Etap IIC. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Transkrypt

1 Etap IIC Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji potrzeb inwestycyjnych dla wybranych wariantów z uwzględnieniem aspektów technicznych i finansowych (SOPZ 5.3) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Działanie V.2 Trasy rowerowe w ramach: Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne wykonano na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Marzec

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE ANLIZA FINANSOWYCH OGRANICZEŃ MATERIAŁ WYJŚCIOWY KATEGORIE TECHNICZNO KOSZTOWE PROWADZENIA TRASY ROWEROWEJ NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BITUMICZNA NOWA DROGA DLA ROWERÓW NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BITUMICZNA ADAPTACJA POBOCZA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ NAWIERZCHNIA UTWARDZONA TŁUCZNIOWA NAWIERZCHNIA GRUNTOWA OZNAKOWANIE PODZIAŁ NA PODKATEGORIE WRAZ Z KOSZTAMI PODSUMOWANIE KATEGORII TECHNICZNO-KOSZTOWYCH PLANOWANA WIELKOŚĆ NAKŁADÓW FINANSOWYCH SZACUNKOWE KOSZTY NAWIERZCHNI TRASY ROWEROWEJ SZACUNKOWE KOSZTY SKRZYŻOWAŃ SZACUNKOWE KOSZTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH SZACUNKOWE KOSZTY INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ ŁĄCZNE KOSZTY REALIZACJI TRASY ROWEROWEJ KOSZTY REALIZACJI ORAZ UTRZYMANIA TRASY ROWEROWEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W PODZIALE NA PARTNERÓW GMINA AUGUSTÓW MIASTO AUGUSTÓW GMINA BIAŁOWIEŻA MIASTO BIAŁYSTOK DROGI ZARZĄDU DRÓG INWESTYCJI MIEJSKICH URZĘDU MIASTA W BIAŁYMSTOKU MIASTO I GMINA CHOROSZCZ GMINA CZEREMCHA GMINA DUBICZE CERKIEWNE GMINA GIBY MIASTO I GMINA GONIĄDZ GMINA GRÓDEK GMINA HAJNÓWKA MIASTO HAJNÓWKA GMINA JAŚWIŁY GMINA JELENIEWO MIASTO I GMINA KLESZCZELE GMINA KRASNOPOL GMINA ŁOMŻA MIASTO ŁOMŻA GMINA MICHAŁOWO GMINA MIELNIK GMINA MILEJCZYCE GMINA NAREWKA GMINA NURZEC-STACJA GMINA PŁASKA GMINA PRZEROŚL MIASTO I GMINA SUPRAŚL GMINA SUWAŁKI MIASTO SUWAŁKI DROGI W ZARZĄDZIE ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI GMINA SZTABIN GMINA TRZCIANNE MIASTO I GMINA TYKOCIN GMINA WASILKÓW GMINA WIZNA GMINA WIŻAJNY GMINA ZAWADY POWIAT AUGUSTOWSKI DROGI POWIATOWE W ZARZĄDZIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W AUGUSTOWIE 106 2

3 6.37. POWIAT BIAŁOSTOCKI DROGI POWIATOWE W ZARZĄDZIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BIAŁYMSTOU POWIAT HAJNOWSKI DROGI POWIATOWE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE POWIAT MONIECKI DROGI POWIATOWE W ZARZĄDZIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W MOŃKACH POWIAT SEJNEŃSKI DROGI W ZARZĄDZIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W SEJNACH POWIAT SIEMIATYCKI DROGI POWIATOWE W ZARZĄDZIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W SIEMIATYCZACH POWIAT SUWALSKI DROGI ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W SUWAŁKACH POWIAT ŁOMŻYŃSKI DROGI ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY POWIAT ZAMBROWSKI DROGI ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ZAMBROWIE WOJEWÓDZTWO PODLASKIE DROGI WOJEWÓDZKIE PODLASKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU WOJEWÓDZTWO PODLASKIE DROGI KRAJOWE W ZARZĄDZIE GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA AUGUSTÓW DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA BIAŁOWIEŻA DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA BROWSK DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA HAJNÓWKA DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA PŁASKA DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO BUDŻET PROJEKTU I MONTAŻ FINANSOWY ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA KOSZTY OKOŁO INWESTYCYJNE WSKAŹNIKI FUNKCJONALNO TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ TRASY ROWEROWEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYDŁUŻENIE PROJEKTOWANEJ TRASY ROWEROWEJ OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO WSKAŹNIKI FUNKCJONALNO TECHNICZNE UKSZTAŁTOWANIE PIONOWE TRASA ROWEROWA W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM OBCIĄŻENIE TRASY RUCHEM ROWEROWYM WSKAŹNIKI EKONOMICZNO FUNKCJONALNE RAPORT ZE SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ISTNIEJĄCE I PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO INWENTARYZACJA POTRZEB INWESTYCYJNYCH SZCZEGÓŁOWE INWENTARYZACJE I OCENY STANU TECHNICZNEGO POMIARY TERENOWE W TECHNOLOGII GPS OPIS PRZEBIEGU TRASY ROWEROWEJ POROZUMIENIA ZAWARTE POMIĘDZY BENEFICJENTEM A PARTNERAMI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU SPIS ANEKSÓW: ANEKS nr 1: SKRZYŻOWANIA ROZWIĄZANIA I KOSZTY REALIZACJI ANEKS nr 2: OBIEKTY INŻYNIERSKIE ROZWIĄZANIA I KOSZTY REALIZACJI ANEKS nr 3: INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ANEKS nr 4. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY ANEKS nr 5. UZGODNIENIA DOTYCZĄCEGO LOKALNEGO PRZEBIEGU TRASY GŁÓWNEJ SPIS MAP: Mapy inwentaryzacyjne skala 1:25000/ Mapy inwestycyjne skala 1:25 000/10000 Mapa województwa podlaskiego1: Przekroje podłużne Trasy rowerowej w województwie podlaskim 1:25 000/

4 1. WPROWADZENIE W trakcie realizacji Etapu IIc wykonano szczegółową inwentaryzację potrzeb inwestycyjnych dla wybranych wariantów przebiegu Trasy z uwzględnieniem aspektów technicznych i finansowych, co umożliwiło ostateczne określenie przebiegu Trasy w województwie oraz szacunkowe koszty inwestycyjne i operacyjne dla projektowanej infrastruktury. W wyniku prac nad Etapem IIb ustalono optymalne warianty przebiegu Trasy, które następnie w trakcie realizacji Etapu IIc zostały szczegółowo zinwentaryzowane w terenie. Prace terenowe polegały na wykonaniu dokumentacji fotograficznej oraz pomiaru GPS z przejazdu wzdłuż wskazanej Trasy. Dodatkowo zostały wykonane pomiary dla punktów charakterystycznych, gdzie ustalono rodzaj nawierzchni i inne parametry geometryczne przekroju drogi (szerokość, infrastruktura towarzysząca). Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, obszerny materiał z inwentaryzacji został zaimplementowany do systemu wspomagającego realizację projektu GIS. Za sprawą równoległego pomiaru GPS możliwe było nadanie georeferencji inwentaryzowanym obiektom. Po zgromadzeniu materiału, zespoły terenowe przekazywały go do centrali, gdzie odbywały się prace kameralne polegające na importowaniu danych do Systemu Informacji Przestrzennej i właściwej jego interpretacji. Równolegle prowadzone były prace nad metodologią wyliczenia kosztów inwestycyjnych i operacyjnych. Niewątpliwym wyzwaniem było uzyskanie kompromisu pomiędzy dokładnością opracowania a objętością materiału z inwentaryzacji. Ustalono, że przebieg trasy zostanie podzielony na odcinki międzywęzłowe. Każdy z odcinków poza parametrami definiującymi kategorię drogi (funkcja drogi w sieci), tj. nawierzchnia, szerokość, długość, został dodatkowo opisany tzw. kategorią kosztową. Kategoria kosztowa definiuje rodzaj rekomendowanych działań inwestycyjnych, co ma bezpośrednie przełożenie na związane z realizacją odcinka koszty. Przyjęto szereg kategorii kosztowych, które to odpowiadają innemu standardowi Trasy rowerowej. W związku z powyższym każda z kategorii ma przypisaną inną cenę jednostkową [zł / km], co więcej, utrzymanie odcinka jest uzależnione od założonych działań inwestycyjnych, np. koszt utrzymania bitumicznej ścieżki rowerowej będzie różny od utrzymania odcinka Trasy, gdzie wykorzystujemy dukt leśny i występuje nawierzchnia gruntowa. Szczegółowy podział na kategorie kosztowe przedstawia tabela nr 20. Koszt wykonania określonej kategorii został wyliczony na podstawie obowiązujących cen rynkowych wykonania określonej infrastruktury. Koszty utrzymania trwałości zostały oszacowane w oparciu o własne doświadczenie i założenia z Niebieskiej Księgi (założenia zostały zaadaptowane na potrzeby ruchu rowerowego). Niewątpliwie zachowanie trwałości Projektu może zostać zapewnione przez Partnera zdecydowanie niższym kosztem, o ile potwierdzone jest to własnym doświadczeniem. Mając uzgodnione z Zamawiającym i Beneficjentem koszty jednostkowe oraz bogaty materiał z inwentaryzacji terenowej rozpoczęto prace nad przypisywaniem dla konkretnych odcinków dróg odpowiednich kategorii kosztowych. Możliwości przypisania kategorii były podyktowane warunkami terenowymi, założeniami projektu i uzgodnieniami z Zamawiającym/Beneficjentem/Partnerami. Najczęstszymi ograniczeniami były: szerokość pasa drogowego, szerokość jezdni, zachowanie właściwego odwodnienia drogi, rodzaj nawierzchni oraz natężenie ruchu samochodowego. Przypisane kategorie kosztowe zostały skonsultowane i uzgodnione z Zamawiającym, Beneficjentem i Partnerami Mając ostatecznie określone działania inwestycyjne w całym województwie możliwe było wykonanie analiz przestrzennych, które dały odpowiedź, jakie są niezbędne nakłady inwestycyjne i operacyjne dla poszczególnych Partnerów, jak również w ujęciu globalnym dla całego województwa. Należy również podkreślić, że dla zestawień zbiorczych w podziale na Partnerów do kosztów wykonania infrastruktury liniowej zostały dodane koszty około towarzyszące, do których zalicza się wykonanie dokumentacji technicznej, zarządzanie projektem, nadzór budowlany, ewentualny wykup gruntu, opłaty, koszty nieprzewidziane oraz stawka VAT. Poniżej przedstawiono uproszczony schemat działań podczas realizacji etapu IIc. 4

5 Zakończenie Etapu IIb Zamawiający/Beneficjent wskazał optymalny/e wariant/y do dalszych prac Inwentaryzacja terenowa wskazanych wariantów Prace kameralne Przetworzenie zgromadzonego materiału w GIS - sieć drogowa - podział administracyjny - dokumentacja fotograficzna - parametry odcinka Uzgodnienie z Zamawiającym/Beneficjentem: - kategorii kosztowych - jednostkowych kosztów inwestycyjnych dla kategorii kosztowych - jednostkowych kosztów operacyjnych dla kategorii kosztowych Przypisanie kategorii kosztowych dla wszystkich odcinków Pierwsza iteracja Prezentacja dla Zamawiającego/Beneficjenta przebiegu Trasy z rekomendowanymi działaniami inwestycyjnymi, kosztów inwestycyjnych i operacyjnych dla Województwa i z podziałem na Partnerów Konsultacje Spotkania z Partnerami, negocjacje i ewentualna zmiana kategorii kosztowych dla wskazanych odcinków Druga iteracja Udostępnienie dla wszystkich Partnerów: przebiegu Trasy, kosztów inwestycyjnych i operacyjnych Złożenie opracowania dla Etapu IIc Po wprowadzeniu uzasadnionych uwag od Partnerów wykonana została trzecia iteracja, złożono dokumentację dla etapu IIc Rysunek 1 Schemat działań w etapie IIc 5

6 2. ANLIZA FINANSOWYCH OGRANICZEŃ MATERIAŁ WYJŚCIOWY 2.1. Analiza opracowań kosztowych Wszystkie elementy analizy finansowych ograniczeń realizacji Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej bazują m.in. na dotychczasowych opracowaniach: Zarys modelu przygotowania realizacji projektów w ramach Działania V.2 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, grudzień 2008), Studium uwarunkowań finansowych Trasy Rowerowej realizowanej w ramach Działania V.2 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, styczeń 2009), Standardy dla Trasy rowerowej realizowanej w ramach Działania V.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (Aut. T.Kopta, Kraków, styczeń 2010), Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, październik 2010), Wstępne szacunki kosztów sporządzone przez zewnętrznego doradcę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Działania V.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (Halcrow Group, Warszawa, grudzień 2008 r.) Kategorie techniczno-kosztowe prowadzenia Trasy rowerowej oraz zarys rodzajów i kategorii kosztów około inwestycyjnych wykonawca przygotował w oparciu o wyniki prac Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 1. Powyższe materiały były podstawą metodologiczną do opracowania rozbudowanych i uszczegółowionych kosztów wykonania Trasy rowerowej. Utworzone zostały szczegółowe kategorie rekomendowanych działań inwestycyjnych wraz z szacunkowymi kosztami inwestycyjnymi i operacyjnymi, Analiza wrażliwości i ryzyka realizacji inwestycji, przeprowadzona w ramach niniejszego opracowania, pozwoliła zbadać scenariusze negatywne, 2 dotyczące następujących założeń: - kursu walutowego, który stanowił będzie o ostatecznym budżecie projektów; - kosztów budowy nowych dróg rowerowych lub dostosowania istniejącej infrastruktury, które wpływają na szacunek kosztów realizacji przedsięwzięcia; - kosztów dodatkowych projektu (przygotowanie dokumentacji projektowej, zarządzanie projektem, wykup/dzierżawa gruntów, informacja i promocja itd.); koszty niezwiązane z budową dróg rowerowych, które obciążają budżet projektu; - kosztów infrastruktury towarzyszącej. Powyższe kategorie zostały zweryfikowane na obecnym Etapie Studium Wykonalności tj. analiza finansowych ograniczeń realizacji Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej. W opracowaniu przyjęto pełne dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz Skarbu Państwa. Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych w ramach PO RPW oraz Zarysu modelu przygotowania i realizacji projektów w ramach Działania V.2 PO RPW wysokość dofinansowania może wynieść maksymalnie 95% wydatków kwalifikowalnych tj. 85% ze środków EFRR i 10% z dotacji celowej budżetu państwa. Budżet projektu w każdym z analizowanych województw został zaczerpnięty, podobnie jak w Studium uwarunkowań finansowych Trasy rowerowej realizowanej w ramach Działania V.2 PO RPW , ze Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO RPW Analiza opracowań technicznych Projektowana Trasa rowerowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim wykorzystuje opracowane dla potrzeb niniejszego projektu Standardy dla trasy rowerowej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Niniejsze standardy stanowiły wytyczną w zakresie funkcjonalnym i technicznym dla projektowanego przebiegu Trasy rowerowej. Dotyczy to przede wszystkim: Usytuowania projektowanej infrastruktury w przekroju poprzecznym drogi/ ulicy, wzdłuż której przebiega dany odcinek, Niwelety Trasy rowerowej, Wyboru typu i szerokości projektowanej infrastruktury, Wydłużenia Trasy rowerowej, Skrzyżowań i przejazdów rowerowych. Typów i konstrukcji nawierzchni Trasy rowerowej, Lokalizacji Miejsc Obsługi Rowerzystów, 1 Wstępne szacunki kosztów sporządzone przez zewnętrznego doradcę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Działania V.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (Halcrow Group, Warszawa, grudzień 2008 r.) 2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Studium uwarunkowań finansowych Trasy rowerowej Działanie V.2 PO RPW, Warszawa, styczeń 2009 r. 6

7 Projekt Trasy w planie opracowany został na odcinkach zamiejskich na mapach w skali 1:25000 oraz w skali 1:10000 na odcinkach miejskich, co powodowało ograniczone możliwości wykorzystania Standardów w części odnoszącej się do rozwiązań szczegółowych w skali projektu budowlanego. W niniejszym opracowaniu uwzględniono więc przede wszystkim standardy odnoszące się do elementów projektowanej infrastruktury w aspekcie planistycznym.. Odnosi się to przede wszystkim do usytuowania projektowanej Trasy w przekroju drogi/ ulicy. Jako podstawowe kryteria wyboru typu infrastruktury dla ruchu rowerowego przyjęto bezpieczeństwo ruchu rowerowego, którego miernikami na odcinkach prowadzonych wzdłuż dróg kołowych jest natężenie ruchu samochodowego oraz prędkość ruchu, związana w dużej mierze z klasą funkcjonalno techniczną drogi/ ulicy oraz z kategorii drogi wynikającej z funkcji, jaką pełni w sieci drogowej 3. W wyborze usytuowania Trasy rowerowej w przekroju poprzecznym uwzględniono również możliwości terenowe w liniach rozgraniczających drogi. Przyjęto założenie, że ruch rowerów po jezdni na zasadach ogólnych może odbywać się na jezdni, gdy prognozowane średniodobowe natężenie ruchu drogowego w danym przekroju nie przekroczy 1000 p/d 4, a droga będzie kategorii powiatowej lub gminnej. Dla odcinków dróg o SDR 5 > 3000 p/d oraz dla kategorii dróg krajowych i wojewódzkich przyjęto zasadę wydzielenia ruchu rowerowego z jezdni, z preferowaniem, gdy istniały takie warunki, do poprowadzenia Trasy rowerowej poza koroną drogi. W szczególnych wypadkach, gdy wystąpiły ograniczenia przestrzenne powodujące brak możliwości wydzielenia Trasy w koronie lub poza koroną drogi, zaproponowano tzw. rekomendowane pasy ruchu rowerowego na jezdniach (jednokierunkowe pasy dla rowerów oznaczone na jezdni linią białą przerywaną o szerokości 1,5m), Rozwiązania takie zaproponowano na krótkich odcinkach Trasy. W szczególnych wypadkach i na krótkich odcinkach zastosowano odstępstwa od ww. zasady. W uzgodnieniu z Zamawiającym i Beneficjentem oraz Zarządcami Dróg zdecydowano się na pozostawienie roweru na jezdni na zasadach ogólnych. Na odcinkach, na których wydzielono ruch rowerowy z jezdni, zaprojektowano infrastrukturę dla rowerów w formie: ścieżek rowerowych jedno- i dwukierunkowych oraz ciągów pieszo rowerowych z zachowaniem wymagań według wspomnianych założeń. Rozwiązania w formie ciągów pieszo rowerowych zaprojektowano tylko na odcinkach o ograniczonej dostępnej szerokości pod Trasę rowerową. Projektowane odcinki uwzględniają również wymagania skrajni drogowej dla ruchu rowerowego. Ze względu na bardzo duże ograniczenia finansowe i ze względu na specyfikę projektowania Tras rowerowych polegającą na konieczności uwzględnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań szczegółowych w dalszej fazie projektowania oraz w ocenie ekonomiczno finansowej projektu, rozwiązania planów sytuacyjnych projektowanych skrzyżowań z drogami: krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi, jak również drogami gminnymi o dużym obciążeniu ruchem opracowano w skali 1:2000 w stopniu szczegółowości odpowiednim dla fazy opracowywania dokumentacji Studium Wykonalności. Projektowane skrzyżowania, podobnie jak również obiekty inżynierskie zestawiono w katalogach. Opracowany katalog jest propozycją autorską. Składa się z dwóch części. W części I przedstawiono skrzyżowania dróg wyposażone w infrastrukturę dla rowerów sklasyfikowaną wg liczby wlotów, braku lub funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, jak również szerokości i liczby krzyżujących się na skrzyżowaniu jezdni na poszczególnych wlotach (z uwzględnieniem pasa środkowego lub jego braku w planie sytuacyjnym skrzyżowania). Katalog skrzyżowań uzupełniono o propozycje typowych rozwiązań przejazdów dla rowerów (z sygnalizacją i bez) 6. W części II zestawiono proponowane rozwiązania skrzyżowań z projektowaną infrastrukturą rowerową z określeniem ich lokalizacji w ciągu Trasy Polski Wschodniej (kilometraża) oraz zasad prowadzenia ruchu rowerowego na skrzyżowaniu. W przypadku, gdy Trasa prowadzi przez obiekty inżynierskie, wszędzie tam gdzie zagrożone jest bezpieczeństwo określono rodzaj działań inwestycyjnych. Ze względu na założenia projektu i ograniczony termin realizacji inwestycji, budowę nowych obiektów traktowano jako ostateczność, rekomendując adaptację obiektu, np. przez zmianę przekroju normalnego. W projektowaniu Trasy rowerowej zwrócono również uwagę na unikanie odcinków o znacznych pochyleniach, tj. odcinków o pochyleniu ok. 5%, gdyż są to pochylenia uważane za trudne do pokonania przez rowerzystów. Na odcinkach w liczbie 94 o łącznej długości 19,3 km, gdzie nie było możliwości poprowadzenia trasy o łagodniejszym pochyleniu, zaprojektowano Trasę rowerową, mimo że ich pochylenie przekroczyło ww. wartość. Odcinki te zostały uzgodnione z Zamawiającym projekt oraz Beneficjentem i Zarządcami Dróg. Projektowana Trasa rowerowa na odcinkach, gdzie zarekomendowano wydzielone z jezdni ścieżki rowerowe, będzie uwzględniać wartości parametrów wynikające z prędkości na drogach klasy głównej. Wymagane wielkości promieni łuków poziomych mieszczą się w parametrach normatywnych. Na skrzyżowaniach wielkość promieni łuków poziomych zapewniona jest w wypadkach dostępnej w liniach rozgraniczających powierzchni dostateczniej do wprowadzenia infrastruktury rowerowej. W przypadku włączenia projektowanej Trasy rowerowej w istniejącą już infrastrukturę rowerową, wobec ograniczonego budżetu projektu, przyjęto zasadę minimalnej ingerencji w funkcjonujące rozwiązania. Mając na względzie ograniczenie współczynnika wydłużenia projektowanej Trasy, dla zapewnienia jej użyteczności zarówno przez turystów rowerowych, jak również użytkujących rower w celach codziennych, dążono do zaprojektowania Trasy o charakterze tranzytowym. W wielu wypadkach projektowana Trasa posiada lokalne wydłużenia na odcinkach zamiejskich, które spowodowane są brakiem możliwości bezpiecznego wytyczenia krótszego przebiegu, bądź też sugestii Partnerów Projektu (JST) przeprowadzenia Trasy w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących w danym rejonie atrakcji turystycznych. Niemniej jednak wydłużenie projektowanej Trasy rowerowej w województwie podlaskim liczone w stosunku do przebiegu Trasy drogami publicznymi wyniosło 1,37, a więc mniej niż proponowany w Standardach wskaźnik wydłużenia wynoszący 1,2. 3 Podział wg kategorii na drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne. 4 p/d pojazdów na dobę 5 SDR średnio dobowy ruch w roku 6 Zaproponowana typologia skrzyżowań i przejść dla pieszych była bardzo użyteczna na określenia kosztów jednostkowych wyposażenia skrzyżowania w infrastrukturę dla rowerów. 7

8 Typy i konstrukcje nawierzchni Trasy rowerowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniami Standardów technicznych. Na odcinkach projektowanych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo rowerowych zaproponowano nawierzchnię asfaltową zgodnie z konstrukcją proponowaną w Standardach. Na odcinkach ww. typów infrastruktury istniejących lub wymagających rozbudowy (poszerzenia) uznano za celowe pozostawienie istniejących już typów nawierzchni. Na odcinkach Trasy rowerowej, gdzie ruch rowerowy prowadzony jest na zasadach ogólnych, przyjęto istniejący typ nawierzchni: asfaltowy, tłuczniowy lub gruntowy. W podobny sposób, zgodnie z zaleceniami w Standardach zaproponowano lokalizację Miejsc Obsługi Rowerzystów. Na potrzeby opracowania kosztowego przyjęto wskaźnik, zakładający lokalizację MOR 7 co najmniej raz na 10 km długości Trasy. W etapie III, który stanowić będzie Studium Wykonalności projektu Tras rowerowych w Polsce Wschodniej zgodnie ze Standardami oraz najnowszymi tendencjami proponowanymi przez Europejską Federację Cyklistów dla EuroVelo Network (Europejskiego systemu turystycznych tras rowerowych) zaproponowany zostanie system informacyjnego oznakowania pionowego. 7 MOR Miejsce Obsługi Rowerzystów 8

9 3. KATEGORIE TECHNICZNO KOSZTOWE PROWADZENIA TRASY ROWEROWEJ Szacunkowe koszty jednostkowe realizacji Trasy rowerowej zostały wyznaczone na podstawie badań i analiz bazujących na doświadczeniu i wiedzy zespołu autorskiego, a także m.in. na cenach jednostkowych zawartych w opracowaniu pochodzących z Biuletynu Cen Robót Drogowych, Mostowych i Torowych, BCD SEKOCENBUD I kwartał 2011 r. Pozycje, które nie były sklasyfikowane, zostały wycenione szacunkowo w oparciu o doświadczenie Wykonawcy i na podstawie wyników ogłoszonych przetargów zamówień publicznych. W celu wyznaczenia kosztów realizacji przedsięwzięcia Wykonawca określił koszty jednostkowe realizacji Trasy rowerowej dla szeregu kategorii kosztowych. Przedstawiono sposób wyznaczenia kosztu jednostkowego budowy 1 km Trasy rowerowej szerokości 1,5 m oraz 2,5 m oraz koszt utrzymania infrastruktury. We wszystkich pozycjach dotyczących budowy Trasy rowerowej przyjęto ceny jednostkowe na podstawie opracowania Biuletyn Cen Robót Drogowych, Mostowych i Torowych, BCD SEKOCENBUD I kwartał 2011 r. Zrezygnowano ze współczynników korygujących dla poszczególnych województw Polski Wschodniej przyjmując ceny średnie. Wszystkie podane w opracowaniu ceny dotyczące kosztów jednostkowych są cenami netto. Standardowy wariant realizacji inwestycji zakłada wykonanie ścieżki rowerowej na istniejącym poziomie gruntu, Z tego powodu w kalkulacji brak jest kosztów robót ziemnych. W przypadku dróg rowerowych o nawierzchni ulepszonej (nawierzchnia bitumiczna, kostka bezfazowa) poza kosztami wykonania konstrukcji nawierzchni uwzględniono koszty towarzyszące: - doprowadzenie do grupy nośności G1 - przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej - zapewnienie odwodnienia - budowa zjazdów, przebudowa krawężników - przebudowa/budowa urządzeń BRD (poręcze, balustrady, bariery) Wyżej wymienione koszty towarzyszące mogą wystąpić podczas budowy nawierzchni ulepszonych na fragmentach projektowanej trasy. Dopiero w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej możliwe jest wskazanie odcinków i szczegółowego zakresu koniecznych dla nich robót towarzyszących. Na etapie Studium Wykonalności określono udział tych prac na poziomie ok. 30% kosztu wykonania odcinka trasy (stanowi to rezerwę środków). Zaznaczyć należy, że podczas wykonywania dokumentacji technicznej dla danego odcinka może wystąpić różna kombinacja robót towarzyszących, tj. mogą wystąpić wszystkie z nich, może wystąpić tylko jedna z nich, kilka z nich lub może nie wystąpić żadna z nich. Wykonawca zakłada, że podział kosztowy dla robót towarzyszących jest płynny i będzie uzależniony od warunków terenowych dla każdego odcinka. Oprócz kategorii kosztowych przygotowano wyliczenia dotyczące kosztów utrzymania bieżącego oraz remontów cząstkowych przy założeniu, że Trasa będzie właściwie użytkowana. W przypadku jej niewłaściwego użytkowania koniecznym będzie poniesienie wyższych kosztów na utrzymanie i odtworzenie trasy, aniżeli zakłada to Wykonawca Studium Wykonalności. Koszty utrzymania są ściśle zależne od kategorii kosztowych działań inwestycyjnych (inne są koszty utrzymania nawierzchni bitumicznej, nawierzchni tłuczniowej, czy nawierzchni gruntowej). Wielkości kosztów jednostkowych są cenami netto. 9

10 3.1. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BITUMICZNA NOWA DROGA DLA ROWERÓW Tabela 1 Koszt jednostkowy wykonania nawierzchni utwardzonej bitumicznej nowa droga dla rowerów WYKONANIE ADAPTACJA ZIELEŃCA, NAWIERZCHNIA BITUMICZNA Lp. Klasyfikacja robót Wariant cenowy Nazwa Jdn. Cena [PLN]* I. Roboty przygotowawcze 147 D II. Roboty ziemne 125 D III. Warstwa odsączająca 132 D IV. Obrzeże 483 D V. Tłuczeń 160 D VI. Emulsja asfaltowa 151 D VII. Asfalt (1) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych ręcznie Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 10cm Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (podbudowy) emulsją asfaltową m 2 1,38 m 2 2,68 m 2 6,85 m 17,21 m 2 15,47 m 2 2, D Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm m 2 40,01 (1) VIII. Roboty towarzyszące (2) Doprowadzenie do grupy nośności G1 m 2 10,00 Przebudowa infrastruktury technicznej m 2 10,00 Zapewnienie odwodnienia m 2 5,00 Budowa zjazdów, obniżenie krawężników m 2 5,00 Urządzenia towarzyszące (poręcze, balustrady) m 2 5,00 RAZEM (1,5 m szerokości) mb 190,87 RAZEM (1,5 m szerokości) km RAZEM (2,5 m szerokości) mb 295,17 RAZEM (2,5 m szerokości) km *) Źródło: Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych, Sekocenbud, I kwartał 2011 r. (1) x 1.2 = 40,01 (cena jednostkowa z Sekocenbud x - współczynnik korygujący dowóz masy z odległości większej niż 5km) (2) Kategoria roboty towarzyszące złożona jest z szacunkowych kosztów przyjętych na m 2 budowy ścieżki rowerowej. Roboty towarzyszące mogą wystąpić tylko na niektórych odcinkach, a podział kosztowy może ulec zmianie w zależności od warunków terenowych, czego nie da się określić na obecnym etapie projektu. Podczas realizacji danego odcinka może wystąpić różna kombinacja robót towarzyszących (wszystkie, jedna z nich, kilka z nich, żadna z nich). Przyjęta kategoria robót towarzyszących daje rezerwę zł/km dla ścieżki o szerokości 2.5m, tj. ok. 30%. 10

11 Poniżej przedstawiono koszty związane z utrzymaniem bieżącym oraz remontem cząstkowym trasy w podziale na tereny miejskie i pozamiejskie. Za tereny miejskie przyjęto obszar w granicach administracyjnych miast, gdzie na rok 2020 prognozuje się średnio-dobowy ruch rowerowy na poziomie, co najmniej 500 rowerów/dobę. Tabela 2 Koszt utrzymania bieżącego w mieście nawierzchni utwardzonej bitumicznej UTRZYMANIE BIEŻĄCE MIASTO Nazwa Jednostka Cena [PLN] I. Utrzymanie bieżące m (3) II. Odśnieżanie km (4) RAZEM (1,5 m szerokości) mb 8.23 RAZEM (1,5 m szerokości) km RAZEM (2,5 m szerokości) mb RAZEM (2,5 m szerokości) km (3) Cena utrzymania bieżącego nawierzchni bitumicznej została oszacowana na podstawie wartości z "Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa", Jaspers, grudzień 2008 r.. Przyjęto koszty jednostkowe jak dla najniższego wymienionego w powyższym dokumencie typu drogi: droga zamiejska, jednojezdniowa, SDR<6000 poj./dobę. Wartość ta wynosi 6.44 zł/m2 Wykonawca przyjął współczynnik korygujący 0.5 ze względu na odmienny sposób eksploatacji ścieżki rowerowej od drogi publicznej (6.44zł/m2 x 0.5 = 3.22zł/m2). Koszt bieżącego utrzymania ścieżki rowerowej jest zdecydowanie niższy. Prognozuje się zdecydowanie mniej uszkodzeń nawierzchni, tylko w miejscach, gdzie została uszkodzona przez ciężki pojazd, przez podmycie, wysadziny gruntu. Wpływ od obciążenia poruszających się pojazdów jest znikomy bądź go nie ma. (4) Cena przyjęta na podstawie średnich cen dla przedsiębiorstw wykonawczych uzyskanych w rozstrzygniętych przetargach w Suwałkach, Łomży i Krasnymstawie. Tabela 3 Koszt utrzymania bieżącego poza miastem nawierzchni utwardzonej bitumicznej UTRZYMANIE BIEŻĄCE POZA MIASTEM Nazwa Jednostka Cena [PLN] I. Utrzymanie bieżące m (3) II. Odśnieżanie km 0.00 (5) RAZEM (1,5 m szerokości) mb 4.83 RAZEM (1,5 m szerokości) km RAZEM (2,5 m szerokości) mb 8.05 RAZEM (2,5 m szerokości) km (3) Jak wyżej. (5) W obszarach pozamiejskich, co do zasady nie zakłada się odśnieżania ścieżek rowerowych. Analiza kosztów i korzyści, która zostanie przeprowadzona w ramach etapu III, wskaże odcinki pozamiejskie, w przypadku, których zasadne będzie odśnieżanie (korzyści społeczno- ekonomiczne na tych odcinkach przewyższać będą koszty odśnieżania). Wykonawca przyjął średnią cenę utrzymania bieżącego ( )/2= 9 750,00 (PLN) Tabela 4 Koszt remontu cząstkowego nawierzchni utwardzonej bitumicznej REMONT CZĄSTKOWY Nazwa Jednostka Cena [PLN] I. Remont cząstkowy m (6) RAZEM (1,5 m szerokości) mb 8.81 RAZEM (1,5 m szerokości) km RAZEM (2,5 m szerokości) mb RAZEM (2,5 m szerokości) km (6) Cena remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej została oszacowana na podstawie wartości z "Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa", Jaspers, grudzień 2008 r. Przyjęto koszty jednostkowe jak dla najniższego wymienionego w powyższym dokumencie typu drogi: droga zamiejska, jednojezdniowa, SDR<6000 poj./dobę. Wartość ta wynosi zł/m2 Wykonawca przyjął współczynnik korygujący 0.5 ze względu na odmienny sposób eksploatacji ścieżki rowerowej od drogi publicznej (11.74zł/m2 x 0.5 = 5.87zł/m2). Koszt remontu cząstkowego ścieżki rowerowej jest niższy niż dla drogi. Prognozuje się zdecydowanie mniej uszkodzeń nawierzchni, tylko w 11

12 miejscach, gdzie została uszkodzona przez ciężki pojazd, przez podmycie, wysadziny gruntu itp. Wpływ od obciążenia poruszających się pojazdów jest znikomy lub nie występuje NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BITUMICZNA ADAPTACJA POBOCZA Tabela 5 Koszt jednostkowy wykonania nawierzchni utwardzonej bitumicznej adaptacja pobocza, nowa droga dla rowerów WYKONANIE - ADAPTACJA POBOCZA, NAWIERZCHNIA BITUMICZNA Lp. Klasyfikacja robót Wariant cenowy Nazwa Jedn. Cena* [PLN] I. Roboty przygotowawcze 147 D II. Roboty ziemne 125 D Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych ręcznie Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm m 2 1,38 m 2 2,68 III. Warstwa odsączająca 132 D IV. Tłuczeń 160 D V. Emulsja asfaltowa 151 D VI. Asfalt (1) 264 D V. BRD (7) Uśredniona cena rynkowa powiększona o 20% robocizny Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 10cm Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (podbudowy) emulsją asfaltową Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Ogranicznik skrajni o wymiarach 1000x120x45, stosowany co 3,5 m m 2 6,85 m 2 15,47 m 2 2,91 m2 40,01 szt. 72,00 VI. Roboty towarzyszące (2) Doprowadzenie do grupy nośności G1 m 2 10,0 Przebudowa infrastruktury technicznej m 2 10,0 Prze/budowa barier drogowych i poręczy m 2 10,0 Budowa zjazdów, obniżenie krawężników m 2 5,0 BRD km ,00 Wykonanie nawierzchni m 2 104,30 RAZEM (2 x 1,5 m szerokości) mb 334,49 RAZEM (2 x 1,5 m szerokości) km ,00 *) Źródło: Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych, Sekocenbud, I kwartał 2011 r. (2) Kategoria roboty towarzyszące złożona jest z szacunkowych kosztów przyjętych na m2 budowy ścieżki rowerowej. Roboty towarzyszące mogą wystąpić tylko na niektórych odcinkach, a podział kosztowy może ulec zmianie w zależności od warunków terenowych, czego nie da się określić na obecnym etapie projektu. Podczas realizacji danego odcinka może wystąpić różna kombinacja robót towarzyszących (wszystkie, jedna z nich, kilka z nich, żadna z nich). Przyjęta kategoria robót towarzyszących daje rezerwę zł/km dla ścieżki o szerokości 2.5m, tj. ok. 30%. (7) Proponuje się zastosowanie ograniczników skrajni lub innych separatorów ruchu, które nie ograniczają skrajni a jednocześnie nie ingerują w system odwodnienia. 12

13 Poniżej przedstawiono koszty związane z utrzymaniem bieżącym oraz remontem cząstkowym trasy w podziale na tereny miejskie i pozamiejskie. Za tereny miejskie przyjęto obszar w granicach administracyjnych miast, gdzie na rok 2020 prognozuje się średnio-dobowy ruch rowerowy na poziomie, co najmniej 500 rowerów/dobę. Tabela 6 Koszt utrzymania bieżącego w mieście nawierzchni utwardzonej bitumicznej UTRZYMANIE BIEŻĄCE MIASTO Nazwa Jednostka Cena [PLN] I. Utrzymanie bieżące m (3) II. Odśnieżanie km (4) RAZEM (1,5 m szerokości) mb 8.23 RAZEM (1,5 m szerokości) km RAZEM (2,5 m szerokości) mb RAZEM (2,5 m szerokości) km (3) Cena utrzymania bieżącego nawierzchni bitumicznej została oszacowana na podstawie wartości z "Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa", Jaspers, grudzień 2008 r.. Przyjęto koszty jednostkowe jak dla najniższego wymienionego w powyższym dokumencie typu drogi: droga zamiejska, jednojezdniowa, SDR<6000 poj./dobę. Wartość ta wynosi 6.44 zł/m2 Wykonawca przyjął współczynnik korygujący 0.5 ze względu na odmienny sposób eksploatacji ścieżki rowerowej od drogi publicznej (6.44zł/m2 x 0.5 = 3.22zł/m2). Koszt utrzymania bieżącego ścieżki rowerowej jest zdecydowanie niższy. Prognozuje się zdecydowanie mniej uszkodzeń nawierzchni, tylko w miejscach, gdzie została uszkodzona przez ciężki pojazd, przez podmycie, wysadziny gruntu. Wpływ od obciążenia poruszających się pojazdów jest znikomy bądź go nie ma. (4) Cena przyjęta na podstawie średnich cen dla przedsiębiorstw wykonawczych uzyskanych w rozstrzygniętych przetargach w Suwałkach, Łomży i Krasnymstawie. Tabela 7 Koszt utrzymania bieżącego poza miastem nawierzchni utwardzonej bitumicznej UTRZYMANIE BIEŻĄCE POZA MIASTEM Nazwa Jednostka Cena [PLN] I. Utrzymanie bieżące m (3) II. Odśnieżanie km 0.00 (5) RAZEM (1,5 m szerokości) mb 4.83 RAZEM (1,5 m szerokości) km RAZEM (2,5 m szerokości) mb 8.05 RAZEM (2,5 m szerokości) km (3) Jak wyżej. (5) W obszarach pozamiejskich, co do zasady nie zakłada się odśnieżania ścieżek rowerowych. Analiza kosztów i korzyści, która zostanie przeprowadzona w ramach etapu III, wskaże odcinki pozamiejskie, w przypadku, których zasadne będzie odśnieżanie (korzyści społeczno- ekonomiczne na tych odcinkach przewyższać będą koszty odśnieżania). Wykonawca przyjął średnią cenę utrzymania bieżącego ( )/2= 9 750,00 (PLN) Tabela 8 Koszt remontu cząstkowego nawierzchni utwardzonej bitumicznej REMONT CZĄSTKOWY Nazwa Jednostka Cena [PLN] I. Remont cząstkowy m (6) RAZEM (1,5 m szerokości) mb 8.81 RAZEM (1,5 m szerokości) km RAZEM (2,5 m szerokości) mb RAZEM (2,5 m szerokości) km (6) Cena remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej została oszacowana na podstawie wartości z "Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa", Jaspers, grudzień 2008 r. Przyjęto koszty jednostkowe jak dla najniższego wymienionego w powyższym dokumencie typu drogi: droga zamiejska, jednojezdniowa, SDR<6000 poj./dobę. Wartość ta wynosi zł/m2 Wykonawca przyjął współczynnik korygujący 0.5 ze względu na odmienny sposób eksploatacji ścieżki rowerowej od drogi publicznej (11.74zł/m2 x 0.5 = 5.87zł/m2). Koszt remontu cząstkowego ścieżki rowerowej jest niższy niż dla drogi. Prognozuje się zdecydowanie mniej uszkodzeń nawierzchni, tylko w 13

14 miejscach, gdzie została uszkodzona przez ciężki pojazd, przez podmycie, wysadziny gruntu itp. Wpływ od obciążenia poruszających się pojazdów jest znikomy lub nie występuje NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej wykorzystywana będzie w sposób sporadyczny. Jest ona droższa zarówno w wykonaniu, jak i w utrzymaniu od nawierzchni bitumicznej. Konstrukcja dotyczyć będzie jedynie odcinków trasy rowerowej, na których istnieje ciąg pieszy z kostki. W innym przypadku rekomendacja wykonania takiej nawierzchni również powinna wynikać z uzgodnień z konserwatorem zabytków, w przypadku adaptacji chodnika na ciąg pieszo-rowerowy (dobudowa konstrukcji) oraz w przypadku obszarów o bardzo dużym zagęszczeniu infrastruktury technicznej. Tabela 9 Koszt jednostkowy wykonania nawierzchni z kostki betonowej WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Lp. Klasyfikacja robót Wariant cenowy Nazwa Jdn. Cena [PLN]* I. Roboty przygotowawcze 147 D Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych ręcznie II. Roboty ziemne m 2 1, D III. Warstwa odsączająca 132 D IV. Obrzeże 483 D V. Tłuczeń Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 10cm Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową m 2 2,32 m 2 6,85 m 17, D VI. Kostka betonowa Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm m 2 11, D VII. Roboty towarzyszące (2) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem m 2 80,25 Doprowadzenie do grupy nośności G1 m 2 10,0 Przebudowa infrastruktury technicznej m 2 10,0 Zapewnienie odwodnienia m 2 5,0 Budowa zjazdów, obniżenie krawężników m 2 5,0 Urządzenia towarzyszące (poręcze, balustrady) m 2 5,0 Wykonanie nawierzchni (wartość średnia) m 2 155,27 RAZEM (1,5 m szerokości) mb 239,79 RAZEM (1,5 m szerokości) km ,00 RAZEM (2,5 m szerokości) mb 376,70 RAZEM (2,5 m szerokości) mb ,00 * Źródło: Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych, Sekocenbud, I kwartał 2011 r. (2) Jak wyżej. 14

15 Tabela 10 Koszt utrzymania bieżącego w mieście nawierzchni z kostki betonowej UTRZYMANIE BIEŻĄCE - MIASTO Nazwa Jednostka Cena [PLN]** I. Utrzymanie bieżące (8) m 2 3,86 II. Odśnieżanie(4) km 3400,00 RAZEM (0,5 m szerokości) mb 5,33 RAZEM (0,5 m szerokości) km 5332,00 RAZEM (1,5 m szerokości) mb 9,20 RAZEM (1,5 m szerokości) km 9196,00 RAZEM (2,5 m szerokości) mb 13,06 RAZEM (2,5 m szerokości) km 13060,00 **) Źródło: Na podstawie średnich cen dla przedsiębiorstw wykonawczych uzyskanych w przetargach w Suwałkach, Łomży i Krasnymstawie (8) Koszt utrzymania bieżącego nawierzchni z kostki betonowej został oszacowany na podstawie wartości z "Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa", Jaspers, grudzień 2008 r. Przyjęto koszty jednostkowe jak dla najniższego wymienionego w powyższym dokumencie typu drogi: droga zamiejska, jednojezdniowa, SDR<6000 poj./dobę. Wartość ta wynosi 6.44 zł/m2 Wykonawca przyjął współczynnik korygujący 0.6 ze względu na odmienny sposób eksploatacji ścieżki rowerowej od drogi publicznej (6.44zł/m2 x 0.6 = 3.86zł/m2). Koszt utrzymania bieżącego ścieżki rowerowej jest zdecydowanie niższy. Prognozuje się zdecydowanie mniej uszkodzeń nawierzchni, tylko w miejscach, gdzie została uszkodzona przez ciężki pojazd, przez podmycie, wysadziny gruntu. Wpływ od obciążenia poruszających się pojazdów jest znikomy bądź go nie ma. Przyjęto wyższy współczynnik niż dla nawierzchni bitumicznych ze względu na konieczność "odchwaszczania" nawierzchni. (4) Cena przyjęta na podstawie średnich cen dla przedsiębiorstw wykonawczych uzyskanych w rozstrzygniętych przetargach w Suwałkach, Łomży i Krasnymstawie. Tabela 11 Koszt utrzymania bieżącego poza miastem nawierzchni z kostki betonowej UTRZYMANIE BIEŻĄCE POZA MIASTEM Nazwa Jednostka Cena [PLN]** I. Utrzymanie bieżące (8) m 2 3,86 II. Odśnieżanie (5) km 0,00 RAZEM (0,5 m szerokości) mb 1,93 RAZEM (0,5 m szerokości) km 1930,00 RAZEM (1,5 m szerokości) mb 5,79 RAZEM (1,5 m szerokości) km 5790,00 RAZEM (2,5 m szerokości) mb 9,65 RAZEM (2,5 m szerokości) km 9650,00 **) Źródło: Na podstawie średnich cen dla przedsiębiorstw wykonawczych uzyskanych w przetargach w Suwałkach, Łomży i Krasnymstawie (8) Koszt utrzymania bieżącego nawierzchni z kostki betonowej został oszacowany na podstawie wartości z "Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa", Jaspers, grudzień 2008 r. Przyjęto koszty jednostkowe jak dla najniższego wymienionego w powyższym dokumencie typu drogi: droga zamiejska, jednojezdniowa, SDR<6000 poj./dobę. Wartość ta wynosi 6.44 zł/m2 Wykonawca przyjął współczynnik korygujący 0.6 ze względu na odmienny sposób eksploatacji ścieżki rowerowej od drogi publicznej (6.44zł/m2 x 0.6 = 3.86zł/m2). Koszt utrzymania bieżącego ścieżki rowerowej jest zdecydowanie niższy. Prognozuje się zdecydowanie mniej uszkodzeń nawierzchni, tylko w miejscach, gdzie została uszkodzona przez ciężki pojazd, przez podmycie, wysadziny gruntu. Wpływ od obciążenia poruszających się pojazdów jest znikomy bądź go nie ma. Przyjęto wyższy współczynnik niż dla nawierzchni bitumicznych ze względu na konieczność "odchwaszczania" nawierzchni. (5) W obszarach pozamiejskich nie zakłada się odśnieżania ścieżek rowerowych. Wykonawca przyjął średnią cenę utrzymania bieżącego (5 332, ,00)/2=3 631,00 (PLN) 15

16 Tabela 12 Koszt remontu cząstkowego nawierzchni z kostki betonowej REMONT CZĄSTKOWY Nazwa Jednostka Cena [PLN]** I. Remont cząstkowy (6) m 2 5,87 II. Odśnieżanie km 1700,00 RAZEM (0,5 m szerokości) mb 4,64 RAZEM (0,5 m szerokości) km 4635,00 RAZEM (1,5 m szerokości) mb 8,81 RAZEM (1,5 m szerokości) km 8805,00 RAZEM (2,5 m szerokości) mb 14,68 RAZEM (2,5 m szerokości) km 14675,00 **) Źródło: Na podstawie średnich cen dla przedsiębiorstw wykonawczych uzyskanych w przetargach w Suwałkach, Łomży i Krasnymstawie (6) Cena remontu cząstkowego nawierzchni z kostki betonowej została oszacowana na podstawie wartości z "Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa", Jaspers, grudzień 2008 r. Przyjęto koszty jednostkowe jak dla najniższego wymienionego w powyższym dokumencie typu drogi: droga zamiejska, jednojezdniowa, SDR<6000 poj./dobę. Wartość ta wynosi zł/m2 Wykonawca przyjął współczynnik korygujący 0.5 ze względu na odmienny sposób eksploatacji ścieżki rowerowej od drogi publicznej (11.74zł/m2 x 0.5 = 5.87zł/m2). Koszt remontu cząstkowego ścieżki rowerowej jest niższy niż dla drogi. Prognozuje się zdecydowanie mniej uszkodzeń nawierzchni, tylko w miejscach, gdzie została uszkodzona przez ciężki pojazd, przez podmycie, wysadziny gruntu itp. Wpływ od obciążenia poruszających się pojazdów jest znikomy lub nie występuje NAWIERZCHNIA UTWARDZONA TŁUCZNIOWA Tabela 13 Koszt jednostkowy wykonania nawierzchni utwardzonej tłuczniowej WYKONANIE NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA Lp. Klasyfikacja robót Wariant cenowy Nazwa Jdn. Cena [PLN]* I. Roboty przygotowawcze 147 D Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych ręcznie II. Roboty ziemne m 2 1, D III. Tłuczeń Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm m 2 2, D Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm IV. Nawierzchnia twarda nieulepszona m 2 20, D Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po m 2 23,69 zagęszczeniu 7cm RAZEM (1,5 m szerokości) mb 71,55 RAZEM (1,5 m szerokości) km ,00 RAZEM (2,5 m szerokości) mb 119,25 RAZEM (2,5 m szerokości) km ,00 * Źródło: Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych, Sekocenbud, I kwartał 2011 r. 16

17 Tabela 14 Koszt utrzymania bieżącego nawierzchni utwardzonej tłuczniowej UTRZYMANIE BIEŻĄCE I. Utrzymanie bieżące Nazwa Jednostka Cena [PLN]** Wyrównanie m 2 0,37 Wałowanie m 2 0,30 Uzupełnienie ubytków - usługa (10% pow.) m 2 5,00 Uzupełnienie ubytków - zakup tłucznia (10% pow.) m 2 18,70 RAZEM (1,5 m szerokości) mb 4,56 RAZEM (1,5 m szerokości) km 4 560,00 RAZEM (2,5 m szerokości) mb 7,6 RAZEM (2,5 m szerokości) km 7 600,00 ** ) Źródło: Na podstawie średnich cen dla przedsiębiorstw wykonawczych uzyskanych w przetargach w Suwałkach, Łomży i Krasnymstawie Tabela 15 Koszt remontu cząstkowego nawierzchni utwardzonej tłuczniowej REMONT CZĄSTKOWY Nazwa Jednostka Cena [PLN]* I. Roboty ziemne 124 D Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15cm II. Nawierzchnia twarda nieulepszona (8) m D Wykonanie nawierzchni z tłucznia 22 kamiennego, warstwa górna, grubość m 2 11,85 warstwy po zagęszczeniu 7cm RAZEM (1,5 m szerokości) mb 28,22 RAZEM (1,5 m szerokości) km ,50 RAZEM (2,5 m szerokości) mb 47,04 RAZEM (2,5 m szerokości) km ,50 *) Źródło: Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych, Sekocenbud, I kwartał 2011 r. (8) Koszty jednostkowe pochodzące z biuletynu Sekocenbudu zostały skorygowane o wskaźnik wynoszący 0,5. Argumentem za zastosowaniem wskaźnika jest fakt, że część kruszywa będzie pochodziła z korytowania (destrukt). Zakłada się, że w przypadku nawierzchni utwardzonych tłuczniowych i gruntowych konieczne będzie częściowe odtworzenie niemal całej nawierzchni, co pięć lat (odtworzenie koryta oraz podbudowy z kruszywa naturalnego). W związku z tym przedstawiono tak wysoki koszt remontu cząstkowego NAWIERZCHNIA GRUNTOWA Tabela 16 Koszt jednostkowy wykonania nawierzchni gruntowej WYKONANIE NAWIERZCHNIA GRUNTOWA Lp. Klasyfikacja robót Wariant cenowy Nazwa Jedn. Cena* I. Roboty przygotowawcze 147 D Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych ręcznie II. Roboty ziemne m 2 1,38 17

18 124 D III. Roboty wykończeniowe Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm m 2 1,97 Wałowanie m 2 0,30 RAZEM (1,5 m szerokości) mb 5,48 RAZEM (1,5 m szerokości) km 5475,00 RAZEM (2,5 m szerokości) mb 9,13 RAZEM (2,5 m szerokości) km 9125,00 * Źródło: Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych, Sekocenbud, I kwartał 2011 r. Tabela 17 Koszt utrzymania bieżącego nawierzchni gruntowej UTRZYMANIE BIEŻĄCE I. Utrzymanie bieżące Nazwa Jednostka Cena** Wyrównanie m 2 0,37 Wałowanie m 2 0,30 RAZEM (1,5 m szerokości) mb 1,01 RAZEM (1,5 m szerokości) km 1 005,00 RAZEM (2,5 m szerokości) mb 1,68 RAZEM (2,5 m szerokości) km 1 675,00 **) Źródło: Na podstawie średnich cen dla przedsiębiorstw wykonawczych uzyskanych w przetargach w Suwałkach, Łomży i Krasnymstawie W przypadku nawierzchni gruntowej nie przewiduje się dodatkowych remontów cząstkowych raz na pięć lat. Wymagane jest jedynie coroczne utrzymanie bieżące, którego koszt został przedstawiony w powyższej tabeli. Nawierzchnie gruntowe, podobnie jak nawierzchnie utwardzone tłuczniowe, muszą być ściśle monitorowane. szczególnie w przypadku przebiegu Trasy rowerowej przez tereny leśne, szczególnie jeśli jest tam prowadzona aktywna gospodarka leśna, a także na drogach w pobliżu pól uprawnych, gdzie degeneracja nawierzchni może być większa, np. z powodu stosowania ciężkiego sprzętu rolniczego, leśnego, itp OZNAKOWANIE W poniższej tabeli przedstawiono koszty oznakowania pionowego i poziomego. Zakłada się, że oznakowanie poziome będzie dotyczyło jedynie nawierzchni bitumicznej oraz kostki betonowej (dopuszczalnej tylko w uzasadnionych przypadkach). Natomiast oznakowanie pionowe zapewnione będzie dla całej długości Trasy rowerowej. Zaleca się by weryfikacja stanu oznakowania pionowego i poziomego następowała dwa razy do roku w formie przeglądów, a prace naprawcze powinny być wykonywane na bieżąco. 18

19 Tabela 18 Koszt jednostkowy wykonania oznakowania poziomego i pionowego Trasy rowerowej Lp. Klasyfikacja robót Wariant cenowy elementu Nazwa Symbol** Jednostka Cena [PLN]* Ilość na mb trasy** Razem cena na km [PLN] komentarz I. Oznakowanie poziomie 369 D D Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grub. warstwy 3-4 mm - linie ciągłe Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grub. warstwy 3-4 mm - linie przerywane P-2b m 2 70,60 0,24 16, ,00 na połowie trasy P-1e m 2 77,29 0,12 9, ,40 na połowie trasy 372 D Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową - znak roweru P-23 m 2 22,22 0,662 14,71 294,19 co 50 m 372 D Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grub. Warstwy 3-4 mm - strzałki i inne symbole przejazdy P-11 m 2 87,55 18,0 na km 1575,9 1575,90 6 razy po 3,0 m na km II. Oznakowanie pionowe a) Oznakowanie kierunkowe 389 D RAZEM ozn. poziome (1,5 m szerokości) mb 14,98 RAZEM ozn. poziome (1,5 m szerokości) km ,49 RAZEM ozn. poziome (2,5 m szerokości) mb 14,98 RAZEM ozn. poziome (2,5 m szerokości) km ,49 Ustawienie słupów z rur stalowych ø 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami szt. 130,03 520,12 co 250 m 401 D Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B okrągły o ø 800 mm), folia odblaskowa II generacji szt. 250, ,00 co 250 m b) Oznakowanie informacyjne RAZEM km 1521,12 19

20 389 D D Ustawienie słupów z rur stalowych ø 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa II generacji szt. 130,03 520,12 co 250 m szt. 217,33 869,32 co 250 m c) Oznakowanie liniowe RAZEM km 1389, D D Ustawienie słupów z rur stalowych ø 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami Ustawienie znaku kilometrowego o wym. 300x150 mm składającego się z tabliczki z blachy ocynkowanej na uprzednio ustawionym słupku prowadzącym z tworzyw sztucznych szt. 130,03 650,15 co 200 m szt. 48,38 241,9 co 200 m RAZEM km 892,05 d) Oznakowanie km 431 D D Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a) Ustawienie znaku kilometrowego o wym. 300x150 mm składającego się z tabliczki z blachy ocynkowanej na uprzednio ustawionym słupku prowadzącym z tworzyw sztucznych szt. 73,28 146,56 co 500 m szt. 48,38 96,76 co 200 m RAZEM km 243,32 RAZEM ozn. pionowe (1,5 m szerokości) mb 4,05 RAZEM ozn. pionowe (1,5 m szerokości) km 4 045,93 RAZEM ozn. pionowe (2,5 m szerokości) mb 4,05 RAZEM ozn. pionowe (2,5 m szerokości) km 4 045,93 *) Źródło: Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych, Sekocenbud, I kwartał 2011 r.; **) Źródło: Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach. Załącznik nr 2. Dziennik Ustaw załącznik do nr 220, poz z dnia 3 grudnia 2003 r. 20

21 Tabela 19 Koszt utrzymania bieżącego oznakowania pionowego i poziomego **) Źródło: Na podstawie średnich cen dla przedsiębiorstw wykonawczych uzyskanych w przetargach w Nazwa UTRZYMANIE BIEŻĄCE Jednostka Cena [PLN]** I. Dewastacja 5% oznakowania pionowego km 202,30 II. Odtworzenie 10 % oznakowania poziomego (o ile występuje) km 1497,95 RAZEM km 1700,25 Suwałkach, Łomży i Krasnymstawie Tabela 20 Koszt remontu okresowego oznakowania pionowego i poziomego **) Źródło: Na podstawie średnich cen dla przedsiębiorstw wykonawczych uzyskanych w przetargach w Suwałkach, Łomży i Krasnymstawie Nazwa REMONT OKRESOWY (CO 5 LAT) Jednostka Cena [PLN]** I. Dewastacja 10% oznakowania pionowego km 404,59 I. Odtworzenie 20 % oznakowania poziomego (o ile występuje) km 2995,90 RAZEM km 3400, PODZIAŁ NA PODKATEGORIE WRAZ Z KOSZTAMI Wykonawca zaproponował podział na podkategorie zgodnie z tabelą, gdzie: - kategoria I dla odcinków o SDR2020 <1000 poj/dobę, - kategoria II dla odcinków o SDR2020 od 1000 do 3000 poj/dobę, - kategoria III dla odcinków o SDR2020 >3000 poj/dobę, - kategoria IV to drogi gruntowe - kategorie O oraz S są traktowane, jako warstwa punktowa kolejno odpowiadając obiektom mostowym i skrzyżowaniom. - kategoria P (pozostałe / inne) obejmuje wszystkie odcinki nieujęte w powyższym podziale. Na chwilę obecną, przyjmuje się podział na kategorie I III w zależności od prognozowanego natężenia ruchu na drodze w 2020 r. Docelowo, w ramach etapu IIc, na podstawie szczegółowej inwentaryzacji, przeprowadzona została weryfikacja, czy na odcinkach o SDR niższym niż 1000 poj./dobę lub SDR zawartym w przedziale poj./dobę nie występowały miejsca niebezpieczne, w przypadku których konieczne będzie poniesienie dodatkowych kosztów, np. wydzielenie trasy rowerowej poza pas drogowy lub modernizacja istniejącego odcinka drogi, tak aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa. Koszty utrzymania bieżącego i cząstkowego są podane w celach informacyjnych, by zobrazować, jakie środki finansowe są konieczne w celu zachowania trwałości projektu. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można wyłącznie koszty jednostkowe oraz koszty około inwestycyjne, zgodnie z poniższymi założeniami (koszty związane z utrzymaniem bieżącym i okresowym zgodnie z założeniami projektu są niekwalifikowane). Poniżej zestawione zostały kategorie działań inwestycyjnych wraz z przypisanymi kosztami wykonania, kosztami utrzymania bieżącego (rocznego) oraz kosztami remontów okresowych (co pięć lat). Wartości zostały oszacowane na potrzeby Studium Wykonalności przy założeniu, że trwałość projektu musi zostać zachowana przez co najmniej 5 lat. Rekomendacje działań inwestycyjnych zostały przedstawione na mapach (Trasa została podzielona na odcinki, którym przyporządkowana została jedna z kategorii działań inwestycyjnych I, II, III, IV, O, S, P). Na tej podstawie przygotowane zostały zestawienia kosztowe na poziomie województwa oraz w rozbiciu na obszary dla Partnerów. 21

22 Tabela 21 Podział na podkategorie sposobu prowadzenia Trasy rowerowej wraz ze wstępnymi kosztami Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na km Trasy Szer. numer opis koszt jednostkowy [PLN] utrzymanie bieżące [PLN] utrzymanie okresowe [PLN] [m] oznakowanie pion % oznakowania pion % oznakowania pion. 405 w jezdni na zasadach I.1 0 roboty towarzyszące ogólnych suma I wykorzystując istniejące oznakowanie pion % oznakowania pion % oznakowania pion. 405 I.2 ścieżki rowerowe i ciągi 0 roboty towarzyszące pieszo-rowerowe suma oznakowanie pion % oznakowania pion % oznakowania pion. 405 II.1 wydzielone / rekomendowane pasy dla rowerów z jezdni (2x1.5) 3 2 x oznakowanie poz x 10% oznakowanie poz x 20% oznakowanie poz. suma oznakowanie pion % oznakowania pion % oznakowania pion. 405 II.2 adaptacja zieleńca / rowu (budowa bitumicznej ścieżki row.) 2,5 oznakowanie poz % oznakowanie poz % oznakowanie poz budowa naw. bit utrzymanie bieżące naw remont okresowy naw suma II II.3 adaptacja zieleńca / rowu (budowa tłuczniowej ścieżki row.) 2,5 oznakowanie pion % oznakowania pion % oznakowanie pion. 405 budowa naw. tłucz utrzymanie bieżące naw remont okresowy naw suma oznakowanie pion % oznakowania pion % oznakowania pion. 405 II.4 adaptacja pobocza (budowa bitumicznej ścieżki row.) (2x1.5) 3 2 x oznakowanie poz. budowa naw. bit % oznakowanie poz % oznakowanie poz utrzymanie bieżące naw remont okresowy naw % odtworzenie BRD suma II.5 adaptacja chodnika (dobudowa chodnika i 0,5 oznakowanie pion % oznakowania pion % oznakowania pion. 405 oznakowanie poz % oznakowanie poz % oznakowanie poz

23 Tabela 21 Podział na podkategorie sposobu prowadzenia Trasy rowerowej wraz ze wstępnymi kosztami Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej Szer. numer opis [m] III III.1 III.2 III.3 III.4 utworzenie ciągu P-R) adaptacja zieleńca / rowu (budowa bitumicznej ścieżki row.) adaptacja zieleńca / rowu (budowa tłuczniowej ścieżki row.) adaptacja pobocza (budowa bitumicznej ścieżki row.) adaptacja chodnika (dobudowa chodnika i utworzenie ciągu P-R) 2,5 2,5 (2x1.5) 3 0,5 na km Trasy koszt jednostkowy [PLN] utrzymanie bieżące [PLN] utrzymanie okresowe [PLN] dobudowa naw. kost. b utrzymanie bieżące naw remont okresowy naw suma oznakowanie pion zł 5% oznakowania pion % oznakowania pion. 405 oznakowanie poz zł 10% oznakowanie poz % oznakowanie poz utrzymanie bieżące budowa naw. bit zł remont okresowy naw naw. suma oznakowanie pion zł 5% oznakowania pion % oznakowanie pion. 405 budowa naw. tłucz zł utrzymanie bieżące naw remont okresowy naw suma oznakowanie pion zł 5% oznakowania pion % oznakowania pion x oznakowanie poz. budowa naw. bit zł 10% oznakowanie poz % oznakowanie poz zł utrzymanie bieżące naw remont okresowy naw % odtworzenie BRD suma oznakowanie pion zł 5% oznakowania pion % oznakowania pion. 405 oznakowanie poz % oznakowanie poz % oznakowanie poz dobudowa naw. kost. b zł utrzymanie bieżące naw remont okresowy naw suma IV IV.1 inwestycja na drodze gruntowej 2,5 oznakowanie pion % oznakowania pion % oznakowania pion. 405 ulepszenie naw. grunt utrzymanie bieżące naw remont okresowy naw suma IV.2 inwestycja na wale 2,5 oznakowanie pion % oznakowania pion % oznakowania pion

24 Tabela 21 Podział na podkategorie sposobu prowadzenia Trasy rowerowej wraz ze wstępnymi kosztami Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na km Trasy Szer. numer opis koszt jednostkowy [PLN] utrzymanie bieżące [PLN] utrzymanie okresowe [PLN] [m] przeciwpowodziowym / nasypie kolejowym (nieczynne torowisko) budowa naw. tłucz utrzymanie bieżące naw remont okresowy naw suma O O.1 O.2 obiekty mostowe - bezinwestycyjne obiekty mostowe - Inwestycyjne 0 oznakowanie pion % oznakowania pion % oznakowania pion indywidualnie - - S S.1 skrzyżowania - bezinwestycyjne 0 oznakowanie pion % oznakowania pion % oznakowania pion. 405 S.2 skrzyżowania - Inwestycyjne 0 indywidualnie - - P pozostałe / inne indywidualnie

25 Dodatkowy opis: Kategoria I.1, I.2 kosztem budowy jest oznakowanie pionowe wraz z robotami towarzyszącymi. Założono koszty robót towarzyszących na poziomie zł/km Trasy rowerowej. Jest to szacunkowy koszt robót towarzyszących inwestycji obejmujących miejscową naprawę nawierzchni, dostosowanie i poprawę odwodnienia, dostosowanie organizacji ruchu do zwiększonego ruchu rowerowego, przebudowę krawężników. Ponieważ roboty towarzyszące mogą wystąpić tylko na niektórych odcinkach w zależności od warunków terenowych, czego nie da się określić na obecnym etapie projektu, przyjęcie kwoty PLN za km jest optymalne i uzgodnione. Utrzymanie odcinka o kategorii I.1 lub I.2, polegać będzie na rekonstrukcji oznakowania pionowego trasy na całej długości. Przyjęto, że co roku oznakowanie trasy na długości 5% będzie wymagało odtworzenia (5% x 4045,93 = 202,30 zł). Kategoria II.1 kosztem jednostkowym poza oznakowaniem pionowym jest oznakowanie poziome dla dwóch kierunków tj. 2 x ,49 zł = ,99 zł. Utrzymanie bieżące nawierzchni nie jest wliczone, gdyż jest za nie odpowiedzialny zarządca drogi. Utrzymanie polegać będzie na corocznym odtworzeniu oznakowania pionowego w 5% i poziomego 2x10% oraz co 5 lat konieczne będzie odtworzenie oznakowania w większym zakresie odpowiednio 10% dla pionowego i 2x20% poziomego. Kategoria II.2, III.1 zgodnie z wyceną rozdziału 1.1. Nawierzchnia utwardzona bitumiczna. Na koszty jednostkowe wykonania nawierzchni składają się: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, emulsja asfaltowa oraz wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej. Dodatkowo w wycenie uwzględniono roboty towarzyszące, na które składają się m.in.: doprowadzenie do grupy nośności G1, przebudowa infrastruktury technicznej, zapewnienie odwodnienia, budowa zjazdów oraz obniżenie krawężników, a także urządzenia towarzyszące, jak poręcze i balustrady. W utrzymaniu bieżącym uwzględniono naprawę nawierzchni. Koszt odśnieżania przyjęto jako średnia cena dla obszaru miejskiego i pozamiejskiego, a koszt odtworzenia oznakowania (przyjęto coroczny wskaźnik 5% pionowe i 10% poziome). Remont okresowy opracowano w oparciu o wycenę zgodnie z tabelą, dodatkowo zakładając 10% odtworzenia oznakowania pionowego i 20% poziomego. Kategoria II.3, III.2 zgodnie z wyceną rozdziału 1.4. Nawierzchnia utwardzona tłuczniowa. Na koszty jednostkowe wykonania nawierzchni składają się roboty przygotowawcze, roboty ziemne oraz wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego. W utrzymaniu bieżącym, uwzględniono rekonstrukcję oznakowania trasy (co roku oznakowanie trasy na długości 5% będzie wymagało odtworzenia) oraz utrzymanie cząstkowe co pięć lat, gdzie konieczne będzie odtworzenie oznakowania pionowego 10% oraz nawierzchni poprzez korytowanie na głębokość 10-15cm i wykonanie nawierzchni z kruszywa o grubości 7cm. Kategoria II.4, III.3 zgodnie z wyceną rozdziału 1.2. Nawierzchnia utwardzona bitumiczna adaptacja pobocza. Zastosowano dwa jednokierunkowe ciągi rowerowe o szerokości 1.5m. Na koszty jednostkowe wykonania nawierzchni składają się: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, emulsja asfaltowa oraz wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralnoasfaltowej. Konieczne są także wydatki związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego (zaproponowano ogranicznik skrajni o wymiarach 1000x120x45, stosowany co 3,5 m). Dodatkowo w wycenie uwzględniono roboty towarzyszące na które składają się m.in.: doprowadzenie do grupy nośności G1, przebudowa infrastruktury technicznej, przebudowa/budowa barier drogowych i poręczy, budowa zjazdów, obniżenie krawężników. W corocznym utrzymaniu bieżącym poza naprawą nawierzchni przewidziano odtworzenie oznakowania dla 5% Trasy. W utrzymaniu cząstkowym, uwzględniono rekonstrukcję urządzeń BRD, odtworzenie oznakowania pionowego dla 10%, odtworzenie oznakowania poziomego 20% oraz remont nawierzchni. Kategoria II.5, III.4 zgodnie z wyceną rozdziału 1.3. Nawierzchnia z kostki betonowej Na koszty jednostkowe wykonania nawierzchni składają się: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej. Dodatkowo w wycenie uwzględniono roboty towarzyszące na które składają się m.in.: doprowadzenie do grupy nośności G1, przebudowa infrastruktury technicznej, zapewnienie odwodnienia, budowa zjazdów oraz obniżenie krawężników, a także urządzenia towarzyszące jak poręcze i balustrady. Przyjęto szerokość poszerzenia chodnika do ciągu pieszorowerowego dla 0,5 m. W utrzymaniu bieżącym oraz cząstkowym uwzględniono naprawę nawierzchni i oznakowanie Trasy (5% i 10% całkowitego oznakowania). Kategoria IV.1 zgodnie z wyceną rozdziału 1.5. Nawierzchnia gruntowa. Na koszty jednostkowe wykonania nawierzchni składają się: roboty przygotowawcze oraz roboty ziemne. W utrzymaniu bieżącym uwzględniono rekonstrukcję oznakowania trasy (przyjęto, że co roku 5% oznakowania będzie wymagało odtworzenia) oraz wyrównania i wałowanie nawierzchni. W utrzymaniu cząstkowym uwzględniono, wyrównanie i wałowanie oraz oznakowanie w zakresie 10%. 25

26 Kategoria IV.2 zgodnie z wyceną rozdziału 1.4. Nawierzchnia utwardzona tłuczniowa. Rodzaj zastosowanej nawierzchni będzie musiał być uzgodniony z właścicielem wału przeciwpowodziowego. Wykonawca rekomenduje stosowanie nawierzchni tłuczniowej. Na koszty jednostkowe wykonania nawierzchni składają się roboty przygotowawcze, roboty ziemne oraz wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego. W corocznym utrzymaniu bieżącym poza naprawą nawierzchni przewidziano odtworzenie oznakowania dla 5% Trasy. W utrzymaniu cząstkowym, uwzględniono odtworzenie nawierzchni poprzez korytowanie na głębokość 10-15cm i wykonanie nawierzchni z kruszywa o grubości 7cm. Nawierzchnia tłuczniowa będzie rekomendowana w miejscach, gdzie tłuczeń już obecnie istnieje. Wówczas zastosowanie innej nawierzchni wydaje się być nieracjonalne. Przyjęto odtworzenie oznakowania pionowego 10%. Kategoria O.1, O.2 dotyczy przygotowania przejezdnej oraz bezpiecznej Trasy rowerowej na obiektach mostowych. Każdy obiekt, gdzie konieczne będą działania inwestycyjne został rozpatrzony indywidualnie. Kategoria S.1, S.2 - dotyczy przygotowania przejezdnej oraz bezpiecznej Trasy rowerowej na skrzyżowaniach. Został przygotowany katalog skrzyżowań propozycje, rozwiązania i koszty realizacji. Kategoria P dotyczy sytuacji prowadzenia Trasy rowerowej, nieprzewidzianej w powyższych kategoriach. Koszty budowy odcinków oznaczonych tą kategorią zostały wyznaczone indywidualnie (np. w sytuacji, gdy istnieje liczna zabudowa położona blisko drogi publicznej, bez możliwości wydzielenia pasa dla rowerów, w przypadku konieczności wykonania nasypu oraz indywidualnych uzgodnień z Beneficjentem i Partnerami). Ceny całkowite brutto: Dla celów przeprowadzenia analizy kosztowej, przedstawione ceny netto przedstawionych kategorii działań inwestycyjnych zostały powiększone o koszty około inwestycyjne (38% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji), przedstawione powyżej, oraz podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Należy zaznaczyć, że z podatku VAT zwolnione są koszty związane z wykupem gruntów pod inwestycje. W poniższej tabeli przedstawiono koszty brutto prowadzenia Trasy rowerowej w każdej z kategorii inwestycyjnych, w rozbiciu na: wartość netto, podatek VAT oraz koszty około inwestycyjne. Tabela 22 Zestawienie cen brutto w rozbiciu na składowe, dla wszystkich kategorii inwestycji. Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej L.p. Kat. Opis Koszt netto VAT Koszt brutto [PLN/km] [PLN/km] [PLN/km] 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych , , ,49 zł 2 I.2 wykorzystując istniejące ścieżki rowerowe i chodniki , , ,49 zł 3 II.1 wydzielone / rekomendowane pasy dla rowerów z jezdni , , ,05 zł 4 II.2 adaptacja zieleńca / rowu (budowa bitumicznej ścieżki row.) , , ,22 zł 5 II.3 adaptacja zieleńca / rowu (budowa tłuczniowej ścieżki row.) , , ,99 zł 6 II.4 adaptacja pobocza (budowa bitumicznej ścieżki row.) , , ,67 zł 7 II.5 adaptacja chodnika (dobudowa chodnika i utworzenie ciągu P-R) , , ,68 zł 8 III.1 adaptacja zieleńca / rowu (budowa bitumicznej ścieżki row.) , , ,22 zł 9 III.2 adaptacja zieleńca / rowu (budowa tłuczniowej ścieżki row.) , , ,99 zł 10 III.3 adaptacja pobocza (budowa bitumicznej ścieżki row.) , , ,67 zł 11 III.4 adaptacja chodnika (dobudowa chodnika i utworzenie ciągu P-R , , ,68 zł 12 IV.1 inwestycja na drodze gruntowej , , ,24 zł 13 IV.2 inwestycja na wale przeciwpowodziowym / nasypie kolejowym (nieczynne torowisko) , , ,99 zł 26

27 4. PODSUMOWANIE KATEGORII TECHNICZNO-KOSZTOWYCH Wykonawca zaznacza, że przedstawione wartości są przybliżone i mogą ulec zmianie podczas dalszych prac. Przyjęte założenia mogą się różnić w województwach. Uproszczony podział kosztów realizacji i utrzymania projektu prezentuje poniższy schemat. Koszty Rysunek 2 Schemat kosztów realizacji Projektu Źródło: opracowanie własne Do kosztów budowy dla województwa doliczone zostaną koszty około inwestycyjne (np. zakup nieruchomości, wykonanie dokumentacji projektowych, pełnienie nadzorów, opłaty administracyjne i odszkodowawcze, zarządzanie projektem itp.). Informacja i promocja zostaną sfinansowane w ramach oddzielnego projektu, w związku z tym koszty te nie zostały uwzględnione w niniejszej analizie. Na potrzeby niniejszej analizy założono, że całość szacunkowych kosztów projektu kwalifikować się będzie do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Nie da się bowiem na obecnym etapie prac stwierdzić jednoznacznie, że konieczne będą do wydatkowania jakiekolwiek koszty niekwalifikowane. Beneficjenci projektu muszą jednak mieć świadomość, że wszystkie takie wydatki będą musiały być pokryte ze środków Beneficjenta lub/i Partnerów. Na ewentualne koszty niekwalifikowane przedsięwzięcia mogą złożyć się przede wszystkim wydatki przekraczające podane poniżej limity kosztów około inwestycyjnych. Zaznacza się, że poniższe przyjęto na podstawie analizy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (18 października 2010r.). Oprócz ogólno rozumianych kosztów budowy Trasy (oznakowanie trasy, budowa nawierzchni z robotami towarzyszącymi, adaptacja skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz budowa infrastruktury towarzyszącej) na potrzeby określenia całkowitych kosztów realizacji inwestycji uwzględniono koszty około inwestycyjne, a w szczególności: Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu; Koszty przygotowania dokumentacji projektowej mogą stanowić maksymalnie 8% wartości całkowitej wydatków kwalifikowalnych projektu. Koszty przygotowania dokumentacji projektu założono na poziomie 8% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Wydatki związane z zarządzaniem projektu; Koszty zarządzania projektem nie mogą przekroczyć 3% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. W ramach opracowania przyjęto, że wydatki te stanowić będą 3% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Koszty nadzoru Przyjęto, że koszty nadzoru nad wykonywanymi robotami (inspektor nadzoru, nadzór archeologiczny i środowiskowy itp.) będą na poziomie 2% kosztów kwalifikowanych projektu pod warunkiem zachowania zgodności z zasadami określonymi w Wytycznych. 27

28 Zakup nieruchomości Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej koszty związane z wykupem nieruchomości niezabudowanej mogą wynosić do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Ze względu na specyfikę projektu oraz konieczność ograniczania kosztów przygotowania i realizacji projektów przyjęto, że wykup/dzierżawa gruntów (nieruchomości zabudowane i niezabudowane) oraz odszkodowanie wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania muszą być stosowane wyłącznie w przypadku absolutnej konieczności, gdy poprowadzenie trasy nie jest możliwe lub poprowadzenie trasy z pominięciem newralgicznego terenu spowodowałoby nadmierne wydłużenie przebiegu. Pomimo tego, aby zabezpieczyć się przed zagrożeniem związanym z koniecznością wielu wykupów, na potrzeby niniejszego modelu przyjęto, że wydatki w tej kategorii wyniosą 10% wydatków kwalifikowalnych. Niezbędne opłaty związane z realizacją projektu Wszystkie opłaty finansowe, ubezpieczeniowe, doradcze, administracyjne, w ramach wycinki drzew i krzewów, za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej lub rolnej, za zajęcie pasa drogowego, za odtworzenie nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót, przyłączenie do mediów, odszkodowania pod warunkiem zachowania zgodności z zasadami określonymi w Wytycznych w oparciu o założenia projektu i własne doświadczenie, na potrzeby analiz przyjmuje się na poziomie 5% wydatków kwalifikowalnych. Koszty nieprzewidziane Przyjęto na poziomie 10% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu (w zależności od potrzeb). Koszty nieprzewidziane dotyczyć będą sytuacji nietypowych jak odkrycia archeologiczne w trakcie prac ziemnych, anomalia pogodowe, nieprzewidziane zmiany ekonomiczno-gospodarcze itp. Istnieje możliwość wykorzystania rezerwy, gdy będą to wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania danego etapu podczas realizacji inwestycji, których zrealizowanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i gdy sytuacja ta nie jest wynikiem zaniedbania lub niestaranności Zamawiającego. W Studium Wykonalności zawarta będzie analiza ryzyka uzasadniająca założoną rezerwę. Zakłada się, że łączne koszty około inwestycyjne (suma wszystkich wymienionych powyżej) będą stanowić nie więcej niż 38% wartości kosztów kwalifikowanych przy realizacji inwestycji. Wartość ta może być różna w województwach ze względu na różny model realizacji projektu przez Beneficjenta. W celu ujednolicenia i uszczegółowienia kosztów około inwestycyjnych, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej przygotowano zestawienie zbiorcze. Należy zaznaczyć, że na potrzeby analizy finansowej nie wymieniono wszystkich pozycji, jakie znajdują się w wytycznych (uwzględnia je grupa INNE ). Nie oznacza to, że nie wystąpią podczas realizacji projektu, natomiast nie są różnicujące dla opracowywanej analizy. Szczegółowy podział oraz ostateczny sposób realizacji projektu zostanie uzgodniony z Beneficjentem w trakcie opracowywania etapu III Studium Wykonalności. 28

29 Koszty około inwestycyjne Nazwa grupy Nazwa podgurpy opis źródło maksymalny udział Dokumentacja Dokumentacja Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu Rozdział 7.1 z "wytycznych kwalifikowalności " 8% Koszty ogólne Wydatki związane z zarządzaniem projektem - koszty ogólne Rozdział z "wytycznych kwalifikowalności " Koszty osobowe WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PROJEKTEM - Koszty osobowe Rozdział z "Wytycznych kwalifikowalności " Zarządzanie Zakup i instalacja systemów WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PROJEKTEM - Wydatki związane z zakupem i instalacją informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie realizacji projektów Rozdział z "Wytycznych kwalifikowalności " 3% Pozostałe WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PROJEKTEM - Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu Rozdział z "Wytycznych kwalifikowalności " Zakup nieruchomości niezabudowanej Rozdział z "wytycznych kwalifikowalności " Zakup nieruchomości Zakup nieruchomości zabudowanej Wydatki związane z zakupem nieruchomości Rozdział z "Wytycznych kwalifikowalności " Rozdział z "Wytycznych kwalifikowalności " 10% Nabycie prawa użytkowania wieczystego Rozdział z "Wytycznych kwalifikowalności " Inspektor nadzoru Roboty budowlane - inspektor nadzoru Rozdział z "wytycznych kwalifikowalności " Nadzór Nadzór autorski ROBOTY BUDOWLANE - Nadzór autorski Rozdział z "Wytycznych kwalifikowalności " 2% Nadzór archeologiczny i środowiskowy ROBOTY BUDOWLANE - Nadzór archeologiczny i środowiskowy Rozdział z "Wytycznych kwalifikowalności " Opłaty finansowe Rozdział z "wytycznych kwalifikowalności " Opłaty ubezpieczeniowe ponoszone przez beneficjenta Rozdział z "Wytycznych kwalifikowalności " Opłaty Wydatki poniesione na doradztwo Doradztwo prawne, finansowe, techniczne, audyty, promocja Rozdział z "Wytycznych kwalifikowalności " 5% Opłata w ramach wycinki drzew i krzewów Rozdział z "Wytycznych kwalifikowalności " Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej lub rolnej Rozdział z "Wytycznych kwalifikowalności " 29

30 Inne Nieprzewidziane Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego Wydatki związane z odtworzeniem nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót Opłaty za przyłączenie do mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu Odszkodowania Inne wymienione w "wytycznych kwalifikowalności " Nieprzewidziane Ze względu na marginalny udział w kosztach, świadomie nie uwzględniono ich w analizie Odkrycie archeologiczne, anomalie pogodowe, zmiany ekonomicznogospodarcze, konieczna analiza ryzyka Rozdział z "Wytycznych kwalifikowalności " Rozdział z "Wytycznych kwalifikowalności " Rozdział z "Wytycznych kwalifikowalności " Rozdział z "Wytycznych kwalifikowalności " "wytyczne kwalifikowalności " 0% 10% Podatki Podatek od towarów i usług (vat) Rozdział z "wytycznych kwalifikowalności " 23% 30

31 5. PLANOWANA WIELKOŚĆ NAKŁADÓW FINANSOWYCH W niniejszym rozdziale przedstawiono planowane wyniki analizy finansowej, uwzględniające koszty związane z realizacją nawierzchni Trasy rowerowej, skrzyżowaniami, obiektami inżynierskimi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Zaprezentowano również sumaryczne nakłady inwestycyjne uwzględniające wszystkie elementy związane z realizacją Trasy rowerowej w województwie podlaskim SZACUNKOWE KOSZTY NAWIERZCHNI TRASY ROWEROWEJ Na podstawie przyjętych kosztów jednostkowych realizacji nawierzchni, oszacowano nakłady inwestycyjne niezbędne do zrealizowania Trasy rowerowej w województwie podlaskim. Zostały wyznaczone koszty w podziale na JST. Wszystkie niezbędne nakłady inwestycyjne zostały powiększone o 23% stawkę podatku od towarów i usług. Wszystkie podane koszty realizacji inwestycji są cenami brutto. Na podstawie oceny warunków terenowych, przeprowadzonych konsultacji, uzgodnień i pozyskanych opinii Wykonawca zarekomendował przebieg Trasy rowerowej w województwie podlaskim przechodzącej po drogach: krajowych m km, wojewódzkich m, powiatowych m (w tym drogi miejskie), gminnych m i innych m. Rekomendowana przez Wykonawcę główna Trasa rowerowa w województwie podlaskim została uzgodniona i zaakceptowana przez Miasta/Gminy, przez które przechodzi oraz Beneficjenta. Dla wariantu rekomendowanego, długości m, zostały oszacowane: koszty całkowite nawierzchni w wysokości ,00 PLN brutto; koszty utrzymania i remontów wynoszą ,21 PLN brutto w ciągu pięciu lat trwałości projektu. Długości wariantu rekomendowanego wraz z kosztami nawierzchni w podziale na gminy i miasta został przedstawiony w poniższej tabeli. Tabela 23 Zestawienie długości wariantu rekomendowanego wraz z kosztami nawierzchni w podziale na obszary gmin i miast. Lp. JST Długość [m] Koszt całkowity brutto [PLN] Koszt utrzymania trwałości przez 5 lat 1 Gmina Augustów zł zł nadleśnictwo Augustów zł zł 2 Miasto Augustów zł zł nadleśnictwo Augustów zł zł 3 Gmina Białowieża zł zł nadleśnictwo Białowieża zł zł 4 Miasto Białystok zł zł 5 Miasto i Gmina Choroszcz zł zł wiejska zł zł miejska zł zł 6 Gmina Czeremcha zł zł 7 Gmina Dubicze Cerkiewne zł zł 8 Gmina Giby zł zł 9 Miasto i Gmina Goniądz zł zł wiejska zł zł miejska zł zł 10 Gmina Gródek zł zł 11 Gmina Hajnówka zł zł nadleśnictwo Hajnówka zł zł 12 Miasto Hajnówka zł zł 13 Gmina Jaświły zł zł 14 Gmina Jeleniewo zł zł 15 Miasto i Gmina Kleszczele zł zł wiejska zł zł miejska zł zł 16 Gmina Krasnopol zł zł 31

32 17 Gmina Michałowo zł zł 18 Gmina Mielnik zł zł 19 Gmina Łomża zł zł 20 Miasto Łomża zł zł 21 Gmina Milejczyce zł zł 22 Gmina Narewka zł zł nadleśnictwo Browsk zł zł 23 Gmina Nurzec Stacja zł zł 24 Gmina Rutki zł zł 25 Gmina Płaska zł zł nadleśnictwo Płaska zł zł nadleśnictwo Augustów zł zł 26 Gmina Przerośl zł zł 27 Miasto i Gmina Supraśl zł zł wiejska zł zł miejska zł zł 28 Gmina Suwałki zł zł Wigierski Park Narodowy zł zł 29 Miasto Suwałki zł zł 30 Gmina Sztabin zł zł 31 Gmina Trzcianne zł zł 32 Miasto i Gmina Tykocin zł zł wiejska zł zł miejska zł zł 33 Gmina Wasilków zł zł 34 Gmina Wizna zł zł 35 Gmina Wiżajny zł zł 36 Gmina Zawady zł zł Razem zł zł W poniższej tabeli zestawiono długości oraz koszty nawierzchni dla każdej z proponowanych kategorii inwestycji dla wariantu rekomendowanego. Tabela 24 Zestawienie długości wariantu rekomendowanego wraz z kosztami nawierzchni w podziale na kategorie kosztowe realizacji inwestycji. Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej Kat. Opis Długoś ć [m] Koszt całkowity Koszt utrzymania trwałości przez 5 lat brutto [PLN] I.1 w jezdni na zasadach ogólnych 831 zł zł I.2 wykorzystując istniejące ścieżki rowerowe i chodniki zł zł II.1 wydzielone / rekomendowane pasy dla rowerów z jezdni - - zł - zł adaptacja zieleńca / rowu (budowa bitumicznej ścieżki II.2 row.) zł zł adaptacja zieleńca / rowu (budowa tłuczniowej ścieżki II.3 row.) zł zł II.4 adaptacja pobocza (budowa bitumicznej ścieżki row.) - - zł - zł adaptacja chodnika (dobudowa chodnika i utworzenie II.5 ciągu P-R) zł zł adaptacja zieleńca / rowu (budowa bitumicznej ścieżki III.1 row.) zł zł adaptacja zieleńca / rowu (budowa tłuczniowej ścieżki III.2 row.) - - zł - zł III.3 adaptacja pobocza (budowa bitumicznej ścieżki row.) - - zł - zł adaptacja chodnika (dobudowa chodnika i utworzenie III.4 ciągu P-R) zł zł IV.1 inwestycja na drodze gruntowej zł zł 32

33 inwestycja na wale przeciwpowodziowym/ nasypie IV.2 kolejowym (nieczynne torowisko) - - zł - zł P pozostałe / inne zł zł Razem 327 zł zł Poniżej przedstawiono zestawienie długości dróg, wzdłuż których prowadzona jest Trasa rowerowa w wariancie rekomendowanym, w podziale na rodzaj drogi. Tabela 25 Zestawienie długości wariantu rekomendowanego wraz z kosztami nawierzchni w podziale na kategorie, wzdłuż których prowadzona jest Trasa rowerowa. L.p. Opis Długość [m] Koszt całkowity budowy odcinków liniowych brutto [PLN] Koszt utrzymania trwałości przez 5 lat 1 Droga krajowa zł zł 2 Droga wojewódzka zł zł 3 Droga powiatowa, w tym: Powiat augustowski zł zł Powiat białostocki zł zł Powiat hajnowski zł zł Powiat moniecki zł zł Powiat sejneński zł zł Powiat siemiatycki zł zł Powiat suwalski zł zł Powiat łomżyński zł zł Powiat zambrowski - - zł - zł 3a Drogi miejskie (powiat na prawach powiatu): Miasto Białystok zł zł Miasto Łomża zł zł Miasto Suwałki zł zł 4 Droga gminna, w tym: zł zł Gmina Augustów zł zł Miasto Augustów zł zł Miasto i Gmina Choroszcz zł zł wiejska zł zł Gmina Czeremcha zł zł Gmina Giby zł zł Miasto i Gmina Goniądz zł zł wiejska zł zł miejska zł zł Gmina Gródek zł zł Gmina Hajnówka zł zł Miasto Hajnówka zł zł Gmina Jaświły zł zł Gmina Jeleniewo zł zł Gmina Łomża zł zł Miasto i Gmina Kleszczele zł zł wiejska zł zł miejska zł zł Gmina Krasnopol zł zł Gmina Michałowo zł zł Gmina Mielnik zł zł Gmina Milejczyce zł zł Gmina Narewka zł zł Gmina Nurzec Stacja zł zł Gmina Rutki zł zł Gmina Płaska zł zł Miasto i Gmina Supraśl ,98 zł 1 252,58 zł 33

34 wiejska ,98 zł 1 252,58 zł miejska - - zł - zł Gmina Suwałki ,10 zł ,62 zł Miasto i Gmina Tykocin zł zł wiejska zł zł miejska zł zł Gmina Wizna zł zł Gmina Wiżajny zł zł Gmina Zawady zł zł 5 Droga inna, w tym: zł zł Miasto Augustów zł zł nadleśnictwo Augustów zł zł Gmina Augustów zł zł nadleśnictwo Augustów zł zł Gmina Białowieża zł zł nadleśnictwo Białowieża zł zł Gmina Hajnówka zł zł nadleśnictwo Hajnówka zł zł Gmina Narewka zł zł nadleśnictwo Browsk zł zł Gmina Płaska zł zł nadleśnictwo Płaska zł zł nadleśnictwo Augustów zł zł Gmina Suwałki zł zł Wigierski Park Narodowy zł zł Gmina Choroszcz zł zł Razem zł zł 5.2. SZACUNKOWE KOSZTY SKRZYŻOWAŃ Na podstawie Aneksu nr 1: Skrzyżowania Rozwiązania i koszty realizacji wyznaczono łączny szacunkowy koszt realizacji budowy/adaptacji skrzyżowań w ramach realizacji Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej w Województwie Podlaskim. Łączny koszt brutto wynosi ,07 PLN. Założono, że bieżące, coroczne utrzymanie obejmować będzie remont stanowiący 5% wartości budowy/adaptacji skrzyżowań. Co 5 lat odbywać się będzie remont cząstkowy stanowiący 10% wartości skrzyżowań. Łączny koszt utrzymania skrzyżowań w okresie trwałości projektu (5 lat) wynosi ,32 PLN. Koszty związane z realizacją skrzyżowań w podziale na zarządców zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 26 Koszty realizacji oraz utrzymania skrzyżowań w podziale na zarządców dróg. Liczba Koszt brutto Wkład własny l.p. Zarządca (Partner inwestycji) skrzyżowań adaptacji inwestycyjnych skrzyżowań [PLN] Koszt trwałości 5lat [PLN] 1 GDDKiA O/Białystok zł zł zł 2 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zł zł zł 3 Powiatowy Zarząd Dróg w Mońkach zł zł zł 4 Urząd Miasta Suwałki zł zł zł Razem zł zł zł Zważywszy na fakt, że: planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, 34

35 koszty budowy/adaptacji skrzyżowań, koniecznych do pokrycia przez Beneficjenta lub Partnera, w porozumieniu z Beneficjentem, oraz utrzymanie inwestycji związanych z realizacją skrzyżowań prezentują się zgodnie z danymi zawartymi w powyższej tabeli SZACUNKOWE KOSZTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH Na podstawie Aneksu nr 2: Obiekty inżynierskie Rozwiązania i koszty realizacji wyznaczono łączny szacunkowy koszt budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w ramach realizacji Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej w Województwie Podlaskim. Łączny koszt brutto wynosi ,77 PLN. Zakłada się, że koszt utrzymania trwałości Trasy prowadzonej przez obiekty mostowe będzie zapewniony przez utrzymanie odcinków liniowych i założonych dla nich kosztów w opracowaniu głównym w rozdziale 4. Koszty związane z realizacją obiektów inżynierskich w podziale na zarządców zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 28 Koszty realizacji obiektów inżynierskich w podziale na zarządców dróg. l.p. Zarządca (partner inwestycji) Obiekty Koszt brutto adaptacji obiektów [PLN] Wkład własny 1 ZDW zł zł 2 UG Choroszcz zł zł 3 UM Białystok zł zł 4 UMWP zł zł 5 ZDP Augustów zł zł 6 ZDP Moniecki zł zł Razem zł zł Zważywszy na fakt, że: planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, koszty budowy/adaptacji obiektów do pokrycia przez Beneficjenta lub Partnera, w porozumieniu z Beneficjentem, związanych z realizacją obiektów inżynierskich prezentują się zgodnie z danymi zawartymi w powyższej tabeli SZACUNKOWE KOSZTY INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ Na podstawie Aneksu nr 3: Infrastruktura towarzysząca, szacunkowe koszty realizacji, wyznaczono łączny szacunkowy koszt realizacji infrastruktury towarzyszącej w ramach realizacji Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej w Województwie Podlaskim. Łączny koszt budowy infrastruktury towarzyszącej brutto wynosi ,64 PLN. Łączny koszt utrzymania infrastruktury towarzyszącej w okresie trwałości projektu (5 lat) wynosi ,17 PLN. Koszty związane z realizacją Miejsc Obsługi Rowerzystów w podziale na zarządców zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 32 Koszty realizacji oraz utrzymania pełnej infrastruktury towarzyszącej (Miejsca Obsługi Rowerzystów, tablice informacyjne, stojaki na rowery). L.p. Partnerzy Długość Koszt całkowity infrastruktury brutto Koszt trwałości (5 lat) Koszt brutto do poniesienia przez Beneficjenta/ Partnera 1 Gmina Augustów zł zł zł 2 Miasto Augustów zł zł zł Miasto Białystok zł zł zł 3 Gmina Białowieża zł zł zł 4 Miasto i Gmina Choroszcz zł zł zł wiejska zł zł zł miejska zł zł zł 5 Gmina Czeremcha zł zł zł 35

36 6 Gmina Dubicze Cerkiewne zł zł zł 7 Gmina Giby zł zł zł 8 Miasto i Gmina Goniądz zł zł zł wiejska zł zł zł miejska zł zł zł 9 Gmina Gródek zł zł zł 10 Gmina Hajnówka zł zł zł 11 Miasto Hajnówka zł zł zł 12 Gmina Jaświły zł zł zł 13 Gmina Jeleniewo zł zł zł 14 Gmina Łomża zł zł zł 15 Miasto Łomża zł zł zł 16 Miasto i Gmina Kleszczele zł zł zł wiejska zł zł zł miejska zł zł zł 17 Gmina Krasnopol zł zł zł 18 Gmina Michałowo zł zł zł 19 Gmina Mielnik zł zł zł 20 Gmina Milejczyce zł zł zł 21 Gmina Narewka zł zł zł 22 Gmina Nurzec Stacja zł zł zł 23 Gmina Płaska zł zł zł 24 Gmina Przerośl zł zł zł 25 Gmina Rutki zł zł zł 26 Miasto i Gmina Supraśl zł zł zł wiejska zł zł zł miejska zł zł zł 27 Gmina Suwałki zł zł zł 28 Miasto Suwałki zł zł zł 29 Gmina Sztabin zł zł zł 30 Gmina Trzcianne zł zł zł 31 Miasto i Gmina Tykocin zł zł zł wiejska zł zł zł miejska zł zł zł 32 Gmina Wasilków zł zł zł 33 Gmina Wizna zł zł zł 34 Gmina Wiżajny zł zł zł 35 Gmina Zawady zł zł zł Suma zł zł zł 36 NDL Augustów zł zł zł 37 NDL Białowieża zł zł zł 38 NDL Browsk zł zł zł 39 NDL Hajnówka zł zł zł 40 Wigierski Park Narodowy zł zł zł 41 NDL Płaska zł zł zł Suma zł zł zł Razem zł zł zł 36

37 5.5. ŁĄCZNE KOSZTY REALIZACJI TRASY ROWEROWEJ Uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją Trasy rowerowej w Województwie Podlaskim: koszty budowy nawierzchni (zgodnie z rozdziałami 1-3), koszty budowy/przebudowy/adaptacji skrzyżowań (zgodnie z Aneksem nr 1: Skrzyżowania Rozwiązania i koszty realizacji), koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich (zgodnie z Aneksem nr 2: Obiekty inżynierskie Rozwiązania i koszty realizacji), koszty budowy infrastruktury towarzyszącej (zgodnie z Aneksem nr 3: Infrastruktura towarzysząca Szacunkowe koszty realizacji), całkowity koszt inwestycji wynosi ,48 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat: ,70 PLN, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 33 Całkowity koszt realizacji oraz utrzymania Trasy rowerowej w Województwie Podlaskim. l.p. Pozycja Koszt realizacji Dofinansowanie z UE Wkład Państwa Wkład własny Koszt trwałości - 5lat [PLN] Koszty niekwalifikowalne 1 Budowa Trasy rowerowej 2 Skrzyżowania 3 4 Obiekty inżynierskie Infrastruktura towarzysząca Razem zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł - zł zł zł zł - zł - zł zł zł zł zł - zł zł zł zł zł zł Zważywszy na fakt, że: planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, koszty realizacji całej inwestycji oraz koszty jej utrzymania w podziale na zarządców zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również wielkość kosztów brutto, koniecznych do poniesienia przez Beneficjenta lub Partnera, w porozumieniu z Beneficjentem. Tabela 34 Całkowity koszty realizacji oraz utrzymania Trasy rowerowej w Województwie Podlaskim w podziale na Partnerów. Koszt brutto Lp. Partnerzy Długość Koszt całkowity do poniesienia Koszt trwałości infrastruktury przez (5 lat) brutto Beneficjenta/ Partnera 1 GDDKiA O/Białystok ,02 zł ,12 zł ,40 zł 2 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU zł zł zł 3 POWIATY Powiat augustowski zł zł zł Powiat białostocki zł zł zł Powiat hajnowski zł zł zł Powiat łomżyński zł zł zł Powiat moniecki zł zł zł Powiat sejneński zł zł zł Powiat siemiatycki zł zł zł Powiat suwalski zł zł zł Powiat zambrowski - - zł - zł - zł Miasto Białystok zł zł zł Miasto Łomża zł zł zł Miasto Suwałki zł zł zł 37

38 suma zł zł zł 4 GMINY Gmina Augustów zł zł zł Miasto Augustów zł zł zł inna zł zł zł Gmina Białowieża zł zł zł Miasto i Gmina Choroszcz zł zł zł wiejska zł zł zł miejska zł zł zł inna zł zł zł Gmina Czeremcha zł zł zł Gmina Dubicze Cerkiewne zł zł zł Gmina Giby zł zł zł Miasto i Gmina Goniądz zł zł zł wiejska zł zł zł miejska zł zł zł Gmina Gródek zł zł zł Gmina Hajnówka zł zł zł Miasto Hajnówka zł zł zł Gmina Jaświły zł zł zł Gmina Jeleniewo zł zł zł Miasto i Gmina Kleszczele zł zł zł wiejska zł zł zł miejska zł zł zł Gmina Krasnopol zł zł zł Gmina Łomża zł zł zł Gmina Michałowo zł zł zł Gmina Mielnik zł zł zł Gmina Milejczyce zł zł zł Gmina Narewka zł zł zł Gmina Nurzec Stacja zł zł zł Gmina Płaska zł zł zł Gmina Przerośl zł zł zł Gmina Rutki zł zł zł Miasto i Gmina Supraśl zł zł zł wiejska zł zł zł miejska zł zł zł Gmina Suwałki zł zł zł Gmina Sztabin zł zł zł Gmina Trzcianne zł zł zł Miasto i Gmina Tykocin zł zł zł wiejska zł zł zł miejska zł zł zł Gmina Wasilków zł zł zł Gmina Wiżajny zł zł zł Gmina Wizna zł zł zł Gmina Zawady zł zł zł suma zł zł zł 4 INNE zł zł zł Nadleśnictwo Augustów zł zł zł Nadleśnictwo Białowieża zł zł zł Nadleśnictwo Browsk zł zł zł Nadleśnictwo Hajnówka zł zł zł Nadleśnictwo Płaska zł zł zł Wigierski Park Narodowy zł zł zł SUMA zł zł zł 38

39 Łączny szacunkowy wkład własny Parterów oraz Beneficjenta wynosi ,77 PLN brutto. Są oni zobowiązani również do zapewnienia trwałości projektu w okresie 5 lat, co wiąże się z kosztami w łącznej wysokości ,70 zł. 39

40 6. KOSZTY REALIZACJI ORAZ UTRZYMANIA TRASY ROWEROWEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W PODZIALE NA PARTNERÓW Poniższe podrozdziały zawierają nakłady finansowe, związane z realizacją Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej, w podziale na poszczególnych Partnerów oraz Beneficjenta przedsięwzięcia na terenie Województwa Podlaskiego GMINA AUGUSTÓW Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Augustów. Wariant rekomendowany został uzupełniony o łącznik do miasta Augustów o długości m na terenie gminy Augustów. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Augustów (wraz z łącznikiem), koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 37 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Augustów Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,75 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,83 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 38 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Augustów Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe ,52 zł 5 971,17 zł 2 Wojewódzkie ,46 zł ,65 zł 3 Powiatowe ,56 zł ,66 zł 4 Gminne ,68 zł ,03 zł 5 Inne ,54 zł ,32 zł Nadleśnictwo Augustów ,54 zł ,32 zł Razem ,75 zł ,83 zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 39 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Augustów Długość Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji L.p. kategoria Opis [m] 1 IV.1 inwestycja na drodze gruntowej ,68 zł ,03 zł Na terenie Gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowanie znajduje się pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla GDDKiA. Tabela 40 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w gminie Augustów L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S47 GDDKiA ,92 zł ,28 zł 2 S47 GDDKiA ,92 zł ,28 zł Razem 49450, ,276 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. Na terenie Gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja obiektów inżynierskich, których koszty realizacji zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że obiekty znajdują się pod zarządem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla PZDW. 40

41 Tabela 41 Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w gminie Augustów Lp. Nr obiektu Wariant realizacyjny Zarządca Koszt budowy 1 O14 Kategoria II.2 - wariant 5, konstrukcja drewniana ZDW zł Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich zostały szerzej ujęte w Aneksie 2 do niniejszego opracowania. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 42 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Augustów Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,46 zł ,52 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 2 278,66 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,55 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 43 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,68 zł ,87 zł 1 833,87 zł 916,93 zł ,03 zł Infrastruktura towarzysząca ,46 zł ,29 zł 2 723,45 zł 1 361,72 zł ,52 zł suma ,14 zł ,17 zł 4 557,31 zł 2 278,66 zł ,55 zł 41

42 6.2. MIASTO AUGUSTÓW Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w mieście Augustów. Wariant rekomendowany został uzupełniony o łącznik długości 3,53 km. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez miasto Augustów (wraz z łącznikiem), koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w mieście wynosi m. Tabela 44 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta Augustów L.p. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,24 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,10 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Miasta): Tabela 45 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście Augustów L.p. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe zł zł 2 Wojewódzkie zł zł 3 Powiatowe zł zł 4 Gminne zł zł 5 Inne zł zł Nadleśnictwo Augustów zł zł Razem zł zł Na drogach będących w zarządzie Miasta zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 46 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w mieście Augustów L.p. Kategoria Opis Długość [m] Koszt Koszt trwałości inwestycji inwestycji 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych zł zł 2 I.2 wykorzystując istniejące ścieżki rowerowe i chodniki zł zł 3 IV.1 inwestycja na drodze gruntowej ,88 zł ,00 zł 4 P pozostałe / inne ,32 zł 7 071,13 zł Razem zł zł Na terenie Miasta, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowania znajdują się pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku lub Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym odpowiednio dla GDDKiA lub PZDW. Tabela 47 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w mieście Augustów L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S17 ZDW 3 808,08 zł 1 142,42 zł 2 S42 GDDKiA 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Miasta nie przewiduje się budowy/adaptacji obiektów inżynierskich. 42

43 Tabela 41 Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w gminie Augustów Lp. Nr obiektu Wariant realizacyjny Zarządca Koszt budowy 1 O19 kategoria II.2, wariant 1 wraz z rampą rowerową ZDW zł Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Mieście zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 48 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście Augustów Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,58 zł ,92 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Miasta znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, miasto zobligowane jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,03 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Miasta, wynosi ,67 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 49 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej zł zł zł zł zł Infrastruktura towarzysząca ,58 zł ,70 zł 9 213,26 zł 4 606,63 zł ,92 zł suma zł zł zł zł zł 43

44 6.3. GMINA BIAŁOWIEŻA Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Białowieża. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Białowieża, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 50 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Białowieża Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,48 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,47 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 51 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Białowieża Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie ,67 zł ,36 zł 3 Powiatowe ,92 zł ,61 zł 4 Gminne - - zł - zł 5 Inne ,88 zł ,50 zł Nadleśnictwo Białowieża Razem ,48 zł ,47 zł Inwestycja nie prowadzi drogami będącymi w zarządzie Gminy. Na terenie Gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowanie znajduje się pod zarządem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla PZDW. Tabela 53 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w gminie Białowieża L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S35 ZDW 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 54 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Białowieża Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,02 zł ,95 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, 44

45 zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 2 072,35 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,95 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 55 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Infrastruktura towarzysząca ,02 zł ,97 zł 4 144,70 zł 2 072,35 zł ,95 zł suma ,02 zł ,97 zł 4 144,70 zł 2 072,35 zł ,95 zł 45

46 6.4. MIASTO BIAŁYSTOK DROGI ZARZĄDU DRÓG INWESTYCJI MIEJSKICH URZĘDU MIASTA W BIAŁYMSTOKU Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w mieście Białystok (miasto na prawach powiatu). W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez Miasto Białystok koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w mieście wynosi m. Tabela 56 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości w Mieście Białystok Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji zł 2 Koszt trwałości (5 lat) zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem miasta): Tabela 57 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w Mieście Białystok Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie - - zł - zł 3 Drogi w zarządzie miasta zł zł 4 Gminne - - zł - zł 5 Inne - - zł - zł Razem zł zł Na drogach będących w zarządzie Urzędu Miasta zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 58 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach miejskich w Mieście Białystok (koszty z VAT) L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt Koszt trwałości inwestycji inwestycji 1 I.2 wykorzystując istniejące ścieżki rowerowe i chodniki zł zł 3 III.4 adaptacja chodnika (dobudowa chodnika i utworzenie ciągu P-R) ,13 zł ,43 zł Razem zł zł W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Miasta nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań. Na terenie Miasta, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja obiektów inżynierskich, których koszty realizacji zostały zawarte w poniższej tabeli. Tabela 59 Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w mieście Białystok Lp. Nr obiektu Wariant realizacyjny Zarządca Koszt budowy 1 48a Kat. jak dla odcinka - I.2, dodatkowe oświetlenia UM Białystok zł Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich zostały szerzej ujęte w Aneksie 2 do niniejszego opracowania. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Mieście zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 60 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w Mieście Białystok Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,97 zł ,15 zł 46

47 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji miasta na prawach powiatu znajdują się wszystkie drogi na terenie miasta, poza drogami autostradowymi i ekspresowymi, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerze, miasto zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,35 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Miasta, wynosi ,16 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 61 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej zł zł zł zł zł Obiekty inżynierskie zł zł zł zł - zł Infrastruktura towarzysząca zł zł zł zł zł suma zł zł zł zł zł 47

48 6.5. MIASTO I GMINA CHOROSZCZ Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w mieście i gminie Choroszcz. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez miasto i gminę Choroszcz, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 62 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta i gminy Choroszcz Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt inwestycji Koszt trwałości (5 lat) Koszt ,08 zł ,94 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Miasto i gminy): Tabela 63 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście i gminie Choroszcz Drogi Długość [m] Koszt brutto [PLN] Koszt trwałości Krajowe - - zł - zł Wojewódzkie - - zł - zł Powiatowe ,62 zł ,42 zł Gminne ,51 zł 4 311,63 zł Inne* ,95 zł 447,88 zł Razem ,08 zł ,94 zł *w tym 105 m należy do RZGW Warszawa; odcinek został przypisany do Gminy Na drogach będących w zarządzie Miasta i gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 64 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w mieście i gminie Choroszcz L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,46 zł 4 759,52 zł W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Miasta i gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań. Na terenie Miasta i gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja obiektów inżynierskich, których koszty realizacji zostały zawarte w poniższej tabeli. Tabela 65 Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w mieście i gminie Choroszcz Lp. Zarządca Wariant realizacyjny Nr obiektu Koszt budowy 1 UG Choroszcz kategoria I.1 budowa poręczy ochronnych Obiekt ,00 zł 2 UG Choroszcz kategoria I.1 budowa poręczy ochronnych Obiekt ,00 zł 3 UG Choroszcz kategoria I.1 budowa poręczy ochronnych Obiekt ,00 zł Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich zostały szerzej ujęte w Aneksie 2 do niniejszego opracowania. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Mieście i gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 66 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście i gminie Choroszcz Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,37 zł ,40 zł 48

49 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Miasta i gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, Miasto i gmina zobligowane jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 5 699,89 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Miasta, wynosi ,92 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 67 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,46 zł ,84 zł 5 507,75 zł 2 753,87 zł 4 759,52 zł Obiekty inżynierskie 7 380,00 zł 6 273,00 zł 738,00 zł 369,00 zł - zł Infrastruktura towarzysząca ,37 zł ,31 zł 5 154,04 zł 2 577,02 zł ,40 zł suma ,83 zł ,16 zł ,78 zł 5 699,89 zł ,92 zł 49

50 6.6. GMINA CZEREMCHA Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Czeremcha. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Czeremcha, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 68 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Czeremcha Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,13 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,30 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 69 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Czeremcha Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe ,61 zł 5 814,04 zł 2 Wojewódzkie - - zł - zł 3 Powiatowe ,21 zł 7 576,71 zł 4 Gminne ,31 zł 3 905,55 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,13 zł ,30 zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 70 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Czeremcha L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,31 zł 3 905,55 zł Na terenie Gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowanie znajduje się pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla GDDKiA. Tabela 71 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w gminie Czeremcha L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S38 GDDKiA 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 72 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Czeremcha Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,01 zł 8 300,66 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. 50

51 Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 3 384,52 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,21 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 73 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,31 zł ,01 zł 4 519,53 zł 2 259,77 zł 3 905,55 zł Infrastruktura towarzysząca ,01 zł ,76 zł 2 249,50 zł 1 124,75 zł 8 300,66 zł suma ,32 zł ,77 zł 6 769,03 zł 3 384,52 zł ,21 zł 51

52 6.7. GMINA DUBICZE CERKIEWNE Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Dubicze Cerkiewne. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Dubicze Cerkiewne, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 4 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Dubicze Cerkiewne Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,87 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,45 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 75 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Dubicze Cerkiewne Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie - - zł - zł 3 Powiatowe ,87 zł ,45 zł 4 Gminne - - zł - zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,87 zł ,45 zł Planowana inwestycja nie prowadzi wzdłuż dróg znajdujących się w zarządzie Gminy. W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 76 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Dubicze Cerkiewne Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,48 zł 9 405,99 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 1 274,52 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi 9 405,99 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 77 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Infrastruktura towarzysząca ,48 zł ,91 zł 2 549,05 zł 1 274,52 zł 9 405,99 zł suma ,48 zł ,91 zł 2 549,05 zł 1 274,52 zł 9 405,99 zł 52

53 6.8. GMINA GIBY Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Giby. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Giby, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 78 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Giby Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji zł 2 Koszt trwałości (5 lat) zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 79 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Giby Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe zł zł 2 Wojewódzkie - - zł - zł 3 Powiatowe zł zł 4 Gminne zł zł 5 Inne - - zł - zł zł zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 80 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Giby Koszt Koszt L.p Długość trwałości Koszty kategoria Opis inwestycji. [m] inwestycji niekwalifikowalne 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych zł zł 2 II.3 adaptacja zieleńca / rowu (budowa tłuczniowej ścieżki row.) ,38 zł ,67 zł ,75 zł 3 IV.1 inwestycja na drodze gruntowej zł zł Razem ,64 zł ,23 zł ,75 zł Na terenie Gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowanie znajduje się pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla GDDKiA. Tabela 81 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w gminie Giby L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S41 GDDKiA 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 82 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Giby Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 53

54 ,24 zł ,34 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,98 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,36 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 83 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Koszt Lp. Pozycja Koszt Maksymalne Wkład z Minimalny trwałości Koszty całkowity dofinansowanie Budżetu wkład własny brutto przez 5 niekwalifikowalne z UE Państwa Beneficjenta lat zapewniony przez Partnera 1 Budowa Trasy rowerowej zł zł zł zł zł zł 2 Skrzyżowania - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 Obiekty inżynierskie - zł - zł - zł - zł - zł - zł 4 Infrastruktura towarzysząca zł zł zł zł zł - zł suma zł zł zł zł zł zł 54

55 6.9. MIASTO I GMINA GONIĄDZ Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w mieście i gminie Goniądz. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez miasto i gminę Goniądz, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 84 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta i gminy Goniądz Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji zł 2 Koszt trwałości (5 lat) zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Miasto i gminy): Tabela 85 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście i gminie Goniądz Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe 68 zł zł zł 2 Wojewódzkie zł zł zł 3 Powiatowe zł zł zł 4 Gminne zł zł zł 5 Inne - zł - zł - zł Razem zł zł Na drogach będących w zarządzie Miasta i gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 86 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w mieście i gminie Goniądz L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych zł zł 2 IV.1 inwestycja na drodze gruntowej zł zł Razem zł zł Na terenie Miasta i gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowanie znajduje się pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla GDDKiA. Tabela 87 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w mieście i gminie Goniądz L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S23 GDDKiA 7 493,16 zł 2 247,95 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. Na terenie Miasta i gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja obiektów inżynierskich, których koszty realizacji zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że obiekt znajduje się pod zarządem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla PZDW. Tabela 88 Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w mieście i gminie Goniądz 55

56 Lp. Nr obiektu Wariant realizacyjny Zarządca Koszt budowy 1 Obiekt 24 kateogria jak dla odcinka II.4 - wystarczająca szerokość obiektu ZDW zł 2 Obiekt 25 kateogria jak dla odcinka II.4 - wystarczająca szerokość obiektu ZDW zł 3 Obiekt 26 kateogria jak dla odcinka II.4 - wariant 3 ZDW zł 4 Obiekt 28a Kat. jak dla odcinka - II.4, wystarczająca długość przepustu ZDP Moniecki zł 5 Obiekt 28b Kat. jak dla odcinka - II.4, wystarczająca długość przepustu ZDP Moniecki zł Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich zostały szerzej ujęte w Aneksie 2 do niniejszego opracowania. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Mieście i gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 89 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście i gminie Goniądz Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,48 zł ,80 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Miasta i gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, Miasto i gmina zobligowane jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,54 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Miasta, wynosi ,92 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 90 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Budowa Trasy rowerowej Infrastruktura towarzysząca Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł suma zł zł zł zł zł 56

57 6.10. GMINA GRÓDEK Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Gródek. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Gródek, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 91 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Gródek Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,86 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,76 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 92 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Gródek Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe ,64 zł 1 839,31 zł 2 Wojewódzkie - - zł - zł 3 Powiatowe ,01 zł ,86 zł 4 Gminne ,21 zł ,58 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,86 zł ,76 zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 93 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Gródek L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,90 zł 3 995,13 zł 2 IV.1 inwestycja na drodze gruntowej ,31 zł ,45 zł Razem ,21 zł ,58 zł W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 94 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Gródek Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,97 zł ,28 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, 57

58 gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,26 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,86 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 95 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,21 zł ,62 zł ,72 zł 5 989,86 zł ,58 zł Infrastruktura towarzysząca ,97 zł ,77 zł 8 286,80 zł 4 143,40 zł ,28 zł suma ,18 zł ,40 zł ,52 zł ,26 zł ,86 zł 58

59 6.11. GMINA HAJNÓWKA Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Hajnówka. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Hajnówka, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 96 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Hajnówka Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,91 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,12 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 97 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Hajnówka Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie zł zł 3 Powiatowe zł zł 4 Gminne zł zł 5 Inne zł zł Nadleśnictwo Hajnówka zł zł Razem zł zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 98 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Hajnówka L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,03 zł 1 706,44 zł 2 II.2 adaptacja zieleńca / rowu (budowa bitumicznej ścieżki row.) ,51 zł ,58 zł 5 II.3 adaptacja zieleńca / rowu (budowa tłuczniowej ścieżki row.) zł zł Razem zł zł Na terenie Gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowanie znajduje się pod zarządem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla PZDW. Tabela 99 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w gminie Hajnówka L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S37 ZDW 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. 59

60 Tabela 100 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Hajnówka Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] zł zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,64 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,07 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 101 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej zł zł zł zł zł Infrastruktura towarzysząca zł zł zł zł zł suma zł zł zł zł zł 60

61 6.12. MIASTO HAJNÓWKA Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w mieście Hajnówka. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez miasto Hajnówka, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w mieście wynosi m. Tabela 102 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta Hajnówka Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,72 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,49 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Miasta): Tabela 103 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście Hajnówka Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie - - zł - zł 3 Powiatowe ,23 zł 309,04 zł 4 Gminne ,49 zł ,45 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,72 zł ,49 zł Na drogach będących w zarządzie Miasta zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 104 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w mieście Hajnówka Koszt L.p. kategoria Opis Koszt trwałości Długość Koszty inwestycji inwestycji [m] niekwalifikowalne brutto [PLN] 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,45 zł 2 702,24 zł 2 II.3 adaptacja zieleńca / rowu (budowa tłuczniowej ścieżki row.) ,04 zł ,22 zł ,81 zł Razem ,49 zł ,45 zł ,81 zł W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Miasta nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Mieście zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 105 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście Hajnówka Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,71 zł 4 708,70 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Miasta znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, 61

62 miasto zobligowane jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 7 964,41 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Miasta, wynosi ,15 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 106 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Koszt Lp. Pozycja trwałości Koszt Maksymalne Wkład z Minimalny brutto przez 5 Koszty całkowity dofinansowanie Budżetu wkład własny lat niekwalifikowalne z UE Państwa Beneficjenta zapewniony przez Partnera 1 Budowa Trasy rowerowej zł zł zł zł zł zł 2 Skrzyżowania - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 Obiekty inżynierskie - zł - zł - zł - zł - zł - zł 4 Infrastruktura towarzysząca zł zł zł zł zł - zł suma zł zł zł zł zł zł 62

63 6.13. GMINA JAŚWIŁY Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Jaświły. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Jaświły, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 107 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Jaświły Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji zł 2 Koszt trwałości (5 lat) zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 108 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Jaświły Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie - - zł - zł 3 Powiatowe zł zł 4 Gminne zł zł 5 Inne - - zł - zł Razem zł zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 109 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Jaświły L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji brutto [PLN] 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,58 zł 4 301,18 zł W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 110 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Jaświły Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,94 zł 8 467,42 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 3 636,03 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,60 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 111 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) 63

64 Lp. 1 4 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,58 zł ,54 zł 4 977,36 zł 2 488,68 zł 4 301,18 zł Infrastruktura towarzysząca ,94 zł ,90 zł 2 294,69 zł 1 147,35 zł 8 467,42 zł suma ,52 zł ,44 zł 7 272,05 zł 3 636,03 zł ,60 zł 64

65 6.14. GMINA JELENIEWO Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Jeleniewo. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Jeleniewo, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi km. Tabela 112 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Jeleniewo Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,03 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,41 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 113 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Jeleniewo Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie ,67 zł ,46 zł 3 Powiatowe ,31 zł ,11 zł 4 Gminne ,06 zł ,83 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,03 zł ,41 zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 114 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Jeleniewo L.p. kategoria Opis Koszt Koszt Długość trwałości Koszty inwestycji [m] inwestycji niekwalifikowalne 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,49 zł 267,24 zł 5 II.3 adaptacja zieleńca / rowu (budowa tłuczniowej ścieżki ,30 zł ,31 zł ,72 zł row.) 12 IV.1 inwestycja na drodze gruntowej ,26 zł 3 078,29 zł Razem ,06 zł ,83 zł ,72 zł Na terenie Gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowanie znajduje się pod zarządem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla PZDW. Tabela 115 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w gminie Jeleniewo L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S02 ZDW 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 116 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Jeleniewo 65

66 Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,74 zł ,54 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,54 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,37 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 117 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Koszt Lp. Pozycja Koszt Maksymalne Wkład z Minimalny trwałości Koszty całkowity dofinansowanie Budżetu wkład własny brutto przez 5 niekwalifikowalne z UE Państwa Beneficjenta lat zapewniony przez Partnera 1 Budowa Trasy rowerowej zł zł zł zł zł zł 2 Skrzyżowania - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 Obiekty inżynierskie - zł - zł - zł - zł - zł - zł 4 Infrastruktura towarzysząca zł zł zł zł zł - zł suma zł zł zł zł zł zł 66

67 6.15. MIASTO I GMINA KLESZCZELE Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w mieście i gminie Kleszczele. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez miasto i gminę Kleszczele, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 118 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta i gminy Kleszczele Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,43 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,21 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Miasto i gminy): Tabela 119 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście i gminie Kleszczele Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - zł - zł - zł 2 Wojewódzkie - zł - zł - zł 3 Powiatowe ,77 zł ,13 zł 4 Gminne ,65 zł 5 700,08 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,43 zł ,21 zł Na drogach będących w zarządzie Miasta i gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 120 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w mieście i gminie Kleszczele L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,65 zł 5 700,08 zł W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Miasta i gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Mieście i gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 121 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście i gminie Kleszczele Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,83 zł ,91 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Miasta i gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, Miasto i gmina zobligowane jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 6 723,27 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Miasta, wynosi ,99 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. 67

68 Tabela 122 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,65 zł ,41 zł 6 596,17 zł 3 298,08 zł 5 700,08 zł Infrastruktura towarzysząca ,83 zł ,26 zł 6 850,38 zł 3 425,19 zł ,91 zł suma ,48 zł ,66 zł ,55 zł 6 723,27 zł ,99 zł 68

69 6.16. GMINA KRASNOPOL Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Krasnopol. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Krasnopol, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 123 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Krasnopol Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,79 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,66 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 124 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Krasnopol Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie - - zł - zł 3 Powiatowe ,17 zł 4 968,53 zł 4 Gminne ,62 zł ,13 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,79 zł ,66 zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 125 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Krasnopol L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 IV.1 inwestycja na drodze gruntowej ,62 zł ,13 zł W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 126 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Krasnopol Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,18 zł 8 029,14 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 4 476,24 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,27 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. 69

70 Tabela 127 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,62 zł ,78 zł 6 776,56 zł 3 388,28 zł ,13 zł Infrastruktura towarzysząca ,18 zł ,30 zł 2 175,92 zł 1 087,96 zł 8 029,14 zł suma ,80 zł ,08 zł 8 952,48 zł 4 476,24 zł ,27 zł 70

71 6.17. GMINA ŁOMŻA Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Łomża. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Łomża, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 128 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Łomża Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,33 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,07 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 129 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Łomża Lp. Drogi Długość [m] Koszt brutto [PLN] Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie ,35 zł 1 978,16 zł 3 Powiatowe ,32 zł ,12 zł 4 Gminne ,66 zł ,80 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,33 zł ,07 zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 130 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Łomża L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,66 zł ,80 zł W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 131 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Michałowo Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,78 zł ,63 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 9 687,07 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,43 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 132 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) 71

72 Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,66 zł ,61 zł ,37 zł 6 884,68 zł ,80 zł Infrastruktura towarzysząca ,78 zł ,61 zł 5 604,78 zł 2 802,39 zł ,63 zł suma ,43 zł ,22 zł ,14 zł 9 687,07 zł ,43 zł 72

73 6.18. MIASTO ŁOMŻA Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w mieście Łomża. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez miasto Łomża, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 128 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta Łomża Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,66 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) 8 475,47 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem miasta): Tabela 129 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście Łomża Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie - - zł - zł 3 Drogi w zarządzie miasta ,66 zł 8 475,47 zł 4 Gminne - - zł - zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,66 zł 8 475,47 zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 130 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w mieście Łomża L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,66 zł 8 475,47 zł W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie miasta nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 131 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście Łomża Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,62 zł 9 625,96 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Miasta znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 6 208,26 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Miasta, wynosi ,43 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. 73

74 Tabela 132 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,66 zł ,86 zł 9 807,87 zł 4 903,93 zł 8 475,47 zł Infrastruktura towarzysząca ,62 zł ,62 zł 2 608,66 zł 1 304,33 zł 9 625,96 zł suma ,27 zł ,48 zł ,53 zł 6 208,26 zł ,43 zł 74

75 6.19. GMINA MICHAŁOWO Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Michałowo. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Michałowo, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 128 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Michałowo Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,69 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,11 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 129 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Michałowo Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie ,55 zł 3 820,45 zł 3 Powiatowe ,18 zł ,55 zł 4 Gminne ,96 zł 3 153,11 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,69 zł ,11 zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 130 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Michałowo L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,96 zł 3 153,11 zł W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 131 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Michałowo Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,00 zł ,07 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 4 266,55 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,17 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. 75

76 Tabela 132 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,96 zł ,76 zł 3 648,80 zł 1 824,40 zł 3 153,11 zł Infrastruktura towarzysząca ,00 zł ,55 zł 4 884,30 zł 2 442,15 zł ,07 zł suma ,95 zł ,31 zł 8 533,10 zł 4 266,55 zł ,17 zł 76

77 6.20. GMINA MIELNIK Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Mielnik. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Mielnik, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 133 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Mielnik Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,31 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,69 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 134 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Mielnik Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie ,48 zł ,91 zł 3 Powiatowe ,62 zł ,90 zł 4 Gminne ,21 zł ,88 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,31 zł ,69 zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 135 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Mielnik L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji brutto [PLN] 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,84 zł 8 908,42 zł 2 I.2 wykorzystując istniejące ścieżki rowerowe i chodniki ,97 zł ,11 zł 3 IV.1 inwestycja na drodze gruntowej ,40 zł ,35 zł Razem ,21 zł ,88 zł Na terenie Gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowanie znajduje się pod zarządem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla PZDW. Tabela 136 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w gminie Mielnik L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S69 ZDW 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. Na terenie Gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja obiektów inżynierskich, których koszty realizacji zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że obiekt znajduje się pod zarządem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Tabela 137 Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w gminie Mielnik Lp. 1 Nr obiektu Obiekt II_III Wariant realizacyjny wariant 5, konstrukcja podwiedzona, wycena dotyczy 1/2 kosztów ze względu na podział z woj.lubelskim Zarządca Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Koszt budowy zł 77

78 Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich zostały szerzej ujęte w Aneksie 2 do niniejszego opracowania. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 138 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Mielnik Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,16 zł ,05 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,27 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,94 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 139 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,21 zł ,03 zł ,12 zł ,06 zł ,88 zł Infrastruktura towarzysząca ,16 zł ,53 zł 8 508,42 zł 4 254,21 zł ,05 zł suma ,36 zł ,56 zł ,54 zł ,27 zł ,94 zł 78

79 6.21. GMINA MILEJCZYCE Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Milejczyce. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Milejczyce, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 140 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Milejczyce Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,57 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,06 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 141 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Milejczyce Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie - - zł - zł 3 Powiatowe ,32 zł 8 160,45 zł 4 Gminne ,25 zł 4 423,61 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,57 zł ,06 zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 142 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Milejczyce L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,25 zł 4 423,61 zł W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 143 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Milejczyce Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,60 zł 9 010,46 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 3 780,44 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,07 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 144 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) 79

80 Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,25 zł ,71 zł 5 119,03 zł 2 559,51 zł 4 423,61 zł Infrastruktura towarzysząca ,60 zł ,81 zł 2 441,86 zł 1 220,93 zł 9 010,46 zł suma ,85 zł ,53 zł 7 560,89 zł 3 780,44 zł ,07 zł 80

81 6.22. GMINA NAREWKA Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Narewka. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Narewka, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 145 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Narewka Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,87 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,39 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 146 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Narewka Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie zł zł 3 Powiatowe zł zł 4 Gminne zł zł 5 Inne zł zł Nadleśnictwo Browsk Razem zł zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 147 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Narewka L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji brutto [PLN] 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych zł zł Na terenie Gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowanie znajduje się pod zarządem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla PZDW. Tabela 148 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w gminie Narewka L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S34 ZDW 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 149 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Narewka Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,35 zł ,31 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. 81

82 Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,50 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,53 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 150 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej zł zł zł zł zł Infrastruktura towarzysząca zł zł zł zł zł suma zł zł zł zł zł 82

83 6.23. GMINA NURZEC-STACJA Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Nurzec-Stacja. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Nurzec-Stacja, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 151 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Nurzec-Stacja Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,48 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,55 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 152 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Nurzec- Stacja Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie ,19 zł ,81 zł 3 Powiatowe ,90 zł ,56 zł 4 Gminne ,40 zł ,18 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,48 zł ,55 zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 153 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Nurzec-Stacja Koszt Koszt L.p. kategoria Opis Długość [m] inwestycji trwałości brutto inwestycji [PLN] 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,37 zł 2 415,59 zł 2 IV.1 inwestycja na drodze gruntowej ,03 zł ,59 zł Razem ,40 zł ,18 zł W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 154 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Nurzec-Stacja Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,30 zł ,90 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 7 075,13 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,08 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. 83

84 Tabela 155 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,40 zł ,89 zł 6 986,34 zł 3 493,17 zł ,18 zł Infrastruktura towarzysząca ,30 zł ,40 zł 7 163,93 zł 3 581,96 zł ,90 zł suma ,69 zł ,29 zł ,27 zł 7 075,13 zł ,08 zł 84

85 6.24. GMINA PŁASKA Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Płaska. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Płaska, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 156 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Płaska Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,95 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,69 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 157 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Płaska Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie - - zł - zł 3 Powiatowe zł - zł 4 Gminne zł - zł 5 Inne, w tym: ,87 zł ,40 zł Nadleśnictwo Płaska ,92 zł ,05 zł Nadleśnictwo Augustów ,95 zł ,34 zł Razem ,87 zł ,40 zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 158 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Jeleniewo L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji brutto [PLN] 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,84 zł 1 089,85 zł 2 I.2 wykorzystując istniejące ścieżki rowerowe i chodniki ,28 zł 2 382,75 zł Razem ,12 zł 3 472,60 zł W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań. Na terenie Gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja obiektów inżynierskich, których koszty realizacji zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowanie znajduje się pod zarządem Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla PZD Augustów. Tabela 159 Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w gminie Płaska Lp. Nr obiektu Wariant realizacyjny Zarządca Koszt budowy 1 Obiekt 12 kategoria I.1 - wariant 4 ZDP Augustow zł 2 Obiekt 13 kategoria I.1 - wariant 4 ZDP Augustow zł Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich zostały szerzej ujęte w Aneksie 2 do niniejszego opracowania. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 160 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Płaska Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,80 zł ,84 zł 85

86 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 4 278,75 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,44 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 161 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,12 zł ,36 zł 4 018,51 zł 2 009,26 zł 3 472,60 zł Infrastruktura towarzysząca ,80 zł ,33 zł 4 538,98 zł 2 269,49 zł ,84 zł suma ,93 zł ,69 zł 8 557,49 zł 4 278,75 zł ,44 zł 86

87 6.25. GMINA PRZEROŚL Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Przerośl. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Przerośl, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 162 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Przerośl Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,02 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) 8 693,44 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 163 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Przerośl Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie - - zł - zł 3 Powiatowe ,02 zł 8 693,44 zł 4 Gminne - - zł - zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,02 zł 8 693,44 zł Planowana inwestycja nie prowadzi wzdłuż dróg znajdujących się w zarządzie Gminy. W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 164 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Przerośl Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,09 zł 6 224,69 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 843,45 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi 6 224,69 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 165 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Infrastruktura towarzysząca ,09 zł ,72 zł 1 686,91 zł 843,45 zł 6 224,69 zł suma ,09 zł ,72 zł 1 686,91 zł 843,45 zł 6 224,69 zł 87

88 6.26. MIASTO I GMINA SUPRAŚL Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w mieście i gminie Supraśl. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez miasto i gminę Supraśl, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 166 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta i gminy Supraśl Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji zł 2 Koszt trwałości (5 lat) zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Miasto i gminy): Tabela 167 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście i gminie Supraśl Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie zł zł 3 Powiatowe zł zł 4 Gminne zł zł 5 Inne - - zł - zł Razem zł zł Na drogach będących w zarządzie Miasta i gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 168 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w mieście i gminie Supraśl L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,98 zł 1 252,58 zł Na terenie Miasta i gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowanie znajduje się pod zarządem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla PZDW. Tabela 169 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w mieście i gminie Supraśl L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S29 ZDW 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Miasta i gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Mieście i gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 170 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście i gminie Supraśl Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,12 zł ,94 zł 88

89 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Miasta i gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, Miasto i gmina zobligowane jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 2 751,71 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Miasta, wynosi ,52 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 171 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,98 zł ,73 zł 1 449,50 zł 724,75 zł 1 252,58 zł Infrastruktura towarzysząca ,12 zł ,25 zł 4 053,91 zł 2 026,96 zł ,94 zł suma ,10 zł ,99 zł 5 503,41 zł 2 751,71 zł ,52 zł 89

90 6.27. GMINA SUWAŁKI Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Suwałki. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Suwałki, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 172 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Suwałki Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,83 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,83 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 173 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Suwałki Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie ,34 zł ,89 zł 3 Powiatowe ,84 zł ,38 zł 4 Gminne ,10 zł ,62 zł 5 Inne ,55 zł 7 453,93 zł Wigierski Park Narodowy ,55 zł 7 453,93 zł Razem Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 174 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Suwałki L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji brutto [PLN] 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,70 zł 3 842,85 zł 2 I.2 wykorzystując istniejące ścieżki rowerowe i chodniki ,10 zł 653,91 zł 3 IV.1 inwestycja na drodze gruntowej ,30 zł ,86 zł Razem ,10 zł ,62 zł Na terenie Gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowania znajdują się pod zarządem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla PZDW. Tabela 175 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w gminie Suwałki L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S64 ZDW 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. Na terenie Gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, nie jest przewidziana budowa/adaptacja obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 177 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Suwałki 90

91 Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,22 zł ,46 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 5 335,62 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,08 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 178 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,10 zł ,63 zł 7 196,31 zł 3 598,15 zł ,62 zł Infrastruktura towarzysząca ,22 zł ,83 zł 3 474,92 zł 1 737,46 zł ,46 zł suma ,31 zł ,47 zł ,23 zł 5 335,62 zł ,08 zł 91

92 6.28. MIASTO SUWAŁKI DROGI W ZARZĄDZIE ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w mieście Suwałki (miasto na prawach powiatu). W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez Miasto Suwałki, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w mieście wynosi m. Tabela 179 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości w Mieście Suwałki Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,56 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,95 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem miasta): Tabela 180 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w Mieście Suwałki Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie - - zł - zł 3 Drogi w zarządzie miasta ,56 zł ,95 zł 4 Gminne - - zł - zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,56 zł ,95 zł Na drogach będących w zarządzie Urzędu Miasta zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 181 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach miejskich w Mieście Suwałki (koszty z VAT) Koszt L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji trwałości inwestycji brutto [PLN] 1 I.2 wykorzystując istniejące ścieżki rowerowe i chodniki ,67 zł 8 912,90 zł 2 III.1 adaptacja zieleńca / rowu (budowa bitumicznej ścieżki row.) ,01 zł ,90 zł 3 III.4 adaptacja chodnika (dobudowa chodnika i utworzenie ciągu P-R) ,88 zł ,15 zł Razem ,56 zł ,95 zł Na terenie Miasta, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Tabela 182 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w mieście Suwałki L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt [PLN] Koszt brutto trwałości [PLN] brutto (5 lat) 1 DK 8 Prezydent Miasta Suwałki ,05 zł ,72 zł 2 DK 8/ DW 653 Prezydent Miasta Suwałki ,66 zł ,60 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Miasta nie przewiduje się budowy/adaptacji obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Mieście zostały przedstawione w poniższej tabeli. 92

93 Tabela 183 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w Mieście Suwałki Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,92 zł ,03 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji miasta na prawach powiatu znajdują się wszystkie drogi na terenie miasta, poza drogami autostradowymi i ekspresowymi, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerze, miasto zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,26 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Miasta, wynosi ,30 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 184 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera 1 Budowa Trasy rowerowej ,56 zł ,27 zł ,86 zł ,43 zł ,95 zł 2 Skrzyżowania ,71 zł ,55 zł ,77 zł ,39 zł ,31 zł 3 Infrastruktura towarzysząca ,92 zł ,59 zł 4 546,89 zł 2 273,45 zł ,03 zł suma ,19 zł ,41 zł ,52 zł ,26 zł ,30 zł 93

94 6.29. GMINA SZTABIN Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Sztabin. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Sztabin, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 185 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Sztabin Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji zł 2 Koszt trwałości (5 lat) zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 186 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Sztabin Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie - - zł - zł 3 Powiatowe zł zł 4 Gminne - - zł - zł 5 Inne - - zł - zł Razem zł zł Planowana inwestycja nie prowadzi wzdłuż dróg znajdujących się w zarządzie Gminy. W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 187 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Sztabin Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,06 zł ,66 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 2 745,75 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,66 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 188 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 4 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Infrastruktura towarzysząca ,06 zł ,80 zł 5 491,51 zł 2 745,75 zł ,66 zł suma ,06 zł ,80 zł 5 491,51 zł 2 745,75 zł ,66 zł 94

95 6.30. GMINA TRZCIANNE Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Trzcianne. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Trzcianne, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 189 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Trzcianne Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,49 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,20 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 190 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Trzcianne Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie - - zł - zł 3 Powiatowe ,49 zł ,20 zł 4 Gminne - - zł - zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,49 zł ,20 zł Planowana inwestycja nie prowadzi wzdłuż dróg znajdujących się w zarządzie Gminy. Na terenie Gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowania znajdują się pod zarządem Powiatowego Zarządu Dróg w Mońkach. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla PZD Mońki. Tabela 191 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w gminie Trzcianne L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S70 ZDP Mońki 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 192 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Trzcianne Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,38 zł ,62 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, 95

96 gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 3 314,72 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,62 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 193 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Infrastruktura towarzysząca ,38 zł ,22 zł 6 629,44 zł 3 314,72 zł ,62 zł suma ,38 zł ,22 zł 6 629,44 zł 3 314,72 zł ,62 zł 96

97 6.31. MIASTO I GMINA TYKOCIN Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w mieście i gminie Tykocin. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez miasto i gminę Tykocin, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 194 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie miasta i gminy Tykocin Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,17 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,98 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Miasto i gminy): Tabela 195 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w mieście i gminie Tykocin Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie ,58 zł ,52 zł 3 Powiatowe ,12 zł ,05 zł 4 Gminne ,47 zł 4 041,41 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,17 zł ,98 zł Na drogach będących w zarządzie Miasta i gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 196 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w mieście i gminie Tykocin L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,47 zł 4 041,41 zł Na terenie Miasta i gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana budowa/adaptacja skrzyżowań.koszty zostały ujęte w zestawieniu dla ZDW. L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S25 ZDW 3 808,08 zł 1 142,42 zł Na terenie Miasta i gminy, w ramach realizacji Trasy rowerowej, nie jest przewidziana budowa/adaptacja obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Mieście i gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 199 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w mieście i gminie Tykocin Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,49 zł ,18 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Miasta i gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, 97

98 planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, Miasto i gmina zobligowane jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 5 856,15 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Miasta, wynosi ,59 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 200 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,47 zł ,35 zł 4 676,75 zł 2 338,37 zł 4 041,41 zł Infrastruktura towarzysząca ,49 zł ,17 zł 7 035,55 zł 3 517,77 zł ,18 zł suma ,96 zł ,52 zł ,30 zł 5 856,15 zł ,59 zł 98

99 6.32. GMINA WASILKÓW Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Wasilków. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Wasilków, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 201 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Wasilków Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,93 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,70 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 202 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Wasilków Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie ,93 zł ,70 zł 3 Powiatowe - - zł - zł 4 Gminne - - zł - zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,93 zł ,70 zł Planowana inwestycja nie prowadzi wzdłuż dróg znajdujących się w zarządzie Gminy. W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 203 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Wasilków Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,67 zł 2 908,70 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 394,13 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi 2 908,70 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 204 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Infrastruktura towarzysząca 7 882,67 zł 6 700,27 zł 788,27 zł 394,13 zł 2 908,70 zł suma 7 882,67 zł 6 700,27 zł 788,27 zł 394,13 zł 2 908,70 zł 99

100 6.33. GMINA WIZNA Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Wiżajny. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Wizna, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 205 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Wizna Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,93 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,58 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 206 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Wizna Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie - - zł - zł 3 Powiatowe - - zł - zł 4 Gminne ,93 zł ,58 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,93 zł ,58 zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 207 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Wizna L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,93 zł ,58 zł W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 208 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Wizna Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,37 zł 7 643,23 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 7 212,02 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,81 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 209 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) 100

101 Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,93 zł ,89 zł ,69 zł 6 176,35 zł ,58 zł Infrastruktura towarzysząca ,37 zł ,37 zł 2 071,34 zł 1 035,67 zł 7 643,23 zł suma ,30 zł ,26 zł ,03 zł 7 212,02 zł ,81 zł 101

102 6.34. GMINA WIŻAJNY Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Wiżajny. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Wiżajny, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 205 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Wiżajny Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,89 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,64 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 206 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Wiżajny Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie ,00 zł ,99 zł 3 Powiatowe ,80 zł ,54 zł 4 Gminne ,09 zł ,11 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,89 zł ,64 zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 207 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Wiżajny Koszt L.p. kategoria Opis Koszt trwałości Długość Koszty inwestycji inwestycji [m] niekwalifikowalne brutto [PLN] 1 II.3 adaptacja zieleńca / rowu (budowa tłuczniowej ścieżki row.) ,09 zł ,11 zł ,03 zł W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 208 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Wiżajny Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,09 zł ,19 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,51 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,30 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. 102

103 Tabela 209 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Koszt Lp. Pozycja trwałości Minimalny Koszt Maksymalne Wkład z brutto przez 5 wkład Koszty całkowity dofinansowanie Budżetu lat własny niekwalifikowalne z UE Państwa zapewniony Beneficjenta przez Partnera Budowa 1 Trasy zł zł zł zł zł zł rowerowej 2 Skrzyżowania - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 Obiekty inżynierskie - zł - zł - zł - zł - zł - zł 4 Infrastruktura towarzysząca zł zł zł zł zł - zł suma zł zł zł zł zł zł 103

104 6.35. GMINA ZAWADY Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości w gminie Zawady. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez gminę Zawady, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w gminie wynosi m. Tabela 210 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na terenie gminy Zawady Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,13 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,46 zł Rekomendowany przebieg Trasy rowerowej prowadzi po następujących kategoriach dróg (pogrubioną czcionką oznaczono drogi, znajdujące się pod zarządem Gminy): Tabela 211 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w gminie Zawady Lp. Drogi Długość [m] Koszt brutto [PLN] Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie ,70 zł 95,55 zł 3 Powiatowe ,80 zł ,97 zł 4 Gminne ,64 zł 9 009,94 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,13 zł ,46 zł Na drogach będących w zarządzie Gminy zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 212 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w gminie Zawady L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,64 zł 9 009,94 zł W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Gminy nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich. Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Gminie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 213 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w gminie Zawady Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,66 zł ,46 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Gminy znajdują się wyłącznie drogi gminne oraz inne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, gmina zobligowana jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 8 059,32 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Urzędu Gminy, wynosi ,40 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. 104

105 Tabela 214 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,64 zł ,09 zł ,36 zł 5 213,18 zł 9 009,94 zł Infrastruktura towarzysząca ,66 zł ,26 zł 5 692,27 zł 2 846,13 zł ,46 zł suma ,30 zł ,36 zł ,63 zł 8 059,32 zł ,40 zł 105

106 6.36. POWIAT AUGUSTOWSKI DROGI POWIATOWE W ZARZĄDZIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W AUGUSTOWIE Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości na drogach powiatowych w powiecie augustowskim. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez powiat augustowski, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w Powiecie wynosi m. Tabela 214 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości w powiecie augustowskim Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji zł 2 Koszt trwałości (5 lat) zł Na drogach znajdujących się pod zarządem ZDP zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 211 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w powiecie augustowskim Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe zł zł 2 Wojewódzkie zł zł 3 Powiatowe zł zł 4 Gminne zł zł 5 Inne zł zł Razem zł zł Tabela 212 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach gminnych i innych w powiecie augustowskim Koszt Koszt Koszty kategori Długość trwałości Opis inwestycji niekwalifikow a [m] inwestycji alne I.1 w jezdni na zasadach ogólnych zł zł I.2 wykorzystując istniejące ścieżki rowerowe i chodniki zł zł II.2 adaptacja zieleńca / rowu (budowa bitumicznej ścieżki row.) zł zł II.3 adaptacja zieleńca / rowu (budowa tłuczniowej ścieżki row.) zł zł zł II.5 adaptacja chodnika (dobudowa chodnika i utworzenie ciągu P-R) zł zł IV.1 inwestycja na drodze gruntowej zł zł Razem zł zł zł Na terenie Powiatu, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowania znajdują się pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku lub Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym odpowiednio dla GDDKiA lub PZDW. Tabela 217 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w powiecie augustowskim L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S17 ZDW 3 808,08 zł 1 142,42 zł 2 S47 GDDKiA ,92 zł ,28 zł 3 S42 GDDKiA 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. Na terenie Powiatu, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja obiektów inżynierskich, których koszty realizacji zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że połowa 106

107 obiektów znajduje się pod zarządem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt ich budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla PZDW. Pozostałe obiekty znajdują się pod zarządem Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie. Tabela 218 Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w powiecie augustowskim Lp. Nr obiektu Wariant realizacyjny Zarządca Koszt budowy 1 Obiekt 12 kategoria I.1 - wariant 4 ZDP Augustow zł 2 Obiekt 13 kategoria I.1 - wariant 4 ZDP Augustow zł 3 Obiekt 14 Kateogria II.2 - wariant 5, konstrukcja drewniana ZDW zł 4 Obiekt 19 kategoria II.2, wariant 1 wraz z rampą rowerową ZDW zł Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich zostały szerzej ujęte w Aneksie 2 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji ZDP znajdują się wyłącznie drogi powiatowe, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, ZDP zobligowany jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,74 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem ZDP, wynosi ,62 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 220 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Pozycja Koszt trwałości Koszt Maksymalne Wkład z Minimalny brutto przez 5 Koszty całkowity dofinansowanie Budżetu wkład własny lat zapewniony niekwalifikowalne z UE Państwa Beneficjenta przez Partnera Budowa Trasy rowerowej zł zł zł zł zł zł Skrzyżowania - zł - zł - zł - zł - zł - zł Obiekty inżynierskie zł zł zł zł - zł - zł Infrastruktura towarzysząca - zł - zł - zł - zł - zł - zł suma zł zł zł zł zł zł 107

108 6.37. POWIAT BIAŁOSTOCKI DROGI POWIATOWE W ZARZĄDZIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BIAŁYMSTOU Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości na drogach powiatowych w powiecie białostockim. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez powiat białostocki, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w Powiecie wynosi m. Tabela 221 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości w powiecie białostockim Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji zł 2 Koszt trwałości (5 lat) zł Na drogach znajdujących się pod zarządem ZDP zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 211 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w powiecie białostockim Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe zł zł 2 Wojewódzkie zł zł 3 Powiatowe zł zł 4 Gminne zł zł 5 Inne zł zł Razem zł zł Tabela 222 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach powiatowych w powiecie białostockim (koszty z VAT) L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji brutto [PLN] 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,53 zł ,25 zł 2 I.2 wykorzystując istniejące ścieżki rowerowe i chodniki zł zł 3 II.2 adaptacja zieleńca / rowu (budowa bitumicznej ścieżki row.) ,17 zł ,68 zł 4 IV.1 inwestycja na drodze gruntowej ,91 zł ,38 zł Razem zł zł Na terenie Powiatu, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowania znajdują się pod zarządem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla PZDW. Tabela 223 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w powiecie białostockim L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S25 Tykocin_M 3 808,08 zł 1 142,42 zł 2 S29 Supraśl_M 3 808,08 zł 1 142,42 zł 3 S68 Gródek 3 808,08 zł 1 142,42 zł 4 S31 Michałowo 3 808,08 zł 1 142,42 zł 5 S32 Michałowo 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. Na terenie Powiatu, w ramach realizacji Trasy rowerowej, nie jest przewidziana budowa/adaptacja obiektów inżynierskich. 108

109 Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Powiecie zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji ZDP znajdują się wyłącznie drogi powiatowe, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, ZDP zobligowany jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,28 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem ZDP, wynosi ,44 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 226 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy zł zł zł zł zł rowerowej suma zł zł zł zł zł 109

110 6.38. POWIAT HAJNOWSKI DROGI POWIATOWE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości na drogach powiatowych w powiecie hajnowskim. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez powiat hajnowski, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w Powiecie wynosi m. Tabela 227 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości w powiecie hajnowskim Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,41 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,43 zł Na drogach znajdujących się pod zarządem ZDP zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 211 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w powiecie hajnowskim Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe zł zł 2 Wojewódzkie zł zł 3 Powiatowe zł zł 4 Gminne zł zł 5 Inne zł zł Razem zł zł Tabela 228 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach powiatowych w powiecie hajnowskim (koszty z VAT) L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji brutto [PLN] 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych zł zł 2 II.2 adaptacja zieleńca / rowu (budowa bitumicznej ścieżki row.) zł zł Razem zł zł Na terenie Powiatu, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowania znajdują się pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku lub Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym odpowiednio dla GDDKiA lub PZDW. Tabela 229 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w powiecie hajnowskim L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S34 ZDW 3 808,08 zł 1 142,42 zł 2 S35 ZDW 3 808,08 zł 1 142,42 zł 3 S37 ZDW 3 808,08 zł 1 142,42 zł 4 S38 GDDKiA 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Powiatu nie przewiduje się budowy/adaptacji obiektów inżynierskich. Zważywszy na fakt, że: 110

111 w jurysdykcji ZDP znajdują się wyłącznie drogi powiatowe, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, ZDP zobligowany jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,02 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem ZDP, wynosi ,64 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 231 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 Pozycja Budowa Trasy rowerowej Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera zł zł zł zł zł 111

112 6.39. POWIAT MONIECKI DROGI POWIATOWE W ZARZĄDZIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W MOŃKACH Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości na drogach powiatowych w powiecie monieckim. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez powiat moniecki, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej wzdłuż dróg powiatowych w Powiecie wynosi m. Tabela 232 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości w powiecie monieckim Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji zł 2 Koszt trwałości (5 lat) zł Na drogach znajdujących się pod zarządem ZDP zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 211 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w powiecie monieckim Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe zł zł 2 Wojewódzkie zł zł 3 Powiatowe zł zł 4 Gminne zł zł 5 Inne - - zł - zł Razem zł zł Tabela 233 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach powiatowych w powiecie monieckim (koszty z VAT) L.p. kategoria Opis Koszt Koszt Długość trwałości Koszty inwestycji [m] inwestycji niekwalifikowalne 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,40 zł 6 573,45 zł 2 II.2 adaptacja zieleńca / rowu (budowa bitumicznej ścieżki ,78 zł ,29 zł row.) 3 II.3 adaptacja zieleńca / rowu (budowa tłuczniowej ścieżki zł zł zł row.) Razem zł zł zł Na terenie Powiatu, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że jedno skrzyżowanie znajduje się pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. Koszt jego budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla GDDKiA. Drugie skrzyżowanie znajduje się pod zarządem Powiatowego Zarządu Dróg w Mońkach. Tabela 234 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w powiecie monieckim L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S23 GDDKiA 7 493,16 zł 2 247,95 zł 2 S70 ZDP Mońki 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. Na terenie Powiatu, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja obiektów inżynierskich, których koszty realizacji zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że obiekt 112

113 znajduje się pod zarządem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt jego budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla PZDW. Tabela 235 Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w powiecie monieckim Lp. Nr obiektu Wariant realizacyjny Zarządca Koszt budowy 1 Obiekt 24 kateogria jak dla odcinka II.4 - wystarczająca szerokość obiektu ZDW zł 2 Obiekt 25 kateogria jak dla odcinka II.4 - wystarczająca szerokość obiektu ZDW zł 3 Obiekt 26 kateogria jak dla odcinka II.4 - wariant 3 ZDW zł 4 Obiekt 28a Kat. jak dla odcinka - II.4, wystarczająca długość przepustu ZDP Moniecki zł 5 Obiekt 28b Kat. jak dla odcinka - II.4, wystarczająca długość przepustu ZDP Moniecki zł 6 Obiekt 29 Kat. jak dla odcinka - II.4, wystarczająca długość obiektu ZDP Moniecki zł 7 Obiekt 30 Kat. jak dla odcinka - II.4, wystarczająca długość obiektu ZDP Moniecki zł 8 Obiekt 31 Kat. jak dla odcinka - II.4, wystarczająca długość obiektu ZDP Moniecki zł 9 Obiekt 32 Kat. jak dla odcinka - II.4, wystarczająca długość obiektu ZDP Moniecki zł 10 Obiekt 35 Kat. jak dla odcinka - II.4, wystarczająca długość obiektu ZDP Moniecki zł 11 Obiekt 36 Kat. jak dla odcinka - I.1, wariant 4 niski SDR ZDP Moniecki zł Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich zostały szerzej ujęte w Aneksie 2 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji ZDP znajdują się wyłącznie drogi powiatowe, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, ZDP zobligowany jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,22 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem ZDP, wynosi ,99 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 237 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Pozycja Minimalny Koszt trwałości Maksymalne Wkład z Koszt całkowity wkład brutto przez 5 Koszty dofinansowanie Budżetu własny lat zapewniony niekwalifikowalne z UE Państwa Beneficjenta przez Partnera Budowa Trasy zł zł zł zł zł zł rowerowej Skrzyżowania zł zł zł zł zł - zł Obiekty inżynierskie zł zł zł zł - zł - zł suma zł zł zł zł zł zł 113

114 6.40. POWIAT SEJNEŃSKI DROGI W ZARZĄDZIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W SEJNACH Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości na drogach powiatowych w powiecie sejneńskim. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez powiat sejneński wzdłuż dróg powiatowych, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w Powiecie wynosi m. Tabela 238 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości w powiecie sejneńskim Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji zł 2 Koszt trwałości (5 lat) zł Na drogach znajdujących się pod zarządem ZDP zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 211 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w powiecie sejneńskim Koszt trwałości Lp. Drogi Długość [m] Koszt 1 Krajowe ,88 zł 7 071,13 zł 2 Powiatowe zł zł 3 Gminne zł zł 4 Inne - - zł - zł Razem zł zł Tabela 239 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach powiatowych w powiecie sejneńskim (koszty z VAT) kategori a Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji brutto [PLN] Koszty niekwalifikow alne I.1 w jezdni na zasadach ogólnych zł zł - zł II.3 adaptacja zieleńca / rowu (budowa tłuczniowej ścieżki row.) zł zł zł Razem zł zł zł Na terenie Powiatu, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowanie znajduje się pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla GDDKiA. Tabela 240 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w powiecie sejneńskim L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S41 GDDKiA 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. W ramach realizacji Trasy rowerowej, na terenie Powiatu nie przewiduje się budowy/adaptacji obiektów inżynierskich. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji ZDP znajdują się wyłącznie drogi powiatowe, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, 114

115 ZDP zobligowany jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,02 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem ZDP, wynosi ,59 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 242 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Pozycja Koszt trwałości Koszt Maksymalne Wkład z Minimalny brutto przez 5 Koszty całkowity dofinansowanie Budżetu wkład własny lat zapewniony niekwalifikowalne z UE Państwa Beneficjenta przez Partnera Budowa Trasy rowerowej zł zł zł zł zł zł Skrzyżowania - zł - zł - zł - zł - zł - zł Obiekty inżynierskie - zł - zł - zł - zł - zł - zł Infrastruktura towarzysząca - zł - zł - zł - zł - zł - zł suma zł zł zł zł zł zł 115

116 6.41. POWIAT SIEMIATYCKI DROGI POWIATOWE W ZARZĄDZIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W SIEMIATYCZACH Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości na drogach powiatowych w powiecie siemiatyckim. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez powiat siemiatycki wzdłuż dróg powiatowych, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w Powiecie wynosi m. Tabela 243 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości w powiecie siemiatyckim Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,36 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) zł Na drogach znajdujących się pod zarządem ZDP zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 211 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w powiecie siemiatyckim Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie ,67 zł ,72 zł 3 Powiatowe ,84 zł ,91 zł 4 Gminne ,86 zł ,67 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,36 zł ,30 zł Tabela 244 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach powiatowych w powiecie siemiatyckim (koszty z VAT) Koszt L.p. kategoria Opis Koszt trwałości Długość Koszty inwestycji inwestycji [m] niekwalifikowalne brutto [PLN] 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,79 zł ,49 zł 2 I.2 wykorzystując istniejące ścieżki rowerowe i chodniki ,59 zł 7 584,18 zł 3 II.3 adaptacja zieleńca / rowu (budowa tłuczniowej ścieżki row.) ,46 zł ,25 zł ,18 zł Razem ,84 zł ,91 zł ,18 zł Na terenie Powiatu, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowanie znajduje się pod zarządem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla PZDW. Tabela 245 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w powiecie siemiatyckim L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S69 ZDW 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. Na terenie Powiatu, w ramach realizacji Trasy rowerowej, nie jest przewidziana budowa/adaptacja obiektów inżynierskich Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji ZDP znajdują się wyłącznie drogi powiatowe, 116

117 planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, ZDP zobligowany jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,89 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem ZDP, wynosi ,91 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 248 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Pozycja Koszt trwałości Koszt Maksymalne Wkład z Minimalny brutto przez 5 Koszty całkowity dofinansowanie Budżetu wkład własny lat zapewniony niekwalifikowalne z UE Państwa Beneficjenta przez Partnera Budowa Trasy rowerowej zł zł zł zł zł zł Skrzyżowania - zł - zł - zł - zł - zł - zł Obiekty inżynierskie - zł - zł - zł - zł - zł - zł Infrastruktura towarzysząca - zł - zł - zł - zł - zł - zł suma zł zł zł zł zł zł 117

118 6.42. POWIAT SUWALSKI DROGI ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W SUWAŁKACH Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości na drogach powiatowych w powiecie suwalskim. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez powiat suwalski wzdłuż dróg powiatowych, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej wzdłuż dróg powiatowych w Powiecie wynosi m. Tabela 249 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości w powiecie suwalskim Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,77 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) zł Na drogach znajdujących się pod zarządem ZDP zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 211 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w powiecie suwalskim Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie ,00 zł ,34 zł 3 Powiatowe ,98 zł ,47 zł 4 Gminne ,24 zł ,57 zł 5 Inne ,55 zł 7 453,93 zł Razem ,77 zł ,31 zł Tabela 250 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach powiatowych w powiecie suwalskim (koszty z VAT) L.p. kategoria Opis Koszt Koszt Długość trwałości Koszty inwestycji [m] inwestycji niekwalifikowalne 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,52 zł ,18 zł 2 II.3 adaptacja zieleńca / rowu (budowa tłuczniowej ścieżki ,46 zł ,30 zł ,38 zł row.) Razem ,98 zł ,47 zł ,38 zł Na terenie Powiatu, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że skrzyżowania znajdują się pod zarządem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Koszt budowy uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla PZDW. Tabela 251 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w powiecie suwalskim L.p. Nr skrzyżowania Zarządca Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 S02 ZDW 3 808,08 zł 1 142,42 zł 2 S64 ZDW 3 808,08 zł 1 142,42 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. Na terenie Powiatu, w ramach realizacji Trasy rowerowej, nie jest przewidziana budowa/adaptacja obiektów inżynierskich. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji ZDP znajdują się wyłącznie drogi powiatowe, 118

119 planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, ZDP zobligowany jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,25 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem ZDP, wynosi ,47 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 254 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Pozycja Koszt trwałości Koszt Maksymalne Wkład z Minimalny brutto przez 5 Koszty całkowity dofinansowanie Budżetu wkład własny lat zapewniony niekwalifikowalne z UE Państwa Beneficjenta przez Partnera Budowa Trasy rowerowej zł zł zł zł zł zł Skrzyżowania - zł - zł - zł - zł - zł - zł Obiekty inżynierskie - zł - zł - zł - zł - zł - zł Infrastruktura towarzysząca - zł - zł - zł - zł - zł - zł suma zł zł zł zł zł zł 119

120 6.43. POWIAT ŁOMŻYŃSKI DROGI ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości na drogach powiatowych w powiecie suwalskim. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez powiat łomżyński, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w Powiecie wynosi m. Tabela 249 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości w powiecie suwalskim Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,26 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) zł Na drogach znajdujących się pod zarządem ZDP zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 211 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w powiecie łomżyńskim Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie ,35 zł 1 978,16 zł 3 Powiatowe ,32 zł ,12 zł 4 Gminne ,59 zł ,38 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,26 zł ,65 zł Tabela 250 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach powiatowych w powiecie suwalskim (koszty z VAT) L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,32 zł ,12 zł Na terenie Powiatu, w ramach realizacji Trasy rowerowej, nie jest przewidziana budowa/adaptacja skrzyżowań. Na terenie Powiatu, w ramach realizacji Trasy rowerowej, nie jest przewidziana budowa/adaptacja obiektów inżynierskich. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji ZDP znajdują się wyłącznie drogi powiatowe, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, ZDP zobligowany jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 8 683,17 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem ZDP, wynosi ,12 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 254 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy ,32 zł ,82 zł ,33 zł 8 683,17 zł ,12 zł rowerowej suma ,32 zł ,82 zł ,33 zł 8 683,17 zł ,12 zł 120

121 6.44. POWIAT ZAMBROWSKI DROGI ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ZAMBROWIE Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości na drogach powiatowych w powiecie suwalskim. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez powiat zambrowski, koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej w Powiecie wynosi m. Tabela 249 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości w powiecie suwalskim Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,22 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) zł Na drogach znajdujących się pod zarządem ZDP zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 211 Koszty budowy Trasy rowerowej i koszty trwałości w podziale na kategorie dróg w powiecie zambrowskim Lp. Drogi Długość [m] Koszt Koszt trwałości 1 Krajowe - - zł - zł 2 Wojewódzkie - - zł - zł 3 Powiatowe - - zł - zł 4 Gminne ,22 zł ,10 zł 5 Inne - - zł - zł Razem ,22 zł ,10 zł Inwestycja nie jest prowadzona drogami będącymi w zarządzie Powiatu. 121

122 6.45. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE DROGI WOJEWÓDZKIE PODLASKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości na drogach wojewódzkich w województwie podlaskim. W rekomendowanym wariancie przebiegu Trasy rowerowej przez województwo podlaski wzdłuż dróg wojewódzkich, jej długość oraz koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej, w podziale na gminy, zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej prowadzonej wzdłuż dróg wojewódzkich wynosi m. Tabela 255 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na drogach wojewódzkich w województwie podlaskim Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji zł 2 Koszt trwałości (5 lat) zł Drogi wojewódzkie, znajdujące się na terenie miasta na prawach powiatu Białystok oraz Suwałki, pozostają pod zarządem tych miast. Koszty dotyczące tych dróg miejskich uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla Białegostoku lub Suwałk. Na drogach znajdujących się pod zarządem PZDW zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 256 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach wojewódzkich w zarządzie PZDW (koszty z VAT) L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji brutto [PLN] 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,25 zł 2 225,99 zł 2 I.2 wykorzystując istniejące ścieżki rowerowe i chodniki zł zł 3 II.1 wydzielone / rekomendowane pasy dla rowerów z jezdni - - zł - zł 4 II.2 adaptacja zieleńca / rowu (budowa bitumicznej ścieżki row.) ,62 zł ,14 zł 5 III.1 adaptacja zieleńca / rowu (budowa bitumicznej ścieżki row.) ,39 zł ,66 zł 6 III.4 adaptacja chodnika (dobudowa chodnika i utworzenie ciągu P-R) zł zł Razem zł zł Wzdłuż dróg wojewódzkich, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Tabela 257 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w ramach dróg wojewódzkich L.p. Zarządca Nr skrzyżowania Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ZDW S ,08 zł 1 142,42 zł ZDW S ,08 zł 1 142,42 zł ZDW S zł zł ZDW S ,08 zł 1 142,42 zł ZDW S ,08 zł 1 142,42 zł ZDW S zł zł ZDW S zł zł ZDW S zł zł ZDW S zł zł ZDW S zł zł ZDW S ,08 zł 1 142,42 zł 122

123 Razem ,88 zł ,66 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. Wzdłuż dróg wojewódzkich, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja obiektów inżynierskich, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Tabela 258 Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich w ramach dróg wojewódzkich Lp. Zarządca Wariant realizacyjny Nr obiektu Koszt budowy 1 ZDW kategoria II.4, wariant Obiekt 06 - zł 2 ZDW Kateogria II.2 - wariant 5, konstrukcja drewniana Obiekt zł 3 ZDW kategoria II.2, wariant 1 wraz z rampą rowerową Obiekt zł 4 ZDW kateogria jak dla odcinka II.4 - wystarczająca szerokość obiektu Obiekt zł 5 ZDW kateogria jak dla odcinka II.4 - wystarczająca szerokość obiektu Obiekt zł 6 ZDW kateogria jak dla odcinka II.4 - wariant 3 Obiekt zł 7 UMWP Razem wariant 5, konstrukcja podwiedzona, wycena dotyczy 1/2 kosztów ze względu na podział z woj.lubelskim Obiekt II_III zł zł Koszty budowy/adaptacji obiektów inżynierskich zostały szerzej ujęte w Aneksie 2 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji PZDW znajdują się wyłącznie drogi wojewódzkie, poza terenami miast na prawach powiatu, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, PZDW zobligowany jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,23 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem PZDW, wynosi ,57 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 260 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera 1 Budowa Trasy rowerowej zł zł zł zł zł 2 Skrzyżowania ,88 zł ,55 zł 4 188,89 zł 2 094,44 zł ,66 zł 3 Obiekty inżynierskie ,50 zł ,13 zł ,25 zł ,13 zł - zł suma zł zł zł zł zł 123

124 6.46. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE DROGI KRAJOWE W ZARZĄDZIE GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości na drogach krajowych w województwie podlaskim. W wariancie rekomendowanym przebiegu Trasy rowerowej przez województwo podlaskie wzdłuż dróg krajowych, jej długość oraz koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej, w podziale na gminy, zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej prowadzonej wzdłuż dróg krajowych wynosi m. Tabela 261 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na drogach krajowych w województwie podlaskim Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,62 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,20 zł * Drogi krajowe, znajdujące się na terenie miasta na prawach powiatu Białystok oraz Suwałki, pozostają pod zarządem tych miast. Koszty dotyczące tych dróg miejskich uwzględniono w zestawieniu kosztowym dla Białegostoku lub Suwałk. Na drogach znajdujących się pod zarządem GDDKiA O/Białystok zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 262 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach krajowych w zarządzie GDDKiA O/Białystok (koszty z VAT) Koszt Koszt Długość trwałości L.p. kategoria Opis inwestycji [m] inwestycji 1 I.2 wykorzystując istniejące ścieżki rowerowe i chodniki ,72 zł 2 914,23 zł 2 III.1 adaptacja zieleńca / rowu (budowa bitumicznej ścieżki row.) ,90 zł ,96 zł Razem ,62 zł ,20 zł Wzdłuż dróg krajowych, w ramach realizacji Trasy rowerowej, przewidziana jest budowa/adaptacja skrzyżowań, których koszty realizacji oraz zachowania trwałości zostały zawarte w poniższej tabeli. Tabela 263 Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań w ramach dróg krajowych L.p. Zarządca Nr skrzyżowania Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] 1 GDDKiA S ,08 zł 1 142,42 zł 2 GDDKiA S ,92 zł ,28 zł 3 GDDKiA S ,16 zł 2 247,95 zł 4 GDDKiA S26 - zł - zł 5 GDDKiA S30 - zł - zł 6 GDDKiA S ,08 zł 1 142,42 zł 7 GDDKiA S ,08 zł 1 142,42 zł 8 GDDKiA S65 - zł - zł 9 GDDKiA S44 - zł - zł 10 GDDKiA S zł zł 11 GDDKiA S43 - zł - zł Razem ,40 zł ,92 zł Koszty budowy/adaptacji skrzyżowań zostały szerzej ujęte w Aneksie 1 do niniejszego opracowania. Wzdłuż dróg krajowych, w ramach realizacji Trasy rowerowej, nie przewidziano budowy/adaptacji obiektów inżynierskich. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji GDDKiA O/Białystok znajdują się wyłącznie drogi krajowe, poza terenami miast na prawach powiatu, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, 124

125 zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerach, GDDKiA O/Białystok zobligowany jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem GDDKiA O/Białystok, wynosi PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 265 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera 1 Budowa Trasy rowerowej zł zł ,16 zł 7 637,58 zł zł 2 Skrzyżowania zł zł 7 217,64 zł 3 608,82 zł zł suma zł zł zł zł zł 125

126 6.47. DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA AUGUSTÓW Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości na drogach leśnych, będących w zarządzie Nadleśnictwa Augustów. W wariancie rekomendowanym przebiegu Trasy rowerowej przez Nadleśnictwo Augustów wzdłuż dróg leśnych, jej długość oraz koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej, w podziale na gminy, zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej prowadzonej wzdłuż dróg leśnych w Nadleśnictwie wynosi m. Tabela 266 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na drogach leśnych w Nadleśnictwie Augustów Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,32 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,61 zł Na drogach znajdujących się pod zarządem Nadleśnictwa Augustów zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 267 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach leśnych w zarządzie Nadleśnictwa Augustów (koszty z VAT) L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 IV.1 inwestycja na drodze gruntowej ,32 zł ,61 zł Wzdłuż dróg leśnych w zarządzie Nadleśnictwa, w ramach realizacji Trasy rowerowej, nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Nadleśnictwie Augustów w ramach dróg leśnych zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 268 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w ramach dróg leśnych Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,43 zł ,11 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Nadleśnictwa znajdują się wyłącznie drogi leśne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerze, pokrycie kosztów realizacji i trwałości projektu uzgodnione będzie na podstawie umowy / porozumienia pomiędzy Partnerem a Beneficjentem, Nadleśnictwo zobligowane jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,49 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Nadleśnictwa, wynosi ,72 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 269 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,32 zł ,72 zł ,73 zł ,87 zł ,61 zł Infrastruktura towarzysząca ,43 zł ,56 zł 6 509,24 zł 3 254,62 zł ,11 zł suma ,75 zł ,29 zł ,97 zł ,49 zł ,72 zł 126

127 6.48. DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA BIAŁOWIEŻA Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości na drogach leśnych, będących w zarządzie Nadleśnictwa Białowieża. W wariancie rekomendowanym przebiegu Trasy rowerowej przez Nadleśnictwo Białowieża wzdłuż dróg leśnych, jej długość oraz koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej, w podziale na gminy, zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej prowadzonej wzdłuż dróg leśnych w Nadleśnictwie wynosi m. Tabela 270 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na drogach leśnych w Nadleśnictwie Białowieża Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,88 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,50 zł Na drogach znajdujących się pod zarządem Nadleśnictwa Białowieża zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 271 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach leśnych w zarządzie Nadleśnictwa Białowieża (koszty z VAT) L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 IV.1 inwestycja na drodze gruntowej ,88 zł ,50 zł Wzdłuż dróg leśnych w zarządzie Nadleśnictwa, w ramach realizacji Trasy rowerowej, nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Nadleśnictwie Białowieża w ramach dróg leśnych zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 272 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w ramach dróg leśnych Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,48 zł ,74 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Nadleśnictwa znajdują się wyłącznie drogi leśne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerze, pokrycie kosztów realizacji i trwałości projektu uzgodnione będzie na podstawie umowy / porozumienia pomiędzy Partnerem a Beneficjentem, Nadleśnictwo zobligowane jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 9 727,17 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Nadleśnictwa, wynosi ,23 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 273 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,88 zł ,10 zł ,19 zł 8 251,59 zł ,50 zł Infrastruktura towarzysząca ,48 zł ,76 zł 2 951,15 zł 1 475,57 zł ,74 zł suma ,37 zł ,86 zł ,34 zł 9 727,17 zł ,23 zł 127

128 6.49. DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA BROWSK Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości na drogach leśnych, będących w zarządzie Nadleśnictwa Browsk. W wariancie rekomendowanym przebiegu Trasy rowerowej przez Nadleśnictwo Browsk wzdłuż dróg leśnych, jej długość oraz koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej, w podziale na gminy, zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej prowadzonej wzdłuż dróg leśnych w Nadleśnictwie wynosi m. Tabela 274 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na drogach leśnych w Nadleśnictwie Browsk Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,72 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,98 zł Na drogach znajdujących się pod zarządem Nadleśnictwa Browsk zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 275 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach leśnych w zarządzie Nadleśnictwa Browsk (koszty z VAT) L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 I.1 w jezdni na zasadach ogólnych ,30 zł 3 651,75 zł 2 IV.1 inwestycja na drodze gruntowej ,42 zł ,23 zł Razem ,72 zł ,98 zł Wzdłuż dróg leśnych w zarządzie Nadleśnictwa, w ramach realizacji Trasy rowerowej, nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Nadleśnictwie Browsk w ramach dróg leśnych zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 276 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w ramach dróg leśnych Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,40 zł 8 836,22 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Nadleśnictwa znajdują się wyłącznie drogi leśne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerze, pokrycie kosztów realizacji i trwałości projektu uzgodnione będzie na podstawie umowy / porozumienia pomiędzy Partnerem a Beneficjentem, Nadleśnictwo zobligowane jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 8 024,51 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Nadleśnictwa, wynosi ,20 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. 128

129 Tabela 277 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,72 zł ,17 zł ,37 zł 6 827,19 zł ,98 zł Infrastruktura towarzysząca ,40 zł ,44 zł 2 394,64 zł 1 197,32 zł 8 836,22 zł suma ,12 zł ,60 zł ,01 zł 8 024,51 zł ,20 zł 129

130 6.50. DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA HAJNÓWKA Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości na drogach leśnych, będących w zarządzie Nadleśnictwa Hajnówka. W wariancie rekomendowanym przebiegu Trasy rowerowej przez Nadleśnictwo Hajnówka wzdłuż dróg leśnych, jej długość oraz koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej, w podziale na gminy, zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej prowadzonej wzdłuż dróg leśnych w Nadleśnictwie wynosi m. Tabela 282 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na drogach leśnych w Nadleśnictwie Hajnówka Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji zł 2 Koszt trwałości (5 lat) zł Na drogach znajdujących się pod zarządem Nadleśnictwa Hajnówka zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 283 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach leśnych w zarządzie Nadleśnictwa Hajnówka (koszty z VAT) kategori a Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji brutto [PLN] Koszt niekwalifikowany I.1 w jezdni na zasadach ogólnych zł zł - zł II.3 adaptacja zieleńca / rowu (budowa tłuczniowej ścieżki row.) zł zł zł IV.1 inwestycja na drodze gruntowej zł zł - zł Razem zł zł zł Wzdłuż dróg leśnych w zarządzie Nadleśnictwa, w ramach realizacji Trasy rowerowej, nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Nadleśnictwie Hajnówka w ramach dróg leśnych zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 284 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w ramach dróg leśnych Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] zł zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Nadleśnictwa znajdują się wyłącznie drogi leśne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerze, pokrycie kosztów realizacji i trwałości projektu uzgodnione będzie na podstawie umowy / porozumienia pomiędzy Partnerem a Beneficjentem, Nadleśnictwo zobligowane jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości ,76 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Nadleśnictwa, wynosi ,83 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 285 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) 130

131 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Koszt niekwalifikowany Budowa Trasy rowerowej zł zł zł zł zł zł Skrzyżowania - zł - zł - zł - zł - zł - zł Obiekty inżynierskie - zł - zł - zł - zł - zł - zł Infrastruktura towarzysząca zł zł zł zł zł - zł suma zł zł zł zł zł zł 131

132 6.51. DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA PŁASKA Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości na drogach leśnych, będących w zarządzie Nadleśnictwa Płaska. W wariancie rekomendowanym przebiegu Trasy rowerowej przez Nadleśnictwo Płaska wzdłuż dróg leśnych, jej długość oraz koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej, w podziale na gminy, zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej prowadzonej wzdłuż dróg leśnych w Nadleśnictwie wynosi m. Tabela 290 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na drogach leśnych w Nadleśnictwie Płaska Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,92 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) ,05 zł Na drogach znajdujących się pod zarządem Nadleśnictwa Płaska zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 291 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach leśnych w zarządzie Nadleśnictwa Płaska (koszty z VAT) L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 IV.1 inwestycja na drodze gruntowej ,92 zł ,05 zł Wzdłuż dróg leśnych w zarządzie Nadleśnictwa, w ramach realizacji Trasy rowerowej, nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w Nadleśnictwie Płaska w ramach dróg leśnych zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 292 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w ramach dróg leśnych Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,36 zł 5 775,72 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji Nadleśnictwa znajdują się wyłącznie drogi leśne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerze, pokrycie kosztów realizacji i trwałości projektu uzgodnione będzie na podstawie umowy / porozumienia pomiędzy Partnerem a Beneficjentem, Nadleśnictwo zobligowane jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 5 159,11 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Nadleśnictwa, wynosi ,77 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 293 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,92 zł ,43 zł 8 752,99 zł 4 376,50 zł ,05 zł Infrastruktura towarzysząca ,36 zł ,50 zł 1 565,24 zł 782,62 zł 5 775,72 zł suma ,27 zł ,93 zł ,23 zł 5 159,11 zł ,77 zł 132

133 6.52. DROGI LEŚNE DROGI W ZARZĄDZIE WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO Na podstawie inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej wyceny poszczególnych kategorii nawierzchni Trasy rowerowej, wyznaczonych kosztów budowy/adaptacji skrzyżowań i obiektów inżynierskich oraz kosztów infrastruktury towarzyszącej w województwie podlaskim, wyznaczono szacunkowe koszty realizacji inwestycji oraz zachowania jej trwałości na drogach leśnych, będących w zarządzie WPN. W wariancie rekomendowanym przebiegu Trasy rowerowej przez WPN wzdłuż dróg leśnych, jej długość oraz koszty budowy nawierzchni Trasy rowerowej, w podziale na gminy, zostały przedstawione w poniższej tabeli. Zawiera ona również koszt trwałości Trasy rowerowej (cztery lata corocznych kosztów utrzymania bieżącego oraz raz na pięć lat remont cząstkowy). Łączna długość Trasy rowerowej prowadzonej wzdłuż dróg leśnych w Parku wynosi 632 m. Tabela 290 Koszty budowy Trasy rowerowej oraz jej trwałości na drogach leśnych w WPN Lp. Koszty inwestycji oraz jej trwałości Koszt 1 Koszt inwestycji ,55 zł 2 Koszt trwałości (5 lat) 7 453,93 zł Na drogach znajdujących się pod zarządem Nadleśnictwa Płaska zaplanowano inwestycje, jak w poniższej tabeli. Tabela 291 Kategorie poprowadzenia Trasy rowerowej na drogach leśnych w zarządzie WPN (koszty z VAT) L.p. kategoria Opis Długość [m] Koszt inwestycji Koszt trwałości inwestycji 1 IV.1 inwestycja na drodze gruntowej ,55 zł 7 453,93 zł Wzdłuż dróg leśnych w zarządzie WPN, w ramach realizacji Trasy rowerowej, nie przewiduje się budowy/adaptacji skrzyżowań, ani obiektów inżynierskich Koszty infrastruktury towarzyszącej (wykonanie Miejsc Obsługi Rowerzystów, oznakowanie Trasy tablicami informacyjnymi, montaż stojaków na rowery) w WPN w ramach dróg leśnych zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 292 Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej w ramach dróg leśnych Lp. Koszt Koszt trwałości brutto (5 lat) [PLN] ,89 zł 675,60 zł Koszty budowy infrastruktury towarzyszącej zostały szerzej opisane w Aneksie 3 do niniejszego opracowania. Zważywszy na fakt, że: w jurysdykcji WPN znajdują się wyłącznie drogi leśne, planowana inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (nie więcej niż 85%) oraz Skarbu Państwa (10%), na wkład własny Partnerów lub Beneficjenta przypada co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, zapewnienie trwałości projektu w okresie 5 lat spoczywa na Partnerze, pokrycie kosztów realizacji i trwałości projektu uzgodnione będzie na podstawie umowy / porozumienia pomiędzy Partnerem a Beneficjentem, WPN zobligowane jest do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, w porozumieniu z Beneficjentem, w wysokości 603,47 PLN brutto, natomiast koszt trwałości w okresie 5 lat, będący również kosztem Parku, wynosi 8 129,53 PLN brutto, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabela 293 Koszty całkowite inwestycji w podziale na źródła finansowania (podane wartości w PLN) Lp. 1 2 Pozycja Koszt całkowity Maksymalne dofinansowanie z UE Wkład z Budżetu Państwa Minimalny wkład własny Beneficjenta Koszt trwałości brutto przez 5 lat zapewniony przez Partnera Budowa Trasy rowerowej ,55 zł 8 702,77 zł 1 023,86 zł 511,93 zł 7 453,93 zł Infrastruktura towarzysząca 1 830,89 zł 1 556,25 zł 183,09 zł 91,54 zł 675,60 zł suma ,44 zł ,03 zł 1 206,94 zł 603,47 zł 8 129,53 zł 133

134 7. BUDŻET PROJEKTU I MONTAŻ FINANSOWY Na montaż finansowy przedsięwzięcia składają się: - dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR) 85% kosztów, - wkład Budżetu Państwa 10% kosztów, - wkład własny Beneficjenta i Partnerów 5% kosztów. Jednocześnie zaznaczyć należy, że Partnerzy są zobligowani do zapewnienia trwałości projektu, a więc jego utrzymania przez okres 5 lat. Na podstawie powyższego montaż finansowy przedsięwzięcia, w podziale na gminy, został przedstawiony w poniższej tabeli. Tabela 294 Montaż finansowy przedsięwzięcia w podziale na źródła finansowania Pozycja Koszt realizacji Dofinansowanie z UE Wkład Państwa Wkład własny Koszt trwałości - 5lat [PLN] Koszty niekwalifikowalne Budowa Trasy rowerowej zł zł zł zł zł zł Skrzyżowania zł zł zł zł zł - zł Obiekty inżynierskie zł zł zł zł - zł - zł Infrastruktura towarzysząca zł zł zł zł zł - zł Razem zł zł zł zł zł zł Zgodnie z "Algorytmem podziału środków na poszczególne województwa w ramach Działania V.2 PO RPW na lata ", przewiduje się budżet projektu dla województwa podlaskiego na poziomie: EFRR: EUR, Dotacja z budżetu państwa: EUR, Minimalny wkład własny Beneficjenta: EUR, Razem: EUR. Zgodnie z obecnym średnim kursem EBC EUR/PLN=4, Oznacza to budżet na poziomie ,53 PLN. 8 Kurs średni Europejskiego Banku Centralnego na dzień

135 8. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA Wyznaczone nakłady inwestycyjne brutto przekraczają zakładany budżet o ,95 PLN. Zbadane zostało spełnienie ograniczenia finansowego przy założeniu wzrostu nakładów inwestycyjnych o 10%. Wyznaczona została także krytyczna wielkość wzrostu nakładów, dla których zakładany budżet zostanie przekroczony. W przypadku wzrostu nakładów inwestycyjnych o 10%, tzn. do kwoty ,03 PLN, zostaje przekroczony zakładany budżet projektu o ,50 PLN. Jedynie przy spadków kosztów realizacji przedsięwzięcia o 19,58%, przewidywane nakłady inwestycyjne zrównają się z założonym budżetem projektu. Świadczy to o wysokim ryzyku, związanym z szacunkiem kosztów realizacji inwestycji. Zgodnie z założeniami, koszty kwalifikowalne projektu będą w 85% finansowane ze środków europejskich Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki z Unii Europejskiej rozliczane są w euro, w związku z tym koniecznym jest zbadanie ryzyka związanego z kursem EUR/PLN. Wraz z aprecjacją złotego w stosunku do euro, wielkość dofinansowania w przeliczeniu na złote spada, natomiast wraz z deprecjacją złotego w stosunku do euro rośnie. W związku z tym za ryzyko związane z kursem EUR/PLN należy uznać aprecjację złotego. Wśród czynników mogących wpłynąć w średnim terminie na aprecjację złotego należy wskazać: Silną pozycję polskiej gospodarki w Europie, a także optymistyczne prognozy dotyczące przyszłego tempa rozwoju polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej; Bardzo zły stan finansów publicznych niektórych krajów strefy euro (szczególnie krajów określanych jako PIIGS); Wysokiej, w porównaniu do państw strefy euro oraz Stanów Zjednoczonych, referencyjnej stopie procentowej, która jest jednym z podstawowych determinantów wartości waluty; Wykupu obligacji skarbowych przez FED (bank centralny Stanów Zjednoczonych) zaplanowanych na koniec 2010 oraz 2011 rok; z doświadczenia wynika, że tego typu operacje wpływają bezpośrednio na aprecjację walut krajów rozwijających się. Pozostałe 15% nakładów inwestycyjnych, finansowanych przez Skarb Państwa oraz Beneficjentów, należy uznać za wolne od ryzyka walutowego. Umowy o dofinansowanie projektu mogą być podpisywane na podstawie danych zawartych w Studium Wykonalności lub później, gdy znany jest już dokładny kosztorys inwestorski. Ważnym jest, że kurs EUR/PLN, po jakim uzyskiwane jest dofinansowanie równy jest średniemu kursowi Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego podpisanie umowy. W związku z tym zostały przeprowadzone prognozy kursu EUR/PLN w sześciu horyzontach czasowych na koniec kwartałów III i IV 2011 r. oraz wszystkich kwartałów roku Dokładne daty, dla których wykonano prognozy, zostały zawarte w poniższej tabeli. Kwartał Dzień III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw Prognozy zostały wykonane na podstawie historycznych, średnich kursów wymiany typu spot Europejskiego Banku Centralnego. Do analizy zostały zaczerpnięte dane do dnia r. Ostatnią wartością szeregu czasowego jest kurs EUR/PLN = 4,1579. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo normalności oraz stacjonarności analizowanego procesu zastosowano logarytmiczne stopy zwrotu, które najlepiej opisują szeregi czasowe. Na poniższym rysunku przedstawiono logarytmiczne zmiany kursu EUR/PLN w najdłuższym z analizowanych okresów ( ). Widoczny jest znaczny wzrost zmienności kursu w maju 2010 r., co znacznie wpływa na prognozowane ryzyko zmiany kursu EUR/PLN w dłuższym terminie, a także wzrost zmienności na początku sierpnia 2011 roku, związany z silną aprecjacją euro. Ogólnie można jednak uznać, że kurs zachowywał się dość stabilnie. 135

136 Rysunek 3. Wykres zmienności kursu EUR/PLN w dniach Źródło: opracowanie własne. Na poniższym wykresie przedstawiono estymację funkcji gęstości rozkładu analizowanej zmiennej, za pomocą jądra Gaussa. Analizowana zmienna cechuje się ujemną wartością oczekiwaną oraz asymetrią prawostronną (współczynnik asymetrii wynosi 0,44), co wskazuje, że przeważają wartości zmiennej odpowiedzialne za deprecjację złotego. Analizowany rozkład jest leptokurtyczny (kurtoza wynosi 3,57). Oznacza to, że dzienne zmiany kursu EUR/PLN skupiają się wokół średniej, a więc w bliskich okolicach zera. Wskazuje to na niskie ryzyko gwałtownych zmian rozpatrywanej zmiennej ( cienkie ogony rozkładu). Rysunek 4. Estymacja funkcji gęstości rozkładu logarytmicznych zmian kursu EUR/PLN za pomocą jądra Gaussa. Źródło: opracowanie własne. 136