PS.2.EP /09 P R O T O K Ó Ł

Transkrypt

1 PS.2.EP /09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - Przedsiębiorstwie Produkcyjno Budowlanym Gryfbet Spółka z o.o. ul. Szosa Stargardzka 20-22, Szczecin W dniach 30 października 2009 r. i 2 listopada 2009 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie : - Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki na podstawie upowaŝnienia nr 166/2009 z dnia 29 października 2009 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego - Paweł Wegner inspektor - na podstawie upowaŝnienia nr 167/2009 z dnia 29 października 2009 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upowaŝnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.). Kontrolą objęto okres od 1 lipca 2008 r. do 30 października 2009 r. Ustalenia kontroli: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Budowlane "Gryfbet" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Szosa Stargardzka prowadzi działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: /zał. nr 1/. Prezesem Zarządu Spółki jest GraŜyna Ostrowska. W czasie kontroli informacji udzielały: - Małgorzata Tulkis Specjalista ds. Kadr, zatrudniona w Spółce od 19 września 2001 r. - upowaŝniona do udzielania wyjaśnień w trakcie kontroli /zał. nr 2/. - Blanka Markiewicz - specjalista ds. finansowych-księgowa. Pracodawca prowadzący jednostkę kontrolowaną na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr D/6/2005 z dnia 25 maja 2005 r. od dnia 30 maja 2005 r. posiada status zakładu pracy chronionej.

2 2 W okresie od 25 maja 1999 r. do 29 maja 2005 r. pracodawca uzyskał dwukrotnie status zakładu pracy chronionej przyznany na czas określony tj. na okres 3 lat /zał. nr 3/. Przedmiotem działalności PPB "Gryfbet" Sp. z o.o. w Szczecinie jest prowadzenie giełdy samochodowej, wynajem powierzchni targowych pod dzierŝawę osobom prowadzącym działalność handlową lub gastronomiczną, handel drewnem i jego pochodnymi. W Spółce obowiązuje jednozmianowy system pracy. Pracownicy umysłowi pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Pracownicy niepełnosprawni pracują w dniach od czwartku do poniedziałku w godzinach od 7.00 do /zał. nr 4/. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w miejscu działalności zakładu w Szczecinie, ul Szosa Stargardzka 20-22, gdzie oprócz pomieszczeń biurowych, znajdują się między innymi gabinet lekarsko-pielęgniarski, pomieszczenie socjalnejadalnia, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, szatnia damska i szatnia męska. Na potrzeby kontroli przedłoŝono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, listy obecności, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 lipca 2008 r. do 30 października 2009 r. ustalono, iŝ w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 5/. Szczegółową kontrolą objęto miesiące: październik, listopad, grudzień 2008 r., marzec, czerwiec 2009 r. oraz dzień 30 października 2009 r. W trakcie analizy przedłoŝonych do kontroli dokumentów ustalono, Ŝe w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu 2008 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 25 osób (na 25 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 11osób (na 11 et), z tego: - ze z znacznym stopniem niepełnosprawności - 1 osobę (na 1 et.), - umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 5 osób (na 5 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności - 5 osób (na 5 et.). Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 11 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku, listopadzie i grudniu 2008 r. wyniósł 44,00 %, w tym 24,00 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 6/. w miesiącu marcu i czerwcu 2009 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 25 osób (na 25 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 12 osób (na 12 et), z tego:

3 3 - ze z znacznym stopniem niepełnosprawności - 2 osoby (na 2 et.), - umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 5 osób (na 5 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności - 5 osób (na 5 et.). Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 12 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu i czerwcu 2009 r. wyniósł 48,00 % w tym 28,00 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 7/. Ustalony powyŝej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W przesłanej do Wojewody Zachodniopomorskiego za II półrocze 2008 r. i I półrocze 2009 r. Na dzień kontroli tj. w dniu 30 października 2009 r. zatrudniano ogółem 25 osób (na 25 et), w tym niepełnosprawnych ogółem 12 osób (na 12 et.), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 2 osoby (na 2 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 5 osób ( na 5 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 5 osób (na 5 et). Na umowę o pracę zatrudniono 25 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 8/. Analiza przedłoŝonej dokumentacji wykazała, iŝ pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 2. UŜytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. W dniu kontroli pracodawca uŝytkował obiekty i pomieszczenia zlokalizowane w Szczecinie, ul Szosa Stargardzka Kontrolującym przedstawiono decyzję nr rej.: Sz-5121-I-14/05 z dnia r. Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie stwierdzającą, Ŝe obiekty i pomieszczenia pracy uŝytkowane w przez zakład pracy eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Budowlane Gryfbet Sp. z o.o. ul. Szosa Stargardzka 20/22 w Szczecinie, odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.- Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.) tj.: odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjny oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 9/. Ostatnio PIP w Szczecinie przeprowadziła kontrolę w PPB Gryfbet Sp. z o.o. w dniach 04, r. W toku kontroli ustalono, między innymi, Ŝe pomieszczenia stałej pracy pracowników zostały zlokalizowane w tzw. Kioskach, oraz w budynku głównym Pomieszczenia pracy spełniają wymagania pod względem wysokości, powierzchni i kubatury. Stan techniczny tych pomieszczeń bez zastrzeŝeń. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są ogrzewane, oświetlone i wentylowane. Pracodawca zapewnił dostosowanie urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dojść do nich do potrzeb i moŝliwości pracowników niepełnosprawnych wynikających ze zmniejszonej sprawności. /zał. nr 10/.

4 4 W trakcie kontroli ustalono, Ŝe PPB Gryfbet Sp. z o.o. prowadzi działalność w następujących miejscach: - Szczecin, ul. Szosa Stargardzka 20/22 - siedziba, prowadzenie targowiska giełdy samochodowej, - Szczecin, ul. Tartaczna 9 dzierŝawa nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni m2, przylegających do terenu PPB Gryfbet (umowa dzierŝawy nieruchomości Nr 1/2009 z dnia r. Rozwiązanie umowy dzierŝawy nieruchomości Nr 1/2009 z dniem r. z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia). Z wyjaśnienia pracodawcy wynika, Ŝe ww. umowa obejmuje plac przylegający do placu Giełdy i stanowi całość powierzchni Spółki na której prowadzona jest działalność Spółki tj. wynajmowanie powierzchni pod sprzedaŝ samochodów jak i parking. /zał. nr 11/. Ponadto ustalono, iŝ przed okresem kontrolowanym tj. w okresie od r. do r. PPB Gryfbet Sp. z o.o. prowadziła działalność w Szczecinie, ul. Władysława IV 1 wynajem pomieszczenia magazynowego Nr 26 o powierzchni 400m2 (umowa najmu Nr 26/D/2006 z dnia r., rozwiązanie umowy najmu Nr 26/D/2006 z dnia r.). Z wyjaśnienia pracodawcy wynika, Ŝe w wynajętym magazynie, PPB Gryfbet Sp. z o.o. przechowywało brykieciarki BUHLER maszyny do wyrobu pellet. W ww. miejscu nie przebywali ani nie podejmowali pracy pracownicy niepełnosprawni jak i pełnosprawni PPB Gryfbet. /zał. nr 11/. W trakcie kontroli pouczono pracowników jednostki kontrolowanej udzielających wyjaśnień, o obowiązku powiadamiania wojewody o miejscach prowadzonej działalności jak równieŝ o przestrzeganiu wymogów art. 30 ust. 4 ustawy z dnia niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), zgodnie z którym, prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany poinformować wojewodę o kaŝdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3, w terminie 14 dni od daty tej zmiany. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Doraźna opieka medyczna realizowana jest na terenie Zakładu w gabinecie lekarskopielęgniarskim. Opiekę tę zapewnia w godzinach pracy pracowników pielęgniarka. Pracodawca przedstawił : - umowę zlecenie Nr 7/03/2008 zawartą w dniu r. na czas określony do r. z pielęgniarką panią Beatą Gorodzienko, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr P wydane przez Radę Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych /zał. nr 12/. - umowę zlecenie Nr 5/01/2009 zawartą w dniu r. na czas określony do r. z pielęgniarką panią Iwoną Pająk, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr P wydane przez Radę Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych /zał. nr 13/, - umowę współpracy zawartą w dniu r.. na czas nieokreślony z pielęgniarką panią Janiną Bogdanowicz, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki

5 5 nr P, zezwolenie Nr 1710/01 na prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej /zał. nr 14/, - umowę Nr 1/W/2006 o usługi medyczne z dnia r. zawartą na czas nieokreślony z Porta Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Dubois 27 prowadzącą Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej, reprezentowaną przez Jana Achrema Prezesa Zarządu i Jana Balczewskiego Wiceprezesa Zarządu Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników PPB Gryfbet Sp. z o.o., między innymi: sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami niezbędnej z uwagi na warunki pracy, sprawowanie specjalistycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. W ramach umowy pracownicy mogą równieŝ korzystać z telefonicznych konsultacji lekarskich i pielęgniarskich, przez całą dobę. Załącznik nr 1 do umowy zawiera wykaz usług rehabilitacyjnych, załącznik nr 2 do umowy zawiera wykaz lekarzy specjalistów. /zał. nr 15/. W czasie kontroli sprawdzono dokumenty zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku, listy obecności za m-ce: październik, listopad, grudzień 2008 r., marzec czerwiec, październik 2009 r. Stwierdzono, Ŝe osoby niepełnosprawne zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają waŝne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji i rachunku bankowego środków ZFRON W dniu kontroli przedłoŝono kontrolującym Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity obowiązujący od r.). /zał. nr 16/. Regulamin określa zasady tworzenia i wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w PPB GRYFBET Sp. z o.o. Regulamin ZFRON jest ogólnodostępny dla pracowników zakładu, jest wywieszony na tablicy ogłoszeniowej oraz znajduje się w kadrach. W Zakładzie jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ewidencję dla kontrolowanego zakładu prowadzi Firma Księgowa DEBET Sp. z o.o. w Szczecinie. Kontrolującym przedłoŝono wydruk obrotów konta 851 ZFRON za okres od 2008/06/01 do 2008/12/31 oraz za okres od 2009//01/01 do 2009/06/30 /zał. nr 17/. W dniach od r. do r. w PPB Gryfbet Sp. z o.o. została przeprowadzona kontrola przez pracowników III Urzędu Skarbowego w Szczecinie w zakresie prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a ustawy z dnia niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) na dzień r. oraz na dzień r. /zał. nr 18/. Kontrolującym przedłoŝono dokumenty pn. Wydatki ZFRON VI-XII 2008 oraz Wydatki ZFRON I-VI Z dokumentów tych wynika, Ŝe osoby niepełnosprawne

6 6 korzystają ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych W okresie od VI XII 2008 r. z indywidualnej pomocy skorzystało 13 osób niepełnosprawnych., pomoc przeznaczono na leki, bilety komunikacyjne, zabiegi rehabilitacyjne, okulary, potrzeby mieszkaniowe. W okresie od I-VI 2009 r. ze środków ZFRON przeznaczonych na indywidualną pomoc skorzystały 3 osoby niepełnosprawne, pomoc przeznaczono na leki, zabiegi rehabilitacyjne, leczenie okulistyczne. /zał. nr 19/. W kontrolowanym zakładzie pracownicy niepełnosprawni nie są objęci indywidualnym programem rehabilitacji. PPB Gryfbet Sp. z o.o. dla potrzeb Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kontrolowanym okresie- prowadzi rachunek bankowy w PKO Bank Polski SA Oddział w Szczecinie, numer rachunku: oraz rachunek nr: w BRE Bank SA w Szczecinie. /zał. nr 20/. Z przeprowadzonej kontroli wynika, iŝ PPB Gryfbet Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Szosa Stargardzka 20/22 w kontrolowanym okresie spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. - Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.). W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości Częścią składową niniejszego protokołu jest 20 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w ksiąŝce kontroli pod pozycją 1/2009. Wnioski z kontroli zostały omówione z osobami udzielającymi wyjaśnień w trakcie kontroli. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany moŝe zgłosić umotywowane zastrzeŝenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. PPB GRYFBET sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Szosa Stargardzka 20/22 2. a/a Egz. nr 2 Szczecin, dnia listopada 2009 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Szczecin, dnia listopada 2009 r.

7 7 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z Krajowego rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców nr KRS: z dnia r., zaświadczenie REGON, VAT-5, 2. UpowaŜnienie z dnia r. dot. pracownika p. M. Tulski, 3. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr D/6/2005 z dnia r., przyznająca status zakładu pracy chronionej, 4. Dodatkowe informacje o Spółce, 5. Tabele dot. wskaźników i stanu zatrudnienia za miesiące: VII-XII 2008 r., I-X.2009 r. oraz wykazy pracowników, 6. Wykaz pracowników zatrudnionych w okresie X-XII.2008 r., listy obecności X-XII 2008 r, 7. Wykaz pracowników zatrudnionych w III i VI.2009 r.,, Informacja INF-W za II p r. i I półrocze 2009 r. nadesłana do Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Korekta informacji INF-W za II p r., 8. Wykaz pracowników zatrudnionych w X r., listy obecności III, VI,X 2009 r., 9. Decyzja PIP Nr rej.: Sz-5121-I-14/05 z dnia r., 10. Protokół Nr rej K013-Pt/2009, 11. Informacja o miejscach działalności Spółki, umowa dzierŝawy nieruchomości nr 1/2009 i rozwiązanie umowy dzierŝawy nieruchomości nr 1/2009, umowa najmu Nr 26/D/2006 z dnia r. i rozwiązanie umowy najmu Nr 26/D/2006, 12. Dokumenty dot. pielęgniarki p. Beaty G. - umowa zlecenie nr 7/03/2008 z dnia r., zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, 13. Dokumenty dot. pielęgniarki p. Iwony P. - umowa zlecenie nr 5/01/2009 z dnia r., zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, 14. Dokumenty dot. pielęgniarki p. Janiny B. - umowa współpracy z dnia r., zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, zezwolenie na prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 15. umowa Nr 1//W/2006 o usługi medyczne z dnia r. zawarta z Porta Medyk sp. z o.o. w Szczecinie, 16. Regulamin ZFRON (tekst jednolity na dzień r.), Aneks z dnia r. r. do Regulaminu ZFRON, 17. Ewidencja środków ZFRON od 2008/06/01 do 2008/12/31 i od 2009/01/01 do 2009/06/30, 18. Protokół III US/505/2147/MG/09, 19. Wydatki ZFRON VI-XII 2008 i I-VI 2009, 20. Umowa rachunku bankowego zawarta z: PKO BANK POLSKI i BRE BANK SA