Uchwała Nr XVII/136/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2, art. 235, art. 236 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje: 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 700.139 zł 2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 700.139 zł z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę 700.139 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 700.139 zł 2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 78.139 zł 3.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 778.278 zł z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę 778.278 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 5 Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych), do uchwały budżetowej na 2011 rok Nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. Przewodnicząca Rady Miasta ( - ) Krystyna Sibińska
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/136/2011. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 768 977,00 700 139,00 3 469 116,00 85395 Pozostała działalność 1 689 396,00 700 139,00 2 389 535,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 487 060,00 661 536,00 2 148 596,00 100 481,00 38 603,00 139 084,00 Razem: 429 309 067,00 700 139,00 430 009 206,00 BeSTia Strona 1
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/136/2011 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 72 602 717,00-78 139,00 72 524 578,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 262 000,00-78 139,00 3 183 861,00 3110 Świadczenia społeczne 3 262 000,00-78 139,00 3 183 861,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 217 442,00 778 278,00 7 995 720,00 85395 Pozostała działalność 1 789 262,00 778 278,00 2 567 540,00 3119 Świadczenia społeczne 0,00 78 139,00 78 139,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 205 697,00 205 697,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 12 003,00 12 003,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 623,00 50 477,00 144 100,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 405,00 2 946,00 10 351,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 15 287,00 8 010,00 23 297,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 228,00 467,00 1 695,00 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 40 777,00 40 777,00 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 2 380,00 2 380,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 640 082,00 121 321,00 761 403,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 53 171,00 7 079,00 60 250,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 79 790,00 24 472,00 104 262,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 7 290,00 1 428,00 8 718,00 4267 Zakup energii 0,00 3 316,00 3 316,00 4269 Zakup energii 0,00 193,00 193,00 4277 Zakup usług remontowych 0,00 18 629,00 18 629,00 4279 Zakup usług remontowych 0,00 1 087,00 1 087,00 4307 Zakup usług pozostałych 405 993,00 174 464,00 580 457,00 4309 Zakup usług pozostałych 18 087,00 10 181,00 28 268,00 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 216,00 1 574,00 1 790,00 BeSTia Strona 1
4369 4407 4409 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 38,00 92,00 130,00 0,00 4 369,00 4 369,00 0,00 255,00 255,00 4417 Podróże służbowe krajowe 24 282,00 8 430,00 32 712,00 4419 Podróże służbowe krajowe 5 354,00 492,00 5 846,00 Razem: 479 404 593,00 700 139,00 480 104 732,00 BeSTia Strona 2
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/136/2011 Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne ( zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) Lp. Projekt Wartość projektu/ Lata realizacji Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Wydatki w 2011 roku na realizację projektu w tym: środki z budżetu środki z budżetu krajowego** UE i inne*** (6+7) 1 2 3 4 5 6 7 I Wydatki majątkowe razem X 31 814 649 24 526 592 7 288 057 1 Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Priorytet: 3 Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji Działanie: 3.1 Wspieranie projektów z zakresu kształcenia oraz zatrudnienia nazwa projektu: Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski - Frankfurt nad Odrą. Polsko - niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych 2 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie: 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1.664.281 2010-2011 8.539.677 2008-2012 801,80130 72 753 197 112 980 640 217 801,80195 43 1 736 409 1 351 054 385 355 nazwa projektu: Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy 4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki nazwa projektu: Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości - innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSOD 5 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie: 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich nazwa projektu: Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne 82.335 19.520 9.453.913 2009-2011 73 82 335 2 039 80 296 73 19 520 503 19 017 900,90095 61 789 387 434 179 355 208
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/136/2011 Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne ( zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) Lp. Projekt Wartość projektu/ Lata realizacji Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Wydatki w 2011 roku na realizację projektu w tym: środki z budżetu środki z budżetu krajowego** UE i inne*** (6+7) 1 2 3 4 5 6 7 6 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie: 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej nazwa projektu: Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w 138.063.234 921,92113 Gorzowie Wlkp. - Filharmonia Gorzowska 2006-2011 59 28 433 801 22 625 837 5 807 964 II Wydatki bieżące razem X 4 882 554 482 211 4 400 343 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej nazwa projektu: Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego 2 Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół nazwa projektu: Mój filatelistyczny świat 3 Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół nazwa projektu: Natura i kultura w Europie współzależność i porównania 4 Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Priorytet: 3 Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji Działanie: 3.1 Wspieranie projektów z zakresu kształcenia oraz zatrudnienia nazwa projektu: Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski - Frankfurt nad Odrą. Polsko - niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych 5 Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół nazwa projektu: Aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie podstawą zdrowego stylu życia 1.790.039 2010-2012 750,75023 81 1 024 698 21 597 1 003 101 79.484 2010-2012 801, 80101 58 683 0 58 683 59.805 2010-2012 801, 80110 45 940 0 45 940 1.470.092 2010-2011 801,80130 72 1 078 083 161 716 916 367 98.998 2009-2011 801,80130 31 154 0 31 154
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/136/2011 Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne ( zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) Lp. Projekt Wartość projektu/ Lata realizacji Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Wydatki w 2011 roku na realizację projektu w tym: środki z budżetu środki z budżetu krajowego** UE i inne*** (6+7) 1 2 3 4 5 6 7 6 Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół nazwa projektu: Who wants to be a Europeanaire? 7 Program:Mechanizm Finansowy EOG 76.958 2010-2012 801,80130 55 840 0 55 840 Priorytet:2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem nazwa projektu: Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp. 8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1.204.013 2009-2011 851,85149 122 471 18 371 104 100 Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty nazwa projektu: Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe 9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych nazwa projektu: Poznaję-Obserwuję-Rozumiem- mój niezwyczajny zwyczajny świat 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla województwa lubuskiego 484.350 2009-2011 194.234 2009-2011 1.379.270 2010-2013 72 155 436 54 707 100 729 73 31 447 4 721 26 726 73 459 819 68 985 390 834
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/136/2011 Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne ( zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) Lp. Projekt Wartość projektu/ Lata realizacji Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Wydatki w 2011 roku na realizację projektu w tym: środki z budżetu środki z budżetu krajowego** UE i inne*** (6+7) 1 2 3 4 5 6 7 11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki nazwa projektu: Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy 12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki nazwa projektu: E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012-etap II 13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1.188.879 198.530 73 659 624 17 170 642 454 73 67 420 10 115 57 305 nazwa projektu: Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości - innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSOD 14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej nazwa projektu: Zacznij od nowa budować swoją przyszłość 501.050 73 313 661 8 087 305 574 2.232.528 2011-2013 71 778 278 116 742 661 536 Ogółem (I+II) X 36 697 203 25 008 803 11 688 400 * Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne ***Środki własne na pokrycie wkładu unijnego, środki z UE i in.