2.1.3. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA SŁUPSKA NA 215 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 214 ROKU I. GMINA - MIASTO SŁUPSK Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie na w 214r. 215 rok 1 Rolnictwo i łowiectwo 24 717 4 44 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 5 517 4 44 - zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych (zadania zlecone) 19 2 2 Leśnictwo - utrzymanie lasów komunalnych 155 25 155 25 15 Przetwórstwo przemysłowe - realizacja projektu pn. "Absolwencie wróć" 332 149 1 6 - realizacja projektu pn "Własna firma po 5- roku życia"' 149 412 - realizacja projektu pn." Inwestuj w Słupsku" 172 737 - realizacja projektu pn. "WySTARTuj w Słupsk" 6 6 Transport i łączność - remonty i naprawy wiat przystankowych w pasach drogowych (zakupy i usługi) - wydatki za zakontraktowane wozokilometry z przewoźnikiem miejskim - wydatki na utrzymanie Zarządu Infrastruktury Miejskiej - remonty dróg gminnych - remonty dróg wewnętrznych - utrzymanie dróg gminnych 63 Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje dla stowarzyszeń turystycznych 7 Gospodarka mieszkaniowa - kary i odszkodowania, odsetki - remonty budynków komunalnych - wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych - podatek od nieruchomości - rozbiórki - koszty sądowe - opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kaucji mieszkaniowych - koszty zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 34 585 719 38 511 77 92 3 11 5 24 945 2 29 242 2 3 346 248 3 183 7 1 875 5 1 8 151 5 5 4 174 971 4 126 58 58 55 55 3 3 3 736 25 37 493 7 464 945 35 6 97 6 1 19 2 58 26 787 5 4 46 4 2 16 1 258 2 24 11 11 2 4 4 16 254 4 5 71 Działalność usługowa - koszty utrzymania, remontów i renowacji cmentarzy miejskich - plany zagospodarowania przestrzennego 2 717 628 1 744 3 48 23 2 64 599 1 685 9 - opracowania oraz prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki na utrzymanie cmentarnictwa wojennego - Zarząd Infrastruktury Miejskiej - Miejska Komisja Urbanistyczno Architektoniczna 82 5 13 8 15 12 5 1 5 88 - Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska 821 448 836 319 75 Administracja publiczna - wydatki bieżące Rady Miejskiej - wydatki osobowe Urzędu Miejskiego - wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego - system gospodarowania odpadami komunalnymi urzędy wojewódzkie - dofinansowanie do zadań zleconych -urzędy wojewódzkie - promocje jednostek samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Słupsk w latach 213 217 2 74 489 2 62 668 373 49 355 24 13 127 172 13 811 57 2 673 44 2 657 82 249 26 273 74 684 1 9 1 886 414 791 5 1 11 259 1 292 5 84 84 - realizacja projektu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska" 148 6 - realizacja projektu pn. "Diagnoza Strategia - Inwestycja rozwój miejskiego obszaru obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska - realizacja projektu pn. "e - Urząd - dodaj do ulubionych" - składki z tytułu przynależności do organizacji 273 952 332 276 141 22 66 2 12 426 141 22
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - aktualizacja rejestru wyborców (zadanie zlecone) - wybory do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone) 27 714 16 145 117 9 16 1 16 1 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadanie zlecone) 136 669 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej - wydatki na Stowarzyszenie "Bezpieczny Region Słupski" 757 Obsługa długu publicznego - obsługa kredytów i pożyczek bankowych - poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia - rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym wypłaty jednorazowe - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - rezerwa ogólna 1 585 964 1 675 5 1 582 164 1 656 75 3 8 18 3 9 455 412 9 5 9 41 9 31 45 412 19 2 2 248 4 5 919 2 885 1 81 1 11 2 248 55 81 Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe publiczne - remonty bieżące w szkołach podstawowych - dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych - projekt pn. "Cały świat jest dla mnie szkołą. Uczę się by żyć i żyję by się uczyć. Poznaje kulturę i tradycje mojego regionu i chcę poznać twoją 91 585 926 34 922 222 23 539 2 691 44 23 93 86 59 82 34 179 11 8 2 33 - projekt pn. "Razem dla lepszej edukacji chorych dzieci i młodzieży - przygotowanie pedagogów do pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych - dotacja dla oddziału przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przedszkola publiczne - dotacje dla przedszkoli niepublicznych - gimnazja publiczne - remonty w gimnazjach - dotacje dla gimnazjów niepublicznych - projekt pn. "Uczenie się przez całe życie" - dokształcanie nauczycieli - świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów oświaty - dotacja na wyposażenie szkól w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć języka obcego (zadania zlecone): 22 51 57 1 198 296 22 434 14 4 65 19 571 226 137 25 4 45 5 223 752 696 696 139 275 88 91 5 63 5 852 39 21 797 47 4 5 16 811 75 5 3 76 22 7 19 1 31 4 57 1 - szkoły podstawowe publiczne 8 591 - szkoły podstawowe niepubliczne 7 5 851 Ochrona zdrowia - program zwalczania narkomanii - program przeciwdziałania alkoholizmowi - Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dotacja dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej - dotacje dla stowarzyszeń - koszty wydawania decyzji potwierdzającej prawo doświadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym (zadania zlecone) - środki na realizację programu Zdrowie Mama i Ja 3 785 949 3 62 283 16 6 1 2 15 24 1 8 627 358 655 113 83 83 7 7 6 6 13 751 141 17 852 Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe - świetlice środowiskowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Stacja Joanitów 88 664 94 93 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wspieranie rodziny - dofinansowanie do programu rządowego "Wspieranie rodziny" - dodatki mieszkaniowe - realizacja Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych 9 9 344 98 182 173 2 355 2 62 47 283 8 7 218 42 192 876 2 354 5 1 8 - utrzymanie mieszkania chronionego - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 57 84 752 5 892 437 1 123 424 1 55 444 4 923 513 5 22 62 7 359 419 5 214 667 6 186 3 5 221 58 228 294 685 664 687 134 92 478 92 67 8 167 6 5 2 641 465 2 6
- prace społecznie użyteczne - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej : - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - MOPR - zasiłek energetyczny 25 574 1 28 316 824 123 2 99 187 666 74 982 15 424 26 728 7 115 78 33 7 - składki na ubezpieczenie zdrowotne,emerytalne oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne - specjalistyczne usługi opiekuńcze - program "Wsparcie rodziny" 26 32 62 976 25 5 3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - żłobki - działalność Gabinetu Prezydenta Miasta (SCOPiES) 4 459 371 2 835 62 27 489 4 13 44 2 858 1 175 1 - działalność Wydziału Administracyjnego (SCOPiES) 12 58 98 41 - utrzymanie samochodu dla niepełnosprawnych - nagrody - dotacje dla organizacji pozarządowych - realizacja GPM - Słupski Budżet Obywatelski na 215 (WIRM) 14 5 2 598 14 5 2 59 33 84 - dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub pozyskanych z innych źródeł - program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (OKiS) 7 262 127 5 242 345 - program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (GPM) 37 4 - program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (WIRM) 49 7 - program "Dobre wsparcie na starcie" 127 613 - program "Przyszłość to my" - Program "Praktyka bez wad" - program "AQUA - zajęcia interdyscyplinarne" 251 829 135 323 15 1 8 14 92 46 522 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - pomoc materialna dla uczniów - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego - dokształcanie nauczycieli 3 672 816 2 14 65 17 253 1 522 41 28 548 2 517 66 2 26 75 97 238 36 25 717 8 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - monitorowanie ujęcia wód Słupi, eksploatacja podczyszczalni oraz bieżąca konserwacja stawów i cieków wodnych - gospodarka odpadami - oczyszczanie miasta - utrzymanie zieleni - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - dotacja dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami - energia i konserwacja urządzeń energetycznych - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 16 545 65 14 812 73 723 228 651 5 1 81 89 9 182 93 14 14 319 962 32 5 19 4 82 7 55 55 3 45 5 3 434 5 351 3 5 18 67 15 91 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja dla stowarzyszeń kulturalnych, muzycznych i artystycznych - dotacja dla Nowego Teatru im. Witkacego - dotacja do Młodzieżowego Centrum Kultury - opieka nad zabytkami (imprezy kulturalne,nagrody,wydawnictwa) - stypendia kulturalne - Słupski Budżet Obywatelski na 215 rok 3 32 51 3 1 855 813 51 275 39 2 3 247 6 3 1 855 781 22 29 2 6 6 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - utrzymanie zasobów przyrodniczych 7 1 7 1
926 Kultura fizyczna - środki na działalność Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (nagrody, imprezy) - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (9265) - odsetki od zwrotu dotacji na realizację zdania pn. "Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku 6 773 85 5 281 376 1 17 1 41 7 432 99 6 466 463 5 247 17 1 1 17 41 7 - Słupski Budżet Obywatelski na 215 rok 6 656 Ogółem 29 52 124 287 859 96 - wydatki na zadania własne 261 135 295 26 1 159 29 384 829 27 759 81
II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie na w 214r. 215 rok 6 Transport i łączność - remonty dróg powiatowych - utrzymanie dróg powiatowych - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku użytkowania dróg, kary i odszkodowania oraz ekspertyzy 3 468 727 3 392 5 1 543 1 5 1 851 912 1 85 73 815 42 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 56 68 119 27 - gospodarka gruntami i nieruchomościami- zadania zlecone 56 68 76 2 - wydatki osobowe Urzędu Miejskiego- dopłata do zadań zleconych 43 7 71 Działalność usługowa - zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby prac geodezyjnych i kartograficznych - prace geodezyjno kartograficzne - opracowania geodezyjne i kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska 75 Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - kwalifikacje wojskowe - kwalifikacje wojskowe - dopłata do zadań zleconych - wydatki osobowe pracowników Urzędu Miejskiego - wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego 534 529 58 4 476 489 53 53 19 19 44 417 3 968 673 4 169 36 267 83 7 248 64 7 19 19 1 8 59 717 729 32 2 42 977 2 384 14 1 57 979 964 2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na fundusz celowy 1 965 855 1 894 5 1 894 5 7 1 243 57 1 148 5 1 148 5 - dotacje dla stowarzyszeń - utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 81 Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe specjalne - gimnazja specjalne - licea ogólnokształcące - szkoły zawodowe - dotacje dla liceów niepublicznych - dotacje dla szkół zawodowych niepublicznych - dotacje dla liceów profilowanych niepublicznych 66 887 476 3 746 462 1 715 626 12 73 291 21 165 93 4 62 1 725 315 49 685 62 23 726 3 738 191 1 68 11 745 4 2 134 28 4 35 1 7 - szkoły zawodowe specjalne - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - realizacja "Uczenie się przez całe życie" (ZSO Nr 2) - realizacja projektu pn. "Elektrohydraulika nowe możliwości, lepsze umiejętności" (CKP) 2 819 26 6 357 136 56 262 86 2 844 6 6 431 7 42 5 - program "Podwyższenie umiejętności językowych w turystyce jako wsparcie regionalnej strategii rozwoju (ZSP Nr 1) 12 371 - program "Akademia Młodego Technika" (ZSP Nr 1) 18 713 7 516 - program "Podwyższenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSEiT w Słupsku" (ZSEiT) - program "Młody kreatywny" (ZST) 417 66 72 4 - program "Zaprojektuj swoją przyszłość" (ZST) 61 585 - realizacja projektu "Nie zaśmiecaj naszej planety" (IV LO) 23 626 - program "Rozwój kompetencji zawodowych jako wsparcie mobilności absolwentów na europejskim rynku pracy i odpowiedź na wymagania pracodawców wobec potencjalnych pracowników 567 279 - program "Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT szansą na sukces" 359 26 - program "Uczenie sie przez całe życie - EXPERIENCING EUROPE" - program "Informatyka bez granic" 37 44 17 5 39 757 1 35 1 8 37 68 48 452 1 132 497
- dokształcanie nauczycieli - remonty bieżące w placówkach oświatowych - dowożenie uczniów do szkół - projekt pn. "Świadomy wybór - pewny sukces" 142 282 135 333 834 35 16 16 47 16 36 32 555 556 36 9 851 Ochrona zdrowia - ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość (zlecone) - profilaktyka zdrowotna 78 327 18 58 4 5 74 7 681 17 971 35 - zapobieganie i zwalczanie AIDS 14 7 17 71 852 Pomoc społeczna - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza - rodziny zastępcze - pomoc materialna dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki na utrzymanie Placówki Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość 8 81 361 1 241 2 914 542 2 326 459 137 36 933 1 85 687 8 43 73 1 3 2 921 947 2 523 9 137 424 33 1 82 896 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zlecone) 15 74 13 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (dopłata do zadań zleconych) - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadania zlecone) 4 244 27,39 3 463 524 2 16 152 1 585 468 217 4 297 747 6 27,39 499 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dotacje) 154 536 154 536 - utrzymanie Ośrodka Rekreacji przy ulicy Niedziałkowskiego - realizacja projektu "Praktyka czyni mistrza" - wkład własny miasta do realizacji projektu " "Pomorskie - dobry kurs na edukację" 563 167 473 516 38 855 569 759 286 867 - obsługa zadań PFRON - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 73 689 16 55 7 147 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury) - dokształcanie nauczycieli - internaty i bursy szkolne - Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa Pracowników Oświaty - pomoc materialna dla uczniów 1 367 275 56 532 1 447 853 1 925 587 1 565 22 3 4 3 781 632 114 98 679 156 9 397 88 565 215 1 457 643 1 881 45 1 563 72 22 3 611 868 116 76 - remonty bieżące w placówkach - schroniska młodzieżowe 94 6 124 2 43 313 98 45 8 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacje na zadaia związane z ochroną przyrody, urządzaniem i utrzymaniem zieleni 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje dla: - Teatru Lalki Tęcza - Słupskiego Ośrodka Kultury - Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej - Miejskiej Biblioteki Publicznej - Polskiej Filharmonii Simfonia Baltica Ogółem - wydatki na zadania własne 12 12 12 12 9 421 751 9 363 59 1 252 95 1 22 1 76 54 1 75 19 19 3 123 747 3 18 59 3 95 3 95 118 194 152,39 111 294 788 15 865 94 99 967 417 12 328 212,39 11 327 371,