UCHWAŁA Nr 2938/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok. Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego przedstawiono w szczegółowości dział, rozdział, paragraf w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego przedstawiono w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf w załączniku nr 2, który stanowi integralną część uchwały. 2 Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Marek Woźniak
Uzasadnienie do Uchwały Nr 2938/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok. W związku z podjęciem Uchwały Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę, w której określono obowiązujący podział dochodów i wydatków Województwa Wielkopolskiego w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. Marszałek Województwa Marek Woźniak
Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2938/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Dysponent 1 2 3 4 5 6 DOCHODY OGÓŁEM 1 151 502 389 010 Rolnictwo i łowiectwo 129 243 710 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 853 010 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 182 910 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 670 000 0920 Pozostałe odsetki 100 01008 Melioracje wodne 85 805 700 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 11 921 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W 2360 6280 6510 6517 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6 700 1 451 000 18 137 000 41 950 000
6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 12 340 000 ustawami realizowane przez samorząd województwa 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 8 000 000 01042 2218 2219 6518 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 5 977 000 1 993 000 22 000 8 000 34 485 000 0690 Wpływy z różnych opłat 34 400 000 0920 Pozostałe odsetki 85 000 01095 Pozostała działalność 100 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 100 000 050 Rybołówstwo i rybactwo 692 000 Program Operacyjny Zrównoważony 05011 rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 692 000 2008 519 000 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
2009 173 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 423 560 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 423 560 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2707 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 295 970 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2707 gmin), powiatów (związków powiatów), 64 056 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2709 gmin), powiatów (związków powiatów), 52 230 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2709 gmin), powiatów (związków powiatów), 11 304 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 500 Handel 293 665 50005 Promocja eksportu 293 665 2007 2009 249 615 44 050 600 Transport i łączność 97 028 416 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 47 460 416 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 900 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 310 416 DEPARTAMENT GOSPODARKI REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W DEPARTAMENT GOSPODARKI REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W DEPARTAMENT GOSPODARKI DEPARTAMENT TRANSPORTU
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6 250 000 jednostek sektora finansów publicznych 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 47 951 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 47 951 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 617 000 0690 Wpływy z różnych opłat 1 100 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 87 000 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 000 0920 Pozostałe odsetki 30 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 714 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 714 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 210 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 380 000 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 74 000 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 2 000 000 nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 710 Działalność usługowa 1 139 300 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 591 300 DEPARTAMENT TRANSPORTU WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 WIELKOPOLSKI ZARZĄD Państwa, jednostek samorządu GEODEZJI, KARTOGRAFII I terytorialnego lub innych jednostek 30 000 ADMINISTROWANIA MIENIEM W zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 465 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300 0920 Pozostałe odsetki 11 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 85 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 548 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 548 000 750 Administracja publiczna 4 941 810 75011 Urzędy wojewódzkie 1 393 000 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 388 000 5 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W Departament Środowiska, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Infrastruktury, Departament Sportu i Turystyki, Gabinet Marszałka DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 75018 Urzędy marszałkowskie 1 571 010 0690 Wpływy z różnych opłat 146 510 Departament Administracyjny 0830 Wpływy z usług 100 000 2008 971 975 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ 2009 171 525 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 181 000 Departament Środowiska, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 547 300
2007 465 205 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W 2009 82 095 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000 75095 Pozostała działalność 1 418 500 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 440 0830 Wpływy z usług 1 400 000 0920 Pozostałe odsetki 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000 752 Obrona narodowa 5 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 756 75618 75623 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 0480 0490 0010 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 465 390 000 11 390 000 11 310 000 80 000 454 000 000 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM DEPARTAMENT TRANSPORTU 80 000 000 DEPARTAMENT FINANSÓW 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 374 000 000 DEPARTAMENT FINANSÓW
758 Różne rozliczenia 424 489 656 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorządu 54 633 391 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 54 633 391 DEPARTAMENT FINANSÓW 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000 000 0920 Pozostałe odsetki 1 000 000 DEPARTAMENT FINANSÓW 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 29 968 953 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 968 953 DEPARTAMENT FINANSÓW 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 250 193 146 2007 2 711 808 DEPARTAMENT GOSPODARKI 2007 2 372 594 DEPARTAMENT KULTURY 2008 29 980 000 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ 6207 75 613 386 DEPARTAMENT TRANSPORTU 6207 117 602 358 WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W 6208 160 000 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ
6209 5 865 590 6209 15 887 410 DEPARTAMENT TRANSPORTU 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 88 694 166 2007 174 637 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE 2007 2 644 211 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE 2007 19 347 117 DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI 2007 4 074 720 DEPARTAMENT GOSPODARKI 2007 993 634 DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 2007 5 837 459 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W
2007 4 793 916 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W 2009 30 818 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE 2009 69 994 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE 2009 1 580 960 DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI 2009 719 068 DEPARTAMENT GOSPODARKI 2009 175 346 DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 2009 1 026 077 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W 2009 45 078 737 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W
6207 18 913 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE 6207 1 911 559 DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI 6209 3 338 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE 6209 50 600 DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI 6209 163 062 801 Oświata i wychowanie 143 206 Centra kształcenia ustawicznego i 80140 praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 9 663 0690 Wpływy z różnych opłat 1 312 0920 Pozostałe odsetki 8 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 351 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 5 119 80146 0920 Pozostałe odsetki 1 269 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 850 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 976 0920 Pozostałe odsetki 2 476 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 80147 Biblioteki pedagogiczne 2 700 0920 Pozostałe odsetki 700 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 80195 Pozostała działalność 122 748 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki
2007 104 336 Departament Edukacji i Nauki 2009 18 412 851 Ochrona zdrowia 65 000 85147 Centra zdrowia publicznego 20 000 85156 2210 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000 45 000 45 000 852 Pomoc społeczna 3 677 103 85202 Domy pomocy społecznej 39 603 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 39 600 0920 Pozostałe odsetki 3 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 004 000 DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM Departament Edukacji i Nauki REGIONALNE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROGOŹNIE 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 004 000 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 3 500 0920 Pozostałe odsetki 1 000 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W
853 1 2 3 4 5 6 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 630 000 85325 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 630 000 18 518 275 1 820 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 820 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 16 534 479 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 380 399 0830 Wpływy z usług 262 780 0920 Pozostałe odsetki 7 300 2008 15 421 000 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W 2009 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 341 000 20 000 6208 102 000 85395 Pozostała działalność 163 796 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2707 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 139 227 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2709 gmin), powiatów (związków powiatów), 24 569 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 85410 Internaty i bursy szkolne 50 jednostki oświatowe podległe 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 Departamentowi Edukacji i Nauki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 495 230 90002 Gospodarka odpadami 3 000 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 DEPARTAMENT ŚRODOWISKA 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 386 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 36 000 DEPARTAMENT ŚRODOWISKA 925 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 350 000 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 13 000 90019 90020 90024 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13 000 68 955 0690 Wpływy z różnych opłat 68 955 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 15 275 0400 Wpływy z opłaty produktowej 15 275 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 9 000 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 2 242 408 chronionej przyrody 92502 Parki krajobrazowe 2 242 408 DEPARTAMENT ŚRODOWISKA DEPARTAMENT ŚRODOWISKA DEPARTAMENT ŚRODOWISKA DEPARTAMENT ŚRODOWISKA
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 ZESPÓŁ PARKÓW Państwa, jednostek samorządu KRAJOBRAZOWYCH terytorialnego lub innych jednostek 65 000 WOJEWÓDZTWA zaliczanych do sektora finansów WIELKOPOLSKIEGO publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 618 408 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 1 124 000 ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 435 000
Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2938/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Dysponent 1 2 3 4 5 6 WYDATKI OGÓŁEM 1 429 402 389 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 866 609 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 16 572 323 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 222 800 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 823 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 693 720 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 171 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 498 600 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 90 000 4260 Zakup energii 500 000 4270 Zakup usług remontowych 320 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 020 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 30 500 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 57 100 4370 4390 4400 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 107 000 1 000 54 560 4410 Podróże służbowe krajowe 36 400 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 4430 Różne opłaty i składki 120 500 4440 307 821 4480 Podatek od nieruchomości 102 250 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 900 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W
4700 35 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 572 01008 Melioracje wodne 86 049 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 642 857 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000 4270 Zakup usług remontowych 11 118 143 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 101 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000 PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 66 777 000 Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i 66 777 000 dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa WIELKOPOLSKI ZARZĄD Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 12 487 000 MELIORACJI I URZĄDZEŃ budżetowych WODNYCH W 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 950 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 340 000 01009 Spółki wodne 1 000 000 01041 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna, Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizcaji Programu 1 000 000 8 483 110 8 483 110 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 384 750 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 128 250 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 258 975 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 325 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 619 125 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 206 375 4128 Składki na Fundusz Pracy 87 150 4129 Składki na Fundusz Pracy 29 050 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 785 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 22 125 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 7 375 4300 Zakup usług pozostałych 3 450 4308 Zakup usług pozostałych 11 250 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 7 089 135 obsługa finansowa DA DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
4309 Zakup usług pozostałych 3 750 4400 4408 207 000 671 952 4409 223 984 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 4418 Podróże służbowe krajowe 33 750 4419 Podróże służbowe krajowe 11 250 4438 Różne opłaty i składki 7 173 4439 Różne opłaty i składki 2 391 4708 22 500 4709 7 500 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 900 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 Pomoc Techniczna, Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne 123 000 obsługa finansowa DA 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 18 400 4308 Zakup usług pozostałych 60 000 4309 Zakup usług pozostałych 20 000 Pomoc Techniczna, Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 1 270 975 obsługa finansowa DA 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 450 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 11 250 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 750 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 500 4129 Składki na Fundusz Pracy 500 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 37 500 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 12 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 700 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 60 975 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 20 325 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 300 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 500 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 160 930 4308 Zakup usług pozostałych 524 275 4309 Zakup usług pozostałych 175 425 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 11 500 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 37 500 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 12 500 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18 745 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 61 125 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 375 4410 Podróże służbowe krajowe 4 600 4418 Podróże służbowe krajowe 15 000 4419 Podróże służbowe krajowe 5 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 750 4428 Podróże służbowe zagraniczne 18 750 4429 Podróże służbowe zagraniczne 6 250 4438 Różne opłaty i składki 1 125 4439 Różne opłaty i składki 375 4708 3 750 4709 1 250 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 34 485 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400 ADMINISTROWANIA MIENIEM W 4300 Zakup usług pozostałych 180 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6 700 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 27 576 600 01095 Pozostała działalność 3 277 176 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego 230 000 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 621 125 4300 Zakup usług pozostałych 305 468 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II Projekt: Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG 978 875 86 708 4013 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 277 86 708 obsługa finansowa DA DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 4014 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 426 4043 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 069 4044 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 357 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 435 4114 Składki na ubezpieczenia społeczne 478 4123 Składki na Fundusz Pracy 204 4124 Składki na Fundusz Pracy 69 4303 Zakup usług pozostałych 35 332 4304 Zakup usług pozostałych 11 775 4413 Podróże służbowe krajowe 750 4414 Podróże służbowe krajowe 250 4423 Podróże służbowe zagraniczne 18 964 4424 Podróże służbowe zagraniczne 6 322 050 Rybołówstwo i rybactwo 692 000 Program Operacyjny Zrównoważony 05011 rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 692 000 2007-2013 Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 692 000 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" Pomoc Techniczna 692 000 obsługa finansowa DA 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 360 413 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 137 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 500 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 500 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 912 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 638 4128 Składki na Fundusz Pracy 9 675 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
4129 Składki na Fundusz Pracy 3 225 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 2 250 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 750 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4308 Zakup usług pozostałych 22 500 4309 Zakup usług pozostałych 7 500 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 375 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 125 4418 Podróże służbowe krajowe 3 750 4419 Podróże służbowe krajowe 1 250 4708 2 625 4709 875 150 Przetwórstwo przemysłowe 33 184 434 15011 Rozwój przedsiębiorczości 9 262 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 9 262 Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw 9 262 Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP 9 262 15013 6209 pkt 5 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 2009 pkt 5 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Projekt: MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity. 9 262 33 175 172 33 175 172 10 929 779 10 929 779 22 245 393 75 360 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 133 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 317 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 825 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 675 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 740 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 366 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W
4127 Składki na Fundusz Pracy 1 248 4129 Składki na Fundusz Pracy 221 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 836 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 324 4307 Zakup usług pozostałych 408 4309 Zakup usług pozostałych 72 4377 4379 408 72 4447 4449 Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski 1 458 257 3 705 000 3257 Stypendia różne 3 002 965 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W 3259 Stypendia różne 529 936 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 142 885 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 25 214 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 550 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 450 4307 Zakup usług pozostałych 850 4309 Zakup usług pozostałych 150 Projekt Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w 4 069 200 obsługa finansowa DA Wielkopolsce 2007 pkt 5 697 000 DEPARTAMENT GOSPODARKI 2009 pkt 5 123 000 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 313 725 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 364 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 932 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 517 4127 Składki na Fundusz Pracy 7 689 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 357 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 996 418 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 175 838 4307 Zakup usług pozostałych 1 381 556 4309 Zakup usług pozostałych 243 804
4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8 500 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 500 Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT) 348 200 obsługa finansowa DA 3047 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 21 250 DEPARTAMENT GOSPODARKI 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 750 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 852 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 033 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 775 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 490 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 328 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 293 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 045 4129 Składki na Fundusz Pracy 184 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 136 000 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 21 250 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 750 4307 Zakup usług pozostałych 66 470 4309 Zakup usług pozostałych 11 730 2009 pkt 5 14 047 633 500 Handel 293 665 50005 Promocja eksportu 293 665 PO IG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 293 665 Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 293 665 Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów 293 665 inwestycyjnych Projekt: Sieć Centrów Obsługi WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W Inwestorów i Eksporterów (COIE) 293 665 obsługa finansowa DA 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 238 DEPARTAMENT GOSPODARKI 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 924 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 452 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 668 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 826 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 087 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 109 4129 Składki na Fundusz Pracy 725 4307 Zakup usług pozostałych 48 990 4309 Zakup usług pozostałych 8 646 600 Transport i łączność 690 210 847 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 390 647 434
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 120 000 000 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4270 Zakup usług remontowych 4 355 000 4300 Zakup usług pozostałych 378 000 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 343 934 4430 Różne opłaty i składki 1 900 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 250 000 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 256 270 500 Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 256 270 500 Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 150 000 DEPARTAMENT TRANSPORTU 256 270 500 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 613 386 DEPARTAMENT TRANSPORTU 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 180 657 114 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 48 016 700 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2630 jednostek niezaliczanych do sektora 47 951 000 DEPARTAMENT TRANSPORTU finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 700 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 249 226 584 Wydatki osobowe niezaliczone do WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG 3020 287 964 wynagrodzeń WOJEWÓDZKICH W 3050 Zasądzone renty 26 420 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 401 913 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 875 250 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 009 105 4120 Składki na Fundusz Pracy 218 500 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 200 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 176 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200 000 4260 Zakup energii 660 000 4270 Zakup usług remontowych 25 349 300 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 15 393 218 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 45 000 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 35 000
4370 50 000 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100 000 4400 20 000 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 4430 Różne opłaty i składki 1 130 000 4440 300 000 4480 Podatek od nieruchomości 170 000 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 134 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 375 000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 5 000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 100 000 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 100 000 organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 250 000 4700 60 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 959 954 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 950 050 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 156 599 510 Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 156 599 510 Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z 156 599 510 wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG 117 602 358 budżetowych WOJEWÓDZKICH W 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 997 152 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 1 500 000 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 1 500 000 BIURO OBSŁUGI FUNDUSZY państwowych i innych instytucji finansowych 60095 Pozostała działalność 820 129
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące DEPARTAMENT ROLNICTWA I 2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 50 000 ROZWOJU WSI terytorialnego Program dla Europy Środkowej (II) 770 129 Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie 226 406 transportu lotniczego z transportem publicznym 4308 Zakup usług pozostałych 8 845 DEPARTAMENT TRANSPORTU 4309 Zakup usług pozostałych 1 561 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 176 800 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 31 200 4418 Podróże służbowe krajowe 1 700 4419 Podróże służbowe krajowe 300 4428 Podróże służbowe zagraniczne 5 100 4429 Podróże służbowe zagraniczne 900 Projekt ESSENCE - Proste eusługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci 543 723 MŚP w Europie Środkowej 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 302 DEPARTAMENT GOSPODARKI 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 583 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 869 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 741 4128 Składki na Fundusz Pracy 3 829 4129 Składki na Fundusz Pracy 676 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 14 960 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 640 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 17 850 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 150 4308 Zakup usług pozostałych 175 015 4309 Zakup usług pozostałych 30 885 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 6 800 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 200 4408 4409 16 150 4418 Podróże służbowe krajowe 850 4419 Podróże służbowe krajowe 150 4428 Podróże służbowe zagraniczne 26 540 4429 Podróże służbowe zagraniczne 4 683 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 630 Turystyka 747 122 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 675 482 2 850
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub DEPARTAMENT SPORTU I 290 482 dofinansowanie zadań zleconych do TURYSTYKI realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 135 000 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 250 000 Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe 250 000 Działanie 6.1 Turystyka 250 000 Projekt: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej 250 000 Wielka Pętla Wielkopolski 4439 Różne opłaty i składki 250 000 DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 63095 Pozostała działalność 71 640 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 340 4300 Zakup usług pozostałych 47 300 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 142 135 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 142 135 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 44 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 182 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 4260 Zakup energii 201 000 4270 Zakup usług remontowych 60 000 4300 Zakup usług pozostałych 580 000 4300 Zakup usług pozostałych 80 753 4430 Różne opłaty i składki 12 000 4430 Różne opłaty i składki 1 000 4480 Podatek od nieruchomości 120 000 4520 4610 4610 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 9 000 1 000 710 Działalność usługowa 8 517 213 71003 Biura planowania przestrzennego 3 488 050 DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 450 WIELKOPOLSKIE BIURO wynagrodzeń PLANOWANIA 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 370 400 PRZESTRZENNEGO W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 177 700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 408 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 800 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 55 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000 4260 Zakup energii 61 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 700 4300 Zakup usług pozostałych 55 700 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000 4370 12 000 71012 4400 31 000 4410 Podróże służbowe krajowe 21 500 4420 Podróże służbowe zagraniczne 15 000 4430 Różne opłaty i składki 6 000 4440 89 100 4540 Składki do organizacji międzynarodowych 17 000 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 4 481 163 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 95 800 WIELKOPOLSKI ZARZĄD wynagrodzeń GEODEZJI, KARTOGRAFII I 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 647 500 ADMINISTROWANIA MIENIEM W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 206 970 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 473 860 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 150 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 44 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 000 4260 Zakup energii 160 000 4270 Zakup usług remontowych 24 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 100 4300 Zakup usług pozostałych 167 532 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 500 4370 33 000 4400 145 000 4410 Podróże służbowe krajowe 33 000
4430 Różne opłaty i składki 19 000 4440 79 815 4480 Podatek od nieruchomości 26 500 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 136 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 52 000 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 2 000 organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000 4700 17 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 548 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 363 200 WIELKOPOLSKI ZARZĄD 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 250 GEODEZJI, KARTOGRAFII I 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 320 ADMINISTROWANIA MIENIEM W 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 140 4260 Zakup energii 35 000 4300 Zakup usług pozostałych 34 258 4480 Podatek od nieruchomości 4 700 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 132 750 Administracja publiczna 191 537 258 75011 Urzędy wojewódzkie 1 388 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 992 774 DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne DEPARTAMENT ROLNICTWA I 124 462 ROZWOJU WSI, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne DEPARTAMENT SPORTU I 163 000 TURYSTYKI 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 293 DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 465 GABINET MARSZAŁKA 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 obsługa finansowa DA/DO 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000 4440 35 006 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 777 971 obsługa finansowa DA 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 190 000 KANCELARIA SEJMIKU 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 71 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000 4300 Zakup usług pozostałych 307 771 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8 500 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 17 000 4430 Różne opłaty i składki 120 000 4700 3 700 75018 Urzędy marszałkowskie 176 300 959 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 61 983 URZĄD MARSZŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
3040 Nagrody o charakterze szczególnym WIELKOPOLSKIEGO 268 000 obsługa finansowa DA niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 390 212 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 406 608 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 534 432 4120 Składki na Fundusz Pracy 648 053 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 530 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 448 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 308 542 4260 Zakup energii 1 244 000 4270 Zakup usług remontowych 15 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 579 138 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 89 700 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 71 610 4370 93 389 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 83 400 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 47 000 4400 3 181 940 4410 Podróże służbowe krajowe 565 300 4420 Podróże służbowe zagraniczne 233 100 4430 Różne opłaty i składki 492 920 4440 830 445 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 600 4700 115 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 93 687 179 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000 PO PT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 1 143 500 Priorytet IV Komunikacja i promocja 1 143 500 Działanie 4.1 Promocja i informacja 1 143 500 Projekt: System informacji o 1 143 500 obsługa finansowa DA 2008 Funduszach Europejskich pkt 5 808 656 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ
2009 pkt 5 142 704 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500 4308 Zakup usług pozostałych 132 719 4309 Zakup usług pozostałych 23 421 4418 Podróże służbowe krajowe 2 550 4419 Podróże służbowe krajowe 450 4708 2 550 4709 450 Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IVC 256 108 obsługa finansowa DA Projekt CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych" 256 108 DEPARTAMENT GOSPODARKI 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 046 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 538 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 213 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 155 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 741 4129 Składki na Fundusz Pracy 307 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 900 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 10 561 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 864 4308 Zakup usług pozostałych 82 147 4309 Zakup usług pozostałych 14 496 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 890 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 510 4418 Podróże służbowe krajowe 2 720 4419 Podróże służbowe krajowe 480 4428 Podróże służbowe zagraniczne 29 274 4429 Podróże służbowe zagraniczne 5 166 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 25 640 000 Priorytet VII Pomoc Techniczna 25 640 000 Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalnokadrowe procesu zarządzania i 23 140 000 wdrażania WRPO Projekt: Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW 82 870 obsługa finansowa DA zaangażowanych w WRPO w 2012 r. 4268 Zakup energii 48 100 DEPARTAMENT POLITYKI 4308 Zakup usług pozostałych 33 560 REGIONALNEJ 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 310
4378 900 Projekt: Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r. 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500 4268 Zakup energii 264 550 4308 Zakup usług pozostałych 953 250 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000 4378 4408 3 831 873 obsługa finansowa DA 25 000 2 576 573 Projekt: Koszty kontroli projektów WRPO w 2013 r. 79 000 obsługa finansowa DA DEPARTAMENT POLITYKI 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 REGIONALNEJ 4418 Podróże służbowe krajowe 69 000 Projekt: Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 1 489 223 obsługa finansowa DA 2013 r. 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 DEPARTAMENT POLITYKI 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 REGIONALNEJ 4308 Zakup usług pozostałych 846 000 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 83 617 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 56 150 4418 Podróże służbowe krajowe 259 456 4428 Podróże służbowe zagraniczne 199 000 4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35 000 Projekt: Koszty związane z oceną projektów w 2013 r. 1 170 310 obsługa finansowa DA DEPARTAMENT POLITYKI 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 767 REGIONALNEJ 4128 Składki na Fundusz Pracy 2 543 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 1 092 000 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 000 Projekt: Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. 680 000 obsługa finansowa DA 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie DEPARTAMENT POLITYKI 680 000 ekspertyz, analiz i opinii REGIONALNEJ Projekt: Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2013 r. 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 4308 Zakup usług pozostałych 110 000 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ 343 000 obsługa finansowa DA DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ
4418 Podróże służbowe krajowe 30 000 4428 Podróże służbowe zagraniczne 8 000 4708 180 000 Projekt: Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r. 75075 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 500 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 808 022 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 188 4128 Składki na Fundusz Pracy 19 980 Projekt: Wynagrodzenia pracowników 975 690 obsługa finansowa DA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 13 538 034 obsługa finansowa DA zaangażowanych w WRPO w 2013 r. 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 328 682 DEPARTAMENT POLITYKI 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 947 401 REGIONALNEJ 4128 Składki na Fundusz Pracy 261 951 Projekt: Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i 950 000 obsługa finansowa DA materiałów biurowych w 2013 r. 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 790 000 DEPARTAMENT POLITYKI 4308 Zakup usług pozostałych 70 000 REGIONALNEJ 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000 Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO 2 500 000 Projekt: Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2013 r. 2 500 000 obsługa finansowa DA 2008 DEPARTAMENT POLITYKI 634 240 pkt 5 REGIONALNEJ 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15 000 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 150 000 4308 Zakup usług pozostałych 1 658 760 4418 Podróże służbowe krajowe 12 000 4428 Podróże służbowe zagraniczne 20 000 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 805 328-111 147 zł BIURO 3040 INFORMACYJNE Nagrody o charakterze szczególnym 246 500 WOJEWÓDZTWA niezaliczone do wynagrodzeń WIELKOPOLSKIEGO W BRUKSELI 4090 Honoraria 75 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ - 713 595 zł BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ - 72 256 zł DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI