UCHWAŁA NR 248/XXVII/2017 RADY GMINY MNIÓW. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2018 rok

UCHWAŁA NR 248/XXVII/2017 RADY GMINY MNIÓW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ust.2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1,2,3 art. 222 ust.1, ust.2 pkt 1,3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42 139 164 zł, a) dochody bieżące 36 705 975 zł b) dochody majątkowe 5 433 189 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. budżetu gminy w wysokości 44 602 229 zł, a) wydatki bieżące 34 602 083 zł b) wydatki majątkowe 100 146 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. na i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 7 143 419 zł a) wydatki bieżące 438 960 zł b) wydatki majątkowe 6 704 459 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 463 065 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie - 2 463 065 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 3 793 065 zł, rozchody w wysokości 1 3300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 1800 zł, 2) celową w wysokości - 107 000 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe - 107 000 zł. 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. 6. Ustala się dochody w kwocie 1200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 100 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 100 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) 8. Ustala się dochody w kwocie 416.100 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 488.627 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 1

9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 2 118 000 zł, koszty 2 118 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżeu - w kwocie 1 0000 zł, 1.1. kredyty - 1 0000 zł 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżeu - w kwocie 2 463 065 zł, 2.1. kredyty - 2 463 065 zł 3. na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie - 612 128 zł, 3.1. zaciągane kredyty - 612 128 zł 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. 13. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 2000 zł. 14. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych rocznych w ramach działu, 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 474 589 zł. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Szmit Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 1 Dochody budżetu na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095 3 4 5 bieżące Leśnictwo 1 50 Pozostała działalność 1 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 149 12 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 149 12 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 18 16 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 86 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 750 Administracja publiczna 105 712,00 75011 Urzędy wojewódzkie 75 212,00 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 3

Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75 212,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 50 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 906,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 906,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 906,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 452 915,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 50 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 942 634,00 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 4

Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 878 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 5 258,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 49 576,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 9 80 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 062 50 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 540 0320 Wpływy z podatku rolnego 140 0330 Wpływy z podatku leśnego 47 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 220 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 50 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 230 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 75 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 15 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 217 281,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 212 281,00 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 5

Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 00 758 Różne rozliczenia 16 059 928,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 614 903,00 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 614 903,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 633 336,00 75814 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 633 336,00 Różne rozliczenia finansowe 168 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 75831 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 166 00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 643 689,00 801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 643 689,00 Oświata i wychowanie 1 049 159,00 288 504,00 80101 Szkoły podstawowe 31 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 90 0830 Wpływy z usług 11 70 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 6

Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 80103 3 4 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 88 308,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 88 308,00 80104 Przedszkola 201 229,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 78 133,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 123 096,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 108 618,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 27 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 81 618,00 80110 Gimnazja 288 504,00 288 504,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 288 504,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 331 00 852 0830 Wpływy z usług 331 00 Pomoc społeczna 962 719,00 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 7

Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 85203 3 4 5 Ośrodki wsparcia 349 968,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 349 968,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 77 109,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 38 574,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 38 535,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17 134,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 17 134,00 85216 Zasiłki stałe 336 243,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 334 243,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 74 763,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 8

Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 73 763,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 071,00 0830 Wpływy z usług 15 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13 071,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 79 431,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 79 431,00 855 Rodzina 12 496 916,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 035 755,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 013 755,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 461 161,00 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 9

Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 421 161,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 426 10 90002 Gospodarka odpadami 416 10 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 416 10 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 0690 Wpływy z różnych opłat 10 bieżące razem: 36 705 975,00 288 504,00 010 majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 1 961 795,00 1 961 795,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 961 795,00 1 961 795,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 961 795,00 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 10

Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 600 60016 3 4 5 Transport i łączność 1 420 861,00 1 191 668,00 Drogi publiczne gminne 1 420 861,00 1 191 668,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 191 668,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 229 193,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 757 00 757 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 757 00 757 00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 757 00 750 Administracja publiczna 481 879,00 481 879,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 481 879,00 481 879,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 481 879,00 801 Oświata i wychowanie 811 654,00 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 11

Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 80101 3 4 5 504 254,00 Szkoły podstawowe 811 654,00 504 254,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 504 254,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 307 40 majątkowe razem: 5 433 189,00 4 896 596,00 Ogółem: 42 139 164,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 5 185 10 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 12

Załącznik nr 2 budżetu na 2018 rok Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 4055589 3000 300 300 4052589 4052589 3778089 0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 500 50 50 4052589 4052589 4053089 3778089 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 500 50 50 50 0 inwestycyjne jednostek budżetowych 605 274500 274500 27450 0 inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 0 1939716 1939716 1939716 1939716 0 inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 0 1838373 1838373 1838373 1838373 0 Izby rolnicze 1030 2500 250 250 250 0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2500 2500 250 250 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 160000 16000 16000 0 400 wodę Dostarczanie 40002 16000 16000 0 wody 16000 0 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 160000 16000 16000 0 2650 zakładu budżetowego 600 Transport i łączność 2232402 391700 39170 39170 1840702 1840702 60014 Drogi publiczne powiatowe 86700 8670 8670 1325000 1325000 141170 0 Zakup usług pozostałych 4300 2200 220 220 220 0 Różne opłaty i składki 4430 84500 8450 8450 8450 0 inwestycyjne 605 20000 20000 jednostek budżetowych 2000 0 130500 1305000 1305000 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne 60016 80000 8000 8000 300702 300702 380702 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 17749 17749 0 17749 0 17749 Zakup usług remontowych 4270 27251 27251 0 27251 0 27251 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 13

Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 35000 3500 3500 Zakup usług pozostałych 3500 0 inwestycyjne jednostek 605 300702 300702 budżetowych 300702 Drogi wewnetrzne 60017 225000 22500 22500 215000 215000 44000 0 Zakup materiałów 4210 20035 20035 0 20035 0 i wyposażenia 20035 Zakup usług remontowych 4270 159965 159965 0 159965 0 159965 Zakup usług pozostałych 4300 45000 4500 4500 4500 0 inwestycyjne jednostek 605 215000 215000 budżetowych 21500 0 630 Turystyka 27120 27120 2712 2712 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 22500 2250 2250 2250 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 20000 2000 2000 2000 0 Zakup usług pozostałych 4300 2000 200 200 200 0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 500 50 50 telekomunikacyjnych 50 0 Pozostała działalność 63095 4620 462 462 462 0 Zakup usług pozostałych 4300 4620 462 462 462 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 1177250 126000 126000 3000 12300 1051250 1051250 94625 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 126000 126000 3000 12300 1051250 1051250 1177250 94625 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3000 3000 300 0 300 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10000 1000 1000 1000 0 Zakup energii 4260 3000 300 300 300 0 Zakup usług remontowych 4270 30000 3000 3000 3000 0 Zakup usług pozostałych 4300 70000 7000 7000 7000 0 Podatek od nieruchomości 4480 10000 1000 1000 1000 0 inwestycyjne jednostek 605 105000 105000 budżetowych 10500 0 inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 0 757000 757000 757000 75700 inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 0 189250 189250 189250 18925 710 Działalność usługowa 31000 31000 3100 3100 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30000 3000 3000 3000 0 Zakup usług pozostałych 4300 30000 3000 3000 3000 0 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 14

Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 71035 1000 100 100 Cmentarze 100 0 Zakup materiałów 4210 1000 100 100 i wyposażenia 100 0 720 Informatyka 9532 9532 9532 0 9532 0 72095 Pozostała działalność 9532 9532 0 9532 0 9532 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1532 1532 0 1532 0 1532 Zakup energii 4260 1000 100 100 100 0 Zakup usług pozostałych 4300 7000 700 700 700 0 750 Administracja publiczna 4464786 3140677 2969877 2440519 529358 0 17080 1324109 1324109 1324109 0 75011 Urzędy wojewódzkie 75212 75212 74704 508 0 75212 Wynagrodzenia osobowe 4010 62489 62489 62489 pracowników 62489 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 10685 10685 10685 10685 Składki na Fundusz Pracy 4120 1530 1530 153 0 153 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 508 508 0 508 0 508 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 110600 680 680 10380 powiatu) 11060 0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 10380 0 10380 10380 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3000 300 300 300 0 Zakup środków żywności 4220 1500 150 150 150 0 Zakup usług pozostałych 4300 1500 150 150 150 0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 800 80 80 telekomunikacyjnych 80 0 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 2548967 2545967 2089987 45598 300 1324109 1324109 3873076 1324109 0 6000 6000 600 600 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, 2900 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 300 0 300 300 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1565840 1565840 156584 0 156584 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 147824 147824 147824 147824 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 283005 283005 283005 283005 Składki na Fundusz Pracy 4120 40318 40318 40318 40318 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 15

Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 30000 30000 3000 3000 4140 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 4170 53000 53000 5300 0 5300 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 80000 8000 8000 8000 0 Zakup środków żywności 4220 3800 380 380 380 0 Zakup energii 4260 60000 6000 6000 6000 0 Zakup usług zdrowotnych 4280 2000 200 200 200 0 Zakup usług pozostałych 4300 144000 14400 14400 14400 0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 34000 3400 3400 telekomunikacyjnych 3400 0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 19000 19000 1900 1900 4400 pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 4410 2000 200 200 200 0 Różne opłaty i składki 4430 23000 2300 2300 2300 0 35580 35580 3558 3558 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 1600 1600 160 160 4500 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 15000 15000 1500 1500 4700 służby cywilnej inwestycyjne 6057 0 481879 481879 jednostek budżetowych 481879 481879 0 inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 0 842230 842230 842230 84223 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 36000 36000 6000 3000 3600 0 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 6000 6000 600 0 600 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10000 1000 1000 1000 0 Zakup usług pozostałych 4300 20000 2000 2000 2000 0 Pozostała działalność 75095 369898 305898 269828 3607 6400 369898 osobowe niezaliczone 3020 100 0 100 do wynagrodzeń 100 0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 6300 0 6300 6300 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 163800 163800 16380 0 16380 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 28300 28300 2830 0 2830 0 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4100 40000 40000 4000 0 4000 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 33022 33022 33022 33022 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 16

Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 4706 4706 4706 Składki na Fundusz Pracy 4706 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5000 500 500 500 0 Zakup środków żywności 4220 500 50 50 50 0 Zakup usług zdrowotnych 4280 1000 100 100 100 0 Zakup usług pozostałych 4300 16360 1636 1636 1636 0 Różne opłaty i składki 4430 5000 500 500 500 0 7710 7710 771 771 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 500 50 50 50 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1906 1906 1906 1407 499 0 751 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1906 1906 1906 1407 499 0 75101 ochrony prawa Wynagrodzenia 4010 1200 1200 120 0 osobowe pracowników 120 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 207 207 207 207 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 499 499 0 499 0 499 498203 268200 212200 30200 182000 40000 1600 230003 230003 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 75404 8000 800 800 800 0 Wpłaty jednostek na państwowy 2300 8000 800 800 fundusz celowy 800 0 Ochotnicze straże pożarne 75412 147700 91700 30200 61500 40000 1600 230003 230003 377703 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 40000 4000 4000 0 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 1600 0 1600 1600 0 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 30200 30200 3020 0 3020 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10000 1000 1000 1000 0 Zakup środków żywności 4220 2000 200 200 200 0 Zakup energii 4260 15000 1500 1500 1500 0 Zakup usług pozostałych 4300 10000 1000 1000 1000 0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1500 150 150 telekomunikacyjnych 150 0 Różne opłaty i składki 4430 23000 2300 2300 2300 0 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 17

Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 230003 0 230003 230003 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zarządzanie kryzysowe 75421 112500 11250 11250 11250 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5500 550 550 550 0 Rezerwy 4810 107000 10700 10700 10700 0 757 Obsługa długu publicznego 620000 62000 62000 0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 620000 62000 62000 0 75702 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 620000 62000 62000 0 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 180000 180000 18000 18000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 180000 18000 18000 18000 0 Rezerwy 4810 180000 18000 18000 18000 0 12668408 10781527 8372982 2408545 1026881 421040 43896 0 656011 656011 801 Oświata i wychowanie 13324419 656011 0 Szkoły podstawowe 80101 6655255 5997950 5069700 928250 394965 26234 656011 656011 7311266 656011 0 394965 394965 0 394965 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 26234 0 26234 26234 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 3913830 3913830 391383 0 391383 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 286630 286630 28663 0 28663 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 760480 760480 76048 0 76048 0 Składki na Fundusz Pracy 4120 108760 108760 10876 0 10876 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 269800 26980 26980 26980 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 10600 1060 1060 1060 0 Zakup energii 4260 228500 22850 22850 22850 0 Zakup usług remontowych 4270 83000 8300 8300 8300 0 Zakup usług zdrowotnych 4280 5180 518 518 518 0 Zakup usług pozostałych 4300 106140 10614 10614 10614 0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 13600 1360 1360 telekomunikacyjnych 1360 0 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 18

Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4410 3700 370 370 Podróże służbowe krajowe 370 0 Różne opłaty i składki 4430 15700 1570 1570 1570 0 187020 187020 18702 18702 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 4480 10 1 1 1 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 5000 5000 500 500 4700 służby cywilnej inwestycyjne 6057 0 504254 504254 jednostek budżetowych 504254 504254 0 inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 0 151757 151757 151757 151757 0 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 973598 815540 771040 44500 118688 3937 973598 118688 118688 0 118688 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 3937 0 3937 3937 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 600560 600560 60056 0 60056 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 40690 40690 4069 0 4069 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 113550 113550 11355 0 11355 0 Składki na Fundusz Pracy 4120 16240 16240 1624 0 1624 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 8100 810 810 810 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 5000 500 500 500 0 Zakup usług zdrowotnych 4280 550 55 55 55 0 Zakup usług pozostałych 4300 800 80 80 80 0 1000 1000 100 100 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe 4410 700 70 70 70 0 28300 28300 2830 2830 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 50 50 5 5 4700 służby cywilnej Przedszkola 80104 533228 2000 20000 513228 533228 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 513228 513228 0 513228 2540 systemu oświaty Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 19

Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20000 20000 2000 2000 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego 80106 501480 479170 451210 2796 2231 50148 0 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 2231 0 2231 2231 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 339190 339190 33919 0 33919 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 36550 36550 3655 0 3655 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 66010 66010 6601 0 6601 0 Składki na Fundusz Pracy 4120 9460 9460 946 0 946 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7500 750 750 750 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 2000 200 200 200 0 Zakup usług pozostałych 4300 300 30 30 30 0 Podróże służbowe krajowe 4410 200 20 20 20 0 17960 17960 1796 1796 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja 80110 2248110 1735190 1351470 38372 73960 43896 0 224811 0 osobowe 3020 7396 0 7396 niezaliczone do wynagrodzeń 7396 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 993200 993200 99320 0 99320 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 175251 0 175251 175251 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 130050 130050 13005 0 13005 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4047 6528 0 6528 6528 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 199650 199650 19965 0 19965 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 30126 0 30126 30126 Składki na Fundusz Pracy 4120 28570 28570 2857 0 2857 0 Składki na Fundusz Pracy 4127 4294 0 4294 4294 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 41100 4110 4110 4110 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 3862 0 3862 3862 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 3000 300 300 300 0 Zakup energii 4260 245000 24500 24500 24500 0 Zakup usług remontowych 4270 6000 600 600 600 0 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 20

Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w naliczane statutowych zadań; których mowa w spółek prawa handlowego. 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4280 Zakup usług zdrowotnych 2200 2200 220 220 4300 Zakup usług pozostałych 16900 16900 1690 1690 4307 Zakup usług pozostałych 216007 216007 0 216007 4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 300 300 64720 64720 6472 6472 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2892 2892 0 2892 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1800 1800 180 180 4700 służby cywilnej Dowożenie uczniów 80113 534027 534027 89842 444185 0 do szkół 534027 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 69160 69160 6916 0 6916 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5515 5515 5515 5515 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 12837 12837 12837 12837 Składki na Fundusz Pracy 4120 1830 1830 183 0 183 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 53760 5376 5376 5376 0 Zakup usług zdrowotnych 4280 300 30 30 30 0 Zakup usług pozostałych 4300 385058 385058 0 385058 0 385058 Różne opłaty i składki 4430 2300 230 230 230 0 2767 2767 2767 0 2767 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4780 500 500 50 0 50 0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 49390 4939 4939 4939 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4590 459 459 459 0 Zakup usług pozostałych 4300 800 80 80 80 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 44000 44000 4400 4400 4700 służby cywilnej Stołówki szkolne 80148 755160 751060 368300 38276 410 i przedszkolne 75516 0 osobowe niezaliczone do 3020 410 0 410 wynagrodzeń 410 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 286070 286070 28607 0 28607 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 21930 21930 2193 0 2193 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 52750 52750 5275 0 5275 0 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 21

Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 7550 7550 755 0 Składki na Fundusz Pracy 755 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 19500 1950 1950 1950 0 Zakup środków żywności 4220 331000 33100 33100 33100 0 Zakup energii 4260 4000 400 400 400 0 Zakup usług remontowych 4270 3000 300 300 300 0 Zakup usług zdrowotnych 4280 220 22 22 22 0 Zakup usług pozostałych 4300 12650 1265 1265 1265 0 Podróże służbowe krajowe 4410 500 50 50 50 0 10690 10690 1069 1069 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80150 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1200 1200 120 120 4700 służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 224860 224860 212050 188190 2386 1281 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 1281 0 1281 1281 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 137290 137290 13729 0 13729 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 18160 18160 1816 0 1816 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 28620 28620 2862 0 2862 0 Składki na Fundusz Pracy 4120 4120 4120 412 0 412 0 4210 5700 570 570 Zakup materiałów i wyposażenia 570 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 3550 355 355 355 0 Zakup energii 4260 4300 430 430 430 0 Zakup usług zdrowotnych 4280 110 11 11 11 0 Zakup usług pozostałych 4300 700 70 70 70 0 9500 9500 950 950 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 101830 101830 95680 83230 1245 615 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 22

Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3020 niezaliczone do 615 0 615 osobowe wynagrodzeń 615 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 68550 68550 6855 0 6855 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 12840 12840 1284 0 1284 0 Składki na Fundusz Pracy 4120 1840 1840 184 0 184 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2800 280 280 280 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 1850 185 185 185 0 Zakup energii 4260 2600 260 260 260 0 Zakup usług pozostałych 4300 300 30 30 30 0 4900 4900 490 490 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność 80195 91470 9147 9147 9147 0 Zakup usług pozostałych 4300 2100 210 210 210 0 89370 89370 8937 8937 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 120000 120000 95000 25200 69800 2500 0 85153 Zwalczanie narkomanii 14000 1400 1400 1400 0 Zakup usług pozostałych 4300 14000 1400 1400 1400 0 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 106000 81000 25200 55800 2500 0 10600 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 25000 2500 2500 0 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 800 800 80 0 80 0 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 24400 24400 2440 0 2440 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 6500 650 650 650 0 Zakup środków żywności 4220 1500 150 150 150 0 4300 47800 4780 4780 Zakup usług pozostałych 4780 0 852 Pomoc społeczna 2154585 2154585 1259509 781125 478384 349968 545108 0 85202 Domy pomocy społecznej 341370 34137 34137 34137 0 341370 341370 34137 34137 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 23

Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w naliczane statutowych zadań; których mowa w spółek prawa handlowego. 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85203 Ośrodki wsparcia 349968 349968 0 349968 349968 349968 0 349968 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 77109 77109 77109 0 77109 0 4130 77109 77109 0 77109 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 77109 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 58634 58634 58634 0 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne 3110 58634 58634 0 58634 Dodatki mieszkaniowe 85215 100 0 100 100 0 Świadczenia społeczne 3110 100 0 100 100 0 Zasiłki stałe 85216 336243 200 200 334243 0 336243 2000 2000 200 200 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne 3110 334243 334243 0 334243 Ośrodki pomocy społecznej 85219 661322 660322 609546 50776 0 100 661322 osobowe niezaliczone 3020 100 0 100 do wynagrodzeń 100 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 478396 478396 478396 478396 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 40000 40000 4000 0 4000 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 79800 79800 7980 0 7980 0 Składki na Fundusz Pracy 4120 11350 11350 1135 0 1135 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4000 400 400 400 0 Zakup usług remontowych 4270 2000 200 200 200 0 Zakup usług zdrowotnych 4280 840 84 84 84 0 Zakup usług pozostałych 4300 20000 2000 2000 2000 0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3600 360 360 telekomunikacyjnych 360 0 Podróże służbowe krajowe 4410 8000 800 800 800 0 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 24

Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w naliczane statutowych zadań; których mowa w spółek prawa handlowego. 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9486 9486 9486 0 9486 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85228 4480 350 35 35 Podatek od nieruchomości 35 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 2500 2500 250 250 4700 służby cywilnej 179508 179508 178708 171579 7129 0 80 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3020 80 0 80 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 126000 126000 12600 0 12600 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 6453 6453 6453 6453 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 22810 22810 2281 0 2281 0 Składki na Fundusz Pracy 4120 3245 3245 3245 3245 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 13071 13071 13071 13071 Zakup usług zdrowotnych 4280 1200 120 120 120 0 5929 5929 5929 0 5929 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc w zakresie dożywiania 85230 149431 149431 0 149431 Świadczenia społeczne 3110 149431 149431 0 149431 855 Rodzina 12594028 12594028 651549 494785 156764 0 11942479 0 85501 Świadczenie wychowawcze 8035755 142106 107955 34151 0 7893649 0 8035755 20000 20000 2000 2000 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 10 0 10 10 0 Świadczenia społeczne 3110 7893549 7893549 0 7893549 Wynagrodzenia osobowe 4010 87600 87600 8760 0 pracowników 8760 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2610 2610 261 0 261 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 15535 15535 15535 15535 Składki na Fundusz Pracy 4120 2210 2210 221 0 221 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1995 1995 0 1995 0 1995 Zakup usług zdrowotnych 4280 120 12 12 12 0 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 25

Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w naliczane statutowych zadań; których mowa w spółek prawa handlowego. 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 8000 8000 800 800 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 5 5 1186 1186 1186 0 1186 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85502 4580 2000 200 200 Pozostałe odsetki 200 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 800 800 80 80 4700 służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 4461161 4461161 412431 345144 67287 0 404873 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30000 30000 3000 3000 3020 20 0 20 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 0 Świadczenia społeczne 3110 404853 0 404853 404853 0 Wynagrodzenia osobowe 4010 85000 85000 8500 0 pracowników 8500 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2861 2861 2861 2861 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 255130 255130 25513 0 25513 0 Składki na Fundusz Pracy 4120 2153 2153 2153 2153 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4575 4575 0 4575 0 4575 Zakup usług zdrowotnych 4280 240 24 24 24 0 Zakup usług pozostałych 4300 18000 1800 1800 1800 0 Podróże służbowe krajowe 4410 100 10 10 10 0 2372 2372 2372 0 2372 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki 4580 10000 1000 1000 1000 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 2000 2000 200 200 4700 służby cywilnej Wspieranie rodziny 85504 45192 45092 41686 3406 0 10 45192 osobowe niezaliczone 3020 10 0 10 do wynagrodzeń 10 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 32400 32400 3240 0 3240 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2433 2433 2433 2433 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 5999 5999 5999 5999 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 26