UCHWAŁA NR XLVIII/561/2018 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVIII/561/2018 RADY GMINY WEJHEROWO w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 994,1000, 1349, 1432) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVI/435/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych na kwotę ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1; 3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2; 4) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2; 5) dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 6) ustala się wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 7) dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi ,70 zł, w tym dochody bieżące w wysokości ,16 zł i dochody majątkowe w wysokości ,54 zł, a wydatków ,70 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości ,54 zł, obejmujące również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,54 zł i wydatki bieżące w wysokości ,16 zł, uwzględniające wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę ,54 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na kwotę ,41 zł, dotacje na zadania bieżące na kwotę ,75 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę ,-zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,46 zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę ,-zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Hubert Toma

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/561/2018 Rady Gminy Wejherowo Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wpływy z pozostałych odsetek 2 900, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe 0, , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z różnych opłat , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 40, , Pozostała działalność ,00 40, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 40,00 40, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 600, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 500, , ,00

3 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,19 390, , Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 390, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 390,00 390, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,00 900, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 10,00 10, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 890,00 890, Przedszkola ,00 300, ,00 Id: 4297B86C-F24C CD-93DEC Podpisany Strona 2

4 0830 Wpływy z usług 0,00 40,00 40, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 10,00 10, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 150,00 150, Ochrona zdrowia 0,00 10,00 10, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 10,00 10, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 10,00 10, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 180,00 180, Wpływy z różnych dochodów , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Razem: , , ,70 Id: 4297B86C-F24C CD-93DEC Podpisany Strona 3

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/561/2018 Rady Gminy Wejherowo Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych ,00-300, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00

6 4270 Zakup usług remontowych , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 900,00-900,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,70 Id: 4297B86C-F24C CD-93DEC Podpisany Strona 2

7 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/561/2018 Rady Gminy Wejherowo Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa chodnika wzdłuż ul. Kaszubskiej w Zbychowie , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa ul. Kościelnej w Gowinie , , ,00 Budowa ul. Orzechowej wraz z siecią wodociagową w Bolszewie , , ,00 Budowa ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem w Bolszewie , , ,00 Most w ciągu ul. Polnej , ,00 0,00 Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok , , ,00 Przebudowa ul. Cylkowskiego w Bolszewie , ,00 0,00 Rozbudowa ul. Długiej w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakupy inwestycyjne , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00

8 Budowa remiz w Gościcinie i Orlu , , ,00 Budowa remizy OSP w Orlu 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo , , ,00 Razem , , ,54 Id: 4297B86C-F24C CD-93DEC Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/561/2018 Rady Gminy Wejherowo Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2018 Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Gmina Miasta Wejherowo Gmina Miasta Gdynia Powiat Wejherowski Komenda Policji w Wejherowie Straż Graniczna Gmina Miasta Rumia Gmina Miasta Gdynia, Gmina Miasta Wejherowo Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Wejherowo, Gmina Miasta Reda, Gmina Szemud, Gmina Luzino Gmina Miasta Wejherowo Gmina Miasta Gdynia, Gmina Miasta Reda, Gmina Miasta Wejherowo Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Razem: Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Leśna Kraina w Bolszewie, Zielona Sówka w Górze Punkty przedszkolne: Radosna Przystań w Gościcinie, Radosna Przystań w Bolszewie, Radosna Przystań 2 w Bolszewie

10 Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego z klasami gimnazjalnymi w Kniewie Szkoła Podstawowa ,75 Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie Szpitale Pomorskie Sp. z o.o Powiatowo Gminna Spółdzielnia Socjalna Kaszubia Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Parafia p.w. św. Mateusza Apostoła w Górze Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo Razem: ,75 Ogółem: ,75 Id: 4297B86C-F24C CD-93DEC Podpisany Strona 2

11 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/561/2018 Rady Gminy Wejherowo FUNDUSZ SOŁECKI Sołectwo Orle Lp. Nazwa zadania Rozdział i par. Zwiększenia Zmniejszenia 1. Utrzymanie terenów zielonych, par ,- rekreacyjnych oraz urządzeń sportowych, poprawa estetyki wsi 2. Budowa oświetlenia ul. Bukowa par ,- 3. Budowa odcinka chodnika ul. Wejhera par ,- w Orlu 4. Budowa oświetlenia ul. Okrężna par ,- 5. Budowa ul Pomorskiej par ,- 6. Budowa ul Kwiatowej par , Fundusz sołecki - - Razem , ,- Sołectwo Bolszewo Lp. Nazwa zadania Rozdział i par. Zwiększenia Zmniejszenia 1. Przebudowa ul. Cylkowskiego par ,- 2. Utwardzenie płytami yomb ulicy Traugutta par , Fundusz sołecki - - Razem , ,- Sołectwo Gowino Lp. Nazwa zadania Rozdział i par. Zwiększenia Zmniejszenia 1. Budowa ul. Kościelnej par ,- 2. Projekt utwardzenia ul. Przyjaźni od strony par ,- ul. Jeziornej 3. Utwardzenie płytami yomb ul. Przyjaźni par , Fundusz sołecki Razem , ,- Sołectwo Gościcino Lp. Nazwa zadania Rozdział i par. Zwiększenia Zmniejszenia 1. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Brzozowej par ,- 2. Utrzymanie czystości i zieleni na terenie par ,- - sołectwa w miejscach publicznych 3. Fundusz sołecki - - Razem 300,- 300,-