Etap IIc Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji potrzeb inwestycyjnych dla wybranych wariantów z uwzględnieniem aspektów technicznych i finansowych (SOPZ 5.3) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Działanie V.2 Trasy rowerowe w ramach: Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 2013 oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne wykonano na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 1 Marzec 2012
SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 10 2. ANALIZA FINANSOWYCH OGRANICZEŃ MATERIAŁ WYJŚCIOWY... 12 2.1. ANALIZA OPRACOWAŃ KOSZTOWYCH... 12 2.2. ANALIZA OPRACOWAŃ TECHNICZNYCH... 13 3. KATEGORIE TECHNICZNO KOSZTOWE PROWADZENIA TRASY ROWEROWEJ... 16 3.1. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BITUMICZNA NOWA DROGA DLA ROWERÓW... 17 3.2. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BITUMICZNA ADAPTACJA POBOCZA... 19 3.3. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ... 21 3.4. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA TŁUCZNIOWA... 24 3.5. NAWIERZCHNIA GRUNTOWA... 25 3.6. OZNAKOWANIE... 26 3.7. PODZIAŁ NA PODKATEGORIE WRAZ Z KOSZTAMI... 29 4. PODSUMOWANIE KATEGORII TECHNICZNO-KOSZTOWYCH... 36 5. PLANOWANA WIELKOŚC NAKŁADÓW FINANSOWYCH... 41 5.1. SZACUNKOWE KOSZTY NAWIERZCHNI TRASY ROWEROWEJ... 41 5.2. SZACUNKOWE KOSZTY SKRZYŻOWAŃ... 45 5.3. SZACUNKOWE KOSZTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH... 46 5.4. SZACUNKOWE KOSZTY INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ... 47 5.5. ŁĄCZNE KOSZTY REALIZACJI TRASY ROWEROWEJ... 49 6. KOSZTY REALIZACJI ORAZ UTRZYMANIA TRASY ROWEROWEJ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W PODZIALE NA PARTNERÓW... 52 6.1. GMINA BANIE MAZURSKIE... 52 6.2. GMINA BARCIANY... 54 6.3. GMINA BARTOSZYCE... 56 6.4. MIASTO BARTOSZYCE... 58 6.5. GMINA BRANIEWO... 60 6.6. MIASTO BRANIEWO... 62 6.7. GMINA BUDRY... 64 6.8. GMINA DUBENINKI... 66 6.9. GMINA ELBLĄG... 69 6.10. MIASTO ELBLĄG DROGI ZARZĄDU DRÓG URZĘDU MIEJSKIEGO W ELBLĄGU... 71 6.11. MIASTO I GMINA FROMBORK... 73 6.12. MIASTO I GMINA GOŁDAP... 76 6.13. GMINA GÓROWO IŁAWECKIE... 79 6.14. MIASTO GÓROWO IŁAWECKIE... 82 6.15. GMINA KIWITY... 84 2
6.16. MIASTO I GMINA KORSZE... 86 6.17. GMINA LELKOWO... 88 6.18. GMINA LIDZBARK WARMIŃSKI... 91 6.19. MIASTO LIDZBARK WARMIŃSKI... 93 6.20. GMINA MILEJEWO... 96 6.21. MIASTO I GMINA PIENIĘŻNO... 98 6.22. GMINA PŁOSKINIA... 100 6.23. MIASTO I GMINA SĘPOPOL... 102 6.24. GMINA SROKOWO... 104 6.25. MIASTO I GMINA TOLKMICKO... 106 6.26. MIASTO I GMINA WĘGORZEWO... 109 6.27. GMINA WILCZĘTA... 112 6.28. POWIAT BARTOSZYCKI DROGI POWIATOWE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE... 114 6.29. POWIAT BRANIEWSKI DROGI POWIATOWE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE... 117 6.30. POWIAT ELBLĄSKI DROGI POWIATOWE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ELBLĄGU Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU... 120 6.31. POWIAT GOŁDAPSKI DROGI POWIATOWE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPI... 122 6.32. POWIAT KĘTRZYŃSKI DROGI POWIATOWE POD ZARZĄDEM REJONU DRÓG WOJEWÓZKICH W KĘTRZYNIE (ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE)... 125 6.33. POWIAT LIDZBARSKI DROGI POWIATOWE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE... 128 6.34. POWIAT WĘGORZEWSKI DROGI POWIATOWE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OGONKACH... 130 6.35. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE DROGI ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE... 132 6.36. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE DROGI KRAJOWE W ZARZĄDZIE GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE... 135 6.37. DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA BARTOSZYCE... 137 6.38. DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA BORKI... 139 6.39. DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA ORNETA... 141 6.40. DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA ELBLĄG... 143 6.41. DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA GOŁDAP... 145 6.42. DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA ZAPOROWO... 147 6.43. DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA GÓROWO IŁAWECKIE... 149 6.44. ŻUŁAWSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W ELBLĄGU... 151 7. BUDŻET PROJEKTU I MONTAŻ FINANSOWY... 153 8. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA... 154 9. KOSZTY OKOŁO INWESTYCYJNE... 161 10. WSKAŹNIKI FUNKCJONALNO TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ TRASY ROWEROWEJ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM... 163 10.1. WYDŁUŻENIE PROJEKTOWANEJ TRASY ROWEROWEJ... 163 3
10.2. OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW... 163 10.3. OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO... 163 10.4. WSKAŹNIKI FUNKCJONALNO TECHNICZNE... 169 10.5. UKSZTAŁTOWANIE PIONOWE... 171 10.6. TRASA ROWEROWA W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM... 208 10.7. OBCIĄŻENIE TRASY RUCHEM ROWEROWYM... 209 11. RAPORT ZE SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH... 212 12. ISTNIEJĄCE I PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZAPISANE W DOSTĘPNYCH MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I PLANACH INWESTYCYJNYCH NA PLANOWANEJ TRASIE ROWEROWEJ.... 222 13. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO... 232 13.1. INWENTARYZACJA POTRZEB INWESTYCYJNYCH... 232 13.2. SZCZEGÓŁOWE INWENTARYZACJE I OCENY STANU TECHNICZNEGO... 234 13.3. POMIARY TERENOWE W TECHNOLOGII GPS... 241 14. OPIS PRZEBIEGU TRASY ROWEROWEJ... 245 15. WARUNKI TECHNICZNE NAWIERZCHNI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM TYPÓW I ZACHOWANIEM W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH... 290 16. POROZUMIENIA ZAWARTE POMIĘDZY BENEFICJENTEM A PARTNERAMI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU... 291 4
SPIS TABEL: Tabela 1 koszt jednostkowy wykonania nawierzchni utwardzonej bitumicznej nowa droga dla rowerów... 17 Tabela 2 koszt utrzymania bieżącego w mieście nawierzchni utwardzonej bitumicznej... 18 Tabela 3 koszt utrzymania bieżącego poza miastem nawierzchni utwardzonej bitumicznej... 18 Tabela 4 koszt remontu cząstkowego nawierzchni utwardzonej bitumicznej... 18 Tabela 5 koszt jednostkowy wykonania nawierzchni utwardzonej bitumicznej adaptacja pobocza, nowa droga dla rowerów. 19 Tabela 6 koszt utrzymania bieżącego w mieście nawierzchni utwardzonej bitumicznej... 20 Tabela 7 koszt utrzymania bieżącego poza miastem nawierzchni utwardzonej bitumicznej... 20 Tabela 8 koszt remontu cząstkowego nawierzchni utwardzonej bitumicznej... 21 Tabela 9 koszt jednostkowy wykonania nawierzchni z kostki betonowej... 21 Tabela 10 koszt utrzymania bieżącego w mieście nawierzchni z kostki betonowej... 22 Tabela 11 koszt utrzymania bieżącego poza miastem nawierzchni z kostki betonowej... 23 Tabela 12 koszt remontu cząstkowego nawierzchni z kostki betonowej... 23 Tabela 13 koszt jednostkowy wykonania nawierzchni utwardzonej tłuczniowej... 24 Tabela 14 koszt utrzymania bieżącego nawierzchni utwardzonej tłuczniowej... 24 Tabela 15 koszt remontu cząstkowego nawierzchni utwardzonej tłuczniowej... 25 Tabela 16 koszt jednostkowy wykonania nawierzchni gruntowej... 25 Tabela 17 koszt utrzymania bieżącego nawierzchni gruntowej... 26 Tabela 18 koszt jednostkowy wykonania oznakowania poziomego i pionowego trasy rowerowej... 27 Tabela 19 koszt utrzymania bieżącego oznakowania pionowego i poziomego... 29 Tabela 20 koszt remontu okresowego oznakowania pionowego i poziomego... 29 Tabela 21 podział na podkategorie sposobu prowadzenia trasy rowerowej wraz ze wstępnymi kosztami... 31 Tabela 22 zestawienie cen brutto w rozbiciu na składowe, dla wszystkich kategorii inwestycji... 35 Tabela 23 zestawienie długości wariantu rekomendowanego wraz z kosztami nawierzchni podział na obszary gmin i miast.... 41 Tabela 24 zestawienie długości wariantu rekomendowanego wraz z kosztami nawierzchni w podziale na kategorie kosztowe realizacji inwestycji.... 42 Tabela 25 zestawienie długości wariantu rekomendowanego wraz z kosztami nawierzchni w podziale na kategorie, wzdłuż których prowadzona jest trasa rowerowa.... 43 Tabela 26 koszty realizacji oraz utrzymania skrzyżowań w podziale na zarządców dróg.... 45 Tabela 27 koszty realizacji obiektów inżynierskich w podziale na zarządców dróg.... 46 Tabela 28 koszty realizacji oraz utrzymania pełnej infrastruktury towarzyszącej (miejsca obsługi rowerzystów, tablice informacyjne, stojaki na rowery).... 47 Tabela 29 całkowity koszty realizacji oraz utrzymania trasy rowerowej w województwie warmińsko-mazurskim.... 49 Tabela 30 całkowity koszty realizacji oraz utrzymania trasy rowerowej w województwie warmińsko-mazurskim w podziale na partnerów.... 49 Tabela 31 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy banie mazurskie... 52 Tabela 32 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie banie mazurskie... 52 Tabela 33 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie banie mazurskie... 52 Tabela 34 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w gminie banie mazurskie... 53 Tabela 35 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie banie mazurskie... 53 Tabela 36 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 53 Tabela 37 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy barciany... 54 Tabela 38 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie barciany... 54 Tabela 39 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w gminie barciany... 54 Tabela 40 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w gminie barciany... 55 Tabela 41 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie barciany... 55 Tabela 42 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 55 Tabela 43 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy bartoszyce... 56 Tabela 44 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie bartoszyce... 56 Tabela 45 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie bartoszyce... 56 Tabela 46 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w gminie bartoszyce... 57 Tabela 47 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie bartoszyce... 57 Tabela 48 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 57 Tabela 49 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta bartoszyce... 58 Tabela 50 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście bartoszyce... 58 Tabela 51 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w mieście bartoszyce... 58 Tabela 52 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w mieście bartoszyce... 59 Tabela 53 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w mieście bartoszyce... 59 Tabela 54 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście bartoszyce... 59 Tabela 55 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 59 Tabela 56 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy braniewo... 60 Tabela 57 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie braniewo... 60 Tabela 58 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w gminie braniewo... 61 Tabela 59 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie braniewo... 61 Tabela 60 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 61 Tabela 61 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta braniewo... 62 Tabela 62 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście braniewo... 62 5
Tabela 63 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w mieście braniewo... 62 Tabela 64 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w mieście braniewo... 63 Tabela 65 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście braniewo... 63 Tabela 66 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 63 Tabela 67 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy budry... 64 Tabela 68 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie budry... 64 Tabela 69 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie budry... 64 Tabela 70 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 65 Tabela 71 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy dubeninki... 66 Tabela 72 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie dubeninki... 66 Tabela 73 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie dubeninki... 66 Tabela 74 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w gminie dubeninki... 67 Tabela 75 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w gminie dubeninki... 67 Tabela 76 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie dubeninki... 67 Tabela 77 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 68 Tabela 78 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy elbląg... 69 Tabela 79 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie elbląg... 69 Tabela 80 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie elbląg... 69 Tabela 81 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 70 Tabela 82 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości w mieście elbląg... 71 Tabela 83 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście elbląg... 71 Tabela 84 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach miejskich w mieście elbląg (koszty z vat)... 71 Tabela 85 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w mieście elbląg... 72 Tabela 86 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście elbląg... 72 Tabela 87 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 72 Tabela 88 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta i gminy frombork... 73 Tabela 89 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście i gminie frombork... 73 Tabela 90 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w mieście i gminie frombork... 74 Tabela 91 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w mieście i gminie frombork... 74 Tabela 92 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w mieście i gminie frombork... 74 Tabela 93 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście i gminie frombork... 74 Tabela 94 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 75 Tabela 95 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta i gminy gołdap... 76 Tabela 96 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście i gminie gołdap... 76 Tabela 97 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w mieście i gminie gołdap... 76 Tabela 98 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w mieście i gminie gołdap... 77 Tabela 99 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w mieście i gminie gołdap... 77 Tabela 100 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście i gminie gołdap... 77 Tabela 101 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 78 Tabela 102 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy górowo iławeckie... 79 Tabela 103 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie górowo iławeckie... 79 Tabela 104 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie górowo iławeckie... 79 Tabela 105 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w gminie górowo iławeckie... 80 Tabela 106 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w gminie górowo iławeckie... 80 Tabela 107 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie górowo iławeckie... 80 Tabela 108 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 81 Tabela 109 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta górowo iławeckie... 82 Tabela 110 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście górowo iławeckie... 82 Tabela 111 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście górowo iławeckie... 82 Tabela 112 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w mieście górowo iławeckie... 83 Tabela 113 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście górowo iławeckie... 83 Tabela 114 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 83 Tabela 115 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy kiwity... 84 Tabela 116 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie kiwity... 84 Tabela 117 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie kiwity... 84 Tabela 118 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie kiwity... 85 Tabela 119 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 85 Tabela 120 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta i gminy korsze... 86 Tabela 121 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście i gminie korsze... 86 Tabela 122 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w mieście i gminie korsze... 86 Tabela 123 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w mieście i gminie korsze... 87 Tabela 124 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście i gminie korsze... 87 Tabela 125 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 87 Tabela 126 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy lelkowo... 88 Tabela 127 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie lelkowo... 88 Tabela 128 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie lelkowo... 88 Tabela 129 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w gminie lelkowo... 89 Tabela 130 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w gminie lelkowo... 89 Tabela 131 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie lelkowo... 89 6
Tabela 132 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 90 Tabela 133 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy lidzbark warmiński... 91 Tabela 134 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie lidzbark warmiński... 91 Tabela 135 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie lidzbark warmiński... 91 Tabela 136 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie lidzbark warmiński... 92 Tabela 137 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 92 Tabela 138 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta lidzbark warmiński... 93 Tabela 139 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście lidzbark warmiński... 93 Tabela 140 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w mieście lidzbark warmiński... 93 Tabela 141 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w mieście lidzbark warmiński... 94 Tabela 142 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w mieście lidzbark warmiński... 94 Tabela 143 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście lidzbark warmiński... 94 Tabela 144 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 95 Tabela 145 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy milejewo... 96 Tabela 146 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie milejewo... 96 Tabela 147 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie milejewo... 96 Tabela 148 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie milejewo... 97 Tabela 149 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 97 Tabela 150 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta i gminy pieniężno... 98 Tabela 151 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście i gminie pieniężno... 98 Tabela 152 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w mieście i gminie pieniężno... 98 Tabela 153 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w mieście i gminie pieniężno... 99 Tabela 154 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście i gminie pieniężno... 99 Tabela 155 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 99 Tabela 156 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy płoskinia... 100 Tabela 157 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie płoskinia... 100 Tabela 158 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie płoskinia... 100 Tabela 159 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie płoskinia... 101 Tabela 160 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 101 Tabela 161 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta i gminy sępopol... 102 Tabela 162 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście i gminie sępopol... 102 Tabela 163 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w mieście i gminie sępopol... 102 Tabela 164 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście i gminie sępopol... 103 Tabela 165 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 103 Tabela 166 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy srokowo... 104 Tabela 167 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie srokowo... 104 Tabela 168 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie srokowo... 104 Tabela 169 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w gminie srokowo... 105 Tabela 170 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie srokowo... 105 Tabela 171 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 105 Tabela 172 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta i gminy tolkmicko... 106 Tabela 173 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście i gminie tolkmicko... 106 Tabela 174 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w mieście i gminie tolkmicko... 106 Tabela 175 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w mieście i gminie tolkmicko... 107 Tabela 176 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w mieście i gminie tolkmicko... 107 Tabela 177 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście i gminie tolkmicko... 107 Tabela 178 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 108 Tabela 179 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta i gminy węgorzewo... 109 Tabela 180 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście i gminie węgorzewo... 109 Tabela 181 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w mieście i gminie węgorzewo... 109 Tabela 182 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w mieście i gminie węgorzewo... 110 Tabela 183 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w mieście i gminie węgorzewo... 110 Tabela 184 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście i gminie węgorzewo... 110 Tabela 185 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 111 Tabela 186 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy wilczęta... 112 Tabela 187 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie wilczęta... 112 Tabela 188 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie wilczęta... 112 Tabela 189 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 113 Tabela 190 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości w powiecie bartoszyckim... 114 Tabela 191 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w powiecie bartoszyckim... 114 Tabela 192 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach powiatowych w powiecie bartoszyckim (koszty z vat)... 114 Tabela 193 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w powiecie bartoszyckim... 115 Tabela 194 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w powiecie bartoszyckim... 115 Tabela 195 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 116 Tabela 196 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości w powiecie braniewskim... 117 Tabela 197 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w powiecie braniewskim... 117 Tabela 198 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach powiatowych w powiecie braniewskim (koszty z vat)... 117 Tabela 199 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w powiecie braniewskim... 118 Tabela 200 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w powiecie braniewskim... 118 7
Tabela 201 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 119 Tabela 202 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości w powiecie elbląskim... 120 Tabela 203 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w powiecie elbląskim... 120 Tabela 204 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach powiatowych w powiecie elbląskim (koszty z vat)... 120 Tabela 205 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w powiecie elbląskim... 121 Tabela 206 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w powiecie elbląskim... 121 Tabela 207 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 121 Tabela 208 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości w powiecie gołdapskim... 122 Tabela 209 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w powiecie gołdapskim... 122 Tabela 210 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach powiatowych w powiecie gołdapskim (koszty z vat)... 122 Tabela 211 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w powiecie gołdapskim... 123 Tabela 212 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w powiecie gołdapskim... 123 Tabela 213 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 124 Tabela 214 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości w powiecie kętrzyńskim... 125 Tabela 215 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w powiecie kętrzyńskim... 125 Tabela 216 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach powiatowych w powiecie kętrzyńskim (koszty z vat)... 125 Tabela 217 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w powiecie kętrzyńskim... 126 Tabela 218 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w powiecie kętrzyńskim... 126 Tabela 219 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 127 Tabela 220 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości w powiecie lidzbarskim... 128 Tabela 221 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w powiecie lidzbarskim... 128 Tabela 222 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach powiatowych w powiecie lidzbarskim (koszty z vat)... 128 Tabela 223 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w powiecie lidzbarskim... 129 Tabela 224 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w powiecie lidzbarskim... 129 Tabela 225 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 129 Tabela 226 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości w powiecie węgorzewskim... 130 Tabela 227 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w powiecie węgorzewskim... 130 Tabela 228 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach powiatowych w powiecie węgorzewskim (koszty z vat)... 130 Tabela 229 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w powiecie węgorzewskim... 131 Tabela 230 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w powiecie węgorzewskim... 131 Tabela 231 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 131 Tabela 232 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na drogach wojewódzkich w województwie warmińsko-mazurskim... 132 Tabela 233 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach wojewódzkich w zarządzie zdw (koszty z vat)... 132 Tabela 234 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w ramach dróg wojewódzkich... 132 Tabela 235 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w ramach dróg wojewódzkich... 133 Tabela 236 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 134 Tabela 237 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na drogach krajowych w województwie warmińsko-mazurskim 135 Tabela 238 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach krajowych w zarządzie gddkia o/olsztyn (koszty z vat)... 135 Tabela 239 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w ramach dróg krajowych... 136 Tabela 240 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 136 Tabela 241 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na drogach leśnych w nadleśnictwie bartoszyce... 137 Tabela 242 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach leśnych w zarządzie nadleśnictwa bartoszyce (koszty z vat)... 137 Tabela 243 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w ramach dróg leśnych... 137 Tabela 244 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 138 Tabela 245 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na drogach leśnych w nadleśnictwie borki... 139 Tabela 246 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach leśnych w zarządzie nadleśnictwa borki (koszty z vat)... 139 Tabela 247 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w ramach dróg leśnych... 140 Tabela 248 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 140 Tabela 249 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na drogach leśnych w nadleśnictwie orneta... 141 Tabela 250 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach leśnych w zarządzie nadleśnictwa orneta (koszty z vat)... 141 Tabela 251 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w ramach dróg leśnych... 141 Tabela 252 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 142 Tabela 253 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na drogach leśnych w nadleśnictwie elbląg... 143 Tabela 254 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach leśnych w zarządzie nadleśnictwa elbląg (koszty z vat)... 143 Tabela 255 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w ramach dróg leśnych... 143 Tabela 256 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 144 Tabela 257 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na drogach leśnych w nadleśnictwie gołdap... 145 Tabela 258 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach leśnych w zarządzie nadleśnictwa gołdap (koszty z vat)... 145 Tabela 259 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w ramach dróg leśnych... 146 Tabela 260 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 146 Tabela 261 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na drogach leśnych w nadleśnictwie zaporowo... 147 Tabela 262 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach leśnych w zarządzie nadleśnictwa zaporowo... 147 Tabela 263 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w ramach dróg leśnych... 148 Tabela 264 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 148 Tabela 265 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na drogach leśnych w nadleśnictwie górowo iławeckie... 149 Tabela 266 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach leśnych w zarządzie nadleśnictwa górowo iławeckie... 149 Tabela 267 koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w ramach dróg leśnych... 150 8
Tabela 268 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 150 Tabela 269 koszty budowy trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie wzmiuw.... 151 Tabela 270 koszty budowy trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg wzmiuw... 151 Tabela 271 kategorie poprowadzenia trasy rowerowej na drogach gminnych i innych na terenie wzmiuw... 151 Tabela 272 koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich na terenie wzmiuw... 151 Tabela 273 koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w pln)... 152 Tabela 274 montaż finansowy przedsięwzięcia w podziale na źródła finansowania... 153 Tabela 275 ryzyko walutowe w zależności od okresu predykcji.... 157 Tabela 276 wartości oczekiwane analizowanego procesu w zależności od okresu predykcji.... 157 Tabela 277 zakres przyszłego kursu eur/pln dla prawdopodobieństwa 68,0%.... 158 Tabela 278 zakres przyszłego kursu eur/pln dla prawdopodobieństwa 95,5%.... 158 Tabela 279 zakres przyszłego kursu eur/pln dla prawdopodobieństwa 99,7%.... 158 Tabela 280 zakres przyszłego kursu eur/pln dla poszczególnych wielkości prawdopodobieństwa.... 158 Tabela 281 ryzyko wystąpienia negatywnego scenariusza na parze eur/pln wraz z konsekwencjami związanymi z poziomem dofinansowania... 160 Tabela 282 koszty około inwestycyjne w podziale na źródła finansowania w ujęciu maksymalnym... 161 Tabela 283 koszty około inwestycyjne w podziale na źródła finansowania w ujęciu rzeczywistym... 161 Tabela 284 zestawienie obiektów i miejsc noclegowych wg miast i gmin wzdłuż trasy rowerowej polski wschodniej w woj. Warmińsko-mazurskie.... 164 Tabela 285 liczba oraz struktura miejsc noclegowych wg miast i gmin usytuowanych wzdłuż trasy rowerowej polski wschodniej w woj. Warmińsko-mazurskim... 167 Tabela 286 odległości między dworcami kolejowymi wzdłuż projektowanej trasy rowerowej polski wschodniej w województwie warmińsko-mazurskim... 168 Tabela 287 odległości między dworcami autobusowymi wzdłuż projektowanej trasy rowerowej polski wschodniej w województwie warmińsko-mazurskim... 168 Tabela 288 projektowana trasa rowerowa polski wschodniej w województwie warmińsko-mazurskim wg typów techniczno kosztowych trasy rowerowej... 169 Tabela 289 projektowana trasa rowerowa polski wschodniej w województwie warmińsko-mazurskim wg typów funkcjonalno - technicznych trasy rowerowej... 170 Tabela 290 projektowana trasa rowerowa polski wschodniej w województwie warmińsko-mazurskim wg kategorii administracyjnej dróg... 170 Tabela 291 projektowana trasa rowerowa polski wschodniej w województwie warmińsko-mazurskim na tle infrastruktury drogowej... 170 Tabela 292 wykaz odcinków o pochyleniu około 5 % wzdłuż projektowanej trasy rowerowej polski wschodniej w woj. Warmińsko-mazurskim... 173 Tabela 293 długość spadków na trasie głównej powyżej 3%... 208 Tabela 294 projektowana trasa rowerowa polski wschodniej w województwie warmińsko-mazurskim na tle zagospodarowania przestrzennego... 209 Tabela 295 wskaźniki obciążenia ruchem rowerowym trasy rowerowej polski wschodniej w woj. Warmińsko-mazurskim... 210 Tabela 296 wykaz opinii jst... 223 Tabela 297 zestawienie zinwentaryzowanych skrzyżowań z projektowaną infrastrukturą drogową.... 235 Tabela 298 zestawienie zinwentaryzowanych obiektów inżynierskich z projektowaną infrastrukturą drogową... 237 Tabela 299 punkty pomiarowe, inwentaryzacji, fotografie w województwie warmińsko-mazurskim... 244 SPIS RYSUNKÓW: Rysunek 1 Schemat działań w etapie IIc... 11 Rysunek 2 Schemat kosztów realizacji Projektu... 36 Rysunek 3 Wykres zmienności kursu EUR/PLN w dniach 28.04.2010 30.08.2011.... 155 Rysunek 4 Estymacja funkcji gęstości rozkładu logarytmicznych zmian kursu EUR/PLN... 156 Rysunek 5 Wykres danych historycznych oraz prognozy kursu EUR/PLN..... 159 Rysunek 6 Relacja między fizyczną powierzchnią Ziemi i powierzchniami odniesienia... 171 SPIS ANEKSÓW: Aneks nr 1: Skrzyżowania rozwiązania i koszty realizacji Aneks nr 2: Obiekty inżynierskie rozwiązania i koszty realizacji Aneks nr 3: Infrastruktura towarzysząca szacunkowe koszty realizacji Aneks nr 4. Możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury Aneks nr 5. Uzgodnienia dotyczącego lokalnego przebiegu trasy głównej SPIS MAP: Mapy inwentaryzacyjne skala 1:25000/10 000 Mapy inwestycyjne skala 1:25000/10 000 Mapa województwa warmińsko-mazurskiego 1:200 000 Przekroje podłużne Trasy rowerowej w województwie warmińsko-mazurskim 1:25 000/2 500 9
1. WPROWADZENIE W trakcie realizacji Etapu IIc wykonano szczegółową inwentaryzację potrzeb inwestycyjnych dla wybranych wariantów przebiegu Trasy z uwzględnieniem aspektów technicznych i finansowych, co umożliwiło ostateczne określenie przebiegu Trasy w województwie oraz szacunkowe koszty inwestycyjne i operacyjne dla projektowanej infrastruktury. W wyniku prac nad Etapem IIb ustalono optymalne warianty przebiegu Trasy, które następnie w trakcie realizacji Etapu IIc zostały szczegółowo zinwentaryzowane w terenie. Prace terenowe polegały na wykonaniu dokumentacji fotograficznej oraz pomiaru GPS z przejazdu wzdłuż wskazanej Trasy. Dodatkowo zostały wykonane pomiary dla punktów charakterystycznych, gdzie ustalono rodzaj nawierzchni i inne parametry geometryczne przekroju drogi (szerokość, infrastruktura towarzysząca). Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, obszerny materiał z inwentaryzacji został zaimplementowany do systemu wspomagającego realizację projektu GIS. Dzięki Za sprawą równoległego pomiaru GPS możliwe było nadanie georeferencji inwentaryzowanym obiektom. Po zgromadzeniu materiału, zespoły terenowe przekazywały go do centrali, gdzie odbywały się prace kameralne polegające na importowaniu danych do Systemu Informacji Przestrzennej i właściwej jego interpretacji. Równolegle prowadzone były prace nad metodologią wyliczenia kosztów inwestycyjnych i operacyjnych. Niewątpliwym wyzwaniem było uzyskanie kompromisu pomiędzy dokładnością opracowania a objętością materiału z inwentaryzacji. Ustalono, że przebieg trasy zostanie podzielony na odcinki międzywęzłowe. Każdy z odcinków poza parametrami definiującymi kategorię drogi (funkcja drogi w sieci), jej nawierzchnię, szerokość, długość został dodatkowo opisany tzw. kategorią kosztową. Kategoria kosztowa definiuje rodzaj rekomendowanych działań inwestycyjnych, co ma bezpośrednie przełożenie na związane z realizacją odcinka koszty. Przyjęto szereg kategorii kosztowych, które to odpowiadają innemu standardowi Trasy rowerowej. W związku z powyższym każda z kategorii ma przypisaną inną cenę jednostkową [zł / km], co więcej utrzymanie odcinka jest uzależnione od założonych działań inwestycyjnych, np. koszt utrzymania bitumicznej ścieżki rowerowej będzie różny od utrzymania odcinka Trasy, gdzie wykorzystujemy dukt leśny i występuje nawierzchnia gruntowa. Szczegółowy podział na kategorie kosztowe przedstawia tabela nr 21. Koszt wykonania określonej kategorii został wyliczony na podstawie obowiązujących cen rynkowych wykonania określonej infrastruktury. Koszty utrzymania trwałości zostały oszacowane w oparciu o własne doświadczenie i założenia z Niebieskiej Księgi (założenia zostały zaadaptowane na potrzeby ruchu rowerowego). Niewątpliwie zachowanie trwałości Projektu może zostać zapewnione przez Partnera zdecydowanie niższym kosztem, o ile potwierdzone jest to własnym doświadczeniem. Mając uzgodnione z Zamawiającym i Beneficjentem koszty jednostkowe oraz bogaty materiał z inwentaryzacji terenowej rozpoczęto prace nad przypisywaniem dla konkretnych odcinków dróg, odpowiednich kategorii kosztowych. Możliwości przypisania kategorii były podyktowane warunkami terenowymi, założeniami projektu i uzgodnieniami z Zamawiającym/Beneficjentem/Partnerami. Najczęstszymi ograniczeniami były: szerokość pasa drogowego, szerokość jezdni, zachowanie właściwego odwodnienia drogi, rodzaj nawierzchni oraz natężenie ruchu samochodowego. Przypisane kategorie kosztowe zostały skonsultowane i uzgodnione z Zamawiającym, Beneficjentem i Partnerami Mając ostatecznie określone działania inwestycyjne w całym województwie możliwe było wykonanie analiz przestrzennych, które dały odpowiedź, jakie są niezbędne nakłady inwestycyjne i operacyjne dla poszczególnych Partnerów, jak również w ujęciu globalnym dla całego województwa. Należy również podkreślić, że dla zestawień zbiorczych w podziale na Partnerów w ramach kosztów wykonania 10
infrastruktury liniowej uwzględniono dodatkowo VAT oraz koszty około inwestycyjne, do których zalicza się wykonanie dokumentacji technicznej, zarządzanie projektem, nadzór budowlany, ewentualny zakup gruntu, opłaty i koszty nieprzewidziane. Poniżej przedstawiono uproszczony schemat działań podczas realizacji etapu IIc. Zakończenie Etapu IIb Zamawiający/Beneficjent wskazał optymalny/e wariant/y do dalszych prac Inwentaryzacja terenowa wskazanych wariantów Prace kameralne Przetworzenie zgromadzonego materiału w GIS - sieć drogowa - podział administracyjny - dokumentacja fotograficzna - parametry odcinka Uzgodnienie z Zamawiającym/Beneficjentem: - kategorii kosztowych - jednostkowych kosztów inwestycyjnych dla kategorii kosztowych - jednostkowych kosztów operacyjnych dla kategorii kosztowych Przypisanie kategorii kosztowych dla wszystkich odcinków Pierwsza iteracja Prezentacja dla Zamawiającego/Beneficjenta przebiegu Trasy z rekomendowanymi działaniami inwestycyjnymi, kosztów inwestycyjnych i operacyjnych dla Województwa i z podziałem na Partnerów Konsultacje Spotkania z Partnerami, negocjacje i ewentualna zmiana kategorii kosztowych dla wskazanych odcinków Druga iteracja Udostępnienie dla wszystkich Partnerów: przebiegu Trasy, kosztów inwestycyjnych i operacyjnych Złożenie opracowania dla Etapu IIc Po wprowadzeniu uzasadnionych uwag od Partnerów wykonana została trzecia iteracja, złożono dokumentację dla etapu IIc Rysunek 1 Schemat działań w etapie IIc 11
2. ANALIZA FINANSOWYCH OGRANICZEŃ MATERIAŁ WYJŚCIOWY 2.1. Analiza opracowań kosztowych Wszystkie elementy analizy finansowych ograniczeń realizacji Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej bazują m.in. na dotychczasowych opracowaniach: Zarys modelu przygotowania realizacji projektów w ramach Działania V.2 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, grudzień 2008), Studium uwarunkowań finansowych Trasy Rowerowej realizowanej w ramach Działania V.2 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, styczeń 2009), Standardy dla Trasy rowerowej realizowanej w ramach Działania V.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Aut. T.Kopta, Kraków, styczeń 2010), Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, październik 2009), Wstępne szacunki kosztów sporządzone przez zewnętrznego doradcę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Działania V.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Halcrow Group, Warszawa, grudzień 2008 r.) Kategorie techniczno-kosztowe prowadzenia Trasy rowerowej oraz zarys rodzajów i kategorii kosztów około inwestycyjnych, Wykonawca przygotował w oparciu o wyniki prac Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 1. Powyższe materiały były podstawą metodologiczną do opracowania rozbudowanych i uszczegółowionych kosztów wykonania Trasy rowerowej. Utworzone zostały szczegółowe kategorie rekomendowanych działań inwestycyjnych wraz z szacunkowymi kosztami inwestycyjnymi i operacyjnymi, Analiza wrażliwości i ryzyka realizacji inwestycji, przeprowadzona w ramach niniejszego opracowania, pozwoliła zbadać scenariusze negatywne, 2 dotyczące następujących założeń: - kursu walutowego, który stanowił będzie o ostatecznym budżecie projektów; - kosztów budowy nowych dróg rowerowych lub dostosowania istniejącej infrastruktury, które wpływają na szacunek kosztów realizacji przedsięwzięcia; - kosztów dodatkowych projektu (przygotowanie dokumentacji projektowej, zarządzanie projektem, zakup/dzierżawa gruntów, informacja i promocja itd.); koszty niezwiązane z budową dróg rowerowych, które obciążają budżet projektu; - kosztów infrastruktury towarzyszącej. Powyższe kategorie zostały zweryfikowane na obecnym Etapie Studium Wykonalności tj. w analizie finansowych ograniczeń realizacji Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej. W opracowaniu przyjęto pełne dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz Skarbu Państwa. Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych w ramach PO RPW 2007-2013 oraz Zarysu modelu przygotowania i realizacji projektów w ramach Działania V.2 PO RPW 2007-2013 1 Wstępne szacunki kosztów sporządzone przez zewnętrznego doradcę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Działania V.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Halcrow Group, Warszawa, grudzień 2008 r.) 2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Studium uwarunkowań finansowych Trasy rowerowej Działanie V.2 PO RPW, Warszawa, styczeń 2009 r. 12
wysokość dofinansowania może wynieść maksymalnie 95% wydatków kwalifikowanych tj. 85% ze środków EFRR i 10% z dotacji celowej budżetu państwa. Budżet projektu w każdym z analizowanych województw został zaczerpnięty, podobnie jak w Studium uwarunkowań finansowych Trasy rowerowej realizowanej w ramach Działania V.2 PO RPW 2007-2013, ze Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO RPW 2007-2013. 2.2. Analiza opracowań technicznych Projektowana Trasa rowerowa Polski Wschodniej w województwie warmińsko-mazurskim wykorzystuje opracowane dla potrzeb niniejszego projektu Standardy dla trasy rowerowej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Niniejsze standardy stanowiły wytyczną w zakresie funkcjonalnym i technicznym dla projektowanego przebiegu Trasy rowerowej. Dotyczy to przede wszystkim: usytuowania projektowanej infrastruktury w przekroju poprzecznym drogi/ ulicy, wzdłuż której przebiega dany odcinek, niwelety Trasy rowerowej, wyboru typu i szerokości projektowanej infrastruktury, wydłużenia Trasy rowerowej, skrzyżowań i przejazdów rowerowych. typów i konstrukcji nawierzchni Trasy rowerowej, lokalizacji Miejsc Obsługi Rowerzystów. Projekt Trasy w planie opracowany został na odcinkach zamiejskich na mapach w skali 1:25000 oraz w skali 1:10000 na odcinkach miejskich, co powodowało ograniczone możliwości wykorzystania Standardów w części odnoszącej się do rozwiązań szczegółowych w skali projektu budowlanego. W niniejszym opracowaniu uwzględniono więc przede wszystkim standardy odnoszące się do elementów projektowanej infrastruktury w aspekcie planistycznym.. Odnosi się to przede wszystkim do usytuowania projektowanej Trasy w przekroju drogi/ ulicy. Jako podstawowe kryteria wyboru typu infrastruktury dla ruchu rowerowego przyjęto bezpieczeństwo ruchu rowerowego, którego miernikami na odcinkach prowadzonych wzdłuż dróg kołowych jest natężenie ruchu samochodowego oraz prędkość ruchu, związana w dużej mierze z klasą funkcjonalno techniczną drogi/ ulicy oraz z kategorią drogi wynikającą z funkcji jaką pełni w sieci drogowej 3. W wyborze usytuowania Trasy rowerowej w przekroju poprzecznym uwzględniono również możliwości terenowe w liniach rozgraniczających drogi. Przyjęto założenie, że ruch rowerów po jezdni na zasadach ogólnych może odbywać się wówczas, gdy prognozowane średniodobowe natężenie ruchu drogowego w danym przekroju nie przekroczy 1000 p/d 4, a droga będzie kategorii powiatowej lub gminnej. Dla odcinków dróg o SDR 5 > 3000 p/d oraz dla kategorii dróg krajowych i wojewódzkich przyjęto zasadę wydzielenia ruchu rowerowego z jezdni, z preferowaniem, gdy istniały takie warunki, do poprowadzenia Trasy rowerowej poza koroną drogi. W szczególnych wypadkach, gdy wystąpiły ograniczenia przestrzenne powodujące brak możliwości wydzielenia Trasy w koronie lub poza koroną drogi, zaproponowano tzw. rekomendowane pasy ruchu rowerowego na jezdniach (jednokierunkowe pasy dla rowerów oznaczone na jezdni linią białą przerywaną o szerokości 1,5m), Rozwiązania takie zaproponowano na krótkich odcinkach 3 Podział wg kategorii na drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne. 4 p/d pojazdów na dobę 5 SDR średnio dobowy ruch w roku 13
Trasy. Jednakże, w szczególnych wypadkach i na krótkich odcinkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym i Beneficjentem oraz Zarządcami Dróg, zastosowano odstępstwa od ww. zasady polegające na pozostawieniu ruchu rowerowego na jezdni na zasadach ogólnych. Na odcinkach, na których wydzielono ruch rowerowy z jezdni zaprojektowano infrastrukturę dla rowerów w formie: ścieżek rowerowych jedno- i dwukierunkowych oraz ciągów pieszo rowerowych z zachowaniem wymagań wg wspomnianych założeń. Rozwiązania w formie ciągów pieszo rowerowych zaprojektowano tylko na odcinkach o ograniczonej dostępnej szerokości pod Trasę rowerową. Projektowane odcinki uwzględniają również wymagania skrajni drogowej dla ruchu rowerowego. Ze względu na bardzo duże ograniczenia finansowe i ze względu na specyfikę projektowania Tras rowerowych polegającą na konieczności uwzględnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań szczegółowych w dalszej fazie projektowania, rozwiązania planów sytuacyjnych projektowanych skrzyżowań z drogami: krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi, jak również drogami gminnymi o dużym obciążeniu ruchem opracowano w skali 1:2000 w stopniu szczegółowości odpowiednim dla fazy opracowywania dokumentacji Studium Wykonalności. Projektowane skrzyżowania, podobnie jak również obiekty inżynierskie zestawiono w katalogach. Opracowany katalog jest propozycją autorską. Składa się z dwóch części. W części I przedstawiono skrzyżowania dróg wyposażone w infrastrukturę dla rowerów, sklasyfikowane wg liczby wlotów, braku lub funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, jak również szerokości i liczby krzyżujących się na skrzyżowaniu jezdni na poszczególnych wlotach (z uwzględnieniem pasa środkowego lub jego braku w planie sytuacyjnym skrzyżowania). Katalog skrzyżowań uzupełniono o propozycje typowych rozwiązań przejazdów dla rowerów (z sygnalizacją i bez ) 6. W części II zestawiono proponowane rozwiązania skrzyżowań z projektowaną infrastrukturą rowerową z określeniem ich lokalizacji w ciągu Trasy Polski Wschodniej (kilometraża) oraz zasad prowadzenia ruchu rowerowego na skrzyżowaniu. W przypadku, gdy Trasa prowadzi przez obiekty inżynierskie, wszędzie tam gdzie zagrożone jest bezpieczeństwo określono rodzaj działań inwestycyjnych. Ze względu na założenia projektu i ograniczony termin realizacji inwestycji, budowę nowych obiektów traktowano jako ostateczność, rekomendując adaptację obiektu, np. przez zmianę przekroju normalnego. W projektowaniu Trasy rowerowej zwrócono również uwagę na unikanie odcinków o znacznych pochyleniach, tj. odcinków o pochyleniu ok. 5%, gdyż są to pochylenia uważane za trudne do pokonania przez rowerzystów. Na odcinkach w liczbie 94 o łącznej długości 17,3 km, gdzie nie było możliwości poprowadzenia trasy o łagodniejszym pochyleniu, zaprojektowano Trasę rowerową, mimo że ich pochylenie przekroczyło ww. wartość. Odcinki te zostały uzgodnione z Zamawiającym projekt oraz Beneficjentem i Zarządcami Dróg. Projektowana Trasa rowerowa na odcinkach, gdzie zarekomendowano wydzielone z jezdni ścieżki rowerowe, będzie uwzględniać wartości parametrów wynikające z prędkości na drogach klasy głównej. Wymagane wielkości promieni łuków poziomych mieszczą się w parametrach normatywnych. Na skrzyżowaniach wielkość promieni łuków poziomych zapewniona jest w wypadkach dostępnej w liniach rozgraniczających powierzchni dostateczniej do wprowadzenia infrastruktury rowerowej. W przypadku włączenia projektowanej Trasy rowerowej w istniejącą już infrastrukturę rowerową, wobec ograniczonego budżetu projektu, przyjęto zasadę minimalnej ingerencji w funkcjonujące rozwiązania. Mając na względzie ograniczenie współczynnika wydłużenia projektowanej Trasy, dla zapewnienia jej użyteczności zarówno przez turystów rowerowych, jak również użytkujących rower w celach codziennych, dążono do zaprojektowania Trasy o charakterze tranzytowym. W wielu wypadkach projektowana Trasa posiada lokalne wydłużenia na odcinkach zamiejskich, które spowodowane są brakiem możliwości 6 Zaproponowana typologia skrzyżowań i przejść dla pieszych była bardzo użyteczna na określenia kosztów jednostkowych wyposażenia skrzyżowania w infrastrukturę dla rowerów. 14
bezpiecznego wytyczenia krótszego przebiegu, bądź też sugestiami Partnerów Projektu (JST) oczekującymi przeprowadzenia Trasy w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących w danym rejonie atrakcji turystycznych. Niemniej jednak wydłużenie projektowanej Trasy rowerowej w województwie warmińskomazurskim liczone w stosunku do przebiegu Trasy drogami publicznymi wyniosło 1,55, a więc mniej niż proponowany w Standardach wskaźnik wydłużenia wynoszący 1,2. Typy i konstrukcje nawierzchni Trasy rowerowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniami Standardów technicznych. Na odcinkach projektowanych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo rowerowych zaproponowano nawierzchnię asfaltową zgodnie z konstrukcją proponowaną w Standardach. Na odcinkach ww. typów infrastruktury istniejących lub wymagających rozbudowy (poszerzenia) uznano za celowe pozostawienie istniejących już typów nawierzchni. Na odcinkach Trasy rowerowej, gdzie ruch rowerowy prowadzony jest na zasadach ogólnych, przyjęto istniejący typ nawierzchni: asfaltowy, tłuczniowy lub gruntowy. W podobny sposób, zgodnie z zaleceniami w Standardach zaproponowano lokalizację Miejsc Obsługi Rowerzystów. Na potrzeby opracowania kosztowego przyjęto wskaźnik, zakładający lokalizację MOR 7 co najmniej raz na 10 km długości trasy. W etapie III, który stanowić będzie Studium Wykonalności projektu Tras rowerowych w Polsce Wschodniej zgodnie ze Standardami oraz najnowszymi tendencjami proponowanymi przez Europejską Federację Cyklistów dla EuroVelo Network (Europejskiego systemu turystycznych tras rowerowych) oraz duńskim systemem oznakowania, zaproponowany zostanie system informacyjnego oznakowania pionowego. 7 MOR Miejsce Obsługi Rowerzystów 15
3. KATEGORIE TECHNICZNO KOSZTOWE PROWADZENIA TRASY ROWEROWEJ Szacunkowe koszty jednostkowe realizacji Trasy rowerowej zostały wyznaczone na podstawie badań i analiz bazujących na doświadczeniu i wiedzy zespołu autorskiego, a także m.in. na cenach jednostkowych zawartych w opracowaniu pochodzących z Biuletynu Cen Robót Drogowych, Mostowych i Torowych, BCD SEKOCENBUD I kwartał 2011 r. Pozycje, które nie były sklasyfikowane zostały wycenione szacunkowo w oparciu o doświadczenie Wykonawcy i na podstawie wyników ogłoszonych przetargów zamówień publicznych. W celu wyznaczenia kosztów realizacji przedsięwzięcia Wykonawca określił koszty jednostkowe realizacji Trasy rowerowej dla szeregu kategorii kosztowych. Przedstawiono sposób wyznaczenia kosztu jednostkowego budowy 1 km Trasy rowerowej szerokości 1,5 m oraz 2,5 m oraz koszt utrzymania infrastruktury. We wszystkich pozycjach dotyczących budowy Trasy rowerowej przyjęto ceny jednostkowe na podstawie opracowania Biuletyn Cen Robót Drogowych, Mostowych i Torowych, BCD SEKOCENBUD I kwartał 2011 r. Zrezygnowano ze współczynników korygujących dla poszczególnych województw Polski Wschodniej przyjmując ceny średnie. Wszystkie podane w opracowaniu ceny dotyczące kosztów jednostkowych są cenami netto. Standardowy wariant realizacji inwestycji zakłada wykonanie ścieżki rowerowej na istniejącym poziomie gruntu, Z tego powodu w kalkulacji brak jest kosztów robót ziemnych. W przypadku dróg rowerowych o nawierzchni ulepszonej (nawierzchnia bitumiczna, kostka bezfazowa) poza kosztami wykonania konstrukcji nawierzchni uwzględniono koszty towarzyszące: - doprowadzenie do grupy nośności G1 - przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej - zapewnienie odwodnienia - budowa zjazdów, przebudowa krawężników - przebudowa/budowa urządzeń BRD (poręcze, balustrady, bariery) Wyżej wymienione koszty towarzyszące mogą wystąpić podczas budowy nawierzchni ulepszonych na fragmentach projektowanej trasy. Dopiero w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej możliwe jest wskazanie odcinków i szczegółowego zakresu koniecznych dla nich robót towarzyszących. Na etapie Studium Wykonalności określono udział tych prac na poziomie ok. 30% kosztu wykonania odcinka trasy (stanowi to rezerwę środków). Zaznaczyć należy, że podczas wykonywania dokumentacji technicznej dla danego odcinka może wystąpić różna kombinacja robót towarzyszących, tj. mogą wystąpić wszystkie z nich, może wystąpić tylko jedna z nich, kilka z nich lub może nie wystąpić żadna z nich. Wykonawca zakłada, że podział kosztowy dla robót towarzyszących jest płynny i będzie uzależniony od warunków terenowych dla każdego odcinka. Oprócz kategorii kosztowych przygotowano wyliczenia dotyczące kosztów utrzymania bieżącego oraz remontów cząstkowych przy założeniu, że Trasa będzie właściwie użytkowana. W przypadku jej niewłaściwego użytkowania koniecznym będzie poniesienie wyższych kosztów na utrzymanie i odtworzenie trasy, aniżeli zakłada to Wykonawca Studium Wykonalności. Koszty utrzymania są ściśle zależne od kategorii kosztowych działań inwestycyjnych (inne są koszty utrzymania nawierzchni bitumicznej, nawierzchni tłuczniowej, czy nawierzchni gruntowej). 16
Wielkości kosztów jednostkowych są cenami netto. 3.1. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BITUMICZNA NOWA DROGA DLA ROWERÓW Tabela 1 Koszt jednostkowy wykonania nawierzchni utwardzonej bitumicznej nowa droga dla rowerów WYKONANIE ADAPTACJA ZIELEŃCA, NAWIERZCHNIA BITUMICZNA Lp. Klasyfikacja robót Wariant cenowy Nazwa Jdn. Cena [PLN]* I. Roboty przygotowawcze 147 D 04.03.01 1 II. Roboty ziemne 125 D 04.01.01 3 III. Warstwa odsączająca 132 D 04.02.01 1 IV. Obrzeże 483 D 08.03.01 1 V. Tłuczeń 160 D 04.04.01 23 VI. Emulsja asfaltowa 151 D 04.03.02 1 VII. Asfalt (1) 264 D 05.03.05 12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych ręcznie Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 10cm Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (podbudowy) emulsją asfaltową Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm m 2 1,38 m 2 2,68 m 2 6,85 m 17,21 m 2 15,47 m 2 2,91 m 2 40,01 (1) VIII. Roboty towarzyszące (2) Doprowadzenie do grupy nośności G1 m 2 10,00 Przebudowa infrastruktury technicznej m 2 10,00 Zapewnienie odwodnienia m 2 5,00 Budowa zjazdów, obniżenie krawężników m 2 5,00 Urządzenia towarzyszące (poręcze, balustrady) m 2 5,00 RAZEM (1,5 m szerokości) mb 190,87 RAZEM (1,5 m szerokości) km 190 867 RAZEM (2,5 m szerokości) mb 295,17 RAZEM (2,5 m szerokości) km 295 165 *) Źródło: Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych, Sekocenbud, I kwartał 2011 r. (1) 33.34zł/m2 x 1.2 = 40,01zł/m2 (cena jednostkowa z Sekocenbud x współczynnik korygujący dowóz masy z odległości większej niż 5km) (2) Kategoria roboty towarzyszące złożona jest z szacunkowych kosztów przyjętych na m 2 budowy ścieżki rowerowej. Roboty towarzyszące mogą wystąpić tylko na niektórych odcinkach, a podział kosztowy może ulec zmianie w zależności od warunków terenowych, czego nie da się określić na obecnym etapie projektu. Podczas realizacji danego odcinka może wystąpić różna 17
kombinacja robót towarzyszących (wszystkie, jedna z nich, kilka z nich, żadna z nich). Przyjęta kategoria robót towarzyszących daje rezerwę 87 500zł/km dla ścieżki o szerokości 2.5m, tj. ok. 30%. Poniżej przedstawiono koszty związane z utrzymaniem bieżącym oraz remontem cząstkowym trasy w podziale na tereny miejskie i pozamiejskie. Za tereny miejskie przyjęto obszar w granicach administracyjnych miast, gdzie na rok 2020 prognozuje się średnio-dobowy ruch rowerowy na poziomie, co najmniej 500 rowerów/dobę. Tabela 2 Koszt utrzymania bieżącego w mieście nawierzchni utwardzonej bitumicznej UTRZYMANIE BIEŻĄCE MIASTO Nazwa Jednostka Cena [PLN] I. Utrzymanie bieżące m 2 3.22 (3) II. Odśnieżanie km 3400.00 (4) RAZEM (1,5 m szerokości) mb 8.23 RAZEM (1,5 m szerokości) km 8230.00 RAZEM (2,5 m szerokości) mb 11.45 RAZEM (2,5 m szerokości) km 11450.00 (3) Cena utrzymania bieżącego nawierzchni bitumicznej została oszacowana na podstawie wartości z "Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa", Jaspers, grudzień 2008 r.. Przyjęto koszty jednostkowe jak dla najniższego wymienionego w powyższym dokumencie typu drogi: droga zamiejska, jednojezdniowa, SDR<6000 poj./dobę. Wartość ta wynosi 6.44 zł/m2 Wykonawca przyjął współczynnik korygujący 0.5 ze względu na odmienny sposób eksploatacji ścieżki rowerowej od drogi publicznej (6.44zł/m2 x 0.5 = 3.22zł/m2). Koszt utrzymania bieżącego ścieżki rowerowej jest zdecydowanie niższy. Prognozuje się zdecydowanie mniej uszkodzeń nawierzchni, tylko w miejscach, gdzie została uszkodzona przez ciężki pojazd, przez podmycie, wysadziny gruntu. Wpływ od obciążenia poruszających się pojazdów jest znikomy bądź go nie ma. (4) Cena przyjęta na podstawie średnich cen dla przedsiębiorstw wykonawczych uzyskanych w rozstrzygniętych przetargach w Suwałkach, Łomży i Krasnymstawie. Tabela 3 Koszt utrzymania bieżącego poza miastem nawierzchni utwardzonej bitumicznej UTRZYMANIE BIEŻĄCE POZA MIASTEM Nazwa Jednostka Cena [PLN] I. Utrzymanie bieżące m 2 3.22 (3) II. Odśnieżanie km 0.00 (5) RAZEM (1,5 m szerokości) mb 4.83 RAZEM (1,5 m szerokości) km 4830.00 RAZEM (2,5 m szerokości) mb 8.05 RAZEM (2,5 m szerokości) km 8050.00 (3) Jak wyżej. (5) W obszarach pozamiejskich, co do zasady nie zakłada się odśnieżania ścieżek rowerowych. Analiza kosztów i korzyści, która zostanie przeprowadzona w ramach etapu III, wskaże odcinki pozamiejskie, w przypadku, których zasadne będzie odśnieżanie (korzyści społeczno- ekonomiczne na tych odcinkach przewyższać będą koszty odśnieżania). Wykonawca przyjął średnią cenę utrzymania bieżącego (11 450.00 + 8 050.00)/2= 9 750,00 (PLN) Tabela 4 Koszt remontu cząstkowego nawierzchni utwardzonej bitumicznej REMONT CZĄSTKOWY Nazwa Jednostka Cena [PLN] I. Remont cząstkowy m 2 5.87 (6) RAZEM (1,5 m szerokości) mb 8.81 RAZEM (1,5 m szerokości) km 8805.00 18
REMONT CZĄSTKOWY Nazwa Jednostka Cena [PLN] RAZEM (2,5 m szerokości) mb 14.68 RAZEM (2,5 m szerokości) km 14675.00 (6) Cena remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej została oszacowana na podstawie wartości z "Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa", Jaspers, grudzień 2008 r. Przyjęto koszty jednostkowe jak dla najniższego wymienionego w powyższym dokumencie typu drogi: droga zamiejska, jednojezdniowa, SDR<6000 poj./dobę. Wartość ta wynosi 11.74 zł/m2 Wykonawca przyjął współczynnik korygujący 0.5 ze względu na odmienny sposób eksploatacji ścieżki rowerowej od drogi publicznej (11.74zł/m2 x 0.5 = 5.872ł/m2). Koszt remontu cząstkowego ścieżki rowerowej jest niższy niż dla drogi. Prognozuje się zdecydowanie mniej uszkodzeń nawierzchni, tylko w miejscach, gdzie została uszkodzona przez ciężki pojazd, przez podmycie, wysadziny gruntu itp. Wpływ od obciążenia poruszających się pojazdów jest znikomy lub nie występuje. 3.2. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BITUMICZNA ADAPTACJA POBOCZA Tabela 5 Koszt jednostkowy wykonania nawierzchni utwardzonej bitumicznej adaptacja pobocza, nowa droga dla rowerów WYKONANIE - ADAPTACJA POBOCZA, NAWIERZCHNIA BITUMICZNA Lp. Klasyfikacja robót Wariant cenowy Nazwa Jedn. Cena [PLN]* I. Roboty przygotowawcze 147 D 04.03.01 1 II. Roboty ziemne 125 D 04.01.01 3 III. Warstwa odsączająca 132 D 04.02.01 1 IV. Tłuczeń 160 D 04.04.01 23 V. Emulsja asfaltowa 151 D 04.03.02 1 VI. Asfalt (1) 264 D 05.03.05 12 V. BRD (7) Uśredniona cena rynkowa powiększona o 20% robocizny Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych ręcznie Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 10cm Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (podbudowy) emulsją asfaltową Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Ogranicznik skrajni o wymiarach 1000x120x45, stosowany, co 3,5 m m 2 1,38 m 2 2,68 m 2 6,85 m 2 15,47 m 2 2,91 m 2 40,01 szt. 72,00 VI. Roboty towarzyszące (2) Doprowadzenie do grupy nośności G1 m2 10,0 Przebudowa infrastruktury technicznej m2 10,0 19
WYKONANIE - ADAPTACJA POBOCZA, NAWIERZCHNIA BITUMICZNA Lp. Klasyfikacja robót Wariant cenowy Nazwa Jedn. Cena [PLN]* Prze/budowa barier drogowych i poręczy Budowa zjazdów, obniżenie krawężników m 2 10,0 m 2 5,0 BRD km 21 600,00 Wykonanie nawierzchni m 2 104,30 RAZEM (2 x 1,5 m szerokości) mb 334,49 RAZEM (2 x 1,5 m szerokości) km 334 494,00 *) Źródło: Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych, Sekocenbud, I kwartał 2011 r. (2) Kategoria roboty towarzyszące złożona jest z szacunkowych kosztów przyjętych na m2 budowy ścieżki rowerowej. Roboty towarzyszące mogą wystąpić tylko na niektórych odcinkach, a podział kosztowy może ulec zmianie w zależności od warunków terenowych, czego nie da się określić na obecnym etapie projektu. Podczas realizacji danego odcinka może wystąpić różna kombinacja robót towarzyszących (wszystkie, jedna z nich, kilka z nich, żadna z nich). Przyjęta kategoria robót towarzyszących daje rezerwę 87 500zł/km dla ścieżki o szerokości 2.5m, tj. ok. 30%. (7) Proponuje się zastosowanie ograniczników skrajni lub innych separatorów ruchu, które nie ograniczają skrajni a jednocześnie nie ingerują w system odwodnienia. Poniżej przedstawiono koszty związane z utrzymaniem bieżącym oraz remontem cząstkowym trasy w podziale na tereny miejskie i pozamiejskie. Za tereny miejskie przyjęto obszar w granicach administracyjnych miast, gdzie na rok 2020 prognozuje się średnio-dobowy ruch rowerowy na poziomie, co najmniej 500 rowerów/dobę. Tabela 6 Koszt utrzymania bieżącego w mieście nawierzchni utwardzonej bitumicznej UTRZYMANIE BIEŻĄCE MIASTO Nazwa Jednostka Cena [PLN] I. Utrzymanie bieżące m 2 3.22 (3) II. Odśnieżanie km 3400.00 (4) RAZEM (1,5 m szerokości) mb 8.23 RAZEM (1,5 m szerokości) km 8230.00 RAZEM (2,5 m szerokości) mb 11.45 RAZEM (2,5 m szerokości) km 11450.00 (3) Cena utrzymania bieżącego nawierzchni bitumicznej została oszacowana na podstawie wartości z "Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa", Jaspers, grudzień 2008 r.. Przyjęto koszty jednostkowe jak dla najniższego wymienionego w powyższym dokumencie typu drogi: droga zamiejska, jednojezdniowa, SDR<6000 poj./dobę. Wartość ta wynosi 6.44 zł/m2 Wykonawca przyjął współczynnik korygujący 0.5 ze względu na odmienny sposób eksploatacji ścieżki rowerowej od drogi publicznej (6.44zł/m2 x 0.5 = 3.22zł/m2). Koszt utrzymania bieżącego ścieżki rowerowej jest zdecydowanie niższy. Prognozuje się zdecydowanie mniej uszkodzeń nawierzchni, tylko w miejscach, gdzie została uszkodzona przez ciężki pojazd, przez podmycie, wysadziny gruntu. Wpływ od obciążenia poruszających się pojazdów jest znikomy bądź go nie ma. (4) Cena przyjęta na podstawie średnich cen dla przedsiębiorstw wykonawczych uzyskanych w rozstrzygniętych przetargach w Suwałkach, Łomży i Krasnymstawie. Tabela 7 Koszt utrzymania bieżącego poza miastem nawierzchni utwardzonej bitumicznej UTRZYMANIE BIEŻĄCE POZA MIASTEM Nazwa Jednostka Cena [PLN] I. Utrzymanie bieżące m 2 3.22 (3) II. Odśnieżanie km 0.00 (5) 20