UCHWAŁA NR LVII/1193/18 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok

UCHWAŁA NR LVII/1193/18 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1, pkt 2f, pkt 3, pkt 12, art. 5 ust.1 pkt 2, pkt 11, art.8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 16.474.358 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.660.996 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 15.704.651 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 10.926.049 zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 9.034.760 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadanie remontowe i zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Dokonać zmiany planowanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 1

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 2

BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Zmiany budżetu miasta na 2018 rok Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/1193/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r. Dochody własne : ( w złotych ) Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 1 012 398 0 1 012 398 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 1 012 398 0 1 012 398 0 0 Dochody 0 1 012 398 0 1 012 398 0 0 - dochody z tytułu rozliczenia wpłaty do KZK GOP za 2017 rok 0 539 778 0 539 778 - pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie wykonania Studium Transportowego Subregionu 0 472 620 472 620 Centralnego Województwa Śląskiego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 606 495 10 698 000 1 606 495 18 000 0 10 680 000 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 606 495 18 000 1 606 495 18 000 Dochody majątkowe 1 606 495 18 000 1 606 495 18 000 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 1 606 495 17 000 1 606 495 17 000 0 0 * realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach" 1 606 495 0 1 606 495 0 0 0 * realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a- 38a, 36b-38b w Katowicach" * realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach" 0 8 500 8 500 0 0 0 8 500 8 500 0 0 - środki z budżetu państwa na: 0 1 000 0 1 000 0 0 * realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a- 38a, 36b-38b w Katowicach" 0 1 000 1 000 0 Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 3

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem : Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 10 680 000 0 0 10 680 000 Dochody 0 10 680 000 0 10 680 000 - wpłata od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu poniesionych kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa w latach poprzednich wraz z odsetkami 0 10 680 000 0 10 680 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 5 500 5 500 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 5 500 5 500 Dochody 0 5 500 5 500 - wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób 0 5 500 5 500 752 OBRONA NARODOWA 0 30 000 30 000 75295 Pozostała działalność 0 30 000 30 000 Dochody 0 30 000 30 000 - środki z tytułu refundacji wypłaconych należności żołnierzom niezawodowym 0 30 000 30 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0 202 340 20 100 182 240 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 182 240 0 182 240 Dochody majątkowe 0 182 240 182 240 - środki z Funduszu Spójności na : 0 182 240 0 182 240 * realizację projektu pn."termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach" 0 182 240 0 182 240 75414 Obrona cywilna 0 20 100 20 100 Dochody 0 20 100 20 100 - dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania "szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ludności" 0 20 100 20 100 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 025 226 213 952 155 816 1 025 226 58 136 80101 Szkoły podstawowe 0 155 816 155 816 Dochody 0 155 816 155 816 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 0 147 160 147 160 * realizację projektu pn. "Umiem więcej - mogę więcej" 0 147 160 147 160 - środki z budżetu państwa na: 0 8 656 8 656 * realizację projektu pn. "Umiem więcej - mogę więcej" 0 8 656 8 656 Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 4

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem : Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 80115 Technika 1 025 226 0 1 025 226 Dochody majątkowe 1 025 226 0 1 025 226 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 1 025 226 0 1 025 226 * realizację projektu pn. "Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowodydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w 1 025 226 0 1 025 226 Katowicach" 80120 Licea ogólnokształcące 0 58 136 58 136 Dochody 0 58 136 58 136 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, : 0 6 500 6 500 * licea ogólnokształcące 0 6 500 6 500 - środki z budżetu państwa w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację zadania pn." Ożywić legendy" 0 51 636 51 636 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0 405 180 405 180 85333 Powiatowe urzędy pracy 0 405 180 405 180 Dochody 0 405 180 405 180-50 % wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 0 405 180 405 180 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 47 988 47 988 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 0 47 988 47 988 Dochody 0 47 988 47 988 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 47 988 47 988 855 RODZINA 0 159 000 159 000 85501 Świadczenie wychowawcze 0 159 000 159 000 Dochody 0 159 000 159 000 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, : 0 159 000 159 000 * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 159 000 159 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 29 275 0 29 275 92113 Centra kultury i sztuki 29 275 0 29 275 Dochody 29 275 0 29 275 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn: 29 275 0 29 275 * "CreArt. Network of Cites for Artistic Creation" 29 275 0 29 275 Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 5

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem : Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 926 KULTURA FIZYCZNA 0 3 700 000 3 700 000 92601 Obiekty sportowe 0 3 700 000 3 700 000 Dochody majątkowe 0 3 700 000 3 700 000 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa trzech basenów w dzielnicach" 0 200 000 200 000 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II" 0 3 500 000 3 500 000 OGÓŁEM 2 660 996 16 474 358 1 606 495 5 148 802 1 054 501 11 325 556 : 0 0 dochody 29 275 12 574 118 0 1 430 802 29 275 11 143 316 dochody majątkowe 2 631 721 3 900 240 1 606 495 3 718 000 1 025 226 182 240 Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 6

BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 2 do uchwały LVII/1193/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018r. Zmiany budżetu miasta na 2018 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i na objęcie akcji i programy udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 969 308-372 307-372 307 9 720-382 027 2 341 615 2 341 615 Zwiększenie 4 005 955 482 340 482 340 9 720 472 620 3 523 615 3 523 615 60002 Infrastruktura kolejowa 300 000 300 000 300 000 na zadanie własne 300 000 300 000 300 000 powiat 300 000 300 000 300 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 472 620 472 620 472 620 472 620 na zadanie własne 472 620 472 620 472 620 472 620 gmina 472 620 472 620 472 620 472 620 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 232 000 1 232 000 1 232 000 na zadanie własne 1 232 000 1 232 000 1 232 000 powiat 1 232 000 1 232 000 1 232 000 60016 Drogi publiczne gminne 2 001 335 9 720 9 720 9 720 1 991 615 1 991 615 na zadanie własne 2 001 335 9 720 9 720 9 720 1 991 615 1 991 615 gmina 2 001 335 9 720 9 720 9 720 1 991 615 1 991 615 Zmniejszenie 2 036 647 854 647 854 647 854 647 1 182 000 1 182 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 854 647 854 647 854 647 854 647 na zadanie własne 854 647 854 647 854 647 854 647 gmina 854 647 854 647 854 647 854 647 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 182 000 182 000 182 000 na zadanie własne 182 000 182 000 182 000 powiat 182 000 182 000 182 000 60016 Drogi publiczne gminne 1 000 000 1 000 000 1 000 000 na zadanie własne 1 000 000 1 000 000 1 000 000 gmina 1 000 000 1 000 000 1 000 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 918 506 200 000 200 000 200 000 718 506 718 506-2 411 494 Zwiększenie 3 525 000 200 000 200 000 200 000 3 325 000 3 325 000 20 000 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 245 000 245 000 245 000 20 000 na zadanie własne 245 000 245 000 245 000 20 000 gmina 245 000 245 000 245 000 20 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 280 000 200 000 200 000 200 000 3 080 000 3 080 000 na zadanie własne 3 280 000 200 000 200 000 200 000 3 080 000 3 080 000 gmina 3 280 000 200 000 200 000 200 000 3 080 000 3 080 000 Zmniejszenie 2 606 494 2 606 494 2 606 494 2 431 494 Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 7

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup i na objęcie akcji i programy udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 606 494 2 606 494 2 606 494 2 431 494 na zadanie własne 2 606 494 2 606 494 2 606 494 2 431 494 gmina 2 606 494 2 606 494 2 606 494 2 431 494 Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 260 270 100 000 100 000 100 000 160 270 160 270 Zwiększenie 260 270 100 000 100 000 100 000 160 270 160 270 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 160 270 100 000 100 000 100 000 60 270 60 270 na zadanie własne 160 270 100 000 100 000 100 000 60 270 60 270 gmina 160 270 100 000 100 000 100 000 60 270 60 270 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000 100 000 100 000 na zadanie własne 100 000 100 000 100 000 gmina 100 000 100 000 100 000 752 OBRONA NARODOWA 30 000 30 000 30 000 Zwiększenie 30 000 30 000 30 000 75295 Pozostała działaność 30 000 30 000 30 000 754 na zadanie własne 30 000 30 000 30 000 gmina 30 000 30 000 30 000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 202 340 20 100 20 100 20 100 182 240 182 240 204 532 Zwiększenie 224 632 20 100 20 100 20 100 204 532 204 532 204 532 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 204 532 204 532 204 532 204 532 na zadanie własne 204 532 204 532 204 532 204 532 powiat 204 532 204 532 204 532 204 532 75414 Obrona cywilna 20 100 20 100 20 100 20 100 na zadanie własne 20 100 20 100 20 100 20 100 gmina 20 100 20 100 20 100 20 100 Zmniejszenie 22 292 22 292 22 292 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 22 292 22 292 22 292 na zadanie własne 22 292 22 292 22 292 powiat 22 292 22 292 22 292 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -676 723 231 265 58 136 701 57 435 173 129 115 652-907 988-907 988-907 988 Zwiększenie 737 839 231 265 58 136 701 57 435 173 129 115 652 506 574 506 574 506 574 80101 Szkoły podstawowe 679 703 173 129 173 129 115 652 506 574 506 574 506 574 na zadanie własne 679 703 173 129 173 129 115 652 506 574 506 574 506 574 gmina 679 703 173 129 173 129 115 652 506 574 506 574 506 574 80120 Licea ogólnokształcące 58 136 58 136 58 136 701 57 435 na zadanie własne 58 136 58 136 58 136 701 57 435 powiat 58 136 58 136 58 136 701 57 435 Zmniejszenie 1 414 562 1 414 562 1 414 562 1 414 562 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 8

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup i na objęcie akcji i programy udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80115 Technika 1 414 562 1 414 562 1 414 562 1 414 562 na zadanie własne 1 414 562 1 414 562 1 414 562 1 414 562 powiat 1 414 562 1 414 562 1 414 562 1 414 562 Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 852 POMOC SPOŁECZNA -969 804 30 196 30 196 6 652 23 544-1 000 000-1 000 000 Zwiększenie 30 196 30 196 30 196 6 652 23 544 85202 Domy pomocy społecznej 30 196 30 196 30 196 6 652 23 544 na zadanie własne 30 196 30 196 30 196 6 652 23 544 powiat 30 196 30 196 30 196 6 652 23 544 Zmniejszenie 1 000 000 1 000 000 1 000 000 85203 Ośrodki wsparcia 1 000 000 1 000 000 1 000 000 853 na zadanie własne 1 000 000 1 000 000 1 000 000 gmina 1 000 000 1 000 000 1 000 000 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 86 567 86 567 71 876 71 876 14 691 Zwiększenie 374 071 374 071 359 380 359 380 14 691 85333 Powiatowe urzędy pracy 359 380 359 380 359 380 359 380 na zadanie własne 359 380 359 380 359 380 359 380 powiat 359 380 359 380 359 380 359 380 85334 Pomoc dla repatriantów 14 691 14 691 14 691 na zadanie własne 14 691 14 691 14 691 gmina 14 691 14 691 14 691 Zmniejszenie 287 504 287 504 287 504 287 504 85333 Powiatowe urzędy pracy 287 504 287 504 287 504 287 504 na zadanie własne 287 504 287 504 287 504 287 504 powiat 287 504 287 504 287 504 287 504 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 47 988 47 988 47 988 Zwiększenie 47 988 47 988 47 988 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 47 988 47 988 47 988 na zadanie własne 47 988 47 988 47 988 gmina 47 988 47 988 47 988 855 RODZINA 159 000 159 000 9 000 9 000 150 000 Zwiększenie 159 000 159 000 9 000 9 000 150 000 85501 Świadczenie wychowawcze 159 000 159 000 9 000 9 000 150 000 900 na zadanie własne 159 000 159 000 9 000 9 000 150 000 gmina 159 000 159 000 9 000 9 000 150 000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 37 200 37 200 37 200 37 200 Zwiększenie 37 200 37 200 37 200 37 200 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 37 200 37 200 37 200 37 200 na zadanie własne 37 200 37 200 37 200 37 200 gmina 37 200 37 200 37 200 37 200 Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 9 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup i na objęcie akcji i programy udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 13 950 13 950 12 500 12 500 60 000-58 550-58 550 Zwiększenie 72 500 72 500 12 500 12 500 60 000 92118 Muzea 60 000 60 000 60 000 na zadanie własne 60 000 60 000 60 000 gmina 60 000 60 000 60 000 92195 Pozostała działalność 12 500 12 500 12 500 12 500 Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie własne 12 500 12 500 12 500 12 500 gmina 12 500 12 500 12 500 12 500 Zmniejszenie 58 550 58 550 58 550 58 550 92113 Centra kultury i sztuki 58 550 58 550 58 550 58 550 na zadanie własne 58 550 58 550 58 550 58 550 powiat 58 550 58 550 58 550 58 550 926 KULTURA FIZYCZNA 2 700 000 2 700 000 2 700 000 Zwiększenie 6 200 000 6 200 000 6 200 000 92601 Obiekty sportowe 6 200 000 6 200 000 6 200 000 na zadanie własne 6 200 000 6 200 000 6 200 000 gmina 6 200 000 6 200 000 6 200 000 Zmniejszenie 3 500 000 3 500 000 3 500 000 92604 Instytucje kultury fizycznej 3 500 000 3 500 000 3 500 000 na zadanie własne 3 500 000 3 500 000 3 500 000 gmina 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Ogółem Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 778 602 583 959 166 701 88 949 77 752 210 000 92 679 114 579 115 652-58 550 4 194 643 4 194 643-3 114 950 Zwiększenie 15 704 651 1 784 660 1 308 852 376 453 932 399 210 000 92 679 173 129 115 652 13 919 991 13 919 991 731 106 na zadanie własne 15 704 651 1 784 660 1 308 852 376 453 932 399 210 000 92 679 173 129 115 652 13 919 991 13 919 991 731 106 gmina 13 520 407 1 336 948 861 140 9 720 851 420 210 000 92 679 173 129 115 652 12 183 459 12 183 459 526 574 powiat 2 184 244 447 712 447 712 366 733 80 979 1 736 532 1 736 532 204 532 Zmniejszenie 10 926 049 1 200 701 1 142 151 287 504 854 647 58 550 58 550 9 725 348 9 725 348 3 846 056 na zadanie własne 10 926 049 1 200 701 1 142 151 287 504 854 647 58 550 58 550 9 725 348 9 725 348 3 846 056 gmina 8 961 141 854 647 854 647 854 647 8 106 494 8 106 494 2 431 494 powiat 1 964 908 346 054 287 504 287 504 58 550 58 550 1 618 854 1 618 854 1 414 562 Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 10

BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/1193/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r. Zmiany budżetu miasta na 2018 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 9 034 760 OGÓŁEM 9 034 760 0 Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 11

BUDŻET OGÓŁEM Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup i Wydatko na objęcie akcji i programy udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -175 036-175 036-175 036-175 036 Zmniejszenie 175 036 175 036 175 036 175 036 80104 Przedszkola 3 983 3 983 3 983 3 983 na zadanie własne 3 983 3 983 3 983 3 983 gmina 3 983 3 983 3 983 3 983 80105 Przedszkola specjalne 4 615 4 615 4 615 4 615 na zadanie własne 4 615 4 615 4 615 4 615 gmina 4 615 4 615 4 615 4 615 80115 Technika 1 883 1 883 1 883 1 883 na zadanie własne 1 883 1 883 1 883 1 883 powiat 1 883 1 883 1 883 1 883 80120 Licea ogólnokształcące 18 813 18 813 18 813 18 813 na zadanie własne 18 813 18 813 18 813 18 813 powiat 18 813 18 813 18 813 18 813 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 14 637 14 637 14 637 14 637 na zadanie własne 14 637 14 637 14 637 14 637 powiat 14 637 14 637 14 637 14 637 80134 Szkoły zawodowe specjalne 727 727 727 727 na zadanie własne 727 727 727 727 powiat 727 727 727 727 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 130 378 130 378 130 378 130 378 na zadanie własne 130 378 130 378 130 378 130 378 gmina 130 378 130 378 130 378 130 378 851 OCHRONA ZDROWIA -4 000-4 000-4 000 Zmniejszenie 4 000 4 000 4 000 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 4 000 4 000 4 000 na zadanie własne 4 000 4 000 4 000 powiat 4 000 4 000 4 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 000 8 000 8 000 Zwiększenie 8 000 8 000 8 000 85395 Pozostała działalność 8 000 8 000 8 000 na zadanie własne 8 000 8 000 8 000 gmina 8 000 8 000 8 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 175 036 175 036 175 036 175 036 Zwiększenie 175 036 175 036 175 036 175 036 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne 26 862 26 862 26 862 26 862 na zadanie własne 26 862 26 862 26 862 26 862 powiat 26 862 26 862 26 862 26 862 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 148 174 148 174 148 174 148 174 na zadanie własne 148 174 148 174 148 174 148 174 powiat 148 174 148 174 148 174 148 174 855 RODZINA -4 000-4 000-4 000 Zmniejszenie 4 000 4 000 4 000 Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Załącznik Nr 4 do uchwały LVII/1193/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018r. Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 12 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i Wydatko na objęcie akcji i programy udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85504 Wspieranie rodziny 4 000 4 000 4 000 na zadanie własne 4 000 4 000 4 000 gmina 4 000 4 000 4 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 80 000 80 000-80 000-80 000 Zwiększenie 80 000 80 000 80 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 80 000 80 000 80 000 na zadanie własne 80 000 80 000 80 000 gmina 80 000 80 000 80 000 Zmniejszenie 80 000 80 000 80 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 80 000 80 000 80 000 na zadanie własne 80 000 80 000 80 000 gmina 80 000 80 000 80 000 926 KULTURA FIZYCZNA 0 0-50 000-50 000 50 000 Zwiększenie 50 000 50 000 50 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 000 50 000 50 000 na zadanie własne 50 000 50 000 50 000 gmina 50 000 50 000 50 000 Zmniejszenie 50 000 50 000 50 000 50 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 000 50 000 50 000 50 000 na zadanie własne 50 000 50 000 50 000 50 000 gmina 50 000 50 000 50 000 50 000 OGÓŁEM 0 80 000-50 000-175 036 125 036 130 000-80 000-80 000 Zwiększenie 313 036 313 036 175 036 175 036 138 000 na zadanie własne 313 036 313 036 175 036 175 036 138 000 gmina 138 000 138 000 138 000 powiat 175 036 175 036 175 036 175 036 Zmniejszenie 313 036 233 036 225 036 175 036 50 000 8 000 80 000 80 000 na zadanie własne 313 036 233 036 225 036 175 036 50 000 8 000 80 000 80 000 gmina 272 976 192 976 188 976 138 976 50 000 4 000 80 000 80 000 powiat 40 060 40 060 36 060 36 060 4 000 Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/1193/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r. WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2018 ROK: I. ZADANIA REMONTOWE 80 000 zł dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zadania własne gmina: - cyklinowanie i malowanie schodów drewnianych oraz malowanie pomieszczeń w budynku Filii nr 1 (30.000 zł) i Filii nr 2 (50.000 zł) w Miejskim Domu Kultury Szopienice-Giszowiec 80 000 zł II. ZADANIA INWESTYCYJNE 1 510 270 zł dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdz. 60002 Infrastruktura kolejowa zadania własne powiat: - wykonanie platformy dźwigowej na Dworcu Kolejowym Katowice - Ligota 300 000 zł rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zadania własne gminy: - Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg w zakresie ul. Mikusińskiego i Kotlarza w związku z utworzeniem dodatkowych miejsc postojowych - zakup sześciu samochodów osobowych (240.000 zł) oraz zakup dwóch samochodów ciężarowych (540.000 zł) na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania własne gminy: - wykonanie dokumentacji projektowej biura obsługi geodetów i archiwum Wydziału Geodezji w budynku Francuska 70 370 000 zł 780 000 zł 60 270 zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 14

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LVII/1193/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r. Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zadania powiatu Program: Komponent Obszar grantowy Kreatywna Europa Kultura Projekty Współpracy Europejskiej 921 92113 CreArt. Network of Cities for Artistic Creation Urząd Miasta Organizacja wystawy Dual Exhibition w przestrzeni Galerii Miasta Ogrodów oraz działania Street Art.. Plan przed zmianą Razem wydatki 455 326 0 58 750 58 750 129 950 inne środki unijne 227 663 0 29 375 29 375 64 975 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 227 663 0 29 375 29 375 64 975 Plan po zmianie Razem wydatki 455 326 0 58 750 0 71 400 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku inne środki unijne 227 663 0 29 375 0 35 700 2017 na 2019 oraz części środków z roku 2018 na 2019 dokonuje dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 się celem prawidłowej realizacji projektu oraz w związku ze zmianą pozostałe środki krajowe 227 663 0 29 375 0 35 700 terminu realizacji wystawy Dual Exihibition. Zadania wprowadzane w bieżącym roku Zadania gminy Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs 801 80101 Umiem więcej - mogę więcej Szkoła Podstawowa nr 37 Rekrutacja uczestników projektu; zakup sprzętów i środków dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia poszczególnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (przede wszystkim inicjatywność i przedsiębiorczość); wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia, warsztaty, szkolenia. Razem wydatki 397 590 0 0 0 173 129 fundusze strukturalne 337 952 0 0 0 147 160 dotacje stanowiące wkład krajowy 19 879 0 0 0 8 656 pozostałe środki krajowe 39 759 0 0 0 17 313 Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 15

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik Nr 6b do uchwały Nr LVII/1193/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r. Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 majątkowe Zadania gminy Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 700 70001 Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Działanie 10.3.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b - uzyskanie pozwolenia budowlanego na podstawie opracowanej w 2016r. dokumentacji technicznej, rozpoczęcie robót budowlanych Plan przed zmianą Razem wydatki 6 636 705 112 592 87 084 87 084 2 431 494 fundusze strukturalne 4 330 924 95 703 74 021 74 021 1 606 495 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 2 305 781 16 889 13 063 13 063 824 999 Plan po zmianie Razem wydatki 0 0 0 0 0 fundusze strukturalne 0 0 0 0 0 Zmiany poprzez wycofanie projektu dokonuje się w związku z dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 podziałem go na dwa odrębne zadania. pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 16

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 801 900 80101/ 90004 Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Gimnazjum nr 13/Szkoła Podstawowa nr 44/Zakład Zieleni Miejskiej Rewitalizacja parku: budowa nowych oraz przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, budowa miejsca pod scenę mobilną, przebudowa placu zabaw, zmiana ogrodzenia parku, utworzenie miejsc edukacyjnych a także zagospodarowanie elementami małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji istniejącej roślinności. Adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby Centrum Animacji Młodzieżowej wraz z nadbudową pomieszczenia opału kotłowni oraz rozbudową budynku o przedsionek windy. Plan przed zmianą Razem wydatki 1 912 859 129 773 0 0 1 672 273 fundusze strukturalne 1 624 883 110 306 0 0 1 420 386 dotacje stanowiące wkład krajowy 191 162 12 977 0 0 167 104 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 96 814 6 490 0 0 84 783 Plan po zmianie Razem wydatki 2 615 409 129 773 0 0 2 178 847 fundusze strukturalne 1 624 883 110 306 0 0 1 420 386 Zmiany poprzez zwiększenie środków własnych dokonuje się w dotacje stanowiące wkład krajowy 191 162 12 977 0 0 167 104 związku z ujawnieniem, iż najkorzystniejsza uzyskana oferta pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 przekracza środki zabezpieczone na wykonanie zadania. pozostałe środki krajowe 799 364 6 490 0 0 591 357 * W 2015 roku poniesiono również na realizację projektu wydatki w wysokości 2.460 zł, z czego z funduszy strukturalnych 2.091 zł, dotacji z BP 246 zł i wkładu własnego 123 zł. Zadania powiatu Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.1 Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych 754 75411 Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Rzeczowa realizacja projektu. Plan przed zmianą Razem wydatki 1 810 748 0 1 810 748 0 1 810 748 Fundusz Spójności 1 530 748 0 1 530 748 0 1 530 748 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 280 000 0 280 000 0 280 000 Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 17

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plan po zmianie Razem wydatki 2 039 880 24 600 1 810 748 0 2 015 280 Fundusz Spójności 1 733 898 20 910 1 530 748 0 1 712 988 Zmiany poprzez zwiększenie środków Funduszu Spójności oraz dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 środków własnych dokonuje się celem dostosowania do pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 podpisanego aneksu. pozostałe środki krajowe* 305 982 3 690 280 000 0 302 292 * W 2016 roku wydatki na kwotę 3.690 zł pokryto z dotacji celowej na zadania. Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT 801 80115 Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Budowa hali warsztatowej oraz łącznika hali z budynkiem szkoły (pomieszczenie socjalno - administracyjne) Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, konstrukcyjne, instalacje. Plan przed zmianą Razem wydatki 3 831 117 0 434 000 434 000 1 577 039 fundusze strukturalne 2 647 520 0 368 900 368 900 1 137 507 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 183 597 0 65 100 65 100 439 532 Plan po zmianie Razem wydatki 3 831 117 0 434 000 9 225 162 477 Przygotowanie postępowania przetargowego celem podpisania fundusze strukturalne 2 432 114 0 368 900 6 375 112 281 umowy na roboty budowlane (opracowanie dokumentacji dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 projektowej oraz Studium Wykonalności). pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 Dokonuje się zmiany celem dostosowania do wniosku o pozostałe środki krajowe 1 399 003 0 65 100 2 850 50 196 dofinansowanie. * Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe Zadania wprowadzane w bieżącym roku Zadania gminy Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 700 70001 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Aktualizacja dokumentacji, Studium Wykonalności. Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 18

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem wydatki 5 811 343 75 485 0 56 580 10 000 fundusze strukturalne 3 618 537 48 334 0 38 409 8 500 dotacje stanowiące wkład krajowy 425 712 5 687 0 4 519 1 000 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 767 094 21 464 0 13 652 500 Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT 700 70001 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Aktualizacja dokumentacji, Studium Wykonalności. Razem wydatki 1 725 362 37 107 0 30 504 10 000 fundusze strukturalne 1 106 809 25 300 0 22 049 8 500 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 618 553 11 807 0 8 455 1 500 Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 19

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/1193/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r. Dział / pozycja Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 Transport i łączność A. Zadania własne gminy Wyszczególnienie 60016 Drogi publiczne gminne Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r. Plan na 2018 r. PRZED ZMIANĄ Przewidywany zakres wykonania w 2018r. z uzasadnieniem Dysponent środków 3 Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice 274 282 945 271 449 945 454 213 2 378 787 - zagospodarowanie przestrzeni między budynkiem Muzeum Śląskiego a budynkiem przy Al. 2 378 787 Korfantego 1 / Rynek 7 05/18 - odnowienie fragmentu południowej elewacji budynku Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym odcinkiem koryta Rawy oraz północnej elewacji budynku przy Al. Korfantego 1/Rynek 7 - dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV) środki własne 274 282 945 271 449 945 454 213 2 378 787 2 378 787 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek kredyt 100 463 632 100 463 632 0 0 0 15/18 7 199 745 5 198 512 171 993 1 829 240 1 829 240 PO ZMIANACH * Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania. Urząd Miasta 3 Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice 274 057 944 271 449 945 229 213 2 378 787 1 378 787 Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek 05/19 środki własne 274 057 944 271 449 945 229 213 2 378 787 1 378 787 kredyt 100 463 632 100 463 632 0 0 0 15/19 7 199 745 5 198 512 171 993 1 829 240 829 240 Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice: - zagospodarowanie przestrzeni między budynkiem Muzeum Śląskiego a budynkiem przy Al. Korfantego 1 / Rynek 7 - odnowienie fragmentu południowej elewacji budynku Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym odcinkiem koryta Rawy oraz północnej elewacji budynku przy Al. Korfantego 1/Rynek 7 - dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV) Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. W związku z unieważnieniem przetargu na wykonanie zadaszenia terenu wraz z jego zagospodarowaniem w północnej części Placu Centralnego katowickiego Rynku (nie wpłyneła żadna oferta) zachodzi konieczność przesunięcia części środków zabezpieczonych w budżecie br. na rok 2019. * Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania. Urząd Miasta Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 20

Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r. Plan na 2018 r. Przewidywany zakres wykonania w 2018r. z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PRZED ZMIANĄ Dysponent środków 16 Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego Kolejarz z al. Korfantego 17/18 960 000 0 615 959 385 959 385 Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego Kolejarz z al. Korfantego. Urząd Miasta 16 B. Zadania własne powiatu Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego Kolejarz z al. Korfantego 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 18 1 310 000 0 0 1 310 000 1 310 000 PRZED ZMIANĄ 27 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. 6 046 000 0 1 622 573 4 423 427 4 423 427 Lwowskiej 17/18 środki własne 4 523 000 0 99 573 4 423 427 4 423 427 środki budżetu państwa 1 523 000 0 1 523 000 0 0 PO ZMIANACH 27 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. 6 228 000 0 1 622 573 4 605 427 4 605 427 Lwowskiej 17/18 środki własne 4 705 000 0 99 573 4 605 427 4 605 427 środki budżetu państwa 1 523 000 0 1 523 000 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa A. Zadania własne gminy 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej PO ZMIANACH PRZED ZMIANĄ Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego Kolejarz z al. Korfantego. Po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego w celu ogłoszenia przetargu na realizację w/w zadania, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie br. Generalna przebudowa wiaduktu (odtworzenie płyty nośnej wraz z niezbędną infrastrukturą, odbudowa oczepów, przyczółków). Generalna przebudowa wiaduktu (odtworzenie płyty nośnej wraz z niezbędną infrastrukturą, odbudowa oczepów, przyczółków). W związku z rozszerzeniem prac modernizacyjnych elementów betonowych zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie br. Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów 33 Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji 18/22 54 853 000 0 0 54 853 000 1 475 000 środki własne 54 853 000 0 0 54 853 000 1 475 000 kredyt EBI 23 000 000 0 0 23 000 000 0 PO ZMIANACH al. Korfantego 84, ul. Bednorza 14, ul. Olchawy 3,5, ul. Słowackiego 33 /ul. 3 Maja 27, ul. Słowackiego 11, ul. Św. Jana 9, ul. Św. Jana 14., ul. Opolska 13,13A, ul. Sokolska 10a, ul. Gliwicka 4,4a, ul. Gliwicka 13,13a, ul. Zarębskiego 5a, ul. Zarębskiego 7a, ul. Gliwicka 190, ul. Gliwicka 194, ul. Grunwaldzka 4a, ul. Grunwaldzka 6a, ul. Żeromskiego 3, ul. Sienkiewicza 23, ul. Morawa 24. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej 33 emisji 18/22 55 028 000 0 0 55 028 000 1 650 000 środki własne 55 028 000 0 0 55 028 000 1 650 000 Jana 14., ul. Sokolska 10a, ul. Grunwaldzka 6a. kredyt EBI 23 000 000 0 0 23 000 000 0 al. Korfantego 84, ul. Bednorza 14, ul. Olchawy 3,5, ul. Słowackiego 33 /ul. 3 Maja 27, ul. Słowackiego 11, ul. Św. Jana 9, ul. Św. Jana 14., ul. Opolska 13,13A, ul. Sokolska 10a, ul. Gliwicka 4,4a, ul. Gliwicka 13,13a, ul. Zarębskiego 5a, ul. Zarębskiego 7a, ul. Gliwicka 190, ul. Gliwicka 194, ul. Grunwaldzka 4a, ul. Grunwaldzka 6a, ul. Żeromskiego 3, ul. Sienkiewicza 23, ul. Morawa 24. Zwiększenie środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej dla nieruchomści położonych przy: al. Korfantego 84, ul. Słowackiego 33 /ul. 3 Maja 27, ul. Słowackiego 11, ul. Św. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 21

Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r. Plan na 2018 r. Przewidywany zakres wykonania w 2018r. z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PRZED ZMIANĄ Dysponent środków 34 Modernizacja budynków komunalnych 07/21 23 043 227 433 627 1 247 000 21 362 600 11 052 600 ul. Kosmiczna 30-43, ul. Szeligiewicza 3c, ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Radosna 3, 4/2, 6,30/1, 30/2, 31/1, 39/2, ul. Królowej Jadwigi 6, ul. Karola 3, Pl. Powstańców 6,7,8, ul. Warszawska 42, ul. Warszawska 6/Teatralna 9, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul.tysiąclecia 86,86a,86b parkingi, ul. Tysiąclecia 33,35,37,39, ul. Raciborska 33d, ul. Bednorza 22, ul. Boya- Żeleńskiego 94, ul. Francuska 80, ul. Markiefki 64,68, ul. Słonimskiego 6 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej PO ZMIANACH 34 Modernizacja budynków komunalnych 07/21 23 018 227 433 627 1 247 000 21 337 600 10 927 600 ul. Kosmiczna 30-43, ul. Szeligiewicza 3c, ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Radosna 3, 4/2, 6,30/1, 30/2, 31/1, 39/2, ul. Królowej Jadwigi 6, ul. Karola 3, Pl. Powstańców 6,7,8, ul. Warszawska 42, ul. Warszawska 6/Teatralna 9, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul.tysiąclecia 86,86a,86b parkingi, ul. Tysiąclecia 33,35,37,39, ul. Raciborska 33d, ul. Bednorza 22, ul. Boya- Żeleńskiego 94, ul. Francuska 80, ul. Markiefki 64,68, ul. Słonimskiego 6 ul. Kosmiczna 30-43 - w związku z brakiem możliwości realizacji zaplanowanego zakresu prac w br. środki można ograniczyć, ul. Warszawska 42 - w związku z brakiem możliwości realizacji zaplanowanego zakresu prac w br. część środków nalezy przesunąć na rok 2019, ul. Francuska 80 - zwiększenie środków finansowych w związku z rozszerzeniem zakresu robót budowlanych, ul. Szeligiewicza 3c - po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji środki można ograniczyć. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 750 A. Zadania własne gminy 44 44 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Budowa elementów systemu informacji miejskiej Budowa elementów systemu informacji miejskiej 852 Pomoc społeczna A. Zadania własne gminy 85203 Ośrodki wsparcia 57 Administracja publiczna Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice PRZED ZMIANĄ 18 600 000 0 0 600 000 600 000 Kontynuacja budowy elementów systemu informacji miejskiej Urząd Miasta PO ZMIANACH 18 700 000 0 0 700 000 700 000 PRZED ZMIANĄ 18 1 300 000 0 0 1 300 000 1 300 000 Kontynuacja budowy elementów systemu informacji miejskiej. W związku z uzyskaniem oferty na wykonanie przedmiotowego zadania o wartości przekraczającej zaplanowane łączne nakłady finansowe, zachodzi konieczność zwiększenia środków w celu realizacji zadania. Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja dwóch noclegowni dla osób bezdomnych. Urząd Miasta Urząd Miasta Id: 31FC3C9C-87B1-4132-A756-641F8F03B298. Podpisany Strona 22