Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 277 550,00 0,00 277 550,00 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 277 550,00 0,00 277 550,00 4267 Zakup energii 2 431,00-2 431,00 0,00 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 2 431,00-2 431,00 0,00 4269 Zakup energii 429,00-429,00 0,00 4367 4369 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 429,00-429,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0,00 2 431,00 2 431,00 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 0,00 2 431,00 2 431,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0,00 429,00 429,00 Małe jest piękne- tworzę własną firmę 0,00 429,00 429,00 600 Transport i łączność 4 718 740,61 128 500,00 4 847 240,61 60016 Drogi publiczne gminne 4 682 445,61 128 500,00 4 810 945,61 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200,00 700,00 5 900,00 Wynagrodzenie za opracowanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie prac drogowych na drogach o nawierzchni nieutwardzonej 0,00 700,00 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 218,36 5 000,00 33 218,36 Znaki drogowe 5 000,00 5 000,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 355 559,35 112 100,00 467 659,35 Poprawa nawierzchni dróg wewnętrznych na terenach wiejskich 20 000,00-20 000,00 0,00 Przywrócenie po okresie pozimowym stanu bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach gminnych o nawierzchni nieutwardzonej 20 000,00 132 100,00 152 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 659,90 3 000,00 29 659,90 Opracowanie docelowe projektu organizacji ruchu w obrębie Rynku Miejskiego po zakończeniu prac przebudowy ulicy Ludowej w Strzelcach Krajeńskich 0,00 3 000,00 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 714 000,00 7 700,00 3 721 700,00 Modernizacja ul. Ludowej w Strzelcach Krajeńskich 0,00 7 700,00 7 700,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 168 839,36 3 646,00 172 485,36 Strona 1 z 3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 117 752,00 3 646,00 121 398,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 545,52 6 000,00 57 545,52 Opracowanie projektu rozbiórki budynku gospodarczego na działce nr 650/2 w Strzelcach Krajeńskich 2 500,00 5 000,00 7 500,00 0,00 1 000,00 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00-2 354,00 2 646,00 Adaptacja pomieszczeń byłego Ośrodka Zdrowia w Licheniu z przeznaczeniem na lokale mieszkalne - kierownik budowy 5 000,00-2 354,00 2 646,00 750 Administracja publiczna 4 966 742,80 354,00 4 967 096,80 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 356 191,79 354,00 4 356 545,79 4300 Zakup usług pozostałych 221 711,37 354,00 222 065,37 181 282,00 354,00 181 636,00 758 Różne rozliczenia 159 779,65-6 999,26 152 780,39 75818 Rezerwy ogólne i celowe 131 779,65-6 999,26 124 780,39 4810 Rezerwy 131 779,65-6 999,26 124 780,39 41 779,65-6 999,26 34 780,39 801 Oświata i wychowanie 14 903 746,23 5 371,18 14 909 117,41 80101 Szkoły podstawowe 6 819 326,00 5 836,93 6 825 162,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 762 000,00 755,41 762 755,41 Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" 0,00 755,41 755,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 110 500,00 121,52 110 621,52 Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" 0,00 121,52 121,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 76 900,00 4 960,00 81 860,00 Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" 0,00 4 960,00 4 960,00 80110 Gimnazja 4 077 206,84-465,75 4 076 741,09 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 446 000,00 752,73 446 752,73 Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" 0,00 752,73 752,73 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 551,53-491,34 8 060,19 "Lubuska Szkoła Równych Szans III Edycja" 8 551,53-491,34 8 060,19 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 509,09-86,70 1 422,39 "Lubuska Szkoła Równych Szans III Edycja" 1 509,09-86,70 1 422,39 Strona 2 z 3
4120 Składki na Fundusz Pracy 66 000,00 121,52 66 121,52 Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" 0,00 121,52 121,52 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 386,64-79,71 1 306,93 "Lubuska Szkoła Równych Szans III Edycja" 1 386,64-79,71 1 306,93 4129 Składki na Fundusz Pracy 244,70-14,07 230,63 "Lubuska Szkoła Równych Szans III Edycja" 244,70-14,07 230,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4 960,00 7 960,00 Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" 0,00 4 960,00 4 960,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 64 470,83-3 253,95 61 216,88 "Lubuska Szkoła Równych Szans III Edycja" 64 470,83-3 253,95 61 216,88 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 11 377,21-574,23 10 802,98 "Lubuska Szkoła Równych Szans III Edycja" 11 377,21-574,23 10 802,98 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 610,00-1 530,00 4 080,00 "Lubuska Szkoła Równych Szans III Edycja" 5 610,00-1 530,00 4 080,00 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 990,00-270,00 720,00 "Lubuska Szkoła Równych Szans III Edycja" 990,00-270,00 720,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 426 146,31 19 200,00 2 445 346,31 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 72 911,42-15 000,00 57 911,42 4300 Zakup usług pozostałych 66 210,00-15 000,00 51 210,00 Rozszerzenie zadania dotyczącego ul. Strumykowej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, droga) o projekt sieci wodociągowej 15 000,00-15 000,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 4 000,00 10 000,00 14 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 10 000,00 14 000,00 Zakup koszy 4 000,00 10 000,00 14 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 542 235,00 14 000,00 556 235,00 4300 Zakup usług pozostałych 542 000,00 14 000,00 556 000,00 Oczyszczanie słupów ogłoszeniowych w mieście i sprzątanie wiat przystankowych 13 000,00 5 000,00 18 000,00 Sprzątanie nielegalnych wysypisk na terenie gminy 5 000,00-5 000,00 0,00 Zimowe utrzymanie przejezdnosci dróg gminnych 128 500,00 14 000,00 142 500,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 205 000,00 5 000,00 210 000,00 Strona 3 z 3
4300 Zakup usług pozostałych 205 000,00 5 000,00 210 000,00 Ekspertyza ornitologiczna przed wycinką drzew 0,00 500,00 500,00 Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów 5 000,00-5 000,00 0,00 Wycinka drzew i zabiegi korekty 5 000,00 9 500,00 14 500,00 90013 Schroniska dla zwierząt 101 000,00 4 200,00 105 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 101 000,00 4 200,00 105 200,00 90019 Utylizacja padłych zwierząt 1 000,00 4 200,00 5 200,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 106 000,00 0,00 106 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 650,00 16 500,00 34 150,00 Edukacja ekologiczna 10 000,00 16 500,00 26 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 350,00-16 500,00 53 850,00 Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy, oznakowanie pomników przyrody 30 000,00-16 500,00 13 500,00 90095 Pozostała działalność 388 749,89 1 000,00 389 749,89 4300 Zakup usług pozostałych 159 500,00-8 000,00 151 500,00 6010 Dekoracja miasta 0,00 2 000,00 2 000,00 Utrzymanie porządku na Rynku Miejskim 10 000,00-10 000,00 0,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie wkładów do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Strzelcach Krajeńskich 45 000,00 9 000,00 54 000,00 45 000,00 9 000,00 54 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 637 070,64 24 000,00 2 661 070,64 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 260 631,80 24 000,00 2 284 631,80 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 782 000,00 20 000,00 802 000,00 782 000,00 20 000,00 802 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 506,38 4 000,00 78 506,38 RS Gardzko Utrzymanie świetlicy wiejskiej 5 036,71 3 000,00 8 036,71 Zakup tablic informacyjnych 0,00 1 000,00 1 000,00 926 Kultura fizyczna 1 430 489,15-3 000,00 1 427 489,15 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 264 500,00-3 000,00 261 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500,00-3 000,00 13 500,00 Strona 4 z 3
RS Gardzko Wyposażenie szatni na boisku sportowym 3 000,00-3 000,00 0,00 Razem: 45 595 970,74 171 071,92 45 767 042,66 Strona 5 z 3