Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 13/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie: uchwalenia ostatecznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej Dochody Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 292,39 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 202 292,39 202 292,39 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 alność usługowa 666 600,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71015 Nadzór budowlany 518 000,00 518 000,00 750 Administracja publiczna 181 010,00 75011 Urzędy wojewódzkie 151 010,00 151 010,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 27 000,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Strona: 1
752 Obrona narodowa 65 596,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 700,00 4 700,00 75295 Pozostała działalność 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 766 414,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 748 693,00 7 748 693,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 17 721,00 7 721,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 755 Wymiar sprawiedliwości 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 801 Oświata i wychowanie 33 801,92 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 32 901,92 32 901,92 80195 Pozostała działalność 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 855 Rodzina 846 980,00 85504 Wspieranie rodziny 48 360,00 48 360,00 85508 Rodziny zastępcze 798 620,00 2160 zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 798 620,00 Plan RAZEM DOCHODY 11 161 166,21 Strona: 2
Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 292,39 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 202 292,39 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 200 852,39 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 440,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 100,00 8 784,00 1 240,00 15 150,00 4270 Zakup usług remontowych 4 100,00 14 000,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 2 garażowe 4430 Różne opłaty i składki 950,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 14 832,90 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 534,00 710 alność usługowa 666 600,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71015 Nadzór budowlany 518 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 875,00 141 698,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 202 836,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 617,00 57 371,00 4 300,00 9 765,00 22 762,00 8 590,00 4270 Zakup usług remontowych 503,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 970,00 24 500,00 Strona: 3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 239,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 1 023,00 garażowe 2 405,00 4430 Różne opłaty i składki 3 353,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 075,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 700,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 304,00 750 Administracja publiczna 181 010,00 75011 Urzędy wojewódzkie 151 010,00 126 297,00 21 633,00 3 080,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70,00 18 480,00 2 310,00 4220 Zakup środków żywności 160,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 5 760,00 220,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 650,00 862,00 126,00 5 012,00 1 300,00 43 462,00 1 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 752 Obrona narodowa 65 596,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 700,00 1 275,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 425,00 75295 Pozostała działalność 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 766 414,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 748 693,00 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i 3070 333 742,00 funkcjonariuszom 40 948,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 43 549,00 Strona: 4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 885,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4 754 541,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do 4060 205 181,00 wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody 4070 380 378,00 roczne dla funkcjonariuszy 15 833,00 2 172,00 14 899,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz 4180 940 238,00 pozostałe należności 268 946,00 120 709,00 4270 Zakup usług remontowych 482 326,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 27 815,00 55 446,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 167,00 4 655,00 4430 Różne opłaty i składki 2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 767,00 4480 Podatek od nieruchomości 26 716,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 490,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 390,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 17 721,00 7 721,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 755 Wymiar sprawiedliwości 75515 Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 120 992,00 publicznego 956,00 165,00 24,00 642,00 500,00 123 097,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 3 960,00 samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80,00 801 Oświata i wychowanie 33 801,92 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 32 901,92 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 325,74 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 32 576,18 80195 Pozostała działalność Strona: 5
851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 9 625,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 941 628,00 855 Rodzina 846 980,00 85504 Wspieranie rodziny 48 360,00 3110 Świadczenia społeczne 46 764,00 1 100,00 190,00 27,00 279,00 85508 Rodziny zastępcze 798 620,00 3110 Świadczenia społeczne 790 626,00 7 994,00 RAZEM WYDATKI 11 161 166,21 Strona: 6