DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 maja 2018 r. Poz. 2513 SPRAWOZDANIE NR 721/18 ZARZĄDU POWIATU W LUBARTOWIE z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2017 r. 1. Wstęp.Budżet Powiatu Lubartowskiego sporządzony został na podstawie decyzji przesłanych przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Lubelskiego, które ustalały wysokość subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu dotyczące dochodów własnych, wydatków budżetowych, dochodów i wydatków Wydzielonych rachunków dochodów. Budżet Powiatu stawał 9 razy pod obrady Rady Powiatu. Rada podjęła w sprawach budżetu następujące uchwały: - uchwała Nr XXI/142/16 z dnia 19 grudnia 2017 roku, - uchwała Nr XXIII/157/17 z dnia 29 marca 2017 roku, - uchwała Nr XXIV/164/17 z dnia 7 czerwca 2017 roku, - uchwała Nr XXV/170/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku, - uchwała Nr XXVI/173/17 z dnia 26 lipca 2017 roku, - uchwała Nr XXVII/182/17 z dnia 23 sierpnia 2017 roku, - uchwałą Nr XXVIII/195/17 z dnia 18 października 2017 roku, - uchwała Nr XXIX/200/17 z dnia 6 grudnia 2017 roku, - uchwała Nr XXX/202/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku. Zarząd Powiatu podejmował uchwałę w sprawie budżetu powiatu 6 razy: - uchwała nr 507/17 z dnia 20 kwietnia 2017 roku, - uchwała nr 550/17 z dnia 11 lipca 2017 roku, - uchwała nr 559/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku, - uchwała nr 587/17 z dnia 18 września 2017 roku, - uchwała nr 590/17 z dnia 29 września 2017 roku, - uchwała nr 616/17 z dnia 21 listopada 2017 roku. 2. Dochody.Realizacja planu dochodów została przedstawiona w załączniku Nr 1.Plan dochodów został ustalony w wysokości 74 830 546,97 zł, a realizacja dochodów wyniosła 74 290 262,69 zł, to jest 99,28 %. II. 1. Dotacje i środki na zadania bieżące.plan dotacji wynosił 17 271 219,97 zł, został zrealizowany w 99,62 % to jest w kwocie 17 205 825,62 zł. Na nie wykonanie planu złożyły się dotacje w rozdziałach :
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 2 Poz. 2513 - rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. W 2058 nie otrzymano kwoty 81,40 zł z uwagi na niższe zapotrzebowanie. - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 34 060,02 zł, - rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. W 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł, - rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne. W 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 256,21 zł, - rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna. W 2110 nie zrealizowano dotacji na zadania rządowe w kwocie 4 414,35 zł, - rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. W 2110 nie wykorzystano pełnej kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 58,80 zł, - rozdział 80110 Gimnazja. W 2110 nie wykorzystano dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6,93 zł, - rozdział 80111 Gimnazjum specjalne. W 2110 nie wykorzystano pełnej kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 346,88 zł, - rozdział 80195 Oświata Pozostałe Wydatki. W 2120 nie wykorzystano dotacji na program Za życiem w kwocie 28 441,80 zł, - rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W 2110 nie wykorzystano pełnej wysokości dotacji na zadania rządowe w kwocie 19 393,00 zł, - rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. W 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 389,46 zł, - rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W 2110 nie zrealizowano dotacji za zadania rządowe w kwocie 1,59 zł, - rozdział 85508 Rodziny zastępcze. W 2160 (środki na wypłatę świadczeń 500+ ) nie zrealizowano dotacji w kwocie 2 197,96 zł. Nie wykonanie planowanych dotacji nie wpłynęło ujemnie na realizację zadań. II. 2. Dotacje na zadania inwestycyjne i zwrot niewykorzystanych dotacji. Plan dotacji wynoszący 3 395 728,00 zł wykonano w 77,20 % to jest w wysokości 2 621 404,21 zł. Nie otrzymaliśmy planowanych dotacji w rozdziałach: - 60014 w kwocie 535 132,00 zł, - 71012 w kwocie 83 656,00 zł, - 85203 w kwocie 100 156,02 zł. Te trzy kwoty wpłynęły najbardziej na nie wykonanie całości zaplanowanych na rok 2017 dochodów. Do ich wykonania zabrakło bowiem 774 323,79 zł, a trzy wskazane wyżej kwoty nie otrzymanych dotacji wyniosły łącznie 718 944,02 zł. II. 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki na drogi powiatowe.subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatów ustalone w wysokości 32 502 425,00,00 zł zostały przekazane powiatowi przez Ministra Finansów w 100,00 %. Subwencja oświatowa została zaplanowana w kwocie 19 820 522,00 zł. W tej kwocie mieścił się zwrot kwoty nadpłaconej subwencji oświatowej za rok 2012. MEN w roku 2017 dokonał ponownego przeliczenia subwencji oświatowej za rok 2012 i ustalił nadpłatę w kwocie 43 429,00 zł. Kwota ta wpłynęła na rachunek budżetu i została jako dochód z lat ubiegłych zaksięgowana bezpośrednio na skumulowany wynik budżetu.nie uwzględniając powyższej kwoty subwencje i środki na drogi powiatowe zostały nam przekazane w 100%. Ogółem planowane dochody z tytułu otrzymanych przez powiat dotacji i subwencji wynosiły 53 169 372,97 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 52 286 225,83 zł. co stanowi 98,34 % wielkości planowanej.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 3 Poz. 2513 II. 4. Dochody własne.dochody własne Powiatu Lubartowskiego ustalono w kwocie 21 661 174,00 zł, wykonano je w kwocie 22 004 036,86 zł, to jest 101,58 %.Nie wykonano planowanych dochodów własnych w zakresie: wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych 0640 kwota 2,80 zł, 4,83 %, dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu 0750 kwota 20 454,12 zł 4,20 %, wpływów z usług 0830 kwota 29 868,69 zł, - 0,56 %, wpływy z różnych dochodów 0970 kwota 932,40 zł 1,84 %, wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów 2400 kwota 487,33 zł 4,38 %. 3. Wydatki.Wydatki budżetu Powiatu Lubartowskiego zostały przedstawione w załączniku Nr 2 i 2.A.Wydatki zaplanowano w kwocie 74 103 425,97 zł, wykonano w kwocie 71 784 639,51 zł, to jest w 96,87 %. Nie wykonano wydatków budżetu w rozdziałach: - 01005 w kwocie 84,70 zł, - 01095 w kwocie 0,72 zł, - 02001 w kwocie 4 845,11 zł, to jest w 2,16 %, - 02002 w kwocie 4 810 99 zł, to jest w 2,38 %, - 40001 w kwocie 10 068,90 zł, to jest w 13,31 %, - 60014 w kwocie 172 920,76 zł, to jest w 1,85 %, - 70005 w kwocie 73 899,14 zł, to jest w 37,84 %, - 71012 w kwocie 25 665,01 zł, to jest w 6,74 %, - 71015 w kwocie 17,54 zł, - 72095 w kwocie 28 067,62 zł, to jest w 11,68 %, Powiat Parczewski zwrócił w roku 2017 część przekazanej mu dotacji na utrzymanie sieci internetu szerokopasmowego, - 75011 w kwocie 18,96 zł, to jest w 0,01 %, - 75019 w kwocie 5 481,02 zł, to jest w 1,68 %, - 75020 w kwocie 638 990,89 zł, to jest w 7,01 %, - 75075 w kwocie 28 703,38 zł, to jest w 11,80 %, - 75095 w kwocie 30 325,00 zł, to jest w 72,55 %, - 75212 w kwocie 2 256 21 zł, to jest w 56,41 %, - 75278 w kwocie 1 000,00 zł, to jest w 100,00%, - 75295 w kwocie 1 000,00 zł, to jest w 100,00%, - 75411 w kwocie 64 790,40 zł, to jest w 1,37 %, - 75421 w kwocie 130 000,00 zł, to jest w 100,00%, (rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego), - 75495 w kwocie 200,00 zł, to jest w 4,26 %, - 75515 w kwocie 4 414,35 zł, to jest w 1,76 %, - 75702 w kwocie 73 353,44 zł, to jest w 6,25 %, (obsługa zadłużenia), - 75818 w kwocie 70 000,00 zł, to jest w 100,00%, (rezerwa ogólna), - 80102 w kwocie 2 679,97 zł, to jest w 0,66 %, - 80110 w kwocie 5 771,46 zł, to jest w 0,66 %, - 80111 w kwocie 5 175,27 zł, to jest w 0,70 %, - 80120 w kwocie 48 221,13 zł, to jest w 1,09 %, - 80130 w kwocie 125 983,81 zł, to jest w 1,21 %, - 80134 w kwocie 3,245,31 zł, to jest w 0,35 %,
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 4 Poz. 2513-80146 w kwocie 29 283,57 zł, to jest w 32,24 %, - 80150 w kwocie 6 507,84 zł, to jest w 4,03 %, - 80151 w kwocie 10 404,91 zł, to jest w 2,61 %, - 80195 w kwocie 31 022,57 zł, to jest w 9,07 %, - 85149 w kwocie 1 016,97 zł, to jest w 1,61 %, - 85156 w kwocie 19 393,00 zł, to jest w 0,70 %, - 85202 w kwocie 139 847,42 zł, to jest w 2,01 %, - 85203 w kwocie 100 721,88 zł, to jest w 8,15 %, - 85205 w kwocie 1,59 zł, to jest w 0,02 %, - 85218 w kwocie 18 399,88 zł, to jest w 3,23 %, - 85311 w kwocie 83,49 zł, to jest w 0,01 %, - 85321 w kwocie 6 200,96 zł, to jest w 2,97 %, - 85333 w kwocie 433,74 zł, to jest w 0,02 %, - 85403 w kwocie 10 562,37 zł, to jest w 0,70 %, - 85404 w kwocie 28 788,72 zł, to jest w 3,45 %, - 85406 w kwocie 71 234,23 zł, to jest w 5,03 %, - 85407 w kwocie 25 299,80 zł, to jest w 2,80 %, - 85410 w kwocie 115 936,21 zł, to jest w 5,67 %, - 85416 w kwocie 4 900,00 zł, to jest w 14,00 %, - 85446 w kwocie 3 181,34 zł, to jest w 10,05 %, - 85495 w kwocie 10 301,30 zł, to jest w 32,94 %, - 85508 w kwocie 58 255,91 zł, to jest w 3,29%, - 85510 w kwocie 26 906,12 zł, to jest 2,03 %, - 92105 w kwocie 458,16 zł, to jest w 2,41 %, - 92195 w kwocie 24 000,00 zł, to jest w 88,89 %, - 92605 w kwocie 10 108,00 zł, to jest w 24,07 %,
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 5 Poz. 2513-92695 w kwocie 3 544,94 zł, to jest w 26,26 %.Na dzień 31.12.2017 roku w żadnej z jednostek organizacyjnych powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.planowanych wydatków nie wykonały w 100 % wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Lubartowskiego i było to następstwem zamierzonych oszczędności. Nie wykonanie planu wydatków bieżących nie miało ujemnego wpływu na stopień wykonania zadań społeczno-gospodarczych postawionych przed poszczególnymi jednostkami. W rezultacie oszczędności w wydatkach na rachunku budżetu powiatu pozostały wolne środki do wykorzystania w następnych latach. Co do wydatków majątkowych, ich nie wykonanie w 100 % spowodowało konieczność przeniesienia tych nakładów (w części również zadań) do realizacji w roku 2018.W załączniku nr 2.A. przedstawione zostało wykonanie wydatków budżetu powiatu w roku 2017 w układzie umożliwiającym analizę wykonania planowanych wydatków osobowych i dotacji. Analiza danych pozwala stwierdzić, że w żadnym rozdziale nie przekroczono ustalonych w budżecie powiatu limitu wydatków bieżących i majątkowych oraz limitu wydatków osobowych. To samo stwierdzenie dotyczy wszystkich bez wyjątku jednostek organizacyjnych Powiatu Lubartowskiego. Zaplanowane w wysokości 66 505 490,97 zł wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 64 414 600,16 zł to jest w 96,86 %. Planowane wydatki osobowe - 40 610 529,17 zł wykonano w wysokości 40 029 758,06 zł to jest w 98,57 %. Planowane w wysokości 7 597 935,00 zł. wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 7 370 039,35 zł to jest w 97,00 %. Poniżej wysokości planowanych wykonano również plan dotacji z budżetu Powiatu, który zostanie omówiony w dalszej części sprawozdania.w Starostwie Powiatowym wystąpiła konieczność zapłaty karnych odsetek w kwocie 2 227,03 firmie Kozak Robert ul. Kopernika 39, 21-100 Lubartów w związku z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy sygn. akt I Nc 1349/16 z dn.29.11.2016, zapłata odsetek w kwocie 12 888,15 Komornikowi Sądowemu przy SR Lublin Zachód w Lublinie w związku z postępowaniem egzekucyjnym Km 215/17 z dn.14.03.2017 na wniosek wierzyciela Fabryki Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. w Lublinie, zapłata odsetek w kwocie 10.940,23 zł. na rzecz firmy Quatro A. Piątkowski w związku z zawartą w dniu 02.10.2017r. ugodą przed Sądem Okręgowym w Lublinie w sprawie IX GC326/16 - dotyczy remontu, przebudowy i nadbudowy zespołu budynków położonych przy ul. Słowackiego 7 ze zmianą sposobu użytkowania wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 4. Przychody i rozchody Powiatu Lubartowskiego.Budżet Powiatu Lubartowskiego w 2017 roku zakładał osiągnięcie przychodów w kwocie 6 206 428,00 zł. Plan przychodów wykonano w 100,00 %. Planowane rozchody Powiatu Lubartowskiego w 2017 roku wynosiły 6 933 549,00 zł. Przeznaczono je na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2006 w PKO BP Oddział Korporacyjny w Lublinie kwota 1 500 000,0 zł, spłata pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska kwota 110 464,00 zł oraz wpłaty kwoty 5 323 085,00 zł na rachunki lokat. Plan zrealizowano w 100%.Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu przedstawiono w załączniku nr 3. 5. Inwestycje.W 2017 roku inwestycje były prowadzone w 11 jednostkach organizacyjnych Powiatu Lubartowskiego to jest: w Zarządzie Dróg Powiatowych, w Starostwie Powiatowym, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej, w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim, w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Firleju, w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury, w Bursie Szkolnej, w Domu Pomocy Społecznej w Kocku i w Środowiskowym Domu Samopomocy. Łączna wartość wykonanych w roku budżetowym inwestycji wyniosła 7 370 039,35 zł. Realizacja inwestycji została przedstawiona w załączniku nr 4. Z zadań ujętych w planie inwestycji na rok 2017 nie zakończono realizacji 1 zadania. Zleceniobiorca, z którym podpisano umowę na wykonanie programu ochrony środowiska wraz z programem oddziaływania na środowisko dla Powiatu Lubartowskiego poinformował, że umowę zrealizuje dopiero w styczniu 2018 roku. Stąd też podjęto decyzję o uznania tego zadania za wydatek niewygasający na dzień 31.12.2017 r.).
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 6 Poz. 2513 6. Wydzielone rachunki dochodów.wydzielone rachunki dochodów funkcjonowały w roku 2017 w czterech jednostkach organizacyjnych Powiatu (w Zespole Szkół Nr 2 2 rachunki). Służą one do realizacji zadań pomocniczych finansowanych bez udziału środków budżetowych. Realizacja planów dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów została przedstawiona w załączniku nr 5 do sprawozdania.plan dochodów został ustalony w kwocie 454 476,00 zł, a został wykonany w kwocie 301 679,95 zł, to jest 66,38 %. Plan wydatków tych rachunków ustalony w kwocie 454 476,00 zł, został wykonany w kwocie 301 679,95 zł, to jest 66,38 %.Wysokość dochodów wydzielonych rachunków jednostek organizacyjnych Powiatu Lubartowskiego jest trudna do zaplanowania, gdyż jest to działalność uboczna poszczególnych jednostek oświatowych, wymienionych w załączniku Nr 5 do sprawozdania i realizacja dochodów jest często niezależna od poszczególnych jednostek. 7. Dotacje z budżetu Powiatu Lubartowskiego.Plan dotacji z budżetu Przedstawiony w załączniku nr 6 do sprawozdania przewidywał ich łączną wysokość w kwocie 3 511 307,00 zł. Wydatkowano na dotacje kwotę 3 443 577,86 zł co stanowi 98,07 % kwoty planowanej. Na nie wykonanie planu dotacji największy wpływ miały: - obniżenie dotacji dla powiatu Lubelskiego na wydatki związane z programem Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju. - obniżenie dotacji dla Powiatu Lubelskiego na wydatki związane z projektem e-geodezja cyfro zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego, - obniżenie dotacji dla Powiatu Parczewskiego na utrzymanie sieci internetu bezprzewodowego, - nie wykorzystanie przez SP ZOZ w całości dotacji przeznaczonej na wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom, - niższe niż planowano wykorzystanie dotacji przeznaczonych na zadania w zakresie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna) i niższe niż planowano dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty. Nie wykonanie planu dotacji nie miało żadnego wpływu na realizację statutowych zadań powiatu. 8. Realizacja uchwały Rady Powiatu w zakresie dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg na dzień 31.12.2017 roku.w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 w żadnej z jednostek organizacyjnych powiatu lubartowskiego nie dokonano umorzeń należności przysługujących powiatowi. Jest to przedstawione w załączniku Nr 7 do sprawozdania. 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST.Plan dochodów na powyższe zadania wynosił 10 786 339,97 zł i został wykonany w wysokości 10 559 284,29 zł to jest w 97,89 %. Plan i wykonanie wydatków na zadania rządowe były identyczne jak w przypadku dochodów. 10. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na zadania wspólne realizowane z innymi samorządami.plan dochodów na zadania wspólne realizowane z innymi samorządami wynosił 3 768 230,00 zł i został zrealizowany w wysokości 3 234 231,56 zł to jest w 85,83 %. Plan wydatków na zadania wspólne realizowane z innymi samorządami wynosił 6 857 306,00 zł i został wykonany w wysokości 6 768 665,63 zł to jest w 98,71 %. 11. Realizacja planu przedsięwzięć stanowiącego załącznik do WPF na lata 2017-2021.Plan przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 zakładał realizację 15 zadań, wszystkie były kontynuacją zadań z poprzedniego roku. Wykaz i stopień zaawansowania realizacji tych programów na początku 2017 roku przedstawia poniższa tabela. Jednostka realizująca Stopień realizacji Lp. Nazwa projektu Uwagi projekt, Partner zadania 1 2 3 4 5 1. "e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" Przedsięwzięcia - plan na rok 2017 1. Wydatki bieżące Realizacja zgodnie z planem
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 7 Poz. 2513 2014-2019 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju" - Zarządzanie projektem przez Powiat Lubelski Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie - Scalenie gruntów w trzech obrębach w Gminie Ostrówek Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim Zdrowie Lubelskie - optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód - Obniżenie kosztów usług teleinformatycznych "e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju" - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia - Siedliska" "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju" - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1545L (Kozłówka - Nowodwór - Lubartów) na odcinku od ul. Szaniawskiego / Powstańców Warszawy do ul. Lubelskiej (Al. Tysiąclecia)" Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie - Scalenie gruntów w trzech obrębach w Gminie Ostrówek Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego Zarząd Dróg Powiatowych 2. Wydatki majątkowe Zarząd Dróg Powiatowych Realizacja zgodnie z planem Realizacja zgodnie z planem realizacji realizacji złożenia wniosku Realizacja zgodnie z planem realizacji realizacji realizacji realizacji realizacji 2016-2018 2016-2020 2014-2018 2016-2019 2014-2020 2014-2019 2014-2019 2016-2018 2016-2018 2016-2020 2014-2018
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 8 Poz. 2513 6. 7. 8. Zdrowie Lubelskie - optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych Budowa kompleksu boisk sportowych przy RCEZ - Modernizacja instalacji elektrycznej w Bursie Szkolnej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Bursa Szkolna złożenia wniosku realizacji Realizacja zgodnie z planem 2017-2020 2014-2019 2016-2018 W roku 2017 Wykaz przedsięwzięć do WPF ulegał zmianom 6 razy, na koniec roku 2017 liczba przedsięwzięć ujętych w planie wzrosła do 20. Do przedsięwzięć dodano 5 nowych zadań, 3 w zakresie wydatków majątkowych i 2 w zakresie wydatków bieżących. Wykaz przedsięwzięć po zmianach i stopień ich zaawansowania przedstawia poniższa tabela. Jednostka realizująca Stopień realizacji Lp. Nazwa projektu Uwagi projekt, Partner zadania 1 2 3 4 5 1. 3. 4. 5. "e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie - Scalenie gruntów w trzech obrębach w Gminie Ostrówek Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim 6. "ERASMUS+ EUREKA" - 7. 8. 1. 2. Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód - Obniżenie kosztów usług teleinformatycznych Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - "e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" Zarządzanie projektem "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju" - Zarządzanie projektem przez Powiat Lubelski Przedsięwzięcia - plan na rok 2017 1. Wydatki bieżące Zespół Szkół Nr 2 2. Wydatki majątkowe Zarząd Dróg Powiatowych Realizacja zgodnie z planem Realizacja zgodnie z planem realizacji realizacji Realizacja zgodnie z planem Realizacja zgodnie z planem Realizacja zgodnie z planem Realizacja zgodnie z planem Realizacja zgodnie z planem 2014-2019 2016-2020 2014-2018 2016-2020 2017-2019 2014-2019 2014-2019 2014-2019 2016-2020
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 9 Poz. 2513 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju" - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia - Siedliska" "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju" - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1545L (Kozłówka - Nowodwór - Lubartów) na odcinku od ul. Szaniawskiego / Powstańców Warszawy do ul. Lubelskiej (Al. Tysiąclecia)" Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie - Scalenie gruntów w trzech obrębach w Gminie Ostrówek Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego "e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" Roboty poscaleniowe Budowa kompleksu boisk sportowych przy RCEZ - Modernizacja instalacji elektrycznej w Bursie Szkolnej Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków położonych przy ul. Słowackiego 7, ze zmianą sposobu wykorzystania wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (Lubartów - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809) Etap VII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1557 L (od drogi krajowej Nr 19 Łucka Kaznów do drogi wojewódzkiej nr 821) od km 0+000 do km 0+150 - Zarząd Dróg Powiatowych Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Bursa Szkolna Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych realizacji realizacji realizacji realizacji Realizacja zgodnie z planem realizacji Realizacja zgodnie z planem Realizacja zgodnie z planem realizacji realizacji 2016-2020 2016-2020 2016-2020 2014-2018 2014-2019 2014-2019 2016-2018 2013-2018 2017-2018 2017-2018 12. Wykorzystanie upoważnień do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu powiatu, limitu pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych. 1. W roku 2017 Zarząd Powiatu nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym. 2. Zgodnie z zapisem zawartym w 10 ust 3 uchwały budżetowej Zarząd Powiatu udzielił 10 razy krótkoterminowej pożyczki dla SP ZOZ w następujących okresach i kwotach: 1) od 09.02.2017 do 13.02.2017-1 000 000,00 zł, 2) od 09.03.2017 do 13.03.2017-1 000 000,00 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 10 Poz. 2513 3) od 07.04.2017 do 13.04.2017-1 000 000,00 zł, 4) 0d 09.05.2017 do 15.05.2017-1 000 000,00 zł, 5) od 09.06.2017 do 13.06.2017-1 000 000,00 zł, 6) od 07.07.2017 do 14.07.2017-1 000 000,00 zł, 7) od 09.08.2017 do 11.08.2017-1 000 000,00 zł, 8) od 08.09.2017 do 14.09.2017-1 000 000,00 zł, 9) od 09.11.2017 do 13.11.2017-1 000 000,00 zł, 10) od 08.12.2017 do 13.12.2017-1 000 000,00 zł. 3. Zgodnie z zapisem zawartym w 12 uchwały budżetowej Zarząd Powiatu w miesiącach od sierpnia do listopada 2017 r. dokonywał lokat wolnych środkach w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. Dochód z lokat bankowych wyniósł w roku 2017 49 549,59 zł.podsumowanie:budżet powiatu na rok 2017 był zbilansowany i zakładał osiągnięcie nadwyżki budżetowej w kwocie 727 121,00 zł. Nadwyżka ta została przeznaczona na utworzenie lokat bankowych i częściowo spłatę kredytu. Nadwyżka budżetu powiatu wyniosła ostatecznie 2 505 623,18 zł i była wyższa od planowanej o 1 778 452,18 zł.zdaniem Zarządu Powiatu budżet powiatu w roku 2017 został zrealizowany prawidłowo. Nastąpiło opóźnienie w realizacji 2 zadań inwestycyjnych z uwagi na nierzetelność wykonawcy robót lub braku wykonawcy robót (nie rozstrzygnięcie przetargu). 2 zadania przeniesiono do realizacji w latach 2018-2019. Zarząd Powiatu dopełnił wszystkich ciążących na nim obowiązków w zakresie przygotowania inwestycji, przekazania placów budów, zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za roboty. Starosta Lubartowski Fryderyk Puła Członek Zarządu Powiatu Radosław Guz
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 11 Poz. 2513 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za rok 2017 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO W ROKU 2017 Dział rozdział Paragraf - wyszczególnienie planowane Dochody wykonane 1 2 3 4 5 % 4:3 I. Dotacje i środki na zadania bieżące 010-01005 2058 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 208 011,00 1 207 929,60 99,99 010-01005 2059 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 690 436,00 690 435,40 100,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 898 447,00 1 898 365,00 100,00 020-02001 2460 - Gospodarka leśna 163 352,00 163 331,39 99,99 020 Leśnictwo 163 352,00 163 331,39 99,99 700-70005 2110 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 126 563,00 92 502,98 73,09 700 Gospodarka mieszkaniowa 126 563,00 92 502,98 73,09 710-71012 2110 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 282 299,98 280 299,98 99,29 710-71015 2110 - Nadzór budowlany 547 577,00 547 559,46 100,00 710 Działalnośc usługowa 829 876,98 827 859,44 99,76 720-72095 2310-173 942,00 173 942,96 100,00 720 INFORMATYKA 173 942,00 173 942,96 100,00 750-75011 2110 - Urzędy wojewódzkie 156 380,19 156 361,23 99,99 750-75045 2110 - Kwalifikacja wojskowa 32 267,81 32 267,81 100,00 750-75045 2120 - Kwalifikacja wojskowa 2 284,00 2 284,00 100,00 750 Administracja publiczna 190 932,00 190 913,04 99,99 752-75212 2110 - Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 1 743,79 43,59 752 Obrona narodowa 4 000,00 1 743,79 43,59 754-75411 2110 - Komendy powiatowe PSP 4 425 500,00 4 425 500,00 100,00 754-75478 2110 - Komendy powiatowe PSP 8 370,00 8 370,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 433 870,00 4 433 870,00 100,00 755-75515 2110 - Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 246 001,65 98,24 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 246 001,65 98,24 801-80102 2110 - Szkoła podstawowa specjalna - SOSW w Firleju 2 159,86 2 101,06 97,28 801-80110 2110 - Gimnazjum 8 174,75 8 167,82 99,92 801-80111 2110 - Gimnazjum specjalne 4 512,38 4 165,50 92,31 801-80130 2057 - - Dotacja na program 44 514,00 44 514,50 100,00 801-80130 2130 - - Dotacja na podręczniki 5 670,00 5 659,40 99,81 801-80195 2057 - - Dotacja na program 48 795,00 83 400,14 170,92 801-80195 2120 - Dotacja na program "Za życiem" 48 800,00 20 358,20 41,72 801 Oświata i wychowanie 162 625,99 168 366,62 103,53 851-85156 2110 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 764 000,00 2 744 607,00 99,30 851 Ochrona zdrowia 2 764 000,00 2 744 607,00 99,30 852-85202 2130 - Domy Pomocy Społecznej 2 159 100,00 2 159 100,00 100,00 852-85203 2110 - Ośrodki wsparcia 926 274,00 925 884,54 99,96 852-85205 2110 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8 460,00 8 458,41 99,98 852 Pomoc spoleczna 3 093 834,00 3 093 442,95 99,99 853-85311 2320 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8 739,00 8 738,54 99,99 853-85311 2440 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 199 700,00 1 199 617,18 99,99 853-85321 2110 - Zespoły ds. oprzekania o niepełnosprawności 208 947,00 202 746,04 97,03 853-85333 2690 - Powiatowy Urząd Pracy 1 195 600,00 1 195 600,00 100,00 853-85395 2110 - PCPR Lubartów 67 014,00 67 014,00 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 680 000,00 2 673 715,76 99,77
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 12 Poz. 2513 Dział rozdział Paragraf - wyszczególnienie planowane Dochody wykonane 1 2 3 4 5 855-85508 2130 - PCPR Lubartów 36 320,00 36 320,00 100,00 855-85508 2160 - PCPR Lubartów 451 041,00 448 843,04 99,51 855-85508 2320 - PCPR Lubartów 12 000,00 12 000,00 100,00 855 Rodzina 499 361,00 497 163,04 99,56 % 4:3 RAZEM 17 271 219,97 17 205 825,62 99,62 II. Dotacje na zadania inwestycyjne i zwrot niewykorzystanych dotacji 600-60014 6257 - Drogi publiczne powiatowe 535 132,00 0,00 0,00 600-60014 6610 - Drogi publiczne powiatowe 2 257 869,00 2 258 027,31 100,01 600 Transport i łączność 2 793 001,00 2 258 027,31 80,85 710-71012 6257 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 83 656,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 83 656,00 0,00 0,00 720-72095 6610-7 642,00 7 640,92 99,99 720 Informatyka 7 642,00 7 640,92 99,99 750-75020 6680-11 046,00 11 046,00 100,00 750 Administracja publiczna 11 046,00 11 046,00 100,00 754-75411 6410 - Komenda Powiatowa PSP 250 000,00 194 463,00 77,79 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 000,00 194 463,00 77,79 852-85203 6410 - Środowiskowy Dom Samopomocy 250 383,00 150 226,98 60,00 852 Pomoc Społeczna 250 383,00 150 226,98 60,00 RAZEM 3 395 728,00 2 621 404,21 77,20 III. Subwencje ogólne z budżetu państwa i środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych 758-75801 2920 - Część oświatowa subwencji ogólnej 19 820 522,00 19 777 093,00 99,78 758-75802 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 82 535,00 82 535,00 100,00 758-75802 6180 - Środki na inwestycje na drogach powiatowych 453 200,00 453 200,00 100,00 758-75803 2920 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 9 677 987,00 9 677 987,00 100,00 758-75832 2920 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 468 181,00 2 468 181,00 100,00 758 Różne rozliczenia 32 502 425,00 32 458 996,00 99,87 RAZEM RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE 32 502 425,00 32 458 996,00 99,87 53 169 372,97 52 286 225,83 98,34 IV. Dochody własne 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 470 115,00 11 730 454,00 102,27 756-75622 Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 11 470 115,00 11 730 454,00 102,27 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych 201 100,00 227 608,65 113,18 756-75622 Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 201 100,00 227 608,65 113,18 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 600 000,00 1 666 560,25 104,16 756-75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST 1 600 000,00 1 666 560,25 104,16 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 406,00 1 406,10 100,01 756-75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST 1 406,00 1 406,10 100,01 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 52,00 52,33 100,63 700-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52,00 52,33 100,63 0530 Wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów 1 280,00 1 880,00 146,88 750-75020 1 280,00 1 880,00 146,88 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 24 579,00 24 579,94 0,00 750-75020 24 579,00 24 579,94 100,00 0610 Wpływy z opłat za wydawanie certyfikatów 8 260,00 8 705,00 105,39 756-75618 6 080,00 6 885,00 113,24 801-80120 ZS Nr 2 600,00 390,00 65,00 801-80120 ZS w Kocku 156,00 156,00 100,00 801-80130 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 800,00 676,00 84,50
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 13 Poz. 2513 Dział rozdział Paragraf - wyszczególnienie planowane Dochody wykonane 1 2 3 4 5 801-80130 ZS w Ostrowie Lubelskim 546,00 572,00 104,76 854-85403 SOSW Firlej 78,00 26,00 33,33 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia 11 027,00 11 727,50 106,35 756-75618 11 027,00 11 727,50 106,35 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 36 127,00 37 514,50 103,84 700-70005 750,00 2 137,50 285,00 750-75020 35 377,00 35 377,00 100,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 58,00 55,20 95,17 750-75020 11,00 20,40 185,45 756-75618 47,00 34,80 74,04 0650 Wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy 270 000,00 283 104,00 104,85 756-75618 270 000,00 283 104,00 104,85 0690 Wpływy z różnych opłat 1 395 140,00 1 401 234,00 100,44 710-71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 700 000,00 699 216,50 99,89 750-75020 39,00 45,00 115,38 756-75618 23 010,00 31 136,83 135,32 756-75618 Zarząd Dróg Powiatowych 492 620,00 492 602,46 100,00 801-80120 Licea ogólnokształcące - ZS Nr 2 850,00 243,00 28,59 801-80130 Szkoły zawodowe - RCEZ 300,00 252,00 84,00 801-80130 Szkoły zawodowe - ZS Ostrów Lubelski 18,00 27,00 150,00 854-85410 Internaty i Bursy Szkolne - ZS w Ostrowie Lubelskim 16 431,00 15 839,00 96,40 900-90019 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 161 872,00 161 872,21 100,00 % 4:3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 487 465,00 467 010,88 95,80 010-01095 Pozostała działalność 15 646,00 15 645,28 100,00 700-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 224 000,00 221 556,77 98,91 801-80120 Licea ogólnokształcące - ZS Nr 2 36 950,00 24 805,89 67,13 801-80120 Licea ogólnokształcące - ZS Kock 326,00 325,20 99,75 801-80130 Szkoły zawodowe - RCEZ 3 900,00 3 390,00 86,92 801-80130 Szkoły zawodowe - ZS Ostrów Lubelski 55 806,00 56 505,48 101,25 852-85202 DPS Kock 10 600,00 4 859,84 45,85 854-85403 SOSW Firlej 12 600,00 11 712,85 92,96 854-85407 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 47 037,00 55 700,90 118,42 854-85410 Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna 80 600,00 72 508,67 89,96 0830 Wpływy z usług 5 323 677,00 5 293 808,31 99,44 400-40001 ZS Ostrów Lubelski dostawa ciepła 75 658,00 67 179,46 88,79 750-75020 Starostwa powiatowe - 130 365,00 180 135,52 138,18 750-75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego 6 119,00 6 119,50 100,01 754-75411 Komendy powiatowe PSP 57 800,00 48 760,28 84,36 801-80130 Szkoły zawodowe - ZS Ostrów Lubelski 44 958,00 45 625,91 101,49 852-85202 Domy pomocy społecznej - DPS w Kocku 2 262 444,00 2 282 180,78 100,87 852-85202 Domy pomocy społecznej - DPS w Ostrowie Lubelskim 1 920 000,00 1 907 189,09 99,33 854-85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w 37 116,00 13 929,91 37,53 854-85410 Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna 32 850,00 19 251,67 58,60 854-85410 Internaty i bursy szkolne - ZS Ostrów Lubelski 92 880,00 64 022,17 68,93 855-85508 PCPR Lubartów 323 042,00 317 993,65 98,44 855-85510 PCPR Lubartów 340 445,00 341 420,37 100,29 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 56 917,00 56 916,56 100,00 600-60014 Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych 36 131,00 36 130,56 100,00 700-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 786,00 20 786,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 129 326,00 132 836,14 102,71 600-60014 Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych 1 326,00 734,69 55,41 700-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25,00 22,64 90,56 710-71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 0,02 0,00 710-71015 Nadzór budowlany- PINB 170,00 139,77 82,22
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 14 Poz. 2513 Dział rozdział Paragraf - wyszczególnienie planowane Dochody wykonane 1 2 3 4 5 750-75020 Starostwa powiatowe - 116 000,00 118 163,39 101,86 754-75411 Komendy powiatowe PSP 1 800,00 1 671,30 92,85 756-75618 Statrostwo Powiatowe 201,00 2 156,77 1 073,02 756-75618 ZDP Lubartów 339,00 338,76 99,93 801-80120 Licea ogólnokształcące - ZS Nr 2 2 000,00 1 373,63 68,68 801-80120 Licea ogólnokształcące - ZS Kock 300,00 324,78 108,26 801-80130 Szkoły zawodowe - RCEZ 1 300,00 1 218,65 93,74 801-80130 Szkoły zawodowe - ZS Ostrów Lubelski 705,00 897,61 127,32 852-85202 Domy pomocy społecznej - 30,00 30,00 100,00 852-85202 Domy pomocy społecznej - DPS w Kocku 1 400,00 1 312,63 93,76 852-85202 Domy pomocy społecznej - DPS w Ostrowie Lubelskim 1 000,00 1 049,25 104,93 852-85203 Środowiskowy Dom Samopomocy 0,00 408,97 0,00 852-85218 PCPR Lubartów 300,00 623,07 207,69 853-85333 Powiatowe Urzędy Pracy - Powiatowy Urząd Pracy 500,00 446,59 89,32 854-85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW w Firleju 800,00 746,84 93,36 854-85406 854-85407 Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Placówki wychowania pozaszkolnego - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w % 4:3 550,00 499,81 90,87 180,00 257,41 143,01 854-85410 Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna 350,00 359,62 102,75 854-85410 Internaty i bursy szkolne - ZS Ostrów Lubelski 50,00 34,91 69,82 855-85508 PCPR Lubartów 0,00 23,30 0,00 855-85510 PCPR Lubartów 0,00 1,73 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6 259,00 17 902,30 286,02 600-60014 Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych 1 254,00 1 253,73 99,98 750-75020 Starostwa powiatowe - 0,00 11 643,74 0,00 852-85202 DPS w Ostrowie Lubelskim 3 058,00 3 057,99 100,00 854-85406 Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna 1 947,00 1 946,84 99,99 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 416 112,00 419 211,81 100,74 600-60014 Drogi publiczne powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych 328,00 3 427,66 1 045,02 750-75020 Starostwa powiatowe - 415 784,00 415 784,15 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 4 450,00 4 450,00 100,00 750-75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego 3 500,00 3 500,00 100,00 801-80120 Licea ogólnokształcące - ZS Kock 950,00 950,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 791,00 49 858,60 98,16 750-75020 Starostwa powiatowe - 1 350,00 1 615,47 119,66 801-80120 Licea ogólnokształcące - ZS Nr 2 1 000,00 1 378,46 137,85 801-80120 Licea ogólnokształcące - ZS Kock 19 253,00 19 215,01 99,80 801-80130 Szkoły zawodowe - RCEZ 15 500,00 15 428,38 99,54 801-80130 Szkoły zawodowe - ZS Ostrów Lubelski 648,00 778,00 120,06 852-85202 Domy pomocy społecznej - DPS w Kocku 11 400,00 9 800,88 85,97 852-85203 Środowiskowy Dom Samopomocy 0,00 129,00 0,00 852-85218 PCPR Lubartów 200,00 100,00 50,00 853-85333 Powiatowe Urzędy Pracy - Powiatowy Urząd Pracy 500,00 498,99 99,80 854-85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 450,00 436,16 96,92 854-85407 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 340,00 149,73 44,04 854-85410 Internaty i bursy szkolne - Bursa szkolna 150,00 121,00 80,67 855-85508 PCPR Lubartów 0,00 207,52 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 143 248,00 143 624,24 100,26 700-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 142 398,00 142 404,10 100,00 710-71015 PINB Lubartów 200,00 486,35 243,18 754-75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 150,00 176,80 117,87 852-85203 Środowiskowy Dom Samopomocy 400,00 373,24 93,31 853-85321 Zespół ds.. Orzekania o niepełnosprawności 100,00 183,75 183,75
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 15 Poz. 2513 Dział rozdział Paragraf - wyszczególnienie planowane Dochody wykonane 1 2 3 4 5 % 4:3 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów 11 136,00 10 648,67 95,62 801-80130 ZS w Ostrowie Lubelskim 500,00 59,37 11,87 801-80148 ZS Nr 2 - Stołówka szkolna 50,00 11,04 22,08 854-85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW w Firleju 10 576,00 10 575,19 99,99 854-85410 Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna 10,00 3,07 30,70 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji 10 602,00 10 603,33 100,01 852-85202 - DPS Jadwinów 8 541,00 8 541,46 100,01 854-85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 59,00 59,07 100,12 921-92116 Biblioteka Powiatowa 1 996,00 1 996,61 100,03 926-92605 6,00 6,19 103,17 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST 2 047,00 2 284,55 111,60 750-75020 2 047,00 2 284,55 111,60 Ogółem dochody własne OGÓŁEM DOCHODY POWIATU 21 661 174,00 22 004 036,86 101,58 74 830 546,97 74 290 262,69 99,28 74 830 546,97 74 290 262,69
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 16 Poz. 2513 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za rok 2017 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO W ROKU 2017 Dział Wydatki % Wyszczególnienie rozdział planowane wykonane 4:3 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 922 103,00 1 922 017,58 100,00 010-01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 1 906 457,00 1 906 372,30 100,00 010-01095 Pozostała działalność - 15 646,00 15 645,28 100,00 020 Leśnictwo 426 276,00 416 619,90 97,73 020-02001 Gospodarka Leśna - 224 156,00 219 310,89 97,84 020-02002 Nadzór nad gospodarką leśną- 202 120,00 197 309,01 97,62 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 75 658,00 65 589,10 86,69 400-40001 Dostarczanie ciepła 75 658,00 65 589,10 86,69 600 Transport i łączność 9 367 456,00 9 194 535,24 98,15 600-60014 Drogi publiczne powiatowe- Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe 9 367 456,00 9 194 535,24 98,15 700 Gospodarka mieszkaniowa 195 290,00 121 390,86 62,16 700-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 195 290,00 121 390,86 62,16 710 Działalnośc usługowa 928 295,98 902 613,43 97,23 710-71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 380 718,98 355 053,97 93,26 710-71015 Nadzór budowlany- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 547 577,00 547 559,46 100,00 720 Informatyka 240 259,00 212 191,38 88,32 720-72095 Informatyka - Pozostała działalność 240 259,00 212 191,38 88,32 750 Administracja publiczna 9 916 242,00 9 212 722,75 92,91 750-75011 Urzędy wojewódzkie - 156 380,19 156 361,23 99,99 750-75019 Rady powiatów- 327 192,00 321 710,98 98,32 750-75020 Starostwa powiatowe- 9 112 968,00 8 473 977,11 92,99 750-75045 Komisje poborowe- 34 551,81 34 551,81 100,00 750-75075 Promocja JST - 243 350,00 214 646,62 88,20 750-75095 Pozostała działalność - 41 800,00 11 475,00 27,45 752 Obrona narodowa 6 000,00 1 743,79 29,06 752-75212 Pozostałe wydatki obronne - 4 000,00 1 743,79 43,59 752-75278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1 000,00 0,00 0,00 752-75295 Pozostała działalność - 1 000,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 878 170,00 4 683 179,60 96,00 754-75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 4 735 100,00 4 670 309,60 98,63 754-75421 Zarządzanie kryzysowe - 130 000,00 0,00 0,00 754-75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 370,00 8 370,00 100,00 754-75495 Pozostała działalnośc - 4 700,00 4 500,00 95,74 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 246 001,65 98,24 755-75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 246 001,65 98,24 757 Obsługa długu publicznego 1 174 434,00 1 101 080,56 93,75 757-75702 Obsługa papierow wartościwych, kredytów i pożyczek jst- 1 174 434,00 1 101 080,56 93,75 758 Różne rozliczenia 70 000,00 0,00 0,00 758-75818 Rezerwy ogólne i celowe 70 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 18 871 192,99 18 602 896,70 98,58 801-80102 Szkoły podstawowe specjalne- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju 407 359,86 404 679,89 99,34 801-80110 Gimnazja - ZS Nr 2 869 076,75 863 305,29 99,34 801-80111 Gimanzja specjalne- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy w Firleju 743 423,38 738 248,11 99,30 801-80120 Licea ogólnokształcące- jednostki oświatowe 4 424 970,00 4 376 748,87 98,91 801-80130 Szkoły zawodowe- jednostki oświatowe 10 449 371,00 10 323 387,19 98,79 801-80134 Szkoły zawodowe specjalne- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy w Firleju 922 980,00 919 734,69 99,65 801-80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - jednostki oświatowe 90 821,00 61 537,43 67,76 801-80148 Stołówka szkolna ZS Nr 2 60 869,00 60 868,55 100,00 801-80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 161 445,00 154 937,16 95,97 801-80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 398 829,00 388 424,09 97,39 801-80195 Pozostała działalność- jednostki oświatowe i 342 048,00 311 025,43 90,93 851 Ochrona zdrowia 2 867 000,00 2 846 590,03 99,29
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 17 Poz. 2513 Dział Wydatki % Wyszczególnienie rozdział planowane wykonane 4:3 1 2 3 4 5 851-85111 Szpital ogólny - SPZOZ 40 000,00 40 000,00 100,00 851-85149 Programy polityki zdrowotnej- 63 000,00 61 983,03 98,39 851-85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-powiatowy Urzad Pracy w 2 764 000,00 2 744 607,00 99,30 852 Pomoc społeczna 8 766 814,00 8 507 843,23 97,05 852-85202 Domy pomocy społecznej- Domy Pomocy Społecznej w Kocku,Ostrowie Lubelskim i Jadwinowie 6 953 059,00 6 813 211,58 97,99 852-85203 Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy 1 235 450,00 1 134 728,12 91,85 852-85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 460,00 8 458,41 99,98 852-85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie-powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 569 845,00 551 445,12 96,77 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 048 698,00 4 041 979,81 99,83 853-85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Starostwo Powiatowe 1 334 779,00 1 334 695,51 99,99 853-85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności- Poradnia PP 208 947,00 202 746,04 97,03 853-85333 Powiatowe urządy pracy- Powiatowy Urząd Pracy 2 437 958,00 2 437 524,26 99,98 853-85395 PCPR - Pozostała działalność 67 014,00 67 014,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 815 046,00 6 544 842,03 96,04 854-85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowacze- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Firleju 1 518 835,00 1 508 272,63 99,30 854-85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 834 285,00 805 496,28 96,55 854-85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne- Poradnia PP 1 416 421,00 1 345 186,77 94,97 854-85407 854-85410 Placówki wychowania pozaszkolnego- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Internaty i bursy szkolne- Bursa Szkolna, Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim 902 744,00 877 444,20 97,20 2 044 823,00 1 928 886,79 94,33 854-85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 35 000,00 30 100,00 86,00 854-85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- jednostki oświatowe 31 669,00 28 487,66 89,95 854-85495 Pozostała działalność- jednostki oświatowe 31 269,00 20 967,70 67,06 855 Rodzina 3 098 778,00 3 013 615,97 97,25 855-85508 Rodziny zastępcze - PCPR 1 770 114,00 1 711 858,09 96,71 855-85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - PCPR 1 328 664,00 1 301 757,88 97,97 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 450,00 18 450,00 100,00 900-90095 Pozostała działalność - 18 450,00 18 450,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 111 347,00 86 888,84 78,03 921-92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 19 000,00 18 541,84 97,59 921-92116 Biblioteki- Powiatowa Biblioteka Publiczna 65 347,00 65 347,00 100,00 921-92195 Pozostała działalność- 27 000,00 3 000,00 11,11 926 Kultura fizyczna 55 500,00 41 847,06 75,40 926-92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 42 000,00 31 892,00 75,93 926-92695 Pozostała działalność- 13 500,00 9 955,06 73,74 Ogółem wydatki Powiatu 74 103 425,97 71 784 639,51 96,87
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 18 Poz. 2513 Załącznik Nr 2.A do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za rok 2017 WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2017 INFORMACJE DODATKOWE Plan Rok 2017 Wykonanie Lp. Rozdział Wydatki bieżące Ogółem ogółem w tym wydatki osobowe Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe ogółem Ogółem Wydatki bieżące ogółem w tym wydatki osobowe Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ROLNICTWO 1 922 103,00 1 922 103,00 0,00 0,00 0,00 1 922 017,58 1 922 017,58 0,00 0,00 0,00 1. 01005 1 906 457,00 1 906 457,00 0,00 0,00 0,00 1 906 372,30 1 906 372,30 0,00 0,00 0,00 2. 01095 15 646,00 15 646,00 0,00 0,00 0,00 15 645,28 15 645,28 0,00 0,00 0,00 LEŚNICTWO 426 276,00 426 276,00 153 358,00 0,00 0,00 416 619,90 416 619,90 149 974,66 0,00 0,00 3. 02001 224 156,00 224 156,00 0,00 0,00 0,00 219 310,89 219 310,89 0,00 0,00 0,00 4. 02002 202 120,00 202 120,00 153 358,00 0,00 0,00 197 309,01 197 309,01 149 974,66 0,00 0,00 WYTWARZANIE ENERGII 75 658,00 75 658,00 3 229,00 0,00 0,00 65 589,10 65 589,10 3 044,59 0,00 0,00 5. 40001 75 658,00 75 658,00 3 229,00 0,00 0,00 65 589,10 65 589,10 3 044,59 0,00 0,00 TRANSPORT 9 367 456,00 3 512 845,00 1 844 272,00 0,00 5 854 611,00 9 194 535,24 3 351 524,53 1 697 504,01 0,00 5 843 010,71 6. 60014 9 367 456,00 3 512 845,00 1 844 272,00 0,00 5 854 611,00 9 194 535,24 3 351 524,53 1 697 504,01 0,00 5 843 010,71 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 195 290,00 169 723,00 59 725,00 0,00 25 567,00 121 390,86 95 824,08 59 725,00 0,00 25 566,78 7. 70005 195 290,00 169 723,00 59 725,00 0,00 25 567,00 121 390,86 95 824,08 59 725,00 0,00 25 566,78 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 928 295,98 829 876,98 686 350,00 0,00 98 419,00 902 613,43 827 859,44 686 347,87 0,00 74 753,99 8. 71012 380 718,98 282 299,98 195 000,00 0,00 98 419,00 355 053,97 280 299,98 195 000,00 0,00 74 753,99 9. 71015 547 577,00 547 577,00 491 350,00 0,00 0,00 547 559,46 547 559,46 491 347,87 0,00 0,00 INFORMATYKA 240 259,00 231 268,00 0,00 204 638,00 8 991,00 212 191,38 203 712,87 0,00 177 083,76 8 478,51 10. 72095 240 259,00 231 268,00 0,00 204 638,00 8 991,00 212 191,38 203 712,87 0,00 177 083,76 8 478,51 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 916 242,00 9 294 851,00 5 978 226,17 42 000,00 621 391,00 9 212 722,75 8 622 925,89 5 760 567,02 41 999,37 589 796,86 11. 75011 156 380,19 156 380,19 145 000,00 0,00 0,00 156 361,23 156 361,23 145 000,00 0,00 0,00 12. 75019 327 192,00 327 192,00 0,00 0,00 0,00 321 710,98 321 710,98 0,00 0,00 0,00