UCHWAŁA NR XIX/ 192/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Lwówku Śląskim u c h w a l a : 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w sposób następujący: 1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.517.499,00 zł 2. zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 4.545.356,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący: 1. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 477.500,00 zł 2. zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 505.357,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący: 1. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 247.000,00 zł 2. zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Po zmianach: 1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 47.711.552,00 zł 2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 52.667.052,00 zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1
2
Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/192/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 marca 2012 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów przed zmianą Zmiany planu dochodów do uchwały z 29 marca 2012 r. z autopoprawką Zwiększenia Zmniejszenia Plan dochodów po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM: 47 739 409,00 4 517 499,00-4 545 356,00 47 711 552,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 332 300,00 4 000 000,00-4 000 000,00 4 332 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 088 000,00 4 000 000,00-4 000 000,00 4 088 000,00 6297 6298 4 000 000,00-4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 630 Turystyka 24 999,00 24 999,00-24 999,00 24 999,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 24 999,00 24 999,00-24 999,00 24 999,00 6297 6298 24 999,00-24 999,00 0,00 0,00 24 999,00 24 999,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 677 000,00 290 000,00-290 000,00 1 677 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 677 000,00 290 000,00-290 000,00 1 677 000,00 6297 6298 290 000,00-290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 758 Różne rozliczenia 12 452 315,00 0,00-105 357,00 12 346 958,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 353 194,00 0,00-105 357,00 9 247 837,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 353 194,00-105 357,00 9 247 837,00 801 Oświata i wychowanie 696 238,00 17 500,00 0,00 713 738,00 80104 Przedszkola 283 658,00 17 500,00 0,00 301 158,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 1 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 8 000,00 8 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9 000,00 9 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 639 522,00 185 000,00-125 000,00 699 522,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 179 890,00 185 000,00-125 000,00 239 890,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 0,00 60 000,00 60 000,00 3
1 2 3 4 5 6 7 8 6297 6298 125 000,00-125 000,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 4
Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/192/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 marca 2012 r. Dział Rozdział Treść Plan wydatków przed zmianą Zmiany planu wydatków do uchwały z 29 marca 2012 r. z autopoprawką Zwiększenia Zmniejszenia Plan wydatków po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem: 52 694 909,00 477 500,00-505 357,00 52 667 052,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 609 980,00 1 000,00-1 000,00 11 609 980,00 01008 Melioracje wodne 45 500,00 1 000,00-1 000,00 45 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00-1 000,00 39 000,00 600 Transport i łączność 599 000,00 80 000,00 0,00 679 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 427 000,00 80 000,00 0,00 507 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3 000,00 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 110 000,00 77 000,00 187 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 978 050,00 0,00-300 000,00 1 678 050,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 978 050,00 0,00-300 000,00 1 678 050,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00-300 000,00 250 000,00 801 Oświata i wychowanie 16 611 477,00 17 500,00-105 357,00 16 523 620,00 80101 Szkoły podstawowe 8 884 123,00 0,00-70 335,00 8 813 788,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 612 247,00-70 335,00 5 541 912,00 80104 Przedszkola 1 785 572,00 17 500,00 0,00 1 803 072,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 000,00 8 500,00 74 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 500,00 2 500,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 000,00 6 500,00 48 500,00 80110 Gimnazja 3 975 120,00 0,00-35 022,00 3 940 098,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 440 186,00-35 022,00 2 405 164,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 384 000,00 252 000,00-92 000,00 2 544 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90 000,00 12 000,00 0,00 102 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 12 000,00 32 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 858 000,00 0,00-92 000,00 766 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 825 000,00-92 000,00 733 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 886 000,00 240 000,00 0,00 1 126 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 240 000,00 240 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 089 496,00 127 000,00-7 000,00 3 209 496,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 540 296,00 127 000,00 0,00 1 667 296,00 4278 Zakup usług remontowych 0,00 60 000,00 60 000,00 4279 Zakup usług remontowych 0,00 60 000,00 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94 631,00 7 000,00 101 631,00 5
1 2 3 4 5 6 7 8 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 604 200,00 0,00-7 000,00 597 200,00 4260 Zakup energii 130 000,00-7 000,00 123 000,00 6
Załącznik nr3 do uchwały Nr XIX/192/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 marca 2012 r. Zadania inwestycyjne w 2012 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan wydatków inwestycyjnych przed zmianą Zmiany planu do uchwały z 29 marca 2012 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O g ó ł e m 14 767 325 247 000-300 000 14 714 325 010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 504 000 0 0 11 504 000 1 010 01010 6057 Budowa sieci wodociągowej w m. 4 000 000 4 000 000 Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej 6059 w m. Sobota i Dębowy Gaj Okres realizacji w latach 2008-2012 7 504 000 7 504 000 Ogółem = 2.000.000 pożyczka długoterminowa i 2.000.000 zł pożyczka krótkoterminowa z BGK na prefinansowanie oraz 5.600.000 pożyczkaz WFOŚiGW 600 Transport i łączność 274 000 0 0 274 000 2 600 60013 6300 3 600 60013 6300 Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej Płóczki Dolne dla DSDIK Okres realizacji: 2011-2012 Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej ul. Złotoryjska dla DSDIK Okres realizacji: 2011-2012 60 000 60 000 100 000 100 000 4 600 60013 6300 5 600 60016 6050 6 600 60016 6050 7 600 60016 6050 8 600 60016 6050 9 600 60016 6060 Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej Żerkowice dla DSDIK Okres realizacji: 2011-2012 Budowa wiaty przystankowej - fundusz sołecki Zbylutowa Przebudowa ul. Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacja deszczowa i oświetleniem Okres realizacji: 2008-2012 Przebudowa ul. Polnej Okres realizacji: 2011-2015 Przebudowa ul. Kasztanowej, Chabrowej, Wąskiej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa w komunikacji Okres realizacji: 2010-2012 Wykup gruntów pod infrastrukturę (m.in. Dz. 212/2 obręb Włodzice Wielkie oraz do regulacji przebiegu drogi - Włodzice Wielkie) 10 000 10 000 14 000 14 000 20 000 20 000 30 000 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 630 Upowszechnianie turystyki 86 000 0 0 86 000 10 630 63003 6057 Wykonanie Izerskiego Skansenu Uli 24 999 24 999 Figuralnych w m. Dworek 630 63003 6059 Okres realizacji: 2009-2011 61 001 61 001 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 464 550 0-300 000 1 164 550 11 700 70005 6057 Renowacja kamiennicy przy ul. Szkolnej 4 800 000 800 000 w tym 510.000 pożyczka na prefinansowanie 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 700 70005 6059 12 700 70005 6050 13 700 70005 6060 750 75023 14 750 75023 6060 Okres realizacji: 2010-2013 Budowa budynku socjalnego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Okres realizacji: 2011-2012 Wykup gruntów Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup sprzętu (drukarki i komputery) 550 000-300 000 250 000 104 550 104 550 10 000 10 000 30 000 0 0 30 000 30 000 30 000 801 80113 Dowożenie uczniów 128 000 0 0 128 000 15 801 80113 6060 Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych Okres realizacji -2012 128 000 128 000 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 000 0 0 10 000 16 851 85154 6050 900 90001 17 900 90001 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu w ramach Miejsko gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w gminie Okres realizacji: 2009-2015 10 000 10 000 60 000 0 0 60 000 60 000 60 000 900 90002 Gospodarka odpadami 60 000 0 0 60 000 18 900 90002 6050 900 90004 19 900 90004 6050 Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza Okres realizacji: 2010-2013 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Budowa nowego placu zabaw przy ul. Mickiewicza Okres realizacji: 2010-2012 60 000 60 000 200 000 0 0 200 000 200 000 200 000 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 240 000 0 240 000 240.000- Oświetlenie - ul. Jaśkiewicza i 60.000 na remont świetlicy w Włodzicach Wlk. 20 900 90015 6050 21 921 92109 Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jaśkiewicza Okres realizacji: 2005-2012 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0 240 000 240 000 660 775 7 000 0 667 775 921 92109 6057 Budowa świetlicy wiejskiej w 200 000 200 000 Zbylutowie 921 92109 6059 Okres realizacji: 2010-2014 0 0 w tym 200.000 pożyczka na prefinansowanie 22 921 92109 6057 Budowa świetlicy wiejskiej we 200 000 200 000 Włodzicach Małych 921 92109 6059 Okres realizacji: 2010-2013 100 000 100 000 23 921 92109 6057 24 921 92109 6057 25 921 92109 6050 Utworzenie izerskiego placu zabaw w Sobocie (LGD) Okres realizacji: 2011-2012 Utworzenie izerskiego placu zabaw przy świetlicy w Rakowicach Wielkich (LGD) Okres realizacji: 2011-2012 Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Chmielna 25 000 25 000 25 000 25 000 12 800 12 800 w tym 200.000 pożyczka na prefinansowanie 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 921 92109 6050 27 921 92109 6050 28 921 92109 6050 29 921 92109 6050 30 921 92109 6050 31 921 92109 6050 32 921 92109 6050 33 921 92109 6050 34 921 92109 6060 35 921 92109 6060 36 921 92109 6060 Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dłużca Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dworka Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Dębowego Gaju Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Płóczek Górnych Wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki Ustronia Wykonanie altany ogrodowej - fundusz sołecki Skorzynic Budowa centrum wiejskiego (z uwzględnieniem placu zabaw) - fundusz sołecki Mojesza Budowa kącika piknikowego - fundusz sołecki Soboty Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup patelni - fundusz sołecki Włodzic Małych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup szafy chłodniczej i patelni - fundusz sołecki Włodzic Wielkich Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pieca - fundusz sołecki Bielanki 9 480 9 480 6 824 6 824 8 640 8 640 16 287 16 287 9 634 9 634 10 270 10 270 10 696 10 696 10 000 10 000 3 598 3 598 8 452 8 452 4 094 4 094 37 921 92109 6060 Zakup pawilonu ogrodowego - Dworek 0 7 000 7 000 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 290 000 0 0 290 000 (z funduszu sołeckiego 2011) 38 921 92120 6057 Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku śląskim jako produkt 200 000 200 000 turystyczny obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich 921 92120 6059 i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy 90 000 90 000 Okres realizacji: 2010-2012 w tym 200.000 pożyczka na prefinansowanie 9
10
1. Zwiększenia planu dochodów UZASADNIENIE do uchwały Nr XIX/192/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 marca 2012 r. Dział 010 zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 4.000.000,00 zł z tytułu dochodów z budżetu Unii Europejskiej środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, gdzie agencją płatniczą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zmiana czwartej cyfry paragrafu dochodów). Dział 630 zwiększenie planu dochodów w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 24.999,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadania pn.: Izerski skansen uli figuralnych w m. Dworek przyznana pomoc na podstawie umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zmiana czwartej cyfry paragrafu dochodów). Dział 700 zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 290.000,00 zł z tytułu dochodów dochody z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 290.000 zł - przyznana pomoc na realizację przedsięwzięcia pn.: Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 - Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań RPO - (zmiana czwartej cyfry paragrafu dochodów). Dział 801 zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 17.500,00 zł dochody bieżące przedszkoli, w tym: PP nr 1 o kwotę 3.200 zł ( 0920 200 zł odsetki za nieterminowe wpłaty oraz 0970 3.000 zł różne dochody), PP nr 2 o kwotę 14.300 zł ( 0920 300 zł odsetki za nieterminowe wpłaty, 0960 8.000 zł - otrzymane darowizny oraz 0970 6.000 zł różne dochody). Dział 921 zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 60.000,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadania pn.: Utworzenie izerskiego centrum kultury w miejscowości Włodzice Wielkie (Remont świetlicy wiejskiej w Włodzicach Wielkich) w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 4.1 413 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz dochody w wysokości 125.000 zł z budżetu UE na zadanie Budowa sali zebrań w Kotliskach - zmiana czwartej cyfry paragrafu dochodów. 2. Zmniejszenia planu dochodów Dział 010 zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 4.000.000,00 zł z tytułu dochodów z budżetu Unii Europejskiej środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, gdzie agencją płatniczą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zmiana czwartej cyfry paragrafu dochodów). Dział 630 zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 24.999,00 zł z tytułu dochody związane z realizacją zadania pn.: Izerski skansen uli figuralnych w m. Dworek przyznana pomoc na podstawie umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zmiana czwartej cyfry paragrafu dochodów). Dział 700 zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 290.000,00 zł z tytułu dochodów dochody z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 290.000 zł - przyznana pomoc na realizację przedsięwzięcia pn.: Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 - Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań RPO - (zmiana czwartej cyfry paragrafu dochodów). Dział 758 zmniejszenie plany dochodów w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie planu dochodów o kwotę 105.357,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 o ostatecznym podziale subwencji ogólnej (zmiany w części oświatowej subwencji ogólnej. Zmniejszono także planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. 37,26% o kwotę 288.783,00 zł (do 6.930.474,00 zł). Planowane kwoty udziałów w PIT są szacunkowe i Minister Finansów dopuszcza fakultatywność co do wysokości planu. Mając na uwadze, że w latach poprzednich wykonanie było wyższe niż zakładane przez MF proponuje się nie zmniejszać planu dochodów (i planu wydatków) z tytułu udziałów w podatku Dział 921 zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 125.000,00 zł dochody z budżetu UE na zadanie Budowa sali zebrań w Kotliskach - zmiana czwartej cyfry paragrafu dochodów. W wyniku powyższych zmniejszono plan dochodów o kwotę 27.857 zł, z tego: 1) dochody bieżące - zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.500 zł. 2) Subwencja ogólna zmniejszenie planu dochodów o kwotę 105.357,00 zł 3) dochody bieżące z budżetu UE zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.000 zł. 11
3. Zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych Dział 010 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 1.000,00 zł dotyczy realizacji zadania pn.:,,utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach: Dłużec, Chmielno i Skorzynice umowy o dzieło na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Dział 600 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 80.000,00 zł na wydatki bieżące związane z remontami mostów, których stan techniczny zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników tych obiektów (w tym 3.000 zł na realizację umów o dzieło). Dział 801 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola ogółem o kwotę 17.500,00 zł, z tego: PP nr 1 o kwotę 3.200 zł ( 4210 zakup materiałów i wyposażenia), PP nr 2 o kwotę 14.300 zł ( 4210 5.300 zł zakup materiałów i wyposażenia; 4240 2.500 zł zakup materiałów dydaktycznych; 4300 6.500 zł zakup usług pozostałych). Dział 900 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 12.000,00 zł na zakup i montaż wpustów do kanalizacji deszczowej. Dział 921 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 120.000,00 zł na wydatki bieżące dotyczy realizacji zadania pn.: Utworzenie izerskiego centrum kultury w miejscowości Włodzice Wielkie [Remont świetlicy wiejskiej w Włodzicach Wielkich], (z tego 60.000 zł środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 oraz 60.000 zł z budżetu gminy), - 7.000 zł na wydatki majątkowe dotyczy realizacji zadania pn.: Zakup i montaż wiaty ogrodowej w m. Dworek (zapłata zobowiązań z 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego). 4. Zmniejszenia planu wydatków bieżących i majątkowych: Dział 010 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 1.000,00 zł (z zadań bieżących polegających na pracach remontowych przepustów (Rakowice Wielkie), murów oporowych, barierek, mostów). Dział 700 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 300.000,00 zł z zadania inwestycyjnego (z wydatków finansowanych dochodami własnymi) pn.: Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej nr 4 w Lwówku Śląskim. Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70.335,00 zł, z tego: 1) SP nr 2 w Lwówku Śląskim 34.434,00 zł ( 4010), 2) SP nr 3 w Lwówku Śląskim 11.285,00 zł ( 4010), 3) SP w Niwnicach 8.817,00 zł ( 4010), 4) SP w Płóczkach Górnych 6.019,00 zł ( 4010), 5) SP w Zbylutowie 9.780,00 zł ( 4010), rozdział 80110 Gimnazja zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35.022,00 zł Gimnazjum w Lwówku Śląskim. Dział 900 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 92.000,00 zł (zmniejszenie wydatków związanych z akcją zimową z przeznaczeniem na remont mostów i kanalizacji deszczowej). Dział 921 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 7.000,00 zł (zmniejszenie wydatków związanych z dostarczeniem energii z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań dostawa i montaż wiaty ogrodowej do m. Dworek). 12