Załącznik nr 2 Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za okres I VI 2013 rok. Świebodziński Dom Kultury I. Przychody wykonane ogółem 699.532,69zł, a Działalność kulturalna i oświatowa instytucji 26.526,21zł. Wynajem pomieszczeń i sprzętów 25.369,59zł. Wpływy z imprez artystycznych 34.953,72zł. Dotacja otrzymana 591.250,00zł. Przychody finansowe - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 4.404,20zł. Pozostałe przychody 16.228,97zł. Darowizny 800,00zł. II. Ogółem poniesione koszty wyniosły 611.134,12zł. W Świebodzińskim Domu Kultury na poszczególne rodzaje działalności realizowane w I półroczu 2013 roku poniesiono następujące koszty: 1) Na organizację Dni Świebodzina wydatkowano 88.516,13zł. ogółem, a w tym na: materiały 662,99zł. energia elektryczna 922,13zł. usługi obce 85.254,63zł. składki na ubezpieczenie społeczne i FP 261,58zł. opłaty inne 1.414,80zł. opłata za wydanie pozwolenia na organizację imprezy masowej, oraz zajęcie pasa drogowego. Podczas Dni Świebodzina zorganizowano wiele imprez okolicznościowych i artystycznych skierowanych do odbiorców w różnych grupach wiekowych (wieczory poezji, prezentacje artystyczne młodzieży, projekcja amatorskiego filmu zrealizowanego przez sekcję filmową itp.) Na scenie głównej usytuowanej na Świebodzińskich Błoniach podczas uroczystego Finału, wystąpiły zespoły artystyczne amatorskie i profesjonalne tj: ASO, TWISTED, 4 Metry od Chodnika, zespoły taneczne i wokalne Świebodzińskiego Domu Kultury, Świebodzińska Orkiestra Dęta, dzieci i młodzież ze świebodzińskich przedszkoli i szkół, członkowie Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z Seniorami z Neuenhagen bei Berlin. Gwiazdą wieczoru był Zespół DŻEM. 2) Organizacja Polsko- Niemieckiej Senioriady 629/FMP/13 Rodzaj kosztu Środki dofinansowane Środki własne Zakup roll-upów reklamowych 1.360,01zł. 240,00zł. Zakupy materiałów 5.099,96zł. 899,99zł. Usługi obce 43.475,95zł. 7.672,24zł. Składki na ubezpieczenie społeczne 838,67zł. 148,00zł. Składki na FP 120,16zł. 21,21zł. Razem: 59.876,19zł. 50.894,75zł. 8.981,44zł. 1
3) Na organizację pozostałych imprez artystycznych o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim poniesiono następujące koszty: materiały 2.096,10zł. usługi 44.933,06zł. Razem: 47.029,16zł. 4) Świebodziński Dom Kultury organizuje merytorycznie i finansowo działalność sekcji funkcjonujących stale w strukturach jednostki. Są to m.in.: sekcja plastyczna, sekcja wokalna, grupy taneczne, Teatr Ruchu, Świebodzińska Orkiestra Dęta, Chirliderki, sekcja filmowa, Uniwersytet III Wieku, Klub Seniora, Zespół Śpiewaczy RETRO, Klub Krótkofalowców. Organizuje także wystawy i wernisaże w Galerii Inspiracje, organizuje zajęcia podczas ferii zimowych, prowadzi aktywną współpracę z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Świebodzin, współorganizuje spektakle i inscenizacje artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży, współorganizuje festyny wiejskie. Na ten rodzaj działalności oraz pozostałą działalność bieżącą poniesiono następujące koszty: Zakupy wyposażenia (obiektyw do aparatu CANON) 219,00zł. Zakupy materiałów gospodarczych, remontowych i elektrycznych 7.154,45zł. Materiały na Ferie Zimowe 660,87zł. Zakupy materiałów biurowych i administracyjnych 2.510,85zł. Zakup pozostałych materiałów 5.576,74zł. Zużycie energii elektrycznej 21.669,27zł. Zużycie gazu (ogrzewanie pomieszczeń) 60.615,28zł. Woda i ścieki 5.890,70zł. Naprawy i konserwacje sprzętu 430,50zł. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 4.685,81zł. Usługi transportowe 3.246,56zł. Usługi poligraficzne i reklamowe 543,66zł. Usługi administracyjne 7.776,13zł. Tłumaczenie wniosku projektowego AGRICOLA -320,00zł. Pozostałe usługi 33.114,60zł. Wynagrodzenia pracowników 202.445,25zł. Składki na ubezpieczenia społeczne 34.300,02zł. Składki na Fundusz Pracy 4.907,61zł. Materiały BHP i szkolenia BHP 603,50zł. Odpis na ZFŚS 10.667,00zł. Podróże służbowe, ryczałty samochodowe 1.462,63zł. Podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia 6.912,21zł. Ogółem stanowiły one kwotę:415.712,64zł W okresie sprawozdawczym w Świebodzińskim Domu Kultury poniesiono koszty między innymi na organizację widowiska artystycznego pt.: R.O.K - czyli co wymyśliły robaki podczas którego zaprezentowały się wszystkie dziecięce i młodzieżowe sekcje artystyczne działające w ŚDK. Odbyły się imprezy wojewódzkie tj: Lubuska Gala Teatralna i Taneczna - PRO ARTE 2013, Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki, Lubuski Konkurs Recytatorski. Zorganizowano koncerty Zespołów: Znad Mereczanki z Jaszun na Litwie oraz młodzieżowego zespołu MIXTURA. W sali widowiskowej Świebodzińskiego Domu Kultury wystąpił Krzysztof Krawczyk, Eleni. Z dużym zainteresowaniem publiczności spotkały się koncert Kabaretu: Jurki i Ani Mru Mru. Przed projekcją filmu pt: Tajemnice Westerplatte odbyło się specjalne spotkanie autorskie z odtwórca jednej z głównych ról- aktorem pochodzącym ze Świebodzina Robertem Żołędziewskim 2
oraz reżyserem filmu. Zespół taneczny Deep Crow zdobył I Miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Bydgoszczy Taneczne Miraże. W I półroczu 2013 roku odbyło się kilka wizyt partnerskich Seniorów ze Świebodzina i Neuehagen. Owocem wspólnych spotkań jest realizacja kilku projektów artystycznych, o których wsparcie Świebodziński Dom Kultury wystąpił do Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr. Warto zwrócić uwagę iż w okresie objętym sprawozdaniem w Galerii Inspiracje zorganizowano wystawy malarskie: Ewy Dębowskiej, Grupy plastycznej sekcja dorosłych oraz sekcji dziecięcej. Swoje prace fotograficzne zaprezentowała tu Małgorzata Niemen oraz Mirosława i Bogusław Polarczyk. Muzeum Regionalne L.p. Konto 1. 740 Dotacje z budżetu 158.010,00zł 2. 700 Przychody własne ze sprzedaży a) sprzedaż wydawnictw własnych i obcych b) sprzedaż biletów wstępu 6.227,37zł 5.668,12zł 559,25zł 2. 760 Pozostałe przychody operacyjne a) nadzór archeologiczny b) darowizny (m. in. obraz) c) darowizny (książki) d) korzystanie ze zbiorów e) pozostałe f) telefony (zwrot za rozmowy prywatne) 8.720,25zł 5.000,00zł 2.011,80zł 1.455,00zł 148,78zł 79,51zł 25,16zł 3. 750 Przychody finansowe (odsetki bankowe) 978,95zł I. Wykonanie planu przychodów Ogółem wykonanie przychodów w tym przychody własne 173.936,57zł. 15.926,57zł. II. Wykonanie planu wydatków L.p. Konto 1. Wynagrodzenie i pochodne 98.730,99zł 407 409 411 410 1.1. Wynagrodzenie osobowe pracowników 1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne 1.3. Składki na Fundusz Pracy 1.4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 78.042,46zł 15.180,40zł 2.020,13zł 3.488,00zł 2. Zakup środków trwałych, muzealiów i zbiorów bibliotecznych 14.684,66zł 413 401 2.1. Eksponaty muzealne zbiory muzeum powiększono poprzez zakupy o 62, głównie drobne walory o charakterze regionalnym; najcenniejszymi były: obraz S. Neumanna (ur. w Świebodzinie), kolekcja 20 listów z XVIII i pocz. XIX w. (parafia Świebodzin), 2 podstawki piwne ze Świebodzina, lokalne fotografie gabinetowe i archiwalne (13), 3 drobne monety z XV-XVIII w. (napływy lokalne) oraz 15 pocztówek lokalnych, w tym 6 ze Świebodzina; otrzymano dar w postaci obrazu o wartości 2.000zł 2.2. Zbiory biblioteczne 6.375,96zł 2.923,72zł 3
księgozbiór muzealny powiększono o 58 pozycji, głównie literatury regionalnej; 37 pozycji pochodziło z darów i wymiany 5.384,89zł o łącznej wartości 1.455,00zł 401 2.3. Wyposażenie - krzesła składane do sali wystaw czasowych (1.895,00zł) - witryna oszklona do ekspozycji porcelany i szkła (2.500,00zł) - kamera cyfrowa (989,89zł) 3. 402 Zakup materiałów 6.790,60zł 3.1. Zakup wydawnictw do sprzedaży 3.2. Materiały komputerowe i kserograficzne 3.588,96zł 1.484,76zł - bęben i tonery do drukarki - wznowienie licencji na program antywirusowy na kolejny rok 3.3. Materiały biurowe i kancelaryjne 3.4. Pozostałe (m.in. znaczki pocztowe, prenumerata) 212,30zł 702,40zł 694,75zł 3.5. Materiały techniczne i gospodarcze - środki czystości - materiały techniczne - żarówki 47,50zł 3.6. Konkurs Świebodzin w oczach dziecka 3.7. Noc w Muzeum 36,93zł 23,00zł 3.8. Materiały i drobny sprzęt wystawienniczy 4. 406 Pozostałe usługi obce 14.757,12zł 4.1. Umowy zlecenia 7.050,00zł - obsługa ekspozycji w sezonie letnim i w weekendy - prace nad redakcją Indeksu G. Zerndta do druku, porządkowanie zbioru muzealiów, zapis i porządkowanie bieżące biblioteki, przegląd ofert - zastępcze prowadzenie kancelarii muzeum (zwolnienie lekarskie) 4.2. Noc w Muzeum 5.801,40zł - umowy o dzieło (koncert, wystąpienia) - umowa z teatrem Terminus A Quo - składy i druk zaproszeń oraz plakatów - obsługa (dodatkowi pracownicy) 4.3. Pozostałe 1.085,54zł - kserokopie materiałów lokalnych i regionalnych do zbiorów muzeum - identyfikacja i skan dokumentów o Świebodzinie - utrzymanie domeny i serwera na kolejny rok - dostawa krzeseł składanych do muzeum 4.4. Usługi poligraficzne 793,35zł - przygotowanie do druku i druk publikacji H. Szczęsnej Szum myśli - wydruk plakatów reklamowych do promocji muzeum 4.5. Usługi fotograficzne i video 26,83zł - materiały fotograficzne z badań archeologicznych 5. 404 Usługi remontowe 579,50zł 5.1. Przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu 404,50zł - przegląd i konserwacja monitoringu - okresowy przegląd komputerów 5.2. Konserwacja zbiorów 175,00zł 4
- oprawa książek 6. 405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1.296,75zł 6.1. Opłaty telekomunikacyjne ( w tym Internet) 6.2. Opłaty pocztowe 1.015,44zł 281,31zł 7. 408 Świadczenia na rzecz pracowników 951,25zł 8. 403 Zużycie energii 1.774,21zł 9. 412 Podróże krajowe 271,07zł 10. 414 Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości) 719,00zł Koszty działalności w 1 półroczu 2013 roku wyniosły 140.555,15zł. Ogólny opis działalności W pierwszym półroczu 2013 roku Muzeum Regionalne w Świebodzinie zorganizowało cztery wystawy czasowe: w styczniu i lutym zaprezentowano fotografie Anny Jelak-Bogusz na wystawie pt. Między niebem a ziemią, w marcu i kwietniu udostępniono publiczności efekty XVII Konkursu Plastycznego Świebodzin w oczach dziecka, w kwietniu i maju zaprezentowano po raz pierwszy efekty badań archeologicznych z budowy lokalnego odcinka trasy S3, a w czerwcu prace plastyczne Ewy Dębowskiej pt. Manekiny. Oprócz wystaw, w kwietniu w muzeum odbyło się spotkanie autorskie z Hanną Szczęsną, autorką tomiku poetyckiego Szum myśli oraz, już tradycyjnie po raz czwarty, 17 maja w ramach ogólnopolskiej Nocy Muzeów zorganizowano Noc Odkrywców (wykłady, prezentacje, występ teatru ulicznego, koncert). W ramach porządkowania zasobów archiwalnych i magazynowych dokonano przeglądu zbioru czasopism, przejęto i uporządkowano depozyty archeologiczne oraz zreorganizowano archiwum zakładowe. Muzeum łącznie odwiedziło do końca czerwca 3.455 osób, w tym zwiedzający, szukający informacji (ok. 50 oddzielnych kwerend) i kupujący wydawnictwa. Ważnymi i skomplikowanymi kwerendami były: kwerenda z Muzeum w Międzyrzeczu (kartografia), przegląd, oznaczenie i datowanie monet rzymskich (A. Dymowski), kościół św. Michała, winiarstwo na obszarze świebodzińskim (M. Kuleba), rodzina Misgajskich w Świebodzinie, Bank Rzeszy w Świebodzinie, pałac w Chociulach, Leon Pinecki, kopalnie z okolic Lubrzy, Krzysztof Kaldenbach, twórczość Heleny Berthold ze Świebodzina, historia Lubinicka, park w Niekarzynie oraz młyn w Rzeczycy. Z zestawienia półrocznych dochodów i kosztów wynika, że zdecydowanie niewystarczające (pomimo ograniczenia zakupów praktycznie do Gminy Świebodzin) okazały się środki finansowe na muzealia (zwiększone w trakcie roku budżetowego dzięki umowie z Konsorcjum Archeologicznym). Często oferty atrakcyjnych, unikatowych walorów pozostają poza naszymi możliwościami finansowymi, co ogranicza skalę gromadzenia zbiorów, jako jednego z podstawowych zadań muzeum. Dotkliwie odczuwamy brak środków na publikacje własne, co rzutuje na nasze mniejsze dochody ze sprzedaży; mniejsze dochody, to także wynik braku dostępu do wieży ratuszowej. Z praktyki realizowania nowych zasad wydatków budżetowych (surowe trzymanie się klasyfikacji, bez możliwości samodzielnych przesunięć) wynika wniosek rezerwowana pewnych określonych środków na zakupy awaryjne, np. sprzętu czy wyposażenia. 5
Biblioteka Publiczna I. Przychody 322.972,22zł. Dotacja organizatora 308.649,00 w tym gmina 308.649,00 Przychody 14.323,22 1. z prowadzonej działalności: 5.019,79 2. dary książkowe 6.737,77 3. przychody finans. 1.355,75 4. dotacja ORANGE 1.209,91 Razem przychody - 322.972,22 w tym gmina 308.649,00 środki własne 14.323,22 II. Koszty 314.335,15 1. Wynagrodzenia z pochodnymi 228.025,96 - wynagrodzenie pracownicze 185.235,98 - składki ZUS 31.069,98 - składki na Fundusz Pracy 3.515,00 - odpis na ZFŚS 8.205,00 2. Zakup środków trwałych 13.162,35 - zbiory biblioteczne książki z własnych środków 241 egz. 6.424,58 - zbiory biblioteczne dary 671 egz. 6.737,77 3. Zakup materiałów 8.052,91 - prenumerata prasy - 45 tyt. 3.584,00 - materiały papiernicze i biurowe 760,00 - nagrody konkursowe dla dzieci i młodzieży 610,00 - środki czystości 350,00 - tusze i tonery 1.817,00 - znaczki pocztowe 316,00 - formatki 360,00 - materiały komputerowe (zasilacz) 213,00 4. Zakup energii 39.756,32 - energia elektryczna 3.707,67 - energia cieplna 35.865,29 filia os. Łużyckie 4.344,00 - woda i ścieki 183,36 5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2.983,74 - Usługi telekomunikacyjne 1.643,32 6
- Internet w filiach wiejskich 659,00 - Internet neostrada filia miejska 336,42 - usługi pocztowe i kurierskie 345,00 6. Pozostałe usługi obce 17.209,46 - nadzór informatyczny 3.600,00 - eksploatacja filii miejskiej 1.818,00 - zarządzanie programem Prolib z WiMBP 1.522,50 - prace konserw. - remont. 2.500,00 - nadzór BHP 1.974,00 - usługi transportowe 417,00 - spotkanie autorskie z dr. Janem Wróblem 1.000,00 - Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska-prezentacja 370,00 - spotkanie z M. Łysakowskim 400,00 - polisy serwisowe PROLIB (6 stanowisk) 3.000,00 7. Badania okresowe-medycyna pracy 865,42 8. Podróże służbowe - krajowe 459,59 - Podróże służbowe pracowników biblioteki na szkolenia i inwentaryzację zbiorów. 9. Pozostałe koszty 2.550,40 - abonament RTV 567,40 - ubezpieczenie mienia Compensa i OC Hestia 1.983,00 10. Podatki i opłaty 1.269,00 - podatek od nieruchomości 1.269,00 W pierwszym półroczu 2013 Biblioteka Publiczna w Świebodzinie zorganizowała dwa spotkania autorskie z pedagogiem drem Janem Wróblem i pisarzem Sławomirem Koprem. W okresie Tygodnia Bibliotek oddział dla dzieci i filia biblioteczna zorganizowały cykl spotkań na następujące tematy: ODDZIAŁ DLA DZIECI 08.05. - Zdrowie-główny czynnik szczęścia ludzkiego prezentacja multimedialna, Arleta Miśkiewicz, powiatowy inspektor sanitarny w Świebodzinie. 09.05. - Magiczna księga spektakl w wykonaniu aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa. 10.05. - Historie państw zapisane we flagach prezentacja multimedialna, Andrzej Grupa, dyrektor Biblioteki Publicznej w Świebodzinie. 14.05. - Tuwimowe figielki zajęcia literackie, Ewa Kubik, kierownik Oddziału dla Dzieci. FILIA MIEJSKA - OS. ŁUŻYCKIE 39 08.05. - Magia szachów ''- Stanisław Koszela, wieloletni zawodnik, sędzia, instruktor szachowy z UKS Gambit 09.05. MMA-sposobem na życie" - Przemysław Wasilkiewicz, trener sztuk walki ze Stowarzyszenia PRO FIGHT Świebodzin 7
10.05. - Turystyka kosmiczna" - Marian Łysakowski, pilot wycieczek, entuzjasta turystyki rowerowej w Zielonej Górze 13.05. - O muzyce przy flecie i gitarze" - Daria Puciata z Państwowej Szkoły Muzycznej w Świebodzinie 14.05. - Moja pasja fotografia" - Urszula Łukaszewicz z Lubuskiego Koła Fotograficznego KADR W czerwcu podsumowano konkurs Czytelnika Roku i ogłoszono 10 najaktywniejszych czytelników biblioteki. Temu wydarzeniu towarzyszyło spotkanie z 3 młodymi podróżnikami, którzy powrócili z wyprawy na Krym terenowym busem. W I półroczu biblioteka przystąpiła do opracowania projektu w ramach programu kultura+ w ramach którego otrzymała z MKiDN 81.000 zł na zakup regałów drewnianych do wypożyczalni dla dorosłych. Z Muzeum Regionalnym, Biblioteka Publiczna współwydała książkę wspomnieniową Ireny Mikos, będąc autorem przedmowy oraz całej redakcji wydania. 8