PS JL

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 16 grudnia 2011 r. w Zakładzie Leczniczym Uzdrowisko Kamień Pomorski z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 13 mającym swoje komórki organizacyjne w Kamieniu Pomorskim przy: ul. Wojska Polskiego 2, ul. E. Orzeszkowej 9a, ul. Bankowej 2, ul. Szpitalnej 9, ul. Wojska Polskiego 5. Kontrolę przeprowadzili w dniu 16 grudnia 2011 r. 1) Pani Jolanta Lipok kierownik zespołu kontrolującego, inspektor w Oddziale Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Pan Karol Ptak lekarz medycyny przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 66/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz z późn. zm.) a także w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U Nr 170, poz z późn zm.),

2 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697), 5. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 28, poz. 152 z późn.zm.), 6. Ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością oraz z zakresu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dowód osobisty oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. USTALENIA: Wyjaśnień udzielali: Pan Bogumił Korczyński Koordynator Zakładu Lecznictwa Uzdrowisko Kamień Pomorski oraz Pan Jarosław Siomka Prezes Zarządu Uzdrowiska Kamień Pomorski Spółka z o. o. Kontrolowana jednostka wpisana została do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Szczecińskiego z dnia 17 listopada 1998 r. znak: Zd a/279/98. Dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Dowód: Akta rejestrowe Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim. W Zakładzie Lecznictwa Uzdrowisko Kamień Pomorski udzielane są świadczenia z zakresu leczenia uzdrowiskowego, specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego, rehabilitacji leczniczej. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone w kierunkach leczniczych wymienionych w zał. nr 1 do niniejszego porotokołu. Dowód: Wykaz kierunków leczniczych w Zakładzie Leczniczym Uzdrowisko Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim załącznik nr 1 do protokołu. 2

3 Ze statutu wynika, że Szpital udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie (osobom objętym powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia) Pozostałe usługi świadczone w Zakładzie Lecznictwa Uzdrowisko Kamień Pomorski (wg informacji pozyskanych od Pana Bogumiła Korczyńskiego) to około: 88% dochody uzyskane z udzielania świadczeń zdrowtnych na podstawie kontraktów zawartych z NFZ, 10 % dochody pozyskane w ramach świadczeń rehablitacyjnych z ZUS, 2% pozostałe dochody pozyskane z usłg świadczonych komercyjnie przez podmiot leczniczy. Kontrolujący stwierdzili, że Zakład Lecznictwa Uzdrowisko Kamień Pomorski udziela w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na lata świadczeń zdrowotnych w zakresie: lecznictwo uzdrowiskowe rehabilitacja lecznicza Dowód: Informacja ZL Uzdrowisko Kamień Pomorski o kontraktach z NFZ na lata stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Do dnia 16 grudnia 2011 r. w podmiocie leczniczym przyjęto 7273 pacjentów. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr W-32 w Zakładzie Leczniczym Uzdrowisko Kamień Pomorski funkcjonują komórki organizacyjne wymienione w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu. Dowód: Wykaz obiektów i działów sporządzony przez Pana Bogumiła Korczyńskiego oraz księga rejestrowa ww. podmiotu nr W-32 - stanowią załącznik nr 3 do protokołu. Na podstawie otrzymanych informacji od Pana Bogumiła Korczyńskiego Koordynatora Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Kamień Pomorski oraz po przeprowadzeniu wizytacji budynków i pomieszczeń kontrolujący stwierdzili, że rodzaj świadczonych usług jest zgodny z zapisami w księdze rejestrowej podmiotu nr W-32. Z zapisów w Statucie Uzdrowiska wynika, że może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. 3

4 Zakład Leczniczy Uzdrowisko Kamień Pomorski ma zawarte umowy z innymi podmiotami kontrahentami ochrony zdrowia na świadczenie usług medycznych w dziedzinie: usługi diagnostyczne, transport sanitarny. Dowód: Dane dot. zawartych umów stanowią załączniki nr 4 do protokołu. Kontrolujący stwierdzili, że w Zakładzie Leczniczym Uzdrowisko Kamień Pomorski świadczenia zdrowotne udzielają lekarze, pielegniarki, położne oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny. Osoby te spełniają wymmagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach Dowód: Wykaz zatrudnionych osób udzielających świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Wszystkie osoby udzielajace świadczenia medyczne w Zakładzie Leczniczym Uzdrowisko Kamień Pomorski posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Jak oświadczył Pan Bogumił Korczyński, czas pracy pracowników zatrudnionych w Zakładzie Leczniczym Uzdrowisko Kamień Pomorski jest zgodny z zasadami określonymi w art. 93 do art. 99 ustawy o działalności leczniczej. Pan Bogumił Korczyński Koordynator ww. podmiotu leczniczego oświadczył jednocześnie, iż ww. Uzdrowisku lekarz jest dostępny dla pacjentów i kuracjuszy przez cała dobę. Jak oświadczył Pan Bogumił Korczyński, dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu medycznego używanego w Uzdrowisku do użytku (tzw. paszporty) znajdują się w poszczególnych obiektach, gdzie sprzęt ten jest używany. Dowód: Wykaz sprzętu i aparatury, w którą wyposażone jest Uzdrowisko Połczyn S.A. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Kontrole sanitarne Zakład Leczniczy Uzdrowisko Kamień Pomorski posiada książkę kontroli przedsiębiorcy, w której widnieje wpis o ostatniej kontroli sanitarnej, która przeprowadzona została przez inspektorów Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim w dniu października 2011 r. i dotyczyła sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących stanu sanitarno higienicznego w Uzdrowisku. Kontrola nie wykazała uchybień sanitarnych. Podmiot posiada również wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim postanowienia na udzielanie 4

5 świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego na podstawie opinii nr L.dz.Epid/HK-1320/1335/2001 z dnia 22 sierpnia 2001 r. oraz L.dz.1284 ) 01 z dnia 10 sierpnia 2001 r. Pan Bogumił Korczyński przedstawił kontrolującym umowę na wywóz, składowanie i utylizację odpadów medycznych. Dowód: kopia umowy ze Nr 59/M/10 zawarta przez Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka z o. o..z Zakładem Transportowo-Handlowym KONCA z siedzibą w Szczecinie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Kontrolującym przedstawiono do wglądu regulamin porządkowy Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Kamień Pomorski. Kontrolujący poinformowali Pana Bogumiła Korczyńskiego o zmianie nazwy regulaminu porządkowego na regulamin organizacyjny, o którym mowa w art. 23 i 24 ustawy z dnia15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Pan Bogumił Korczyński poinformował kontrolujących, iż obecnie trwają prace reorganizacyjne podmiotu leczniczego z uwagi na fakt, iż Zakład Leczniczy Uzdrowisko Kamień Pomorski został zakupiony (w wysokości 89,5 % udziałów) przez Uzdrowiska Polskie S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 9 grudnia 2011 r., (pozostałe 10, 5 % stanowi udział skarbu państwa). Pan Bogumił Korczyński poinformował kontrolujących, że w najbliższym możliwym terminie ww. regulamin oraz Statut ww. podmiotu leczniczego zostanie zaktualizowany i dosłany do właściwego wojewody. Zgodnie z art. 17 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy obowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital. Obowiązek zawarcia takiej umowy będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2012 r. Jednakże Pan Bogumił Korczyński przedstawił kontrolującym kopie umowy obowiązującą od 9 stycznia 2011 r. do 8 stycznia 2012 r. Dowód: Kopia umowy zawarta przez Uzdrowisko Kamień Pomorski Spółka z o. o. TuiR Allianz stanowią załącznik nr 8 do protokołu. Kontrolujący lekarz Pan Karol Ptak przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie dokonał analizy i kontroli dokumentacji medycznej, a w szczególności: 1) wykazu zatrudnionych lekarzy, 2) wykazu umów kontrolowanego Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia w Szczecinie, 3) dokumentacji medycznej pacjentów przebywających w Uzdrowisku 5

6 4) wizytacji budynków m.in. bazy zabiegowej oraz części mieszkalnej. Ustalenia dokonane przez Pana Karola Ptaka 1. Kontrolowana dokumentacja zawierała w zależności od stanu pacjenta, skierowanie do Uzdrowiska, wyniki badań, wywiad epikryzę, badanie przedmiotowe, kartę indywidualnej pielęgnacji/ocenę stanu pacjenta, kartę obserwacji/zapis zmian medycznych, plan i realizację zabiegów medycznych, plan opieki lekarskiej. Stwierdzono, że dokumentacja prowadona jest prawidłowo, zgodnie z ropzporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Szczecgółowej kontroli poddano dokumentację osób o następujących nr PESEL: (w dokumentacji brak badań podstawowych) W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono braków i uchybień istotnych dla prowadzenia procesu diagnostyczno terapeutycznego realizowanego w Uzdrowisku. 3. Zespół zatrudnionych lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów pod względem kompetencji zapewnia prawidłową realizację zadań Uzdrowiska. Lekarze posiadajacy specjalizację z zakresu balneologiii medycyny fizykalnej: 1) Pan Bogumił Korczyński Lekarze posiadacjący kurs z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej: 1) Pani Elżbieta Pawłowska 2) Pani Barbara Juszczyńska Urbańska 3) Pan Wojciech Wojtowicz Lekarze posiadajacy specjalizację z zakresu rehabilitacji medycznej: 1) Pani Urszula Kierska Pozostali lekarze zatrudnieni ww. podmiocie leczniczym rozpoczyną kurs z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej w styczniu 2012 r. 4. Analiza zakresu umów zawartych przez Zakład Leczniczy Uzdrowisko Kamień Pomorski z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011 dowodzi, że działalność obejmuje zakres świadczeń w rodzaju 6

7 lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji łączna wartość zawartych z NFZ umów wynosi: ,00 zł. leczenie uzdrowiskowe ,00 zł ZUS ,00 zł rehabilitacja ,00 zł usługi komercyjne 5. W trakcie wizytacji oddziałów i pomieszczeń przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych nie stwierdzono istotnych uchybień wynikających z regulacji prawnych. Baza zabiegowa Uzdrowiska wyposażona jest bardzo dobrze. 6. Poszczególne zakłady lecznictwa uzdrowiskowego utrzymane w czystości, pokoje w których przebywają pacjenci wyposażone standardowo. 7. Zakład Leczniczy Uzdrowisko Kamień Pomorski odpowiada wymogom niezbędnym dla prawidłowej realizacji świadczeń. Informacje dodtakowe: Kontrolujacy stwierdzili, że Zakład Leczniczy Uzdrowisko Kamień Pomorski jest prawidłowo oznakowany. W Uzdrowisku znajduje sie Karta Praw i Obowiązków Pacjenta, prawoidłowo oznakowane są gabinety, pracownie i poradnie a także informacja o zawartym kontrakcie z Narodowym Fudnuszem Zdrowia. Budynki Uzdrowiska są w odpowiednim stanie technicznym. Estetycznie wyposażone, czyste, przystosowane dla osób chorych i niepełnosprawnych. Na tym kontrolę zakończono. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych lub ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1) Pan Bogumił Korczyński Koordynator Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Kamień Pomorski. 7

8 2) Oddział Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Szczecin, dnia 23 grudnia 2011 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący: 8