Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej 1. Zarządzenie: 1) Nr 51/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru realizowanego w związku z wykonywaniem zadań obronnych w czasie pokoju w Urzędzie Skarbowym 2) Nr 32/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli zarządczej oraz pełnomocnika ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Skarbowym 3) Nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Skarbowym 4) Nr 08/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi 5) Nr 11/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie wdrożenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej jako jednostce budżetowej; 6) Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie "Instrukcji w sprawie zasad i trybu postepowania w zakresie udzielania zamówień publicznych"; 7) Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wydatkowania środków z rezerwy celowej w rozdziale 75014 egzekucja administracyjna należności pieniężnych; 8) Nr 25/2011 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Skarbowym 9) Nr 26/2011 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania komisja socjalnej w Urzędzie Skarbowym 10) Nr 31/2011 z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad kwalifikowania i ewidencjonowania wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Skarbowy 11) Nr 33/2011 z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Skarbowym 12) Nr 38/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 w sprawie wydatkowania środków z rezerwy celowej w rozdziale 75014 egzekucja administracyjna należności pieniężnych; 13) Nr 39/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego; 14) Nr 40/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania opiekunów praktyk zawodowych realizowanych w Urzędzie Skarbowym 15) Nr 41/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej stałej komisji ds. oceny stanu technicznego obiektu i wyposażenia oraz odbioru robót; 16) Nr 44/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia wartościowania stanowisk pracy w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi
17) Nr 45/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie korzystania z telefonów stacjonarnych w Urzędzie Skarbowym 18) Nr 47/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy monitorach ekranowych; 19) Nr 49/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad prowadzenia gospodarki magazynowej; 20) Nr 51/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Zarzadzania Jakością oraz Zespołu Wdrożeniowego; 21) Nr 52/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarzadzania Jakością polityka jakości; 22) Nr 61/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarzadzania Jakością; 23) Nr 64/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzania okresowych kontroli wewnętrznych w zakresie prawidłowości ustalania i wypłaty wynagrodzeń prowizyjnych; 24) Nr 79/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie powołania wewnętrznych audytorów jakości; 25) Nr 83/2011 z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne; 26) Nr 84/2011 z dnia 27 listopada 2011 r. w sprawie wykazu formularzy zestawień kwartalnych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej; 27) Nr 89/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Skarbowym 28) Nr 90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Skarbowym 29) Nr 92/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia Księgi Jakości w Urzędzie Skarbowym 30) Nr 04/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o zagrożeniach wypadkowych występujących na terenie Urzędu Skarbowego dla pracowników innego pracodawcy wykonujących prace na terenie Urzędu oraz sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami; 31) Nr 06/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji Opisywanie stanowisk pracy ; 32) Nr 07/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji Wartościowanie stanowisk pracy ; 33) Nr 08/2012 z dnia 05 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji Podziału i przyznawania 3% funduszu nagród i oszczędności funduszu płac ; 34) Nr 12/2012 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej instrukcji zasad obsługi programu QASYSRENT; 35) Nr 14/2012 z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej komisji ds. okresowej analizy stanu BHP; 36) Nr 16/2012 z dni 15 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia służby przygotowawczej w Urzędzie Skarbowym 37) Nr 17/2012 z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny oparciu o model CAF; 38) Nr 18/2012 z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie powołania zespołu do prowadzenia samooceny w oparciu o model metoda CAF; 2
39) Nr 20/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania wewnętrznego Zespołu Wartościującego w Urzędzie Skarbowym 40) Nr 21/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeciwdziałania zjawisku mobbingu i dyskryminacji w Urzędzie Skarbowym 41) Nr 22/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania indywidualnego programu rozwoju zawodowego pracowników Urzędu Skarbowego 42) Nr 03/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie korzystania i zasad rozliczania rozmów ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi 43) Nr 04/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji; 44) Nr 06/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych; 45) Nr 10/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej jako jednostki budżetowej; 46) Nr 11/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Polityka szkoleniowa Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej ; 47) Nr 12/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji wprowadzenia do pracy nowo zatrudnionego pracownika będącego członkiem korpusu służby cywilnej w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej ; 48) Nr 13/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu zarzadzania zasobami ludzkimi Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2013-2015 ; 49) Nr 14/2013 z dnia 03 września 2013 r. w sprawie stosowania i ochrony tajemnicy skarbowej; 50) Nr 15/2013 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie instrukcji publikowania informacji na stronie internetowej Urzędu Skarbowego 51) Nr 16/2013 z dnia 18 września 2013 r. w sprawie dokumentowania i ewidencjonowania zaangażowania wydatków budżetowych w Urzędzie Skarbowym 52) Nr 20/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sposobu zamawiania, używania, strzeżenia i likwidacji pieczęci, pieczątek i stempli służbowych w Urzędzie Skarbowym 53) Nr 22/2013 z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z telefonów służbowych w Urzędzie Skarbowym 54) Nr 08/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Skarbowemu 55) Nr 09/2014 z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie używania samochodu osobowego stanowiącego własności pracownika do celów służbowych Urzędzie Skarbowym 56) Nr 11/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wydatkowania środków budżetowych przyznanych na finansowanie egzekucji administracyjnej; 57) Nr 14/2014 w sprawie zasad ochrony osób (pracowników, obiektu imienia Urzędu Skarbowego 58) Nr 16/2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Skarbowym 3
59) Nr 18/2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Prawnie Chronionych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Skarbowym 60) Nr 02/2015 z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji I-036/4 Warunki i wypłaty dodatków kontrolerskich; 61) Nr 04/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej. 2. Decyzja: 1) Nr 5/2010 z dnia 27 maja 2010 w sprawie określenia zasad przeszkolenia pracownika na stanowisku pracy; 2) Nr 8/2011 z dnia 11 maja 2011 w sprawie określenia terminu zatwierdzania list płac i realizacji wypłat wynagrodzeń pracowników; 3) Nr 11/2011 z dnia 30 maja 2011 w sprawie wyznaczenia składu komisji socjalnej Urzędu Skarbowego 4) Nr 22/2011 z dnia 01 lipca 2011 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Zarzadzania Jakością w Urzędzie Skarbowym 5) Nr 23/2011 z dnia 05 lipca 2011 w sprawie powołania Zespołu Wdrożeniowego ds. Zarządzania Jakością w Urzędzie Skarbowym 6) Nr 29/2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie wdrożenia Systemu Zarzadzania Jakością w Urzędzie Skarbowym 7) Nr 30/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie powołania wewnętrznych audytorów jakości; 8) Nr 31/2011 z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie powołania składu Komisji ds. dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne; 9) Nr 13/2012 z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji ds. okresowej analizy stanu BHP w Urzędzie Skarbowym 10) Nr 14/2012 z dnia 07 września 2012 r. w sprawie powołania audytorów wewnętrznych; 11) Nr 15/2012 z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie powołania zespołu do prowadzenia samooceny w oparciu o model CAF; 12) Nr 16/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania wewnętrznego Zespołu Wartościującego w Urzędzie Skarbowym 13) Nr 3/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad ewidencji planu, zaangażowania, kosztów i wykonania budżetu w układzie zadaniowym w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej na 2013 r; 14) Nr 4/2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za wytworzenie kopii dokumentów; 15) Nr 7/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu oszczędnościowego w Urzędzie Skarbowym 16) Nr 8/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Kancelarii Materiałów Niejawnych; 17) Nr 17/2013 z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia Zespołu ds. publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Skarbowego 18) Nr 24/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zniesienia klauzuli tajności z dokumentów zawierających informacje niejawne; 4
19) Nr 27/2013 z dnia 14 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie prowadzonego e-learningowo szkolenia okresowego w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników administracyjnobiurowych Urzędzie Skarbowym 20) Nr 04/2014 z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad ewidencji planu, zaangażowania, kosztów i wykonania budżetu w układzie zadaniowym w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej na 2014 r.; 21) Nr 09/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze zatrudnienia będącej podstawa do rozliczania kosztów i wydatków rzeczowych w układzie zadaniowym w Urzędzie Skarbowym 22) Nr 12/2014 z dnia 04 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze zatrudnienia będącej podstawa do rozliczania kosztów i wydatków rzeczowych w układzie zadaniowym w Urzędzie Skarbowym 23) Nr 14/2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego ich użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego oraz komisji likwidacyjnej do zniszczenia zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, których sprzedaż na surowce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna; 24) Nr 15/2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Skarbowym 25) Nr 16/2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Prawnie Chronionych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji w US Ostrów Mazowiecka w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi 26) Nr 02/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad ewidencji, planu, zaangażowania, kosztów i wykonania budżetu w układzie zadaniowym w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej na 2015 r. 3. Instrukcja: 1) 51/2007 dotycząca zasad organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa w Urzędzie Skarbowym 2) I-007/1 organizacja i uruchamianie Stanowiska Kierowania; 3) I-014/1 przegląd sprzętu i oprogramowania komputerowego; 4) I-015/1 działania zapobiegawcze, korekcyjne i korygujące; 5) I-020/1 Benchmarking; 6) I-026/1 bezpieczeństwa pożarowego budynku biurowego; 7) I-043/1 trybu i sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Urzędzie Skarbowym 8) I-017/2 wewnętrzny audyt jakości; 9) I-018/2 nadzór nad usługą wewnętrzną; 10) I-029/2 zasady tworzenia projektu planu finansowego; 11) I-006/2 oceny okresowe pracowników; 12) I-027/2 pierwsza ocena pracowników; 13) I-011/2 szkolenia pracowników; 14) I-046/1 w sprawie eksploatacji pojazdów i gospodarki samochodowej w Urzędzie Skarbowym 5
15) I-012/2 Program Rozwoju Zawodowego i Awansowania Pracownika; 16) I-019/2 samoocena wg Modelu CAF w Procesie Doskonalenia Urzędu; 17) I-054/1 komunikacji wewnętrznej; 18) I-005/3 identyfikowanie i mapowanie procesów; 19) I-060/1 obsługa program QASYSTENT; 20) I-010/5 nabór pracowników; 21) I-008/2 postepowanie w zakresie naliczania wynagrodzeń prowizyjnych, ich kontrola i sprawowanie funkcji nadzorczej; 22) I-064/1 polityka bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Skarbowego w Ostrowi 23) I-065/1 zarzadzania systemem informatycznym Urzędu Skarbowego w Ostrowi 24) I-066/1 postepowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych; 25) I-071/1 Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Skarbowego w Ostrowi 26) I-033/2 dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony; 27) I-072/1 sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne ; 28) I-004/4 badanie zadowolenia i oczekiwań pracowników; 29) I-003/3 badanie zadowolenia i oczekiwań klientów; 30) I-075/1 szczegółowe wymagania w zakresie stosowania tajemnicy skarbowej oraz ochrony i oznaczania informacji klauzula Tajemnica Skarbowa ; 31) I-021/2 pełnienia służby ochrony osób i mienia Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej przez specjalistyczna formacje ochronna; 32) I-022/2 kontroli ruchu osobowo-materiałowego w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi 33) I-023/2 przechowywania kluczy do pomieszczeń Urzędu Skarbowego w Ostrowi 34) I-024/2 współpracy z Policja, jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Obrona Cywilna i Agencja Ochrony: 35) I-025/2 postepowania służby ochrony i pracowników Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej w sytuacjach kryzysowych. 4. Pozostałe: 1) KJ/1 Księga Jakości w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej. 6