S-3.9514.9.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej LOPAK Leopold Pączka, ul. Harcerska 9, 78-400 Szczecinek. W dniach 24-25 czerwca 2013 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie : - Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), - Magdalena Zawodna starszy inspektor na podstawie upoważnienia nr 20/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013, poz. 29). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28, art. 30 ust. 2b pkt. 1, art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Kontrolą objęto okres od 16 lutego 2011 r. do 24 czerwca 2013 r. Ustalenia kontroli: Firma LOPAK Leopold Pączka z siedzibą w Szczecinku, ulica Harcerska 9 jest prowadzona przez przedsiębiorcę Leopolda Pączkę, co potwierdza wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /zał. 1/. W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: - Pan Henryk Schröter koordynator ds. produkcji, posiadający upoważnienie do reprezentowania pracodawcy podczas kontroli /zał. nr 2/, - Pani Jadwiga Krzyzińska główny księgowy. Na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr D/2/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. pracodawca prowadzący firmę LOPAK Leopold Pączka z siedzibą w Szczecinku, ulica Harcerska 9 od dnia 16 lutego 2011 r. uzyskał status zakładu pracy chronionej pod warunkiem utrzymania zatrudnienia pracowników zakładu pracy chronionej przez okres roku od dnia wydania decyzji /zał. nr 3/. LOPAK Leopold Pączka prowadzi działalność w Szczecinku przy ulicach: Harcerskiej 9 i Słowiańskiej 6.
2 Głównym przedmiotem działalności jest produkcja opakowań z papieru i tektury /zał. nr 4/. Wg informacji pracodawcy w zakładzie obowiązuje dwuzmianowy system pracy, jedynie w wyjątkowych sytuacjach występuje trzecia zmiana, co podyktowane jest wykonaniem terminowych zleceń /zał. nr 5/. Czynności kontrolne w dniach 24-25 czerwca 2013 r. zostały przeprowadzone w miejscu działalności zakładu w Szczecinku, ul. Harcerska 9. Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, że w okresie roku od dnia przyznania statusu zakładu pracy chronionej pracodawca utrzymał zatrudnienie pracowników zakładu pracy chronionej spełnił warunek określony w art. 30 ust. 2b pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /zał. nr 6/. W oparciu o tabele ilustrujące stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 lutego 2011 r. do 31 maja 2013 r. ustalono, iż w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 7/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc luty 2012 r. oraz stan na dzień 24 czerwca 2013 r. W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu lutym 2012 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 98,93 osoby (na 97,18 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 66,31 osób (na 65,06 et), z tego: - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 22,97 osób (na 22,22 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 43,34 osoby (na 42,84 et.). Na umowę o pracę zatrudniano przeciętnie 66,31 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2012 r. wyniósł 66,95 %, w tym 22,86 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 8/. Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W przesłanej do Wojewody Zachodniopomorskiego za I półrocze 2012 r. /zał. nr 9/. Na dzień kontroli tj. w dniu 24 czerwca 2013 r. zatrudniano ogółem 125 osób (na 123,50 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 82 osoby (na 81 et.), z tego:
3 - ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 2 osoby (na 2 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 28 osób ( na 27,5 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 52 osób (na 51,50 et.). Na umowę o pracę zatrudniano 82 osoby niepełnosprawne. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 10/. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Okoliczności wskazane w tym artykule stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. Firma LOPAK Leopold Pączka użytkuje obiekty i pomieszczenia zlokalizowane w Szczecinku przy ul. Harcerskiej 9 i przy ul. Słowiańskiej 6, dzierżawione na podstawie zawartej umowy najmu od Spółki Jawnej OPAK Leopold Pączka, w skład których wchodzą pomieszczenia biurowe, zaplecze higieniczno-sanitarne i po 50 % powierzchni hal produkcyjnych wyszczególnionych w załączonych do umowy najmu protokole przekazania najmowanych pomieszczeń i mapkach geodezyjnych. Ww. obiekty i pomieszczenia odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy, co potwierdza decyzja Nr rej.: 14167-K008-Ao0006/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie /zał. nr 11/. Ostatnią kontrolę w zakładzie pracy LOPAK Leopold Pączka Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie przeprowadziła w dniach: 20.05.2013 r.; 5 i 13.06.2013 r. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. Zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Pracodawca przedłożył dokumentację, z której wynika, że pracownicy LOPAK Leopold Pączka z siedzibą w Szczecinku mają zapewnioną opiekę medyczną w następujący sposób : Doraźną opiekę medyczną zapewnia: - pielęgniarka Pani xxxxxxxxxxxxxxx (posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxxxxxxx wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie oraz zezwolenie nr xxxxxxx na prowadzenie
4 indywidualnej praktyki pielęgniarskiej wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie) - zgodnie z umową o pracę zawartą od dnia 01.01.2011 r. na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy, - lekarz med. pracy spec. balneoklimatologii fizjoterapii Pani xxxxxxxxxxxxxx - zgodnie z umową zawartą od dnia 01.01.2011 r. na czas nieokreślony. Specjalistyczną opiekę medyczną i poradnictwo zapewnia: - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SIMED Jolanta Grobelna 78-450 Grzmiąca, ul. Kolejowa 11, na podstawie umowy zawartej w dniu 01.01.2011 r. na czas nieokreślony, - lekarz specjalista neurolog Pan xxxxxxxxxxxxxi, prowadzący Gabinet Lekarski Neurologiczny w Szczecinku, ul. P. Skargi 5, na podstawie umowy zawartej w dniu 01.01.2011 r. na czas nieokreślony. Usługi rehabilitacyjne zapewnia Pan xxxxxxxxxxxxx prowadzący Prywatny Gabinet Masażu i Fizykoterapii w Szczecinku, ul. Lwowska 24a/1, na podstawie umowy zawartej w dniu 01.01.2011 r. na czas nieokreślony /zał. nr 12/. Z ww. dokumentów wynika, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W czasie kontroli sprawdzono dokumenty zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku, listę obecności za m-c luty 2011 r. i m-c luty 2012 r. Stwierdzono, że osoby niepełnosprawne zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji i rachunku bankowego środków ZFRON. W LOPAK Leopold Pączka z siedzibą w Szczecinku obowiązuje Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 16.02.2011 r., który określa rodzaje wydatków, szczegółowe zasady wykorzystania środków zfron oraz tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzystania tych środków, a także zasady tworzenia i finansowania indywidualnych programów rehabilitacji oraz udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym. Regulamin uwzględnia między innymi przeznaczanie co najmniej 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również co najmniej 15 % środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji /zał. nr 13/. Regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.). W dniu kontroli stwierdzono, że Regulamin ZFRON wywieszony jest na tablicy informacyjnej w zakładzie przy ul. Harcerskiej 9.
5 W LOPAK Leopold Pączka z siedzibą w Szczecinku jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedłożono dokumenty pn. Zbiorcze zestawienie środków ZFRON w: 2011 r., 2012 r., 2013 r. oraz na 31.05.2013 r. /zał. nr 14/. Podczas kontroli Pani Jadwiga Krzyzińska główny księgowy przedłożyła Informację o pomocy indywidualnej oraz indywidualnych programach rehabilitacji. Z informacji wynika, że pracownicy niepełnosprawni korzystają ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W roku 2011: pomoc indywidualna została udzielona 32 osobom na zakup leków, badania specjalistyczne, zabiegi fizykoterapeutyczne, karnety na basen oraz zakup okularów. Indywidualnym programem rehabilitacji zostało objętych 5 osób. Każdy program miał na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz ograniczeń społecznych. Pomoc przeznaczono na turnusy rehabilitacyjne, zakup laptopa dla osoby głuchoniemej oraz zakup maszyny do odbioru ścinki. W roku 2012: pomoc indywidualna została udzielona dla 26 osób: na zakup leków, badania specjalistyczne, zabiegi fizykoterapeutyczne, zakup okularów, sprzętu rehabilitacyjnego oraz aparatu słuchowego. Indywidualnym programem rehabilitacji zostało objętych 9 osób. Każdy program miał na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz ograniczeń społecznych. Pomoc przeznaczono na zakup maszyny składarko sklejarki z modułem układania i pakowania kartonów, laptopa oraz turnusy rehabilitacyjne. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.05.2013 r.: pomoc indywidualna została udzielona 24 osobom: na zakup leków, badania specjalistyczne, zabiegi fizykoterapeutyczne, pobyt w sanatorium oraz zakup okularów. Indywidualnym programem rehabilitacji została objęta 1 osoba. Program miał na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Pomoc przeznaczono na turnus rehabilitacyjny /zał. nr 15/. LOPAK Leopold Pączka z siedzibą w Szczecinku dla potrzeb Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi rozliczeniowy rachunek bankowy w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Szczecinku, numer rachunku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx /zał. nr 16/. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości Z przeprowadzonej kontroli wynika, iż LOPAK Leopold Pączka z siedzibą w Szczecinku, ul. Harcerska 9 w kontrolowanym okresie spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Częścią składową niniejszego protokołu jest 16 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 3/2013. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.
6 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. LOPAK Leopold Pączka z siedzibą w Szczecinku, ul. Harcerska 9 2. a/a Egz. nr 2 Szczecin, dnia lipca 2013 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Szczecinek, dnia lipca 2013 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 17.06.2013 r., NIP-5, zaświadczenie o numerze REGON, 2. Upoważnienie do reprezentowania pracodawcy podczas kontroli, 3. Decyzja dot. statusu zpch - Nr D/2/2011 z dnia 16.02.2011 r., 4. Informacja pracodawcy o miejscach i przedmiocie działalności, 5. Informacja pracodawcy o systemie czasu pracy, 6. Wykaz przejętych pracowników z OPAK Leopold Pączka Spółka Jawna. zatrudnienie na dzień 16.02.2011 r., wykaz osób zwolnionych w okresie od 16.02.2011 r. 16.02.2012 r. 7. Tabele dot. stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiące: 01.2011 r.- 05.2013 r., 8. Wykaz pracowników zatrudnionych w m-cu: 02.2012 r., 9. Informacje INF-W za I i II półrocze 2011 r., I i II półrocze 2012 r., 10. Wykaz pracowników zatrudnionych w dniu 24.06.2013 r., 11. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 15.02.2011 r., 12. Informacja pracodawcy dot. zapewnienia opieki medycznej oraz umowy zawarte w tym zakresie, 13. Regulamin ZFRON, 14. Ewidencja środków ZFRON, 15. Informacja o wydatkach z ZFRON na IP i IPR za okres 2011 r. 31.05.2013 r., 16. Dokumenty potwierdzające prowadzenie rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji.