UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2017 ROK Nr 204/XX/16 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2017 ROK Nr 204/XX/16 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d i art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 219, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje: 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok w łącznej kwocie 136.085.574zł, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego: - dochody bieżące 121.974.571 zł, - dochody majątkowe 14.111.003 zł. 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok w łącznej kwocie 140.153.238zł, jak w Załączniku Nr 2 do Uchwały, z tego: - wydatki bieżące 109.518.248 zł, - wydatki majątkowe 30.634.990 zł. 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 4.067.664zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego. 4. Ustala się przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie 15.583.664 zł i rozchody budżetu Powiatu w łącznej kwocie 11.516.000zł - jak w Załączniku Nr 3 do Uchwały. 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w 2017 roku do kwoty 12.230.000zł, z tego: - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 4.067.664 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych - do kwoty 4.362.336 zł. - na udziały własne Powiatu w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych i innych źródeł zagranicznych - do kwoty 3.800.000 zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego - odnawialnego, zaciąganego w 2017 r. na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 8.000.000 zł. 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Powiatu w kwocie 230.000 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu Powiatu w łącznej kwocie 3.105.000zł, z tego: a) rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjne - 220.000 zł, b) rezerwę na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej - 150.000 zł, c) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 235.000 zł, d) rezerwę na wydatki inwestycyjne - 2.500.000 zł. 8. Dochody i wydatki budżetu Powiatu obejmują: 1) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami - jak w Załączniku Nr 4 do Uchwały. 2) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w Załączniku Nr 5. Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 1

9. 1. Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Powiatu w roku 2017 - jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały. 2. Określa się łączną kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej - w wysokości 287.627 zł, z tego: dotacja przedmiotowa - 147.627 zł i dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 140.000 zł. 3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi: 47,19 zł do utrzymania 1 m 2 powierzchni budynku warsztatów, świetlicy i stajni, 41,46 zł do utrzymania 1 ara powierzchni użytkowanych gruntów, 155 zł do pracownika niepełnosprawnego miesięcznie. 4. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały. 10. W ramach planowanych wydatków budżetu Powiatu, udziela się pomocy finansowej w łącznej kwocie 48.659 zł, z tego dla: 1) Województwa Małopolskiego w wysokości 40.659 zł na dofinansowanie: - zadania pn. Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym - wykup nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań - 33.223 zł, - przygotowanie zadania pn. Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania pn. Budowa obwodnicy Grybowa - 7.436 zł. 2) Gminy Gródek n/dunajcem w wysokości 8.000 zł na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim w 2017 roku. 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 130.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska w wysokości 130.000 zł - jak w Załączniku Nr 8. 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do: 1) Dokonywania zmian w wydatkach w granicach działu, w zakresie innym niż określony w art. 257 ustawy o finansach publicznych. 2) Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w granicach rozdziału, w obrębie grupy wydatków planowanych: - na realizację zadań statutowych jednostki, - na poszczególne projekty finansowane z udziałem dotacji z UE oraz środków z innych źródeł zagranicznych, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia w ramach tych projektów. 13. W zakresie wykonywania budżetu na 2017 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do: 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na cele i w wysokości nie przekraczającej limitów, określonych w 5 i 6 uchwały. 2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 3) Udzielania w 2017 r. pożyczek krótkoterminowych z budżetu Powiatu do kwoty 800.000 zł. 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego. Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 2

15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym. Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2017 ROK w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000 0,02% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 25 000 0,02% dochody bieżące 25 000 0,02% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 25 000 0,02% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 2. 020 Leśnictwo 1 690 0,00% 02001 Gospodarka leśna 1 690 0,00% dochody bieżące 1 690 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 1 690 0,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 3. 600 Transport i łączność 4 827 262 2 940 262 3,55% 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 827 262 2 940 262 3,55% 287 000 0,21% Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 7 000 0,01% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 280 000 0,00% udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) dochody majątkowe, z tego; Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298 - z UE) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) 4 540 262 2 940 262 3,34% 2 940 262 2 940 262 2,16% 1 600 000 1,18% 4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 134 990 1,57% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 134 990 1,57% 1 134 990 0,83% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 20 990 0,02% i służebności ( 0470) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 90 000 0,07% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 4 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 4

w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 194 000 0,14% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 830 000 0,61% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) dochody majątkowe Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 1 000 000 0,73% 1 000 000 0,73% 5. 710 alność usługowa 6 556 149 3 161 169 4,82% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 762 525 3 161 169 4,23% 2 601 356 1,91% Wpływy z różnych opłat ( 0690) 1 700 000 1,25% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 471 356 0,35% 430 000 0,32% dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257 - z UE) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6259 - z UE) 3 161 169 3 161 169 2,59% 2 680 670 2 680 670 1,97% 480 499 480 499 0,35% 71015 Nadzór budowlany 793 624 0,58% 793 624 0,58% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 793 150 0,58% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 474 0,00% 6. 750 Administracja publiczna 453 470 0,33% 75011 Urzędy wojewódzkie 145 081 0,00% dochody bieżące 145 081 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 145 081 0,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 75020 Starostwa powiatowe 244 389 0,18% 5 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 5

w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) Wpływy z różnych opłat ( 0690) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Wpływy z pozostałych odsetek( 0920) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) Struktura % 244 389 0,18% 30 000 0,02% 32 000 0,02% 12 000 0,01% 50 000 0,04% 120 389 0,09% 75045 Kwalifikacja wojskowa 64 000 0,05% dochody bieżące 64 000 0,05% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 64 000 0,05% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 7. 752 Obrona narodowa 5 000 0,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 0,00% dochody bieżące 5 000 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 5 000 0,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 8. 755 Wymiar sprawiedliwości 563 436 0,41% 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 563 436 0,41% dochody bieżące 563 436 0,41% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 563 436 0,41% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 9. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 34 145 716 25,09% i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 5 300 000 3,89% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 300 000 3,89% Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) 4 150 000 3,05% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ( 0650) 300 000 0,22% 850 000 0,62% 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu 28 845 716 21,20% państwa 28 845 716 21,20% Podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) 28 245 716 20,76% Podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) 600 000 0,44% 10. 758 Różne rozliczenia 56 482 329 41,51% Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 6 6

w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 56 482 329 41,51% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 33 509 077 24,62% Subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) 33 509 077 24,62% 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 22 609 515 16,61% Subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) 22 609 515 16,61% 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 363 737 0,27% Subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) 363 737 0,27% 11. 801 Oświata i wychowanie 4 038 350 3 488 275 2,97% 80120 Licea ogólnokształcące 109 720 0,08% 109 720 0,08% Wpływy z różnych opłat ( 0690) 600 0,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Wpływy z usług ( 0830) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 49 420 0,04% 33 600 0,02% 26 100 0,02% 80130 Szkoły zawodowe 2 664 531 2 544 176 1,96% 1 508 031 1 387 676 1,11% Wpływy z różnych opłat ( 0690) 1 300 0,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 78 005 0,06% Wpływy z usług ( 0830) 20 250 0,01% Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 20 800 0,02% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057 - z UE) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059 - z BP) dochody majątkowe, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257 - z UE) 1 285 274 1 285 274 0,94% 102 402 102 402 0,08% 1 156 500 1 156 500 0,85% 1 092 250 1 092 250 0,80% 7 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 7

w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 64 250 64 250 0,05% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6259 - z BP) 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 320 000 0,24% dokształcania zawodowego 315 000 0,23% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 5 713 0,00% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Wpływy z usług ( 0830) 309 287 0,23% dochody majątkowe: 5 000 0,00% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 5 000 0,00% 80195 Pozostała działalność 944 099 944 099 0,69% 869 609 869 609 0,64% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 751 562 751 562 0,55% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057 - z UE) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059 - z UE) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) dochody majątkowe, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257 - z UE) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6259 - z BP) 93 284 93 284 0,08% 24 763 24 763 0,02% 74 490 74 490 0,05% 66 646 66 646 0,05% 7 844 7 844 0,01% 12. 851 Ochrona zdrowia 5 765 385 4,24% 85111 Szpitale ogólne 500 000 0,37% dochody majątkowe 500 000 0,37% 8 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 8

w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 500 000 0,37% udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 500 0,01% dochody bieżące 18 500 0,01% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 18 500 0,01% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 5 246 885 3,86% osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 5 246 885 3,86% 5 246 885 3,86% 13. 852 Pomoc społeczna 10 080 049 7,41% 85202 Domy pomocy społecznej 9 238 062 6,79% 9 238 062 6,79% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 24 800 0,02% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Wpływy z usług ( 0830) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) 6 330 598 4,65% 15 000 0,01% 2 867 664 2,11% 85203 Ośrodki wsparcia 831 437 0,61% dochody bieżące 831 437 0,61% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 831 437 0,61% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 000 0,01% dochody bieżące 10 000 0,01% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 10 000 0,01% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 550 0,00% dochody bieżące 550 0,00% Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 550 0,00% 14. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 773 708 2 304 309 2,77% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 65 786 0,05% dochody bieżące 65 786 0,05% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 65 786 0,05% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 9 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 9

w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 215 213 0,16% 215 213 0,16% 214 844 0,16% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 369 0,00% 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 130 000 0,10% dochody bieżące 130 000 0,10% Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 130 000 0,10% 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 058 400 0,78% dochody bieżące 1 058 400 0,78% Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z 1 058 400 0,78% przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ( 2690) 85395 Pozostała działalność 2 304 309 2 304 309 1,69% 2 170 680 2 170 680 1,60% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 948 064 1 948 064 1,43% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057 - z UE) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 222 616 222 616 0,16% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059 - z BP) dochody majatkowe, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257 - z UE) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6259 - z BP) 133 629 133 629 0,10% 120 319 120 319 0,09% 13 310 13 310 0,01% 15. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 112 436 0,82% 85410 Internaty i bursy szkolne 772 436 0,57% 772 436 0,57% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 129 156 0,09% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Wpływy z usług ( 0830) 643 280 0,47% 10 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 10

w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 85411 Domy wczasów dziecięcych 340 000 0,25% dochody bieżące 340 000 0,25% Wpływy z usług ( 0830) 340 000 0,25% 16. 855 Rodzina 2 447 651 1,80% 85508 Rodziny zastępcze 1 337 651 0,98% 1 337 651 0,98% Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy 4 300 0,00% zastępczej ( 0680) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 672 351 0,49% bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci ( 2160) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) 376 000 0,28% 285 000 0,21% 85510 alność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 110 000 0,82% 1 110 000 0,82% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 1 000 000 0,73% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) 110 000 0,08% 17. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 869 953 2 739 953 2,11% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 130 000 0,10% z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące 130 000 0,10% Wpływy z różnych opłat ( 0690) 130 000 0,10% 90095 Pozostała działalność 2 739 953 2 739 953 2,01% dochody majatkowe 2 739 953 2 739 953 2,01% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2 739 953 2 739 953 2,01% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257 - z UE) 18. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000 0,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000 0,00% dochody bieżące 3 000 0,00% Wpływy z usług ( 0830) 3 000 0,00% 19. 926 Kultura fizyczna 800 000 0,59% 92601 Obiekty sportowe 800 000 0,59% dochody majątkowe 800 000 0,59% 11 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 11

w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2017 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 800 000 0,59% finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) OGÓŁEM DOCHODY POWIATU: z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe 136 085 574 14 633 968 100,00% 121 974 571 4 427 965 89,63% 14 111 003 10 206 003 10,37% 12 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2017 ROK Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2017 rok % 1. 2. 3. 4. 5. 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000 0,02% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 25 000 0,02% 25 000 0,02% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 000 0,02% 25 000 0,02% 2. 020 Leśnictwo 542 290 0,39% 02001 Gospodarka leśna 11 690 0,01% 11 690 0,01% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 690 0,01% 11 690 0,01% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 530 600 0,38% 530 600 0,38% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 530 600 0,38% 14 100 0,01% 516 500 0,37% 3. 600 Transport i łączność 19 921 360 14,21% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 40 659 0,03% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 659 0,03% 60014 Drogi publiczne powiatowe 19 774 201 14,11% I. 10 861 450 7,75% 10 798 480 7,70% 3 064 580 2,19% 7 733 900 5,52% 2. Dotacje na zadania bieżące 23 470 0,02% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 500 0,03% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 912 751 6,36% 4 897 751 3,49% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 106 500 0,08% I. 18 500 0,01% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 500 0,01% 18 500 0,01% II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 88 000 0,06% 4. 630 Turystyka 123 000 0,09% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 123 000 0,09% 123 000 0,09% 109 000 0,08% 109 000 0,08% 2. Dotacje na zadania bieżące 12 000 0,01% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 0,00% 5. 700 Gospodarka mieszkaniowa 804 440 0,57% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 804 440 0,57% I. 351 440 0,25% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 351 440 0,25% 13 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 13

Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2017 rok % 1. 2. 3. 4. 5. 198 940 0,14% 152 500 0,11% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 453 000 0,32% 6. 710 alność usługowa 5 908 972 4,22% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 015 822 3,58% I. 1 854 653 1,32% 1 847 153 1,32% 1 159 456 0,83% 687 697 0,49% 7 500 0,01% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 161 169 2,26% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 3 161 169 2,26% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 71015 Nadzór budowlany 893 150 0,64% 893 150 0,64% 891 765 0,64% 735 653 0,52% 156 112 0,11% 1 385 0,00% 7. 750 Administracja publiczna 20 092 003 14,34% 75011 Urzędy wojewódzkie 145 081 0,10% 145 081 0,10% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 145 081 0,10% 145 081 0,10% 75019 Rady powiatów 634 300 0,45% 634 300 0,45% 58 940 0,04% 58 940 0,04% 575 360 0,41% 75020 Starostwa powiatowe 17 565 031 12,53% I. 17 154 031 12,24% 17 111 931 12,21% 12 562 200 8,96% 4 549 731 3,25% 42 100 0,03% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 411 000 0,29% 75045 Kwalifikacja wojskowa 64 000 0,05% 64 000 0,05% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 64 000 0,05% 46 000 0,03% 18 000 0,01% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 241 900 0,17% 241 900 0,17% 239 900 0,17% 5 950 0,00% 233 950 0,17% 2 000 0,00% 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 892 109 0,64% I. 877 109 0,63% 875 309 0,62% 760 000 0,54% 115 309 0,08% 1 800 0,00% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000 0,01% 14 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 14

Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2017 rok % 1. 2. 3. 4. 5. 75095 Pozostała działalność 549 582 0,39% 549 582 0,39% 549 582 0,39% 466 045 0,33% 83 537 0,06% 8. 752 Obrona narodowa 5 000 0,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 0,00% 5 000 0,00% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000 0,00% 5 000 0,00% 9. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 295 500 0,21% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 45 000 0,03% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 000 0,03% 75406 Straż Graniczna 10 000 0,01% 10 000 0,01% Dotacje na zadania bieżące 10 000 0,01% 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 25 000 0,02% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000 0,02% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12 000 0,01% 12 000 0,01% Dotacje na zadania bieżące 12 000 0,01% 75412 Ochotnicze straże pożarne 90 000 0,06% I. 30 000 0,02% Dotacje na zadania bieżące 30 000 0,02% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000 0,04% 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 9 000 0,01% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 000 0,01% 75421 Zarządzanie kryzysowe 28 000 0,02% 28 000 0,02% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 28 000 0,02% 28 000 0,02% 75495 Pozostała działalność 76 500 0,05% 76 500 0,05% 48 500 0,03% 1 500 0,00% 47 000 0,03% 2. Dotacje na zadania bieżące 28 000 0,02% 10. 755 Wymiar sprawiedliwości 563 436 0,40% 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 563 436 0,40% 563 436 0,40% 259 806 0,19% 259 806 0,19% 2. Dotacje na zadania bieżące 303 630 0,22% 11. 757 Obsługa długu publicznego 1 550 000 1,11% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 1 550 000 1,11% samorządu terytorialnego 1 550 000 1,11% 40 000 0,03% 40 000 0,03% 2. Obsługa długu powiatu 1 510 000 1,08% 12. 758 Różne rozliczenia 3 335 000 2,38% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 335 000 2,38% I. 835 000 0,60% 15 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 15

Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2017 rok % 1. 2. 3. 4. 5. : 835 000 0,60% - rezerwa ogólna 230 000 0,16% - rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne 220 000 0,16% - rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej 150 000 0,11% i polityki społecznej - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania 235 000 0,17% kryzysowego II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 2 500 000 1,78% 2 500 000 1,78% 13. 801 Oświata i wychowanie 35 921 463 25,63% 80110 Gimnazja 370 318 0,26% 370 318 0,26% 349 244 0,25% 307 871 0,22% 41 373 0,03% 21 074 0,02% 80120 Licea ogólnokształcące 10 081 095 7,19% I. 7 681 095 5,48% 7 576 714 5,41% 6 437 925 4,59% 1 138 789 0,81% 104 381 0,07% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 400 000 1,71% 80130 Szkoły zawodowe 22 289 719 15,90% I. 20 984 719 14,97% 15 961 911 11,39% 13 930 762 9,94% 2 031 149 1,45% 2. Dotacje na zadania bieżące 3 200 000 2,28% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 312 590 0,22% 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 1 510 218 1,08% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 305 000 0,93% 1 285 000 0,92% 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 341 807 0,24% dokształcania zawodowego 341 807 0,24% 341 807 0,24% 197 207 0,14% 144 600 0,10% 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 432 170 0,31% 432 170 0,31% 429 670 0,31% 381 300 0,27% 48 370 0,03% 2 500 0,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 151 154 0,11% 151 154 0,11% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 151 154 0,11% 151 154 0,11% 16 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 16

Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2017 rok % 1. 2. 3. 4. 5. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 453 312 0,32% nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 453 312 0,32% 438 734 0,31% 377 787 0,27% 60 947 0,04% 14 578 0,01% 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 115 578 0,08% 115 578 0,08% 110 494 0,08% 104 324 0,07% 6 170 0,00% 5 084 0,00% 80195 Pozostała działalność 1 686 310 1,20% I. 1 511 820 1,08% 399 953 0,29% 2 200 0,00% 397 753 0,28% 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 1 111 867 0,79% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 174 490 0,12% 74 490 0,05% 14. 851 Ochrona zdrowia 9 621 188 6,86% 85111 Szpitale ogólne 4 262 303 3,04% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 262 303 3,04% 85141 Ratownictwo medyczne 40 000 0,03% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000 0,03% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 500 0,01% 18 500 0,01% Dotacje na zadania bieżące 18 500 0,01% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 5 246 885 3,74% nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 246 885 3,74% 5 242 954 3,74% 5 242 954 3,74% 2. Dotacje na zadania bieżące 3 931 0,00% 85195 Pozostała działalność 53 500 0,04% 53 500 0,04% 13 500 0,01% 13 500 0,01% 2. Dotacje na zadania bieżące 40 000 0,03% 15. 852 Pomoc społeczna 11 785 556 8,41% 85202 Domy pomocy społecznej 9 412 119 6,72% I. 9 389 119 6,70% 9 373 119 6,69% 7 391 392 5,27% 1 981 727 1,41% 16 000 0,01% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 000 0,02% 85203 Ośrodki wsparcia 831 437 0,59% 831 437 0,59% 17 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 17

Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2017 rok % 1. 2. 3. 4. 5. 830 437 0,59% 625 485 0,45% 204 952 0,15% 1 000 0,00% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 000 0,01% 20 000 0,01% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 20 000 0,01% 9 600 0,01% 10 400 0,01% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 482 000 1,06% I. 1 482 000 1,06% 1 480 000 1,06% 1 220 000 0,87% 260 000 0,19% 2 000 0,00% 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 40 000 0,03% i ośrodki interwencji kryzysowej 40 000 0,03% Dotacje na zadania bieżące 40 000 0,03% 16. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 597 215 6,13% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 401 828 0,29% 401 828 0,29% Dotacje na zadania bieżące 401 828 0,29% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 314 844 0,22% 314 844 0,22% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 314 844 0,22% 236 159 0,17% 78 685 0,06% 85333 Powiatowe urzędy pracy 5 197 300 3,71% I. 5 157 300 3,68% 5 148 300 3,67% 4 400 000 3,14% 748 300 0,53% 9 000 0,01% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000 0,03% 85395 Pozostała działalność 2 683 243 1,91% I. 2 358 243 1,68% 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 2 210 616 1,58% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2. Dotacje na zadania bieżące 147 627 0,11% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 325 000 0,23% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 185 000 0,13% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 451 541 6,03% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 3 099 077 2,21% specjalistyczne 3 099 077 2,21% 3 092 008 2,21% 2 794 774 1,99% 297 234 0,21% 7 069 0,01% 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 932 657 0,67% I. 932 657 0,67% 18 929 783 0,66% Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 18

Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2017 rok % 1. 2. 3. 4. 5. 776 755 0,55% 153 028 0,11% 2 874 0,00% 85410 Internaty i bursy szkolne 2 017 569 1,44% I. 1 857 569 1,33% 1 845 938 1,32% 999 481 0,71% 846 457 0,60% 11 631 0,01% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 160 000 0,11% 85411 Domy wczasów dziecięcych 1 780 186 1,27% I. 1 770 186 1,26% 868 686 0,62% 571 951 0,41% 296 735 0,21% 2. Dotacje na zadania bieżące 900 000 0,64% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 0,00% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 0,01% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 123 150 0,09% 123 150 0,09% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 150 0,09% 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 450 000 0,32% 450 000 0,32% Dotacje na zadania bieżące 450 000 0,32% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 657 0,02% 27 657 0,02% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 27 657 0,02% 27 657 0,02% 85495 Pozostała działalność 21 245 0,02% 21 245 0,02% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 21 245 0,02% 21 245 0,02% 18. 855 Rodzina 5 355 056 3,82% 85508 Rodziny zastępcze 3 275 676 2,34% 3 275 676 2,34% 366 050 0,26% 258 738 0,18% 107 312 0,08% 2. Dotacje na zadania bieżące 178 700 0,13% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 730 926 1,95% 85510 alność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 079 380 1,48% 2 079 380 1,48% 1 114 600 0,80% 744 500 0,53% 370 100 0,26% 2. Dotacje na zadania bieżące 906 400 0,65% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 380 0,04% 19. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 715 118 3,36% 90002 Gospodarka odpadami 97 500 0,07% 97 500 0,07% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 97 500 0,07% 97 500 0,07% 90095 Pozostała działalność 4 617 618 3,29% 19 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 19

Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2017 rok % 1. 2. 3. 4. 5. I. 43 000 0,03% 16 000 0,01% 16 000 0,01% 2. Dotacje na zadania bieżące 27 000 0,02% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 574 618 3,26% 4 574 618 3,26% 20. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 750 000 0,54% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 157 000 0,11% 157 000 0,11% 42 000 0,03% 42 000 0,03% 2. Dotacje na zadania bieżące 70 000 0,05% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000 0,03% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 199 000 0,14% 199 000 0,14% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 199 000 0,14% 176 500 0,13% 22 500 0,02% 92116 Biblioteki 307 000 0,22% 307 000 0,22% Dotacje na zadania bieżące 307 000 0,22% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 72 000 0,05% 72 000 0,05% Dotacje na zadania bieżące 72 000 0,05% 92195 Pozostała działalność 15 000 0,01% 15 000 0,01% Dotacje na zadania bieżące 15 000 0,01% 21. 926 Kultura fizyczna 1 790 100 1,28% 92601 Obiekty sportowe 1 600 000 1,14% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 600 000 1,14% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 190 100 0,14% 190 100 0,14% 113 500 0,08% 34 000 0,02% 79 500 0,06% 2. Dotacje na zadania bieżące 48 000 0,03% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 600 0,02% OGÓŁEM WYDATKI POWIATU, z tego: 140 153 238 100,00% I. 109 518 248 78,14% 91 761 479 65,47% 61 138 216 43,62% 30 623 263 21,85% 2. Dotacje na zadania bieżące 7 245 086 5,17% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 168 982 2,97% 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5. Obsługa długu Powiatu II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 20 4 832 701 3,45% 1 510 000 1,08% 30 634 990 21,86% 14 178 028 10,12% Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2017 ROKU Wyszczególnienie Plan na Struktura 2017 rok w % A. Planowane dochody budżetu Powiatu, z tego: 136 085 574 100,0% - dochody bieżące 121 974 571 89,6% - dochody majątkowe 14 111 003 10,4% B. Planowane wydatki budżetu Powiatu, z tego: 140 153 238 100,0% - wydatki bieżące 109 518 248 78,1% - wydatki majątkowe 30 634 990 21,9% C. Wynik finansowy -4 067 664 Deficyt (A-B) D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU - ogółem, z tego: 15 583 664 100,0% 952 Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku 12 230 000 krajowym, z tego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu 4 067 664 b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych 4 362 336 c) na udziały własne Powiatu w realizacji projektów UE 3 800 000 950 Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych 3 353 664 na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU 11 516 000 100,0% 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 11 516 000 Spłaty rat zaciągniętych kredytów bankowych (w latach 2009-2016) 11 516 000 21 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 21

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 rok I. Plan dotacji celowych i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - realizowanych przez powiat Rozdz. N a z w a Plan na 2017 rok Dochody 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000 25 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 25 000 25 000 Dochody bieżące 25 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25 000 Wydatki bieżące, w tym; 25 000 Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 25 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 000 020 Leśnictwo 1 690 1 690 02001 Gospodarka leśna 1 690 1 690 Dochody bieżące 1 690 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 690 Wydatki bieżące, w tym; 1 690 Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1 690 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 690 700 Gospodarka mieszkaniowa 194 000 194 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 194 000 194 000 Dochody bieżące 194 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 194 000 Wydatki bieżące, w tym; 194 000 Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 194 000 141 500 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 52 500 710 alność usługowa 1 264 506 1 264 506 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 471 356 471 356 Dochody bieżące 471 356 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 471 356 Wydatki bieżące, w tym; 471 356 Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 471 356 158 356 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 313 000 22 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 22

Rozdz. N a z w a Plan na 2017 rok Dochody Wydatki 1. 2. 3. 4. 5. 6. 71015 Nadzór budowlany 793 150 793 150 Dochody bieżące 793 150 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 793 150 zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; 793 150 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 791 765 685 653 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 106 112 1 385 750 Administracja publiczna 209 081 209 081 75011 Urzędy wojewódzkie 145 081 145 081 Dochody bieżące 145 081 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 145 081 Wydatki bieżące, w tym; 145 081 Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 145 081 145 081 75045 Kwalifikacja wojskowa 64 000 64 000 Dochody bieżące 64 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 64 000 Wydatki bieżące, w tym; 64 000 Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 64 000 46 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 000 752 Obrona narodowa 5 000 5 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 5 000 Dochody bieżące 5 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 5 000 zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; 5 000 Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 5 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 000 755 Wymiar sprawiedliwości 563 436 563 436 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 563 436 563 436 Dochody bieżące 563 436 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 563 436 zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; 563 436 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 259 806 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 259 806 2. Dotacje na zadania bieżące 303 630 851 Ochrona zdrowia 5 246 885 5 246 885 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 5 246 885 5 246 885 osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 23 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 23

Rozdz. N a z w a Plan na 2017 rok Dochody Wydatki 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dochody bieżące 5 246 885 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 5 246 885 zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; 5 246 885 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 5 242 954 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 242 954 2. Dotacje na zadania bieżące 3 931 852 Pomoc społeczna 841 437 841 437 85203 Ośrodki wsparcia 831 437 831 437 Dochody bieżące 831 437 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 831 437 Wydatki bieżące, w tym; 831 437 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 830 437 625 485 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 204 952 1 000 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rozdzinie 10 000 10 000 Dochody bieżące 10 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000 Wydatki bieżące, w tym; 10 000 Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 10 000 9 600 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 400 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 214 844 214 844 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 214 844 214 844 Dochody bieżące 214 844 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 214 844 zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; 214 844 Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 214 844 170 459 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44 385 855 Rodzina 672 351 672 351 85508 Rodziny zastępcze 672 351 672 351 Dochody bieżące 672 351 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 672 351 bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci Wydatki bieżące, w tym; 672 351 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; 6 657 5 745 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 912 665 694 O G Ó Ł E M dochody i wydatki bieżące 9 238 230 9 238 230 24 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 24

II. Informacja o planowanych dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych Powiatowi w 2017 roku (w zł) Kwota Dochody podlegające Dochody Lp. Nazwa Rozdz. ogółem, przekazaniu do Powiatu z tego: budżetu państwa 1. Gospodarka mieszkaniowa 700 3 330 000 2 500 000 830 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 3 330 000 2 500 000 830 000 Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego: wg źródeł powstawania dochodów: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0550 3 000 000 2 250 000 750 000 - wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 30 000 22 500 7 500 użytkowanie i służebności - wpływy z różnych opłat 0690 10 000 10 000 - dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 30 000 22 500 7 500 majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych... - wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 200 000 150 000 50 000 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 52 000 39 000 13 000 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - pozostałe odsetki 0920 8 000 6 000 2 000 2. alność usługowa 710 18 474 18 000 474 Nadzór budowlany, z tego; 71015 18 474 18 000 474 wg źródeł powstawania dochodów: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar 0570 9 474 9 000 474 pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z różnych opłat 0690 9 000 9 000 0 3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 7 369 7 000 369 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności z tego; 85321 7 369 7 000 369 wg źródeł powstawania dochodów: - wpływy z różnych opłat 0690 7 369 7 000 369 Ogółem 3 355 843 2 525 000 830 843 25 Id: 2F88FEDA-5CCE-4F87-882B-2F509C13D3A2. Podpisany Strona 25