie : - Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), - Marta Rolka-Kempkiewicz inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 37/2011 z dnia 08 listopada 2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do 01 grudnia 2011 r. Ustalenia kontroli: PPH OZI Salitra & Salitra Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie ul. Jagiełły 9a prowadzi działalność na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: Wspólnikami spółki są xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Każdy ze wspólników jest uprawniony do reprezentowania Spółki /zał. nr 1/. W czasie kontroli wyjaśnień udzielały: - p. xxxxxxxxxx Dyrektor, zatrudniona od xxxxxxxxx., upoważniona do reprezentowania firmy podczas kontroli /zał. nr 2/, - p. xxxxxxxxx Kierownik Działu Kadr i Płac, zatrudniona od xxxxxxxxxxx. Pracodawcy prowadzący PPH OZI Salitra & Salitra sp. j. (poprzednia nazwa PPH OZI s.c. xxxxxxxxxxxxx) z siedzibą w Szczecinie, ul. Jagiełły 9a od dnia 01 maja 2004 r. uzyskali status zakładu pracy chronionej, co potwierdza decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr D/2/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r., zmieniona decyzją Nr Z/4/2005 z dnia 02 września 2005 r. /zał. nr 3/.

2 2 Główną działalnością PPH OZI Salitra & Salitra sp. j. jest produkcja i sprzedaż odzieży roboczej i ubrań roboczych, sprzątanie i czyszczenie obiektów. Miejsca prowadzonej działalności: - Szczecin, ul. Jagiełły 9a - sklep BHP, ul. Gronowa 25 - biuro, - Gryfino, ul. Targowa 3 - Zakład Produkcyjny Szwalnia - szycie odzieży, - Międzywodzie, ul. Zwycięstwa 2 - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Grażyna, - w obiektach należących do innych pracodawców usługi porządkowe i dozory tj. RADEX Kołbaskowo, Drobimex Goleniów, Agryf Szczecin, MAKRO Gdynia, REAL: Lubin, Nowy Sącz, Olsztyn, Wałbrzych, Włocławek, Szczecin; Leroy Merlin: Rumia, Szczecin; CH Słoneczne Szczecin, Ogród Pod Wierzbami Szczecin /zał. nr 4/. Pracownicy zatrudnieni są w systemie jednozmianowym (dotyczy to pracowników zatrudnionych w Szczecinie, ul. Jagiełły 9a, ul. Gronowa 25, pracowników zakładu produkcyjnego w Gryfinie, ul. Targowa 3 oraz pracowników zatrudnionych w Ośrodku w Międzywodziu) i systemie dwuzmianowym (dotyczy pracowników zatrudnionych przy sprzątaniu we wszystkich placówkach handlowych i pracowników kuchni w sezonie w ORW Grażyna w Międzywodziu /zał. nr 4/. Czynności kontrolne w dniach 01,02,05,06 grudnia 2011 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w Szczecinie przy ul. Gronowej 25, gdzie znajduje się biuro firmy OZI. Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, listy obecności, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres od 1 stycznia 2011 r. do 01 grudnia 2011 r. ustalono, iż w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 5/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc marzec, maj 2011 r. oraz stan na dzień 01 grudnia 2011 r. Na podstawie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu marcu 2011 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 89,65 osób (na 84,87 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 85,65 osób (na 80,87 et), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 1 osobę (na 1 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 60,65 osób (na 56,87 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 24 osoby (na 23 et.).

3 3 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2011 r. wyniósł 95,29 %, w tym 68,19 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 6/. w miesiącu maju 2011 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 93,16 osób (na 86,88 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 92,16 osób (na 85,88 et), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 9,16 osób (na 7,96 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 62 osoby (na 57,92 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 21 osób (na 20 et.). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2011 r. wyniósł 98,85 %, w tym 75,83 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 7/. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu i maju 2011 r. są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W przesłanej do Wojewody Zachodniopomorskiego za I półrocze 2011 r. /zał. nr 8/. Na dzień kontroli tj. w dniu 01 grudnia 2011 r. zatrudniano ogółem 90 osób (na 83,59 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 87 osób (na 80,59 et.), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 12 osób (na 10,80 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 54 osoby ( na 49,64 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 21 osób (na 20,15 et.). Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 9/. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Okoliczności wskazane w tym artykule stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. W okresie objętym kontrolą pracodawca użytkował obiekty i pomieszczenia w Szczecinie ul. Jagiełły 9a, ul. Gronowa 25, w Gryfinie ul. Targowa 3, w Międzywodziu, ul. Zwycięstwa 2.

4 4 Pracodawca przedłożył: - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Nr rej.: SZ-4551-I-7/04 z dnia 16 marca 2004 r., dotyczącą obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład w siedzibie firmy przy ul. Władysława Jagiełły 9a w Szczecinie /zał. nr 10/, - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Nr rej.: SZ-4551-I-11/04 z dnia 15 kwietnia 2004 r., dotyczącą obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład w Zakładzie Produkcyjnym w Gryfinie przy ul. Targowej 3 /zał. nr 11/, - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Nr rej.: SZ-5121-I-18/05 z dnia 13 lipca 2005 r., dotyczącą obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład usytuowanych w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Grażyna w Międzywodziu, ul. Zwycięstwa 2 /zał. nr 12/. Ww. decyzje stwierdzają, że wymienione w nich obiekty i pomieszczenia odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm). W dniu kontroli pracodawca nie przedłożył decyzji Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącej obiektu użytkowanego przy ul. Gronowej 25 w Szczecinie potwierdzającej warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Pracodawca oświadczył, że obiekt położony przy ul. Gronowej 25 w Szczecinie został zgłoszony do Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie oraz, że obecnie jest prowadzona w PPH OZI Salitra & Salitra sp. j. kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, a po otrzymaniu opinii zostanie ona doręczona do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie /zał. nr 13/. Postanowieniem Nr rej.: K068-P1/2010 z dnia r. Państwowa Inspekcja Pracy w Szczecinie powiadomiła pracodawcę, iż powodem niezałatwienia sprawy w terminie (tj. wydania decyzji dot. warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy) jest złożony charakter sprawy oraz konieczność zakończenia czynności kontrolnych /zał. nr 14/. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej PPH OZI Salitra & Salitra sp. j. nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Na potwierdzenie wywiązania się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy pracodawca przedłożył następujące umowy: - umowę z dnia 01 maja 2005 r. zawartą na czas nieokreślony z Zakładem Usług Medycznych Marek Krupa, w Szczecinie, ul. Energetyków 2, Aneks do umowy obowiązujący od dnia 01 lipca 2005 r., Aneks do umowy obowiązujący od dnia 03 stycznia 2011 r. Przedmiotem umowy jest m.in. sprawowanie nad wszystkimi pracownikami PPH OZI Salitra & Salitra sp. j.: doraźnej opieki medycznej, specjalistycznej opieki lekarskiej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. W Aneksie do umowy wskazano miejsca świadczenia opieki doraźnej, specjalistycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz zawarto zapis, że zleceniobiorca przyjmuje na siebie świadczenie ww. usług również w formie podzlecenia innym podmiotom lub

5 5 osobom. W umowie nie określono jakie Placówki, z którymi Zakład Usług Medycznych Marek Krupa, w Szczecinie ma zawarte umowy, będą zapewniały opiekę medyczną w ww. zakresie dla pracowników zatrudnionych na terenie innych województw /zał. nr 15/. - umowę z dnia 01 czerwca 2005 r. zawartą na czas nieokreślony z Poradnią Medycyny Pracy lek. med. xxxxxxxxxxxx, w Gryfinie, ul. 11 Listopada 14. Przedmiotem umowy jest m.in. sprawowanie nad pracownikami PPH OZI Salitra & Salitra sp. j. zatrudnionymi w Zakładzie Produkcyjnym w Gryfinie doraźnej opieki lekarskiej. Świadczenia doraźnej opieki lekarskiej wykonywane będą we wszystkie dni tygodnia w godzinach pracy osób uprawnionych. Z oświadczenia pracodawcy wynika, że umowa ta obowiązywała do 3 maja 2011 r. i w trakcie trwania umowy usługi pielęgniarskie świadczyła pielęgniarka p. xxxxxxxxx zatrudniona w tej Poradni /zał. nr 16/. - umowę z dnia 01 czerwca 2011 r. zawartą na czas nieokreślony z pielęgniarką p. xxxxxxxxxxxx na świadczenie usług pielęgniarskich w zakresie pomocy doraźnej pracownikom świadczącym pracę na terenie Gryfina, w Szczecinie i okolicach. Pielęgniarka posiada zaświadczenie nr xxxxxxx o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia r., wydane przez Radę Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz zezwolenie Nr xxxxxxx na prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej wydane przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych /zał. nr 17/. - umowę z dnia 29 czerwca 2005 r. zawartą na czas nieokreślony z lek. med. xxxxxxxxx prowadzącym Indywidualną Praktykę Lekarską, w Dziwnowie, xxxxxxxxx. Przedmiotem umowy jest sprawowanie nad pracownikami firmy OZI zatrudnionymi w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Grażyna w Międzywodziu, ul. Zwycięstwa 2 doraźnej opieki medycznej. Świadczenia doraźnej opieki lekarskiej wykonywane będą we wszystkie dni tygodnia w godzinach i miejscu pracy osób uprawnionych /zał. nr 18/. - umowy o pracę z dnia 31 grudnia 2009 r. oraz z dnia 31 grudnia 2010 r. zawarte z lekarzem p. xxxxxxxxxxxxx zatrudnioną w okresie od 01 czerwca 2009 r. do 28 lutego 2011 r. i świadczącą pracę w Zakładzie Produkcyjnym w Gryfinie i w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Międzywodziu /zał. nr 19/. Pracodawca oświadczył, że usługi rehabilitacyjne świadczone są w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Grażyna w Międzywodziu, który jest własnością firmy. Wszyscy pracownicy mają możliwość rehabilitacji w ww. ośrodku. Pracodawca zapewnia dowóz do ośrodka własnymi samochodami lub zapewnia zwrot kosztów dojazdu. Informację w tym zakresie pracodawca zawarł również w Aneksie nr 5/2009 do Regulaminu Pracy z dnia r. /zał. nr 20/. Przedłożono informację o sposobie zapewnienia opieki medycznej w miejscach świadczenia pracy. Z informacji wynika, że pracownikom PPH OZI Salitra & Salitra sp. j. w Szczecinie, świadczącym pracę na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz na terenie innych województw tj. w miastach: Gdynia, Lubin, Nowy Sącz, Olsztyn, Rumia, Wałbrzych, Włocławek, Kielce opiekę tę zapewnia Zakład Usług Medycznych Marek Krupa, w Szczecinie /zał. nr 21/. W czasie kontroli sprawdzono dokumenty zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku, listy obecności i ewidencję czasu pracy za m-ce marzec i maj 2011 r. oraz listę obecności na dzień kontroli (pracownicy biura w Szczecinie). Stwierdzono,

6 6 że osoby niepełnosprawne zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji i rachunku bankowego środków ZFRON. W dniu kontroli przedłożono kontrolującym Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący w zakładzie pracy PPH OZI Salitra & Salitra sp.j. od dnia 1 stycznia 2008 r. /zał. nr 22/. Regulamin określa zasady wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwanego dalej funduszem w PPH OZI Salitra & Salitra sp.j., Szczecin, ul. Jagiełły 9a. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810). Udzielająca w trakcie kontroli wyjaśnień p. xxxxxxxxxx oświadczyła, że pracownicy przy przyjęciu do pracy zapoznawani są z Regulaminem ZFRON. Z informacji przedłożonej przez pracodawcę wynika, że w okresie objętym kontrolą pracownicy niepełnosprawni korzystali ze środków ZFRON. W 2011 r. złożono 10 wniosków o przyznanie pomocy indywidualnej. Pomoc przeznaczono na leki i materiały diagnostyczne, odpłatność za dojazd i pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, usługi rehabilitacyjne, adaptację i wyposażenie mieszkania, zakup i naprawę ind. sprzętu, ubezpieczenie OC., pożyczki /zał. nr 23/. W ww. okresie Indywidualnym Programem Rehabilitacji objęto 28 osób. Z pomocy w ramach IPR-ów korzystało: 24 pracowników - pomoc przeznaczono na szkolenie integracyjne, 5 pracowników - pomoc przeznaczono na doposażenie stanowiska pracy /zał. nr 24/. W PPH OZI Salitra & Salitra sp. j. jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedłożono zapisy na koncie: ZFRON (pula ogólna), ZFRON (pomoc indywidualna), ZFRON (IPR) za okres od do /zał. nr 25/. Firma PPH OZI Salitra & Salitra sp. j. dla potrzeb Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych posiada wydzielone rachunki bankowe przeznaczone do gromadzenia i wydatkowania środków. Rachunki prowadzone są przez Kredyt Bank S.A. II Oddział w Szczecinie, ul. Płk.T.A. Starzyńskiego 1, Szczecin. R-k o numerze: xxxxxxxxxxxxxxxxxx - przeznaczony jest do gromadzenia środków ZFRON - IPR, R-k o numerze: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - przeznaczony jest do gromadzenia środków ZFRON Pula ogólna /zał. nr 26/. Z przeprowadzonej kontroli wynika, iż PPH OZI Salitra & Salitra sp. j. z siedzibą w Szczecinie, ul. Jagiełły 9a w kontrolowanym okresie spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości.

7 7 Nadmienia się, że dokumentacja będąca w posiadaniu Spółki dotycząca obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład jest niekompletna. Nie przedstawiono decyzji Państwowej Inspekcji Pracy na obiekt i pomieszczenia użytkowane w Szczecinie przy ul. Gronowej 25 narusza to przepis art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ponadto stwierdzono, że dokumentacja dotycząca zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych wymaga uzupełnienia. W umowie z dnia 01 maja 2005 r. zawartej na czas nieokreślony z Zakładem Usług Medycznych Marek Krupa w Szczecinie, ul. Energetyków 2, nie określono jakie Placówki, z którymi Zakład Usług Medycznych Marek Krupa, w Szczecinie ma zawarte umowy, będą zapewniały opiekę medyczną w ww. zakresie dla pracowników zatrudnionych na terenie innych województw. Uniemożliwia to ocenę prawidłowej realizacji przez kontrolowaną jednostkę wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Częścią składową niniejszego protokołu jest 26 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 15/2011. Wnioski z kontroli zostały omówione z osobami udzielającymi wyjaśnień w trakcie kontroli. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. PPH OZI Salitra & Salitra sp. j. w Szczecinie, ul. Jagiełły 9 a Egz. nr 1 2. a/a Szczecin, dnia grudnia 2011 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Data otrzymania protokołu SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z KRS Rejestru Przedsiębiorców, Numer xxxxxxxxxx stan na dzień r., zaświadczenie REGON, NIP. 2. Upoważnienie Pani xxxxxxxxxxxxxj do reprezentowania firmy podczas kontroli, 3. Decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr D/2/2004 z dnia r. i Nr Z/4/2005 z dnia r. dot. statusu zakładu pracy chronionej. 4. Informacja dot. rodzaju działalności i miejsc działalności PPH OZI Salitra & Salitra sp. j.

8 8 5. Tabele dot. wskaźników i stanu zatrudnienia za miesiące: styczeń 2011 r.- 1 grudnia 2011 r., Ewidencja pracowników etatowych zwolnionych z pracy w okresie / Wykaz pracowników zatrudnionych w marcu 2011 r. 7. Wykaz pracowników zatrudnionych w maju 2011 r. 8. Informacja INF-W za I półrocze 2011 r. nadesłana do Wojewody Zachodniopomorskiego, 9. Wykaz pracowników zatrudnionych w dniu r. 10. Decyzja PIP - OIP Nr rej.: Sz-4551-I-7/04 z dnia r. 11. Decyzja PIP - OIP Nr rej.: Sz-4551-I-11/04 z dnia r. 12. Decyzja PIP - OIP Nr rej.: Sz-5121-I-18/05 z dnia r. 13. Oświadczenie pracodawcy dot. obiektu przy ul. Gronowej 25 w Szczecinie. 14. Postanowienie PIP OIP Nr rej.: K068-P1/2010 z dnia r. 15. Umowa z dnia 01 maja 2005 r. zawarta z Zakładem Usług Medycznych Marek Krupa w Szczecinie, Aneks z dnia 01 lipca 2005 r. i z dnia r. 16. Umowa z dnia 01 czerwca 2005 r. zawarta z Poradnią Medycyny Pracy lek. med. xxxxxxxxxxxx w Gryfinie, oświadczenie pracodawcy. 17. Umowa o pracę z dnia r. zawarta z pielęgniarką p.xxxxxxxxxx, dokumenty potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki. 18. Umowa z dnia 29 czerwca 2005 r. zawarta z lek. med. xxxxxxxxxxxxx prowadzącym Indywidualną Praktykę Lekarską w Dziwnowie. 19. Umowy o pracę zawarte z lekarzem p. xxxxxxxxxxxxx 20. Oświadczenie pracodawcy dot. usług rehabilitacyjnych w OWR Grażyna w Międzywodziu. 21. Informacja o sposobie zapewnienia opieki medycznej. 22. Regulamin ZFRON obowiązujący od 01 stycznia 2008 r. 23. Zestawienie tabelaryczne dot. wydatków na pomoc indywidualną z ZFRON w 2011 r. 24. Zestawienie tabelaryczne Realizacja Indywidualnych Programów Rehabilitacji 2011 r. 25. Ewidencja środków ZFRON. 26. Oświadczenie Głównego Księgowego PPH OZI Salitra & Salitra sp.j. o prowadzonych rachunkach bankowych środków ZFRON, potwierdzenie otwarcia rachunków.