PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Podobne dokumenty
PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Budżetmiasta Malborka na 2015 rok. Budżet miasta Malborka na 2015r.

Dotacje oraz pomoc finansowa po stronie dochodów

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

BUDŻET GMINY ŁĄCKO NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

Budżet Gminy Krzeszów. rok 2018

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

Uchwała budżetowa Gminy Praszka i jej zmiany w latach i I półroczu 2011 r.

Budżet Gminy Krzeszów 2017 PROJEKT

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Uchwała Nr 1/S/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 125/08 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 12 marca 2008 roku

Wielkopolskie - województwo

Zarządzenie Nr 22/2014. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. z dnia 24 kwietnia 2014 roku

BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00%

ZARZĄDZENIE NR 479/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,35 101, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Urzędy gmin 0, ,20 #DZIEL/0!

N R XVI/185/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003 r.

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Kielce - miasto na prawach powiatu

Poznań - miasto na prawach powiatu

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU

Katowice - miasto na prawach powiatu

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

Poznań - miasto na prawach powiatu

Szczecin - miasto na prawach powiatu

Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok. zwiększa się o kwotę

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 659

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Zabrze - miasto na prawach powiatu

UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

CZĘŚĆ TABELARYCZNA. Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

PROJEKT BUDŻETU WRAZ Z PROJEKTEM WPF MIASTA ZGIERZA NA LATA Styczeń 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909, ,83 104,98% Pozostała dzialalność 32909, ,83 104,98%

Piaseczyńskim" OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

UCHWAŁA NR 772/LI/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ

ZARZĄDZENIE NR 903/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 83/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Źródło dochodów. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Załącznik nr 1 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

U C H W A Ł A Nr 161/XX/2008 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 31 marca 2008 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

ZARZĄDZENIE NR 187/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

Budżet gminy to Budżet gminy

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Transport i łączność ,00

UCHWAŁA NR 752/L/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Plan dochodów na 2015 rok

UCHWAŁA NR XVIII/85/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.

Kraków, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/218/13 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 8 lutego 2017 r.

Plan dochodów na 2014 rok

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 10/S/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 701/XLVI/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

Transkrypt:

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

W ustawowym terminie przedłożono Radzie Miasta Malborka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: budżetowej, o prowizorium budżetowym, o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jst (art. 233 ustawy o finansach publicznych). Projekt ten dnia 23 listopada 2018 r. został pozytywnie zaopiniowany, bez uwag, przez skład orzekający RIO w Gdańsku. W opinii zawarto zdanie: Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania Skład Orzekający stwierdził, że projekt budżetu został opracowany zgodnie z prawem, a materiały jemu towarzyszące, pozwalają ocenić zamierzenia Burmistrza w zakresie realizacji zadań miasta.

BUDŻET MIASTA MALBORKA NA 2019 DOCHODY 161.225.120 ZŁ -WYDATKI 173.421.715 ZŁ = DEFICYT 12.196.595 ZŁ PRZYCHODY 19.500.000 ZŁ ROZCHODY 7.303.405 ZŁ

BUDŻET NA 2019 ROK ZAKŁADA: 160 000 000,00 140 000 000,00 137 259 319,00 139 437 565,00 120 000 000,00 100 000 000,00 80 000 000,00 60 000 000,00 bieżące majątkowe 40 000 000,00 36 162 396,00 20 000 000,00 21 787 555,00 0,00 wydatki dochody

DOCHODY MIASTA 161.225.120 zł DOCHODY WŁASNE 76.669.575 zł 1. Podatki wraz z odsetkami podatkowymi (dz. 756) 57.446.224 zł w tym: - udziały w podatku dochodowym os. fizyczne 34.895.593 zł - udziały w podatku dochodowym os. prawne 1.387.631 zł 2. Dochody z mienia komunalnego (dz. 700) 9.658.000 zł w tym: - sprzedaż mienia komunalnego 8.000.000 zł 3. Dochody z tyt. opłat od mieszkańców za odbiór odpadów 6.850.000 zł 4. Pozostałe dochody 2.715.351 zł Dotacje 32% SUBWENCJE 32.964.690 zł W tym: oświatowa 24.315.025 zł DOTACJE 51.590.855 zł 1. Dotacje z budżetu państwa 37.538.983 zł 2. Dotacje z państwowych funduszy celowych 457.506 zł 3. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich i innych bezzwrotnych 13.558.926 zł 4. Dotacje od innych samorządów 35.440 zł Subwencje 20% Dochody własne 48%

WYDATKI MIASTA 173.421.715 zł wg najważniejszych działów 801, 854: Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 48.188.078 zł 851, 852, 855: Pomoc społeczna, rodzinna i ochrona zdrowia 50.037.211 zł 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.148.962 zł 750: Administracja publiczna 11.421.084 zł 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24.295.457 zł 600: Transport i łączność 14.947.857 zł 926: Kultura fizyczna 4.943.306 zł 700: Gospodarka mieszkaniowa 7.365.964 zł 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.199.793 zł 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 240.533 zł 010, 630, 710, 751, 757, 758: Pozostałe wydatki 6.633.470 zł

Struktura wydatków miasta w 2019 r. 0,69% 0,13% 3,83% Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (27,79%) 4,25% 8,62 % 2,85% 27,79% Pomoc społeczna, rodzinna i ochrona zdrowia (28,85%) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,39%) Administracja publiczna (6,59%) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14,01%) Transport i łączność (8,62%) 14,01% Kultura fizyczna (2,85%) Gospodarka mieszkaniowa (4,25%) 6,59% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,69%) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,13%) 2,39% 28,85% Pozostałe wydatki (3,83%)

BIEŻĄCE WYDATKI 137.259.319 zł wg najważniejszych działów 801, 854: Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 48.188.078 zł 851, 852, 855: Pomoc społeczna, rodzinna i ochrona zdrowia 49.993.183 zł 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.078.962 zł 750: Administracja publiczna 11.401.084 zł 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.963.000 zł 600: Transport i łączność 3.939.500 zł 926: Kultura fizyczna 1.903.306 zł 700: Gospodarka mieszkaniowa 1.684.200 zł 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.199.793 zł 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 240.533 zł 010, 630, 710, 751, 757, 758: Pozostałe wydatki 3.667.680 zł

Struktura wydatków bieżących 2,87% 1,39% 1,23% 0,87% 0,17% 2,67% Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (35,11%) Pomoc społeczna, rodzinna i ochrona zdrowia (36,42%) 7,99% 35,11% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,97%) Administracja publiczna (8,31%) 8,31% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,99%) Transport i łączność (2,87%) 2,97% Kultura fizyczna (1,39%) Gospodarka mieszkaniowa (1,23%) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,87%) 36,42% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,17%) Pozostałe wydatki (2,67%)

Budżet Miasta Malborka na 2018 r.

wydatki majątkowe Wydatki majątkowe na etapie projektu budżetu na przestrzeni 7 lat 60 000 000,00 50 000 000,00 51 862 503,00 40 000 000,00 36 162 396,00 30 000 000,00 26 258 792,00 20 000 000,00 18 984 614,00 10 000 000,00 14 144 171,00 13 541 007,00 10 847 877,00 0,00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 lata

wysokość długu Wysokość długu Miasta Malborka na przełomie lat 2006-2019 70 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 lata

Stary wskaźnik zadłużenia na przełomie lat 2010-2019 60 50 45,93 40 30 38,38 40,08 35,16 33,90 32,06 27,90 37,21 23,93 22,82 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ZADŁUŻENIE

Stare wskaźniki zadłużenie na 31.12.2019 r. 59.990.446 zł 70% 60% 60% 50% 40% 30% 37,21% maksymalne wskaźniki Wskaźniki miasta Malborka 20% 10% 0% zadłużenie

Budżet Miasta Malborka na 2017 r.

2024 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres