UCHWAŁA Nr IV/32/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1 ) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 215, art. art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 77.289.176,79 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 68.509.199,07 zł; 2) dochody majątkowe: 8.779.977,72 zł; - zgodnie z zestawieniem Nr 1. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 81.073.552,13 zł, w tym: 1) wydatki bieżące: 65.388.296,54 zł; 2) wydatki majątkowe: 15.685.255,59 zł; - zgodnie z zestawieniem Nr 2. 2. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - zgodnie z zestawieniem Nr 3. 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zgodnie z zestawieniem Nr 4. 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.784.375,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1.967.650 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.816.725,34 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.219.625,18 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.435.249,84 zł z następujących tytułów: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 780.249,84 zł, 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 38.000,00 zł, 3) wykup obligacji w kwocie 1.617.000,00 zł zgodnie z zestawieniem Nr 5. 3. Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.435.249,84 zł. 4. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu: 1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł, 2) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w 2019 roku w wysokości 1.967.650 zł, 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 588.806,39 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 949.514,00 zł z tego; 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190.000,00 zł, 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 oraz poz. 2500) 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 oraz poz. 2500)
2) rezerwę oświatową w wysokości 759.514,00 zł, w tym: a) na zwiększenie dodatku wychowawczego i opiekuna stażu i dodatku motywacyjnego w wysokości 163.522,00 zł, b) na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych 595.992,00 zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z zestawieniem Nr 6; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 7; 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z zestawieniem Nr 8; 4) dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 9. 6. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące: 1) Fundusz sołecki z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez Sołectwa, zgodnie z zestawieniem Nr 10; 2) Budżet partycypacyjny z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez Osiedla, zgodnie z zestawieniem Nr 11. 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 9. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do: 1) zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 3 ust. 4 niniejszej uchwały; 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Piotr Żelazko
Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf DOCHODY w tym Dochody bieżące Dochody majątkowe w tym w tym z zakresu dochody ze wpływy z tytułu Nazwa Plan administracji sprzedaży przekształcenia ogółem rządowej i ogółem majątku użytkowania własne innych zadań wieczystego w zleconych jst prawo własności ustawami 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0 0 0 0 01095 Pozostała działalność 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0 0 0 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0 0 0 0 630 Turystyka 405 999,99 0 0 0 405 999,99 0 0 63001 Ośrodki informacji turystycznej 405 999,99 0 0 0 405 999,99 0 0 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 405 999,99 0 0 0 405 999,99 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 200 960,43 541 817,43 541 817,43 0 5 659 143,00 5 619 071,00 40 072,00 3
70005 0550 0750 0760 0770 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 200 960,43 541 817,43 541 817,43 0 5 659 143,00 5 619 071,00 40 072,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 198 900,00 198 900,00 198 900,00 0 0 0 0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 342 917,43 342 917,43 342 917,43 0 0 0 0 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 40 072,00 0 0 0 40 072,00 0 40 072,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 619 071,00 0 0 0 5 619 071,00 5 619 071,00 0 710 Działalność usługowa 700 963,20 700 963,20 700 963,20 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność 700 963,20 700 963,20 700 963,20 0 0 0 0 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 963,20 700 963,20 700 963,20 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 138 125,00 138 125,00 43 808,00 94 317,00 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 94 317,00 94 317,00 0 94 317,00 0 0 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 94 317,00 94 317,00 0 94 317,00 0 0 0
ustawami 75023 0750 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 43 808,00 43 808,00 43 808,00 0 0 0 0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0 0 0 0 0830 Wpływy z usług 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0 0 0 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 2057 jednostki samorządu terytorialnego 11 008,00 11 008,00 11 008,00 0 0 0 0 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 9 180,00 9 180,00 9 180,00 0 0 0 0 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 620,00 1 620,00 1 620,00 0 0 0 0
751 756 75101 75601 75615 2010 0350 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 196,00 3 196,00 0 3 196,00 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 196,00 3 196,00 0 3 196,00 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 196,00 3 196,00 0 3 196,00 0 0 0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 35 259 884,00 35 259 884,00 35 259 884,00 0 0 0 0 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0 0 0 0 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0 0 0 0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 538 401,00 8 538 401,00 8 538 401,00 0 0 0 0 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 198 701,00 5 198 701,00 5 198 701,00 0 0 0 0 0320 Wpływy z podatku rolnego 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0 0 0 0 0330 Wpływy z podatku leśnego 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0 0 0 0 0340 0500 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 0 0 0 0 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0 0 0 0
75616 75618 0640 0910 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200 200 200 0 0 0 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0 0 0 0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 518 700,00 4 518 700,00 4 518 700,00 0 0 0 0 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 400 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 0 0 0 0 0320 Wpływy z podatku rolnego 436 000,00 436 000,00 436 000,00 0 0 0 0 0330 Wpływy z podatku leśnego 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0 0 0 0 0340 0360 Wpływy z podatku od środków transportowych 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0 0 0 0 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0 0 0 0 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0 0 0 0 0500 0640 0910 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 390 000,00 390 000,00 390 000,00 0 0 0 0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0 0 0 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0 0 0 0 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 703 000,00 703 000,00 703 000,00 0 0 0 0 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0 0 0 0 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 303 000,00 303 000,00 303 000,00 0 0 0 0
75621 0490 0010 0020 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0 0 0 0 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21 469 783,00 21 469 783,00 21 469 783,00 0 0 0 0 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 319 783,00 21 319 783,00 21 319 783,00 0 0 0 0 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 12 079 684,00 12 079 684,00 12 079 684,00 0 0 0 0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 terytorialnego 12 067 684,00 12 067 684,00 12 067 684,00 0 0 0 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 067 684,00 12 067 684,00 12 067 684,00 0 0 0 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 3 166 687,32 3 166 687,32 3 166 687,32 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 281 900,00 281 900,00 281 900,00 0 0 0 0 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0 0690 Wpływy z różnych opłat 800 800 800 0 0 0 0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 89 000,00 89 000,00 89 000,00 0 0 0 0 0830 Wpływy z usług 135 000,00 135 000,00 135 000,00 0 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 900,00 12 900,00 12 900,00 0 0 0 0
80103 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0 0 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 200,00 28 200,00 28 200,00 0 0 0 0 2030 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 806,00 2 806,00 2 806,00 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 806,00 2 806,00 2 806,00 0 0 0 0 80104 Przedszkola 1 178 410,00 1 178 410,00 1 178 410,00 0 0 0 0 0660 0670 0750 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 169 500,00 169 500,00 169 500,00 0 0 0 0 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0 0 0 0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0 0 0 0 0830 Wpływy z usług 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0 0 0 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 659 410,00 659 410,00 659 410,00 0 0 0 0 80115 Technika 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0 0 0 0 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 400 400 400 0 0 0 0 0690 Wpływy z różnych opłat 100 100 100 0 0 0 0
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0 0 0 0 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 880 328,00 880 328,00 880 328,00 0 0 0 0 80149 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 800 328,00 800 328,00 800 328,00 0 0 0 0 0830 Wpływy z usług 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0 0 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4 209,00 4 209,00 4 209,00 0 0 0 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 209,00 4 209,00 4 209,00 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 805 034,32 805 034,32 805 034,32 0 0 0 0 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 678 614,71 678 614,71 678 614,71 0 0 0 0
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 126 419,61 126 419,61 126 419,61 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 400 400 400 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 400 400 400 0 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400 400 400 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 1 142 832,12 1 142 832,12 574 732,12 568 100,00 0 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 525 900,00 525 900,00 0 525 900,00 0 0 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 525 900,00 525 900,00 0 525 900,00 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 49 000,00 49 000,00 35 000,00 14 000,00 0 0 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 14 000,00 14 000,00 0 14 000,00 0 0 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0 0 0 0
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 97 610,00 97 610,00 97 610,00 0 0 0 0 0830 Wpływy z usług 22 410,00 22 410,00 22 410,00 0 0 0 0 0940 2030 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200 200 200 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 279 400,00 279 400,00 279 400,00 0 0 0 0 0940 2030 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 277 000,00 277 000,00 277 000,00 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 122 120,00 122 120,00 120 920,00 1 200,00 0 0 0 85228 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 220 220 220 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 2010 ustawami 1 200,00 1 200,00 0 1 200,00 0 0 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 119 700,00 119 700,00 119 700,00 0 0 0 0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 302,12 36 302,12 9 302,12 27 000,00 0 0 0 0830 Wpływy z usług 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0 0 0 0
2010 2057 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27 000,00 27 000,00 0 27 000,00 0 0 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 302,12 302,12 302,12 0 0 0 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 32 500,00 32 500,00 32 500,00 0 0 0 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 32 500,00 32 500,00 32 500,00 0 0 0 0 855 Rodzina 12 775 050,00 12 775 050,00 167 050,00 12 608 000,00 0 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 8 634 350,00 8 634 350,00 12 350,00 8 622 000,00 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 350 350 350 0 0 0 0 0940 2060 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 622 000,00 8 622 000,00 0 8 622 000,00 0 0 0
900 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 736 700,00 3 736 700,00 154 700,00 3 582 000,00 0 0 0 0690 Wpływy z różnych opłat 300 300 300 0 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800 800 800 0 0 0 0 0940 0980 2010 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0 0 0 0 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 135 600,00 135 600,00 135 600,00 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 582 000,00 3 582 000,00 0 3 582 000,00 0 0 0 85504 Wspieranie rodziny 404 000,00 404 000,00 0 404 000,00 0 0 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 404 000,00 404 000,00 0 404 000,00 0 0 0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 413 994,73 2 699 160,00 2 699 160,00 0 2 714 834,73 0 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 715 334,73 500 500 0 2 714 834,73 0 0 0690 Wpływy z różnych opłat 500 500 500 0 0 0 0
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 714 834,73 0 0 0 2 714 834,73 0 0 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 601 660,00 2 601 660,00 2 601 660,00 0 0 0 0 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 601 660,00 2 601 660,00 2 601 660,00 0 0 0 0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0 0 0 0 0690 Wpływy z różnych opłat 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0 0 0 0 Razem 77 289 176,79 68 509 199,07 55 235 586,07 13 273 613,00 8 779 977,72 5 619 071,00 40 072,00 Przewodniczący Rady Piotr Żelazko
Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2019 r. WYDATKI z tego z tego z tego wydatki z tego dotacje na świadczenia wydatki na wypłaty obsługa inwestycje i w tym wniesienie jednostek zadania na rzecz programy z tytułu długu zakupy wkładów budżetowych bieżące osób finansowane poręczeń i inwestycyjne do spółek Dział Rozdział Grupa paragrafów Nazwa Plan Wydatki bieżące fizycznych z udziałem gwarancji środków, o których mowa w art.5 ust.1 Wydatki majątkowe zakup i objęcie akcji i udziałów prawa handlowego wynagrodzenia wydatki pkt 2 i 3 na programy i składki od związane finansowane nich naliczone z z udziałem statutowych środków, o zadań których mowa w art.5 ust.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Rolnictwo i 010 łowiectwo 861 000,00 231 000,00 225 000,00 0 225 000,00 6 000,00 0 0 0 0 630 000,00 630 000,00 0 0 0 01008 Melioracje wodne 6 000,00 6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 6 000,00 6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 841 000,00 211 000,00 211 000,00 0 211 000,00 0 0 0 0 0 630 000,00 630 000,00 0 0 0 lit. b ustawy) 211 000,00 211 000,00 211 000,00 0 211 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 630 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 000,00 630 000,00 0 0 0 01030 Izby rolnicze 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0 14 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pkt.2 i 3
lit. b ustawy) 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0 14 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Leśnictwo 1 812,20 1 812,20 1 812,20 0 1 812,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02095 Pozostała działalność 1 812,20 1 812,20 1 812,20 0 1 812,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 lit. b ustawy) 1 812,20 1 812,20 1 812,20 0 1 812,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0 50 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40002 Dostarczanie wody 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0 50 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0 50 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 2 661 863,50 1 840 365,00 1 640 365,00 0 1 640 365,00 200 000,00 0 0 0 0 821 498,50 821 498,50 0 0 0 Lokalny transport 60004 zbiorowy 765 668,00 765 668,00 565 668,00 0 565 668,00 200 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 565 668,00 565 668,00 565 668,00 0 565 668,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60013 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 200 000,00 200 000,00 0 0 0 200 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drogi publiczne wojewódzkie 275 800,00 83 800,00 83 800,00 0 83 800,00 0 0 0 0 0 192 000,00 192 000,00 0 0 0 60014 1600 lit. b ustawy) 83 800,00 83 800,00 83 800,00 0 83 800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 192 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 000,00 192 000,00 0 0 0 Drogi publiczne powiatowe 80 000,00 5 000,00 5 000,00 0 5 000,00 0 0 0 0 0 75 000,00 75 000,00 0 0 0
lit. b ustawy) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0 5 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 75 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000,00 75 000,00 0 0 0 Drogi publiczne gminne 1 540 395,50 985 897,00 985 897,00 0 985 897,00 0 0 0 0 0 554 498,50 554 498,50 0 0 0 1600 lit. b ustawy) 985 897,00 985 897,00 985 897,00 0 985 897,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 554 498,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554 498,50 554 498,50 0 0 0 630 Turystyka 507 500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507 500,00 507 500,00 507 500,00 0 0 Ośrodki informacji 63001 turystycznej 507 500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507 500,00 507 500,00 507 500,00 0 0 1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 405 999,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 999,99 405 999,99 405 999,99 0 0 1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 101 500,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 500,01 101 500,01 101 500,01 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 780 753,43 480 753,43 480 753,43 0 480 753,43 0 0 0 0 0 300 000,00 300 000,00 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 780 753,43 480 753,43 480 753,43 0 480 753,43 0 0 0 0 0 300 000,00 300 000,00 0 0 0 1600 lit. b ustawy) 480 753,43 480 753,43 480 753,43 0 480 753,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 300 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000,00 300 000,00 0 0 0
710 71004 71012 1400 Działalność usługowa 1 227 946,44 1 140 968,81 351 885,21 41 000,00 310 885,21 0 0 789 083,60 0 0 86 977,63 86 977,63 0 0 0 Plany zagospodarowania przestrzennego 144 500,00 144 500,00 144 500,00 41 000,00 103 500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 103 500,00 103 500,00 103 500,00 0 103 500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0 40 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0 40 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0 4 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0 4 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność 1 039 446,44 952 468,81 163 385,21 0 163 385,21 0 0 789 083,60 0 0 86 977,63 86 977,63 0 0 0 lit. b ustawy) 163 385,21 163 385,21 163 385,21 0 163 385,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1101, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 589 763,20 589 763,20 0 0 0 0 0 589 763,20 0 0 0 0 0 0 0 1102, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 88 120,40 88 120,40 0 0 0 0 0 88 120,40 0 0 0 0 0 0 0
750 1201 1600 Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 111 200,00 111 200,00 0 0 0 0 0 111 200,00 0 0 0 0 0 0 0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 86 977,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 977,63 86 977,63 0 0 0 Administracja publiczna 7 115 468,68 7 084 161,46 6 663 941,46 4 864 778,00 1 799 163,46 49 000,00 221 860,00 149 360,00 0 0 31 307,22 31 307,22 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 433 087,00 433 087,00 432 787,00 384 613,00 48 174,00 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 48 174,00 48 174,00 48 174,00 0 48 174,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 384 613,00 384 613,00 384 613,00 384 613,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75020 Starostwa powiatowe 29 000,00 29 000,00 0 0 0 29 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 29 000,00 29 000,00 0 0 0 29 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 234 460,00 234 460,00 67 300,00 0 67 300,00 0 167 160,00 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 67 300,00 67 300,00 67 300,00 0 67 300,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 167 160,00 167 160,00 0 0 0 0 167 160,00 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 653 559,00 5 653 559,00 5 623 799,00 4 354 165,00 1 269 634,00 0 4 000,00 25 760,00 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 1 269 634,00 1 269 634,00 1 269 634,00 0 1 269 634,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 4 000,00 4 000,00 0 0 0 0 4 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 4 354 165,00 4 354 165,00 4 354 165,00 4 354 165,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75075 1401 1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 20 188,00 20 188,00 0 0 0 0 0 20 188,00 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 5 572,00 5 572,00 0 0 0 0 0 5 572,00 0 0 0 0 0 0 0 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 93 300,00 93 300,00 93 300,00 0 93 300,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 93 300,00 93 300,00 93 300,00 0 93 300,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 672 062,68 640 755,46 446 755,46 126 000,00 320 755,46 20 000,00 50 400,00 123 600,00 0 0 31 307,22 31 307,22 0 0 0 lit. b ustawy) 320 755,46 320 755,46 320 755,46 0 320 755,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1101, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 114 000,00 114 000,00 0 0 0 0 0 114 000,00 0 0 0 0 0 0 0 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 20 000,00 20 000,00 0 0 0 20 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 50 400,00 50 400,00 0 0 0 0 50 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których 9 600,00 9 600,00 0 0 0 0 0 9 600,00 0 0 0 0 0 0 0
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 751 754 75101 75404 75412 1600 1400 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 31 307,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 307,22 31 307,22 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 196,00 3 196,00 3 196,00 3 196,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 196,00 3 196,00 3 196,00 3 196,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 3 196,00 3 196,00 3 196,00 3 196,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 764 725,00 442 725,00 389 725,00 76 962,00 312 763,00 6 000,00 47 000,00 0 0 0 322 000,00 322 000,00 0 0 0 Komendy wojewódzkie Policji 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0 7 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0 7 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ochotnicze straże pożarne 509 604,00 187 604,00 140 604,00 0 140 604,00 0 47 000,00 0 0 0 322 000,00 322 000,00 0 0 0 75421 1300 1600 1610 lit. b ustawy) 140 604,00 140 604,00 140 604,00 0 140 604,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 47 000,00 47 000,00 0 0 0 0 47 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 22 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 000,00 22 000,00 0 0 0 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 300 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000,00 300 000,00 0 0 0 Zarządzanie kryzysowe 4 400,00 4 400,00 4 400,00 0 4 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 400,00 4 400,00 4 400,00 0 4 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lit. b ustawy) 757 75495 Pozostała działalność 243 721,00 243 721,00 237 721,00 76 962,00 160 759,00 6 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 160 759,00 160 759,00 160 759,00 0 160 759,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 6 000,00 6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 76 962,00 76 962,00 76 962,00 76 962,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obsługa długu publicznego 807 325,00 807 325,00 0 0 0 0 0 0 0 807 325,00 0 0 0 0 0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 terytorialnego 807 325,00 807 325,00 0 0 0 0 0 0 0 807 325,00 0 0 0 0 0 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 1810 ustawy) 807 325,00 807 325,00 0 0 0 0 0 0 0 807 325,00 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 1 539 320,39 1 539 320,39 1 538 320,39 0 1 538 320,39 0 1 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Różne rozliczenia 75814 finansowe 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0 1 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0 1 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 538 320,39 1 538 320,39 1 538 320,39 0 1 538 320,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 1 538 320,39 1 538 320,39 1 538 320,39 0 1 538 320,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oświata i 801 wychowanie 27 220 122,22 26 398 602,30 22 863 518,98 18 213 546,00 4 649 972,98 2 496 420,00 191 729,00 846 934,32 0 0 821 519,92 821 519,92 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 13 430 888,84 12 760 216,00 11 723 154,00 10 095 835,00 1 627 319,00 900 000,00 137 062,00 0 0 0 670 672,84 670 672,84 0 0 0 lit. b ustawy) 1 627 319,00 1 627 319,00 1 627 319,00 0 1 627 319,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 900 000,00 900 000,00 0 0 0 900 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 137 062,00 137 062,00 0 0 0 0 137 062,00 0 0 0 0 0 0 0 0
80103 1400 1600 1200 1300 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 10 095 835,00 10 095 835,00 10 095 835,00 10 095 835,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 670 672,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 672,84 670 672,84 0 0 0 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 236 623,00 236 623,00 154 665,00 132 185,00 22 480,00 75 000,00 6 958,00 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 22 480,00 22 480,00 22 480,00 0 22 480,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 75 000,00 75 000,00 0 0 0 75 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 6 958,00 6 958,00 0 0 0 0 6 958,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 132 185,00 132 185,00 132 185,00 132 185,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 6 279 290,92 6 161 380,00 4 690 596,00 4 027 807,00 662 789,00 1 431 420,00 39 364,00 0 0 0 117 910,92 117 910,92 0 0 0 lit. b ustawy) 662 789,00 662 789,00 662 789,00 0 662 789,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 1 431 420,00 1 431 420,00 0 0 0 1 431 420,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 39 364,00 39 364,00 0 0 0 0 39 364,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 4 027 807,00 4 027 807,00 4 027 807,00 4 027 807,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 117 910,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 910,92 117 910,92 0 0 0 80110 Gimnazja 484 093,00 484 093,00 484 093,00 466 122,00 17 971,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 17 971,00 17 971,00 17 971,00 0 17 971,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 466 122,00 466 122,00 466 122,00 466 122,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80113 Dowożenie uczniów do szkół 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0 350 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0 350 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80115 Technika 1 789 923,00 1 789 923,00 1 788 523,00 1 523 885,00 264 638,00 0 1 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 264 638,00 264 638,00 264 638,00 0 264 638,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 1 400,00 1 400,00 0 0 0 0 1 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 1 523 885,00 1 523 885,00 1 523 885,00 1 523 885,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 354 009,00 354 009,00 354 009,00 330 658,00 23 351,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 23 351,00 23 351,00 23 351,00 0 23 351,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 330 658,00 330 658,00 330 658,00 330 658,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80130 Szkoły zawodowe 127 463,16 94 527,00 94 527,00 83 812,00 10 715,00 0 0 0 0 0 32 936,16 32 936,16 0 0 0 lit. b ustawy) 10 715,00 10 715,00 10 715,00 0 10 715,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 83 812,00 83 812,00 83 812,00 83 812,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 32 936,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 936,16 32 936,16 0 0 0 80145 Komisje egzaminacyjne 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 247,00 27 247,00 27 247,00 0 27 247,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 247,00 27 247,00 27 247,00 0 27 247,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lit. b ustawy) 80148 80149 80150 1300 1400 1200 1300 1400 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 297 196,00 2 297 196,00 2 293 816,00 999 921,00 1 293 895,00 0 3 380,00 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 1 293 895,00 1 293 895,00 1 293 895,00 0 1 293 895,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 3 380,00 3 380,00 0 0 0 0 3 380,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 999 921,00 999 921,00 999 921,00 999 921,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 112 248,00 112 248,00 92 148,00 82 593,00 9 555,00 20 000,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 9 555,00 9 555,00 9 555,00 0 9 555,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 20 000,00 20 000,00 0 0 0 20 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 82 593,00 82 593,00 82 593,00 82 593,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 543 563,00 543 563,00 470 098,00 445 520,00 24 578,00 70 000,00 3 465,00 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 24 578,00 24 578,00 24 578,00 0 24 578,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80152 1200 1300 1400 1400 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 70 000,00 70 000,00 0 0 0 70 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 3 465,00 3 465,00 0 0 0 0 3 465,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 445 520,00 445 520,00 445 520,00 445 520,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 28 372,00 28 372,00 28 372,00 23 508,00 4 864,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 4 864,00 4 864,00 4 864,00 0 4 864,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 23 508,00 23 508,00 23 508,00 23 508,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 1 157 505,30 1 157 505,30 310 570,98 0 310 570,98 0 0 846 934,32 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 310 570,98 310 570,98 310 570,98 0 310 570,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1101, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 304 634,68 304 634,68 0 0 0 0 0 304 634,68 0 0 0 0 0 0 0
ustawy) 1102 1201 1202 1401 1402, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 56 789,78 56 789,78 0 0 0 0 0 56 789,78 0 0 0 0 0 0 0 Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 312 650,44 312 650,44 0 0 0 0 0 312 650,44 0 0 0 0 0 0 0 Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 58 214,42 58 214,42 0 0 0 0 0 58 214,42 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 61 329,59 61 329,59 0 0 0 0 0 61 329,59 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 53 315,41 53 315,41 0 0 0 0 0 53 315,41 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 460 000,00 460 000,00 303 000,00 140 771,00 162 229,00 157 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Programy polityki 85149 zdrowotnej 157 000,00 157 000,00 0 0 0 157 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 157 000,00 157 000,00 0 0 0 157 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0 6 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0 6 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lit. b ustawy) 85154 1400 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 297 000,00 297 000,00 297 000,00 140 771,00 156 229,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 156 229,00 156 229,00 156 229,00 0 156 229,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 140 771,00 140 771,00 140 771,00 140 771,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 2 770 567,65 2 770 567,65 2 154 249,00 1 321 746,00 832 503,00 0 615 941,00 377,65 0 0 0 0 0 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 525 900,00 525 900,00 525 800,00 293 660,00 232 140,00 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 232 140,00 232 140,00 232 140,00 0 232 140,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 293 660,00 293 660,00 293 660,00 293 660,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0 35 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0 35 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 546 486,00 546 486,00 354 286,00 0 354 286,00 0 192 200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 354 286,00 354 286,00 354 286,00 0 354 286,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 192 200,00 192 200,00 0 0 0 0 192 200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki 76 941,00 76 941,00 400 0 400 0 76 541,00 0 0 0 0 0 0 0 0
mieszkaniowe 1300 lit. b ustawy) 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 76 541,00 76 541,00 0 0 0 0 76 541,00 0 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 279 400,00 279 400,00 2 400,00 0 2 400,00 0 277 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0 2 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 277 000,00 277 000,00 0 0 0 0 277 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 072 827,00 1 072 827,00 1 068 627,00 980 350,00 88 277,00 0 4 200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 88 277,00 88 277,00 88 277,00 0 88 277,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 4 200,00 4 200,00 0 0 0 0 4 200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 980 350,00 980 350,00 980 350,00 980 350,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 147 377,65 147 377,65 147 000,00 27 000,00 120 000,00 0 0 377,65 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0 120 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 302,12 302,12 0 0 0 0 0 302,12 0 0 0 0 0 0 0
85230 1402 1300 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 75,53 75,53 0 0 0 0 0 75,53 0 0 0 0 0 0 0 Pomoc w zakresie dożywiania 65 900,00 65 900,00 0 0 0 0 65 900,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 65 900,00 65 900,00 0 0 0 0 65 900,00 0 0 0 0 0 0 0 0 853 854 85295 Pozostała działalność 20 736,00 20 736,00 20 736,00 20 736,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 20 736,00 20 736,00 20 736,00 20 736,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 44 000,00 44 000,00 0 0 0 44 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 44 000,00 44 000,00 0 0 0 44 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 44 000,00 44 000,00 0 0 0 44 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Edukacyjna opieka wychowawcza 922 949,00 922 949,00 899 468,00 859 756,00 39 712,00 0 23 481,00 0 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 876 574,00 876 574,00 860 143,00 823 641,00 36 502,00 0 16 431,00 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 36 502,00 36 502,00 36 502,00 0 36 502,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 16 431,00 16 431,00 0 0 0 0 16 431,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 823 641,00 823 641,00 823 641,00 823 641,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 39 375,00 39 375,00 39 325,00 36 115,00 3 210,00 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 lit. b ustawy) 3 210,00 3 210,00 3 210,00 0 3 210,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 50 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 36 115,00 36 115,00 36 115,00 36 115,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0