Uchwała Nr LII/ 312 / 2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018r.

Uchwała Nr LII/ 312 / 2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jed. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jed. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XLIV/258/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018 zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: 2. 1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 48 675 693,21zł. w tym: a) bieżące w kwocie 42 423 737,21 zł. b) majątkowe w kwocie 6 251 956 zł. 2. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 52 440 357,21zł. w tym: a) bieżące w kwocie 32.486.042,21 zł. b) majątkowe w kwocie 19.954.315 zł. 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 1

OGÓŁEM Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/ 312 / 2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018r. Z E S T A W I E N I E zmian dochodów budżetu gminy na 2018r. wg klasyfikacji budżetowej zł DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 640 429,00-4 802,00 2 635 627,00 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 4 817,00 104 817,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 254,00 254,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 4 563,00 4 563,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 540 429,00-9 619,00 2 530 810,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 540 429,00-9 619,00 2 530 810,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 644 982,00 1 750,00 646 732,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 644 982,00 1 750,00 646 732,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 25 651,00 1 750,00 27 401,00 750 Administracja publiczna 84 436,00 1 500,00 85 936,00 754 756 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 1 500,00 7 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 1 500,00 7 500,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 96 372,00 50 000,00 146 372,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 92 972,00 50 000,00 142 972,00 75616 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 69 230,00 50 000,00 119 230,00 14 265 164,00 40 155,00 14 305 319,00 1 511 540,00 40 155,00 1 551 695,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 100 000,00 33 755,00 1 133 755,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 7 000,00 6 440,00 13 440,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 40,00-40,00 0,00 758 Różne rozliczenia 10 540 836,00 89 587,82 10 630 423,82 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 000,00 89 587,82 119 587,82 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 89 587,82 89 587,82 2

801 Oświata i wychowanie 421 850,00 6 000,18 427 850,18 900 80101 Szkoły podstawowe 9 000,00 3 000,00 12 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 000,00 3 000,00 12 000,00 80104 Przedszkola 54 430,00 1 000,00 55 430,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 000,00 1 000,00 2 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 5 000,00 2 000,18 7 000,18 90019 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 2 000,18 7 000,18 6300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 070 000,00-50 000,00 5 020 000,00 100 000,00-50 000,00 50 000,00 50 000,00-50 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 415 856,00-100 000,00 315 856,00 92601 Obiekty sportowe 225 000,00-100 000,00 125 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000,00-100 000,00 100 000,00 Uzasadnienie: Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Łyse w tym: Razem: 48 641 502,21 34 191,00 48 675 693,21 Dział 600 Transport i łączność - zmniejsza się dotację celową na zadanie majątkowe pn. Odbudowa drogi gminnej nr 250734W Łyse - kol. Dąbrówki dz. ewid. Nr 771 w miejscowości Łyse na odcinku od km 0+000 do km 0+350 o długości 350,00 mb oraz odbudowa drogi gminnej nr 250727W Lipniki Szafranki dz. ewid. Nr 779, 760, obręb Lipniki, dz. ewid. Nr 940 obręb Szafranki na odcinku 4450 mb, od km 0+000 do km 3+380 i działka nr ewid. 760 od km 3+380 do km 4+450 o kwotę - 9.619 - zwiększa się rozliczenia za 2017r. wraz z odsetkami w kwocie 4.817 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 1.750 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmienia się klasyfikację budżetową dotacji celowej od Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach w kwocie 50.000 3

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się dochody - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 33.755 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 6.464 - zmniejsza się wpływy z opłaty targowej w kwocie 40 Dział 758 Różne rozliczenia - zwiększa się dotację celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. o kwotę 89.587,82 Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się dochody ogółem w kwocie 6.000,18 Dział 926 Kultura fizyczna - zmniejsza się - dotację celową na dofinansowanie zadania pn.: - Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Łyse o kwotę 100.000 4

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/ 312 / 2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018r. Z E S T A W I E N I E zmian wydatków budżetu gminy na 2018r. wg klasyfikacji budżetowej zł OGÓŁEM WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 260 986,00-5 410,00 7 255 576,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 360 200,00-5 410,00 2 354 790,00 1 754 000,00-5 410,00 1 748 590,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 264 415,00-152 358,00 1 112 057,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 264 415,00-152 358,00 1 112 057,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00-27 955,00 3 045,00 6057 6059 803 245,00-169,00 803 076,00 346 770,00-124 234,00 222 536,00 750 Administracja publiczna 2 489 386,00-45 000,00 2 444 386,00 754 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 938 000,00-45 000,00 1 893 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 000,00-45 000,00 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 139 000,00-13 200,00 125 800,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 13 200,00 13 200,00 325 263,00 44 867,00 370 130,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 45 000,00 45 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 45 000,00 45 000,00 75414 Obrona cywilna 30 050,00-133,00 29 917,00 6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 650,00-133,00 26 517,00 801 Oświata i wychowanie 10 819 613,00 12 092,00 10 831 705,00 921 80104 Przedszkola 599 243,00 12 092,00 611 335,00 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 360 700,00 12 092,00 372 792,00 1 430 000,00 50 000,00 1 480 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 195 000,00 50 000,00 1 245 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 156 400,00 50 000,00 206 400,00 926 Kultura fizyczna 1 323 798,00 130 000,00 1 453 798,00 5

92601 Obiekty sportowe 933 798,00 105 000,00 1 038 798,00 380 000,00 105 000,00 485 000,00 92695 Pozostała działalność 390 000,00 25 000,00 415 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 13 000,00 13 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 000,00 1 000,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 6 000,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5 000,00 5 000,00 Uzasadnienie: Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Łyse w tym: Razem: 52 406 166,21 34 191,00 52 440 357,21 Dział 600 Transport i łączność - zmniejsza się zadanie majątkowe pn. Przebudowa drogi gminnej nr 250726W Pupkowizna Krusza od km 0+000,00 do km 2+494,47 o kwotę - 5.410 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się: - wydatki bieżące utrzymania mienia komunalnego o kwotę - 27.955 - wydatki majątkowe zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łyse - etap II o kwotę - 124.403 Dział 750 Administracja publiczne - zmniejsza się wydatki bieżące na utrzymanie UG z jednoczesnym zwiększeniem na wydatki majątkowe na zadanie pn. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby UG Łyse w kwocie zmian 13.200 - zmniejsz się wydatki bieżące UG w kwocie 45.000 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się i zmienia się nazwę zadania majątkowego pn. Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego w kwocie zmniejszenia - 133 - zwiększa się wydatki majątkowe zadania np. Zakup oznakowanego pojazdu dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Łysych w kwocie 45.000 Dział 801 Oświata wychowanie -zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 12.092 6

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie świetlic o kwotę 50.000 Dział 926 Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie np. Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Łyse o kwotę 105.000 -zwiększa się środki na dofinansowanie XI Mistrzostwa Polski w biegu 24 godzinnym w kwocie 25.000 7

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LII /312 / 2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018r. Dział Rozdział Paragraf Plan wydatków majątkowych w 2018 r. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 040 081,00 0,00 3 040 081,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa stacji uzdatniania wody w msc. Lipniki na potrzeby Gminy Łyse 3 040 081,00 0,00 3 040 081,00 3 040 081,00 0,00 3 040 081,00 3 040 081,00 0,00 3 040 081,00 600 Transport i łączność 6 654 786,00-5 410,00 6 649 376,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 557 200,00 0,00 1 557 200,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Gminą Łyse a Powiatem Ostrołęckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego -"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło-Łyse- Łączki w msc. Łączki" Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502W od drogi 645 Dęby Warmiak,- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec Wolkowe Krysiaki Dudy Puszczańskie, - Rozbudowę drogi powiatowej Dudy Puszczańskie Zalas. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki na terenie Gminy Łyse 1 557 200,00 0,00 1 557 200,00 108 000,00 0,00 108 000,00 49 200,00 0,00 49 200,00 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 754 000,00-5 410,00 1 748 590,00 Opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych Przebudowa drogi gminnej nr 250726W Pupkowizna Krusza od km 0+000,00 do km 2+494,47 1 754 000,00-5 410,00 1 748 590,00 142 000,00 0,00 142 000,00 1 612 000,00-5 410,00 1 606 590,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 343 586,00 0,00 3 343 586,00 3 343 586,00 0,00 3 343 586,00 Odbudowa drogi gminnej nr 250734W Łyse kol. Dąbrówki dz. ewid. Nr 771 w miejscowości Łyse na odcinku od km 0+000 do km 0+350 o długości 350,00 mb oraz odbudowa drogi gminnej nr 250727W Lipniki Szafranki dz. ewid. Nr 779, 760, obręb Lipniki, dz. ewid. Nr 940 obręb Szafranki na odcinku 4450 mb, od km 0+000 do km 3+380 i działka nr ewid. 760 od km 3+380 do km 4+450 3 285 586,00 0,00 3 285 586,00 8

Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania"odbudowa drogi gminnej nr 250734W Łyse kol. Dąbrówki dz. ewid. Nr 771 w miejscowości Łyse na odcinku od km 0+000 do km 0+350 o długości 350,00 mb oraz odbudowa drogi gminnej nr 250727W Lipniki Szafranki dz. ewid. Nr 779, 760, obręb Lipniki, dz. ewid. Nr 940 obręb Szafranki na odcinku 4450 mb, od km 0+000 do km 3+380 i działka nr ewid. 760 od km 3+380 do km 4+450 58 000,00 0,00 58 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 150 015,00-124 403,00 1 025 612,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 150 015,00-124 403,00 1 025 612,00 6057 6059 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łyse - etap II Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łyse - etap II 803 245,00-169,00 803 076,00 803 245,00-169,00 803 076,00 346 770,00-124 234,00 222 536,00 346 770,00-124 234,00 222 536,00 750 Administracja publiczna 0,00 13 200,00 13 200,00 754 900 75023 6060 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby UG Łyse Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 13 200,00 13 200,00 0,00 13 200,00 13 200,00 0,00 13 200,00 13 200,00 205 381,00 44 867,00 250 248,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 45 000,00 45 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup oznakowanego pojazdu dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Łysych 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 178 731,00 0,00 178 731,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach 178 731,00 0,00 178 731,00 178 731,00 0,00 178 731,00 75414 Obrona cywilna 26 650,00-133,00 26 517,00 6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26 650,00-133,00 26 517,00 26 650,00-133,00 26 517,00 6 837 000,00 0,00 6 837 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 997 000,00 0,00 5 997 000,00 90019 6058 6059 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse- etap II Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse- etap II Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 716 000,00 0,00 2 716 000,00 2 716 000,00 0,00 2 716 000,00 3 281 000,00 0,00 3 281 000,00 3 281 000,00 0,00 3 281 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 9

921 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 90095 Pozostała działalność 810 000,00 0,00 810 000,00 6060 Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Łyse Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 480 000,00 0,00 480 000,00 480 000,00 0,00 480 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00 Zakup sprzętu na potrzeby GJUK 330 000,00 0,00 330 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 710 000,00 0,00 710 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 710 000,00 0,00 710 000,00 Budowa kompleksu kulturalnorekreacyjnego w miejscowości Łyse 710 000,00 0,00 710 000,00 710 000,00 0,00 710 000,00 926 Kultura fizyczna 1 323 798,00 105 000,00 1 428 798,00 92601 Obiekty sportowe 933 798,00 105 000,00 1 038 798,00 6060 Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Łyse Opracowanie dokumentacji technicznej " Budowy stadionu lekkoatletycznego w Łysych" Otwarta strefa aktywności w miejscowości Łyse Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup gruntu pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Łyse 380 000,00 105 000,00 485 000,00 310 000,00 105 000,00 415 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 553 798,00 0,00 553 798,00 553 798,00 0,00 553 798,00 92695 Pozostała działalność 390 000,00 0,00 390 000,00 6058 6059 Budowa dwóch ogólnodostępnych placów zabaw w m. Lipniki i Zalas Budowa dwóch ogólnodostępnych placów zabaw w m. Lipniki i Zalas 190 856,00 0,00 190 856,00 190 856,00 0,00 190 856,00 199 144,00 0,00 199 144,00 199 144,00 0,00 199 144,00 Razem 19 921 061,00 33 254,00 19 954 315,00 10

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LII /312 / 2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018r Jednostki sektora finansów publicznych Dział Rozdzi ał Treść podmiotowej Kwota dotacji (w zł) przedmiotow ej celowej 600 Transport i łączność 1 557 200,00 754 921 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 557 200,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Gminą Łyse a Powiatem Ostrołęckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego -"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło-Łyse- Łączki w msc. Łączki" Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502W od drogi 645 Dęby Warmiak,- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec Wolkowe Krysiaki Dudy Puszczańskie, - Rozbudowę drogi powiatowej Dudy Puszczańskie Zalas. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki na terenie Gminy Łyse Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 557 200,00 108 000,00 49 200,00 1 400 000,00 26 517,00 75414 Obrona cywilna 26 517,00 6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 405 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 290 000,00 2480 samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łysych 290 000,00 290 000,00 92116 Biblioteki 115 000,00 2480 samorządowej instytucji kultury 115 000,00 Gminna Biblioteka Publiczna w Łysych 115 000,00 26 517,00 26 517,00 11

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dział 754 Rozdzi ał Treść Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa podmiotowej Kwota dotacji (w zł) przedmiotow ej celowej 1 140,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 140,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dofinansowanie na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach 801 Oświata i wychowanie 3 025 737,00 80101 Szkoły podstawowe 1 929 250,00 80103 publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Stowarzyszenie Edukacyjne "WSPÓLNE DOBRO" w Wejdzie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce_ Pupkowizna Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce_Warmiak Stowarzyszenie Oświatowe "WSPÓLNIE DLA EDUKACJI" w Szafrankach Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Serafin z siedzibą w Pupkowiźnie_Dęby Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Serafin z siedzibą w Pupkowiźnie_Łączki Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Stowarzyszenie Edukacyjne "WSPÓLNE DOBRO" w Wejdzie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce_ Pupkowizna Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce_Warmiak Stowarzyszenie Oświatowe "WSPÓLNIE DLA EDUKACJI" w Szafrankach Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Serafin z siedzibą w Pupkowiźnie_Dęby Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Serafin z siedzibą w Pupkowiźnie_Łączki 1 929 250,00 239 250,00 227 600,00 390 350,00 309 490,00 392 430,00 370 130,00 357 405,00 357 405,00 49 800,00 63 325,00 81 420,00 63 350,00 54 280,00 45 230,00 80104 Przedszkola 372 792,00 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3 w Kadzidle Niepubliczne Przedszkole "Radosny Zakątek" w Łysych 372 792,00 6 270,00 240 700,00 1 140,00 1 140,00 12

921 Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina w Kadzidle Przedszkole Niepubliczne CHATKA PUCHATKA" w Łysych 5 822,00 120 000,00 80110 Gimnazja 139 200,00 80150 80152 92120 publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce_G. Warmiak Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce_ Pupkowizna Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce_Warmiak Stowarzyszenie Oświatowe "WSPÓLNIE DLA EDUKACJI" w Szafrankach Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Serafin z siedzibą w Pupkowiźnie_Dęby Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Serafin z siedzibą w Pupkowiźnie_Łączki Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce_Warmiak Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych na prace przy Kościele pw. św. Anny w Łysych (nr w rejestrze zabytków: A-607) 139 200,00 139 200,00 211 890,00 211 890,00 67 450,00 20 000,00 37 200,00 36 710,00 50 530,00 15 200,00 15 200,00 15 200,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 70 000,00 13

Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach na prace przy Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach (nr w rejestrze zabytków: A-469) 50 000,00 14

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LII /312 / 2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa Fundusz sołecki na 2018 rok Dział Rozdział Sołectwo Nazwa zadania Wartość z wniosków 600 60016 4210 Antonia Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 13 078,65 600 60016 4210 Baba Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 21 201,18 600 60016 4210 Dawia Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 12 986,87 600 60016 4210 Dęby Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 24 964,16 700 70005 4270 Dudy Puszczańskie Remont systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Warmiaku 19 962,15 Remont systemu ogrzewania budynku 700 70005 4270 Grądzkie Szkoły Podstawowej w Warmiaku 14 317,68 600 60016 4210 Lipniki Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 45 889,99 600 60016 4210 Łączki Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 32 903,12 4210 600 60016 Łyse Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 45 889,99 4210 600 60016 Piątkowizna Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 28 635,36 4210 600 60016 Plewki Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 13 721,11 4210 600 60016 Pupkowizna Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 28 130,57 600 60016 4210 Serafin Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 24 964,16 600 60016 4210 Szafranki Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 30 379,17 600 60016 4210 Tartak Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 18 264,22 600 60016 4210 Tyczek Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 14 638,91 700 70005 4270 Warmiak Remont systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Warmiaku 15 051,92 600 60016 4210 Wejdo Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 28 818,92 600 60016 4210 Wyżega -Klenkor Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 15 327,26 600 60016 4210 Zalas Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 34 463,38 600 60016 4210 Złota Góra Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg 11 426,61 Razem 495 015,38 Uzasadnienie: W roku 2018r. planuję się wydatki realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 495.015,38 zł. w podziale na sołectwa w tym na : - Dostawa pospółki żwirowej do remontu dróg na kwotę 445.683,63 - Remont systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Warmiaku na kwotę 49.331,75 15