Plan dochodów budżetu roku (zł) Zał. Nr 1 l.p. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan Wykonanie (5:4) 1 2 3 4 5 6 1 O10 Rolnictwo i łowiectwo 136 874,00 133 285,92 97,4 2 01095 Pozostała działalność 136 874,00 133 285,92 97,4 3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy... 6 000,00 2 413,20 40,2 4 % 130 874,00 130 872,72 100,0 5 6 600 Transport i łączność 564 372,80 548 671,03 97,2 7 60016 Drogi publiczne gminne 564 372,80 548 671,03 97,2 8 0970 Wpływy z róznych dochodów 0,00 0,00 9 2020 Dot.cel.na bieżące na podst.porozum.z adm.państw. 39 637,80 23 936,64 60,4 10 6330 Dotacje z budżetu państwa na inwestycje własne 524 735,00 524 734,39 100,0 11 12 700 Gospodarka mieszkaniowa 623 710,00 540 511,57 86,7 13 70005 Gospodarka gruntami i nieruch. 623 710,00 540 511,57 86,7 14 0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie 8 510,00 8 362,73 98,3 15 0750 Dochody z najmu i dzierżawy... 3 500,00 8 280,57 236,6 16 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 000,00 0,00 0,0 17 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 608 000,00 523 682,00 86,1 18 0920 Pozostałe odsetki 500,00 186,27 37,3 19 2360 Dochody j.s.t.z zadań realizowanych dla admin. 200,00 0,00 0,0 20 21 750 Administracja publiczna 144 670,00 116 696,68 80,7 22 75011 Urzędy wojewódzkie 93 950,00 93 177,15 99,2 23 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 27,15 3,4 24 93 150,00 93 150,00 100,0 25 26 75020 Starostwa powiatowe 2 606,00 2 606,00 100,0 27 Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bieżące 2320 realizowane na zasadzie porozumień 2 606,00 2 606,00 100,0 28 29 75023 Urzędy gmin 33 000,00 5 985,70 18,1 30 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 100,00 5,0 31 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych 1 000,00 0,00 0,0 32 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 5 885,70 19,6 33 34 75056 Spis powszechny i inne 15 114,00 14 927,83 98,8 35 15 114,00 14 927,83 98,8 36 37 751 Urzędy naczelnych oganów władzy państwowej 61 370,00 43 580,60 71,0 38 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 850,00 1 855,00 100,3 39 1 850,00 1 855,00 100,3 40 41 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22 375,00 21 996,42 98,3 42 22 375,00 21 996,42 98,3 43 44 75109 Wybory do rad gmin 37 145,00 19 729,18 53,1 Strona 1
45 37 145,00 19 729,18 53,1 46 47 752 Obrona narodowa 2 000,00 1 990,00 99,5 48 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 1 990,00 99,5 49 Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na 2 000,00 1 990,00 99,5 50 51 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa 4 800,00 4 800,00 0,0 52 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 800,00 4 800,00 0,0 53 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 800,00 4 800,00 100,0 54 55 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 9 070 047,00 9 251 221,79 102,0 56 75601 Wpływy z pod.doch.od osób fiz. 21 000,00 29 509,87 140,5 57 Pod.od dział.gosp.os.fizycznych opłaca- 0350 -nych w formie karty podatkowej 20 000,00 28 524,39 142,6 58 Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 1 000,00 985,48 98,5 59 60 75615 Wpływy z pod.roln.,leśnego,podatku od czynności cywilno-prawnych 1 301 000,00 1 518 946,18 116,8 61 0310 Podatek od nieruchomości 1 150 000,00 1 351 588,17 117,5 62 0320 Podatek rolny 2 000,00 1 293,32 64,7 63 0330 Podatek leśny 14 000,00 12 304,00 87,9 64 0340 Podatek od środków transportowych 20 000,00 28 548,00 142,7 65 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 16 000,00 2 546,63 15,9 66 0910 Odsetki od nieterm.wpłat podatków 9 000,00 33 733,06 374,8 67 2440 Dotacja z PFRON 90 000,00 88 933,00 98,8 68 69 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od czynności cywiln.prawnych 2 102 200,00 2 174 702,39 103,4 70 0310 Podatek od nieruchomości 1 400 000,00 1 518 145,18 108,4 71 0320 Podatek rolny 150 000,00 166 771,70 111,2 72 0330 Podatek leśny 2 200,00 1 349,01 61,3 73 0340 Podatek od środków transportowych 95 000,00 100 427,80 105,7 74 0360 Podatek od spadków i darowizn 165 000,00 62 541,60 37,9 75 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 275 000,00 304 088,00 110,6 76 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 7 820,00 156,4 77 0910 Odsetki od nieterm.wpłat podatków 10 000,00 13 559,10 135,6 78 79 75618 Wpływy z innych opłat... 25 000,00 24 699,81 98,8 80 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 24 699,81 123,5 81 0570 Kary pieniężne od osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,0 82 0580 Kary pieniężne od osób prawnych 1 000,00 0,00 0,0 83 0690 Wpływyw z różnych opłat 3 000,00 0,00 0,0 84 85 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 620 847,00 5 503 363,54 97,9 86 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 616 847,00 5 496 223,00 97,9 87 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000,00 7 140,54 178,5 88 89 758 Różne rozliczenia 9 201 383,00 9 200 316,25 100,0 90 75801 Część oświat.subw.ogólnej 7 497 744,00 7 497 744,00 100,0 91 2920 Subwencje ogólne z budż.państwa 7 497 744,00 7 497 744,00 100,0 92 93 75807 Część podstawowa (wyrównawcza) 1 660 739,00 1 660 739,00 100,0 94 2920 Subwencje ogólne z budż.państwa 1 660 739,00 1 660 739,00 100,0 95 Strona 2
96 75814 Różne rozliczenia finansowe 42 900,00 41 833,25 97,5 97 0920 Pozostałe odsetki 42 900,00 41 833,25 97,5 98 99 801 Oświata i wychowanie 967 956,93 993 608,23 102,7 100 80101 Szkoły podstawowe 153 677,78 137 032,98 89,2 101 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1,00 0,1 102 Dot.cel.na realiz.własnych zadań 24 000,00 23 999,50 100,0 103 6330 Dot.cel.od państwa na własne inwestycje gminy 127 677,78 113 032,48 88,5 104 105 80104 Przedszkola 201 967,00 249 058,67 123,3 106 0830 Wpływy z usług 200 000,00 247 169,69 123,6 107 0920 Pozostałe odsetki 100,00 21,98 22,0 108 0970 Wpływy z róznych dochodów 1 867,00 1 867,00 100,0 109 110 80114 Zespoły ekonom.-administracyjne 612 180,15 535 632,44 87,5 111 0970 Wpływy z różnych dochodów 448,40 1 977,40 441,0 112 2000 Dotacje rozwojowe ("Kapitał ludzki") 52 054,78 52 054,78 100,0 113 2007 Dotacje rozwojowe 295 097,20 267 065,20 90,5 114 2008 Dotacje rozwojowe ("Kapitał ludzki") 214 986,97 187 290,56 87,1 115 2009 Dotacje rozwojowe 49 592,80 27 244,50 54,9 116 117 80195 Pozostała działalność 132,00 71 884,14 0,0 118 Dot.cel.na realiz.własnych zadań 132,00 132,00 100,0 119 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł 0,00 71 752,14 0,0 120 121 851 Ochrona zdrowia 122 010,00 120 049,88 98,4 122 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne 2 000,00 1 968,00 98,4 123 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 2 000,00 1 968,00 98,4 124 125 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120 000,00 118 081,88 98,4 126 0480 Wpływy z opłat za zezw.na sprzed.alkoh. 120 000,00 118 081,88 98,4 127 128 85195 Pozostała działalność 10,00 0,00 0,0 129 0970 Wpływy z różnych dochodów 10,00 0,00 0,0 130 131 852 Pomoc społeczna 1 843 533,00 1 844 748,29 100,1 132 85202 Domy pomocy społecznej 11 000,00 0,00 133 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 0,00 0,0 134 135 85212 Swiadczenia rodzinne oraz składki 1 317 000,00 1 320 190,37 100,2 136 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 137,01 0,0 137 0980 Zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0,00 7 312,80 0,0 138 1 316 000,00 1 309 740,56 99,5 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu 139 2360 administracji rządowej oraz iinych zadań zleconych 1 000,00 0,00 - ustawami 140 141 85213 Składki na ubezp.zdrow.za osoby 12 200,00 11 878,56 97,4 142 6 700,00 6 559,81 97,9 143 zadania bieżące zlecone ustawami 5 500,00 5 318,75 96,7 144 145 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 166 000,00 166 000,00 100,0 146 166 000,00 166 000,00 100,0 Strona 3
147 148 85216 Zasiłki stałe 61 000,00 58 962,24 96,7 149 61 000,00 58 962,24 96,7 150 151 85219 Ośrodki pomocy społecznej 129 220,00 128 576,10 99,5 152 129 220,00 128 576,10 99,5 153 154 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 19 113,00 19 112,20 100,0 155 19 113,00 19 112,20 100,0 156 157 85295 Pozostała działalność 128 000,00 140 028,82 109,4 158 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 18 112,68 181,1 159 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 18 916,50 126,1 160 25 000,00 25 000,00 100,0 161 Dot.cel.na realizację własnych zadań 78 000,00 77 999,64 100,0 162 163 853 Pozostałę zadania w zakresie polityki społecznej 25 765,41 21 910,07 85,0 164 85395 Pozostała działalność 25 765,41 21 910,07 85,0 165 2007 Dotacje rozwojowe 21 900,60 18 623,54 85,0 166 2009 Dotacje rozwojowe 3 864,81 3 286,53 85,0 167 168 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58 459,00 24 555,68 42,0 169 85415 Pomoc materialna dla uczniów 58 459,00 24 555,68 42,0 170 Dot.cel.na realizację własnych zadań 58 459,00 24 555,68 42,0 171 172 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 128 308,40 449 581,20 39,8 173 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 026 008,40 313 380,00 30,5 174 0976 Wpływy z różnych dochodów 1 026 008,40 313 380,00 30,5 175 176 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 000,00 22 202,05 2220,2 177 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 22 202,05 2220,2 178 179 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 6 898,36 0,0 180 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 898,36 0,0 181 182 90017 Zakłady Goskodarki Komunalnej 97 000,00 102 935,59 106,1 183 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki śr.obrotowych zakładu budżetowego 97 000,00 102 935,59 106,1 184 185 90020 Wpływy i wyd.zw.z grom.śr.z opłat 4 000,00 3 865,20 96,6 186 0400 wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 1 970,20 197,0 187 0430 wpływy z opłaty targowej 3 000,00 1 895,00 63,2 188 189 90095 Pozostała działalność 300,00 300,00 100,0 190 0960 Otrzymane darowizny pieniężne 300,00 300,00 100,0 191 192 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod. 124 000,00 11 553,65 9,3 193 92195 Pozostała działaność 124 000,00 11 553,65 9,3 194 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł 105 400,00 11 553,65 11,0 195 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł 18 600,00 0,00 0,0 196 197 926 Kultura fizyczna i sport 806 000,00 718 108,33 89,1 198 92601 Obiekty sportowe 666 000,00 666 000,00 100,0 199 6300 Wpływy z tyt.pomocy od jst na inwestycje 333 000,00 333 000,00 100,0 Strona 4
200 6330 Dotace celowe od państwa na własne inwestycje gminy 333 000,00 333 000,00 100,0 201 202 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 100 000,00 2 707,18 2,7 203 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 707,18 0,0 204 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z 100 000,00 0,00 0,0 205 206 92695 Pozostała działaność 40 000,00 49 401,15 123,5 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 207 2440 40 000,00 40 000,00 100,0 bieżących 208 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł 0,00 9 401,15 Razem dochody 24 885 259,54 24 025 189,17 96,5 Strona 5