PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 6/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Spółka Cywilna Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu przy ul. Kościelnej 15. Kontrolę przeprowadzili w dniu 6 lutego 2014 r. 1) Pani Jolanta Lipok kierownik zespołu kontrolnego, starszy inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Pan Paweł Wegner inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 6/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) w związku z: - rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn.: Spółka Cywilna Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal z siedzibą w Myśliborzu, która prowadzi działalność leczniczą przy ul. Kościelnej 15 w Myśliborzu, w Ściechowie pod numerem 30 oraz w Stawie pod numerem 55. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 1. Ponadto kontrolujący poinformowali jednostkę kontrolowaną o obowiązkach i prawach wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U j.t., z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). USTALENIA: Wyjaśnień udzielał: Pan Artur Ziętal kierownik i współwłaściel podmiotu leczniczego pn.: Spółka Cywilna Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2001 r. znak S.4.KK.8011/673/01. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot prowadzi działalność leczniczą przy pomocy trzech przedsiębiorstw: ZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA w miejscu siedziby podmiotu, ZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA Filia w Ściecichowie pod adresem Ściechów 30, ZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA Filia w Stawie pod adresem Staw 55. Dowód: Akta rejestrowe Spółka Cywilna Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu.

2 W podmiocie leczniczym pn. Spółka Cywilna Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące ambulatoryjne świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, udzielane w warunkach ambulatoryjnych. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr W-32 w podmiocie leczniczym pn. Spółka Cywilna Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne: w Myśliborzu przy ul. Kościelnej 15: 1) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 2) Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej, 3) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 4) Poradnia medycyny sportowej, 5) Zespół transportu sanitarnego, 6) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 7) Punkt szczepień. w Ściechowie pod numerem 30: 1) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 2) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 3) Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 4) Punkt szczepień. w Stawie pod numerem 55: 1) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 2) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 3) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 4) Punkt szczepień. Po dokonaniu wizytacji komórek organizacyjnych podmiotu funkcjonujących w Myśliborzu przy ul. Kościelnej 15 oraz po uzyskaniu informacji na temat funkcjonowania komórek organizacyjnych w Ściechowie i w Stawie kontrolujący stwierdzili, że Spółka Cywilna Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Dowód: Wykaz poradni funkcjonujących w Spółka Cywilna Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Kontrolujący w trakcie kontroli stwierdzili, że świadczenia zdrowotne udzielane są w poszczególnych komórkach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w określonych godzinach: - w Myśliborzu przy ul. Kościelnej 15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, - w Stawie pod numerem 55: Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej we wtorek od do i czwartek od do 14.30, Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej- w poniedziałek, środę i piątek od do oraz wtorek i czwartek od do w Ściechowie pod numerem 30: Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej we wtorek od do i czwartek od do 12.00, Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - w poniedziałek, środę i piątek od 8.00 do i od do oraz wtorek od do i od do a w czwartek od do i od do

3 Jak oświadczył Pan Artur Ziętal - kierownik podmiotu leczniczego, rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie lub osobiście w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach pracy poradni. Pacjenci umawiani są na określoną godzinę. Kontrolujący nie stwierdzili aby pacjenci stali w kolejkach. Budynek jest prawidłowo oznakowany. Przy gabinetach znajdują się niezbędne pacjentowi informacje (m.in. o prawach pacjenta, godzianch przyjęć). W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama. Kontrolujący stwierdzili, że w podmiocie leczniczym pn. Spółka Cywilna Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal świadczenia zdrowotne udzielają pielęgniarki i lekarze spełniający wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadający wykształcenie medyczne. Sprawdzono wyrywkowo zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku: Pani Petrykowska Ewa położna ważna do 31 grudnia 2014 r., Pani Myszkowska Anna pielęgniarka ważna do 31 grudnia 2014 r., Pani Ziętal Dorota lekarz ważna do 31 grudnia 2014 r. Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w Spółka Cywilna Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot dysponuje sprzetęm niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych. Dokonano przeglądu wybranej aparatury medycznej stwierdzając ważność paszportów technicznych. Ponadto jak oświadczył Pan Artur Ziętal - kierownik podmiotu leczniczego aparatura jest pod stałym nadzorem technicznym firm serwisujących. Dowód: Wykaz sprzętu medycznego w Spółka Cywilna Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Podmiot posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Umowa ta obowiązuje od dnia 1 maja 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. i została zgłoszona do organu rejestrowego. Kontrolujący poinformowali kontrolowany podmiot leczniczy o obowiązku zgłaszania organowi rejestrowemu zmian w rejestrze. Zmiany te należy zgłaszać wnioskiem o dokonanie wpisu zmian w rejestrze, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Ponadto kontrolujący poinformowali, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz z późn. zm.), wnioski w ww. zakresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. w organie rejestrowym należy składać tylko w formie elektronicznej. Podmiot leczniczy pn. Spółka Cywilna Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal zawarł z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia umowę na udzielanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarza POZ, położnej POZ i transportu sanitarnego (Umowa Nr / ) - okres obowiązywania przedmiotowej umowy kończy się z dniem 31 grudnia 2014 r. Ponadto podmiot leczniczy zawarł umowę z Lubuskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarza POZ, pielęgniarki POZ (Umowa Nr 0401/0203/2014) - okres obowiązywania przedmiotowej umowy kończy się z dniem 31 grudnia 2014 r. Dowód: Wykaz umów zawartych z NFZ Spółki Cywilnej Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 3

4 Z informacji uzyskanych od Pana Artura Ziętala - kierownika podmiotu leczniczego wynika, że podmiot udziela w 90% bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach podpisanych umów z NFZ, pozostałe 10% stanowią pacjenci komercyjni. Ponadto podmiot leczniczy posiada podpisane umowy z innymi świadczeniodawcami na wykonywanie przez nie usług medycznych. w zakresie m.in. wykonywania badań laboratoryjnych, badań RTG. I tak kontrolujacy wyrywkowo sprawdzili: - umowę z dnia 3 stycznia 2010 r. podpisaną z podmiotem Diagnostyka Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o. w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych. Dowód: Wykaz umów stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Kontrole sanitarne Podmiot leczniczy pn. Spółka Cywilna Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal jest pod stałym nadzorem właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu. Ostatnia kontrola została przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Myśliborzu w dniu 16 października 2013 r. i dotyczyła przestrzegania przepisów dotyczących stanu higieniczno sanitarnego kontrolowanego obiektu. Po kontroli nie wydano zaleceń. Regulamin organizacyjny Kontrolującym okazano regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego pn. Spółka Cywilna Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal, o którym mowa w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Po przeanalizowaniu jego treści kontrolujący stwierdzili, że jest on zgodny z zapisami ustawy o działalności leczniczej. Dowód: Regulamin podmiotu w aktach rejestrowych Spółka Cywilna Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu. Informacje dodatkowe: Po dokonaniu wizytacji budynków kontrolujacy stwierdzili, że struktura organizacyjna Spółki Cywilnej Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal w Myśliborzu jest zgodna z załączonym regulaminem organizacyjnym. Budynek w Myśliborzu jest własnością podmiotu. Składa się z 3 gabinetów lekarskich, 2 gabinetów zabiegowych, poczekalni z rejestracją, toalety dla pacjentów i personelu oraz pomieszczenia gospodarczego. Pomieszczenia w Stawie i Ściechowie są wynajmowane od gminy Lubiszyn(woj. lubuskie) na czas określony. W Stawie i Ściechowie jest 1 gabinet lekarski, 2 gabinety zabiegowe, poczekalnia z rejestracją, oraz osobna toaleta dla pacjentów i personelu. W trakcie kontroli ustalono, że dokumentacja medyczna podmiotu leczniczego prowadzona jest w formie elektronicznej oraz papierowej i przetrzymywana jest w odpowiednio zabezpieczonych szafach. Dokumentacja archiwalna przechowywana jest w miejscu udzielania świadczeń medycznych a budynek jest pod ochroną firmy ochroniarskiej. Podmiot leczniczy pn. Spółka Cywilna Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal, Artur Ziętal zgodnie z art 17 ust. 1 i art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej: - posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnycch albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, - posiada pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739), 4

5 - posiada regulamin organizacyjny, - zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. Na tym kontrolę zakończono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. Wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Myślibórz, dnia.. Kierownik jednostki kontrolowanej - brak zastrzeżeń Kontrolujący:. 5

6 Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy 6