Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 450/LXX/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 sierpnia 2006r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 600 60015 0970 21.212 710 71015 4210 20.000 710 71015 2110 20.000 750 75020 19.085 750 75020 0970 19.085 4210 13.085 754 75416 0570 5.000 4260 1.000 852 85295 2030 107.070 4300 4.000 4410 500 4610 500 754 26.212 75411 6066 21.212 75416 4210 5.000 852 85295 4300 107.070 Ogółem 172.367 Ogółem 172.367 Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2006 r ogółem zwiększa się o kwotę 172.367 złotych z tego: 1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.JK.3011-236/06 z dnia 7 sierpnia 2006r w związku z decyzją Ministra Finansów Nr FS10-453-460/20/06 z dnia 28 lipca 2006r w sprawie zmian w budżecie państwa na 2006r zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2006r 2030 w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz.85295 Pozostała działalność o kwotę 107.070 złotych. Powyższe zwiększenie, pochodzące z rezerwy celowej cz.83, w poz.46, przeznacza się na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r ( Dz.U.267, poz.2259). Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w MOPS dz.852,rozdz.85295, 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 107.070 zł. 2. Zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 Straż Miejska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla samochodów Straży Miejskiej. 3. Zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w dz.750 Administracja publiczna rozdz.75020 Starostwa powiatowe 0970 o kwotę 19.085 zł w ramach przekazania 2,5% środków PFRON z realizacji zadań ustawowych, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.750 Administracja publiczna rozdz.75020 Starostwa powiatowe
o kwotę 19.085 zł z tego: 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 13.085 zł 4260 zakup energii 1.000 zł 4300 zakup usług pozostałych 4.000 zł 4410 podróże służbowe krajowe 500 zł 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 zł 4. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.MD.3011-284/06 z dnia 11 sierpnia 2006r w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 11 sierpnia 2006r w sprawie zmian w budżecie państwa na 2006r zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2006r 2110 w dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 Nadzór budowlany o kwotę 20.000 złotych. Powyższe zwiększenie, pochodzące z rezerwy celowej cz.83, w poz.72, przeznacza się na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej organów nadzoru budowlanego PINB w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.710,rozdz. 71015 o kwotę 20.000 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia. 5. Zwiększenie dochodów w dz.600 Transport i łączność, rozdz.60015, 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 21.212 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie udziału własnego przy realizacji zadania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa przejazdu do Zielonych płuc Polski na drogach krajowych 61,63,64, poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu ratowniczego w dz.754, rozdz.75411 Komendy Powiatowe PSP 6066 o kwotę 21.212 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Głaz
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 450/LXX/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 sierpnia 2006 r. Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy działami i paragrafami w budżecie miasta na 2006 rok w zł Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 700 70095 6298 3.527.408 921 92195 6298 3.527.408 Ogółem 3.527.408 Ogółem 3.527.408 Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami i paragrafami planowanych dochodów zadań własnych miasta na 2006r na kwotę 3.527.408 zł. 1.W związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków ZPORR Projekt Nr Z/2.20/III/3.3.1/218/04 Renowacja zabudowy centrum miasta Łomża I etap w dziale 921 przenosi się zaplanowane dochody ( udział środków UE) 6298 na realizację tego zadania w kwocie 3.527.408 zł z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70095 Pozostała działalność do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195- Pozostała działalność. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Głaz Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 450/LXX/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 sierpnia 2006 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami i rozdziałami w budżecie miasta na 2006 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 600 59.950 600 154.750 60016 6060 30.000 60015 6050 90.000 60016 6058 29.950 60016 6050 64.750 757 75702 8070 631.152 710 71035 4300 45.000 758 75818 4810 1.257.681 754 75495 6050 15.100 750 75075 121.700 801 361.396 3040 7.000 80101 2650 150.337 4170 57.700 80102 2650 6.018 4210 13.000 80102 6210 1.012 4300 44.000 80104 2650 83.400 801 80130 6069 19.900 80104 6210 20.000 80110 2650 31.628 Ogółem 2.090.383 80120 2650 7.000 80130 2650 62.001 854 66.285 85401 2650 26.557 85410 2650 29.728 85415 3240 10.000 750 75075 2820 124.700 900 90004 4300 90.000 921 1.123.152 92106 2480 25.000 92108 2480 15.000 92116 2480 655.190 92118 2480 427.962 926 92695 6050 110.000 2.090.383 Ogółem Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2006r na kwotę 2.090.383 zł.
1. Zmniejszenie rezerwy oświatowej w budżecie na 2006r dz.758,rozdz.75818 4810 o kwotę 427.681 zł z przeznaczeniem na: Zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę 335.824 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie w tym: w rozdz.80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 150.337 zł z tego : - dla Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 97.509 zł na: - wypłatę odprawy rentowej dla dozorcy 11.175 zł - wypłatę odpraw emerytalnych dla 5 nauczycieli 44.752 zł - pokrycie kosztów zatrudnienia 2 nauczycieli na zastępstwo 24.108 zł - pokrycie kosztów podwyżek płac pracowników administracji i obsługi 17.474 zł. - dla Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 50.548 zł na: - wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 nauczycieli i kierownika gospodarczego oraz nagrody jubileuszowej dla nauczyciela 29.149 zł - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo 10.006 zł - pokrycie kosztów podwyżek płac pracowników administracji i obsługi 11.393 zł. - dla Szkoły Podstawowej Nr 7 zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę 2.280 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla dyrektora szkoły przechodzącego na emeryturę. w rozdz.80102 dla Szkoły Podstawowej Specjalnej zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę 6.018 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela. w rozdz.80102 dla Szkoły Podstawowej Specjalnej zwiększenie dotacji celowej na inwestycje 6210 o kwotę 1.012 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wymiana posadzki na antypoślizgową. W rozdz.80104 Przedszkola Publiczne zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę 83.400 zł w tym dla: Przedszkola Publicznego Nr 2 o kwotę 12.480 zł Przedszkola Publicznego Nr 4 o kwotę 4.800 zł Przedszkola Publicznego Nr 5 o kwotę 10.080 zł Przedszkola Publicznego Nr 8 o kwotę 10.560 zł Przedszkola Publicznego Nr 9 o kwotę 16.080 zł Przedszkola Publicznego Nr 10 o kwotę 10.680 zł Przedszkola Publicznego Nr 14 o kwotę 6.360 zł Przedszkola Publicznego Nr 15 o kwotę 12.360 zł Z przeznaczeniem na częściowe pokrycie skutków wdrożenia w przedszkolach publicznych Uchwały Rady Miejskiej Nr 417/LXIV/06 zmieniającej wynagrodzenia zasadnicze pracowników obsługi. W rozdz.80104 Przedszkola Publiczne zwiększenie dotacji celowej na inwestycje 6210 o kwotę 20.000 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 8 na wymianę stolarki okiennej. W rozdz.80110 Gimnazja, zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę 31.628 zł dla Publicznego Gimnazjum Nr 8 na wypłatę nieplanowanych w budżecie szkoły odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej pracownika
odchodzącego na emeryturę- 10.673 zł, zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela 3.294 zł oraz skutków podwyżki płac pracowników administracji i obsługi 17.661 zł. w rozdz.80120 dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę 7.000 zł z tego: - na odprawy emerytalne nauczycieli 7.000 zł w rozdz.80130 dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę 59.721 zł z tego: - na pokrycie zwiększonych kosztów ogrzewania szkoły 46.126 zł - na odprawy emerytalne nauczycieli 13.595 zł w rozdz.80130 dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę 2.280 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla dyrektora szkoły. Zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę 56.285 zł w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w tym: W rozdz.85401 Świetlice szkolne zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę 26.557 zł z tego: - dla Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 7 kwotę 7.561 zł na pokrycie skutków podwyżek płac pracowników obsługi oraz zakup gazu i środków czystości do stołówki szkolnej. - dla Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 kwotę 5.360 zł na pokrycie skutków podwyżek płac pracowników obsługi - dla Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych - 13.636 zł na pokrycie skutków odpraw emerytalnych pracowników. W rozdz.85410 Internaty i Bursy Szkolne zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę 29.728 zł na pokrycie skutków podwyżek płac pracowników administracji i obsługi w tym dla: - Bursy Szkolnej Nr 1 19.520 zł - Bursy Szkolnej Nr 3 10.208 zł W dz. 854- Edukacyjna opieka Wychowawcza, rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 10.000 zł na stypendia Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe i naukowe 2. Zmniejsza się wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdz75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 odsetki od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 48.000 zł. Strona wydatkowa budżetu ulegnie zwiększeniu w dz.710 Działalność usługowa, rozdz.71035 Cmentarze 4300 zakup usług pozostałych 45.000 zł na Łomżyńskie Miejsce Pamięci Narodowej na terenie historycznego cmentarza wojskowego. Strona wydatkowa budżetu ulegnie zwiększeniu w dz.750 Administracja publiczna rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 3.000 zł dla Związku Sybiraków w Łomży na zorganizowanie 65- rocznicy czwartej masowej deportacji na Sybir Rodaków z Łomży oraz ziemi podlasko mazowieckiej w latach 1940-41. 3. Przenosi się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 121.700 zł zmniejszając plan wydatków w następujących paragrafach:
- 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7.000 zł - 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 57.700 zł - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 13.000 zł - 4300 - zakup usług pozostałych - 44.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 121.700 zł z przeznaczeniem dla: - 120.000 zł dla ŁKS w Łomży - 700 zł dla Polskiego Związku Łowieckiego na nagrody w zawodach strzeleckich O Puchar Prezydenta Miasta Łomża - 1.000 zł dla Automobilklubu Łomżyńskiego jako udział w kosztach organizacji Zlotu Pojazdów Zabytkowych. 4. Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup parkomatów w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.60016 drogi publiczne gminne 6060 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na : - zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75495 pozostała działalność 6050 o kwotę 15.100 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu w celu wykonania systemu umożliwiającego wykorzystanie posiadanych kamer przenośnych, przeznaczonych obecnie do monitorowania stadionu miejskiego, do monitorowania imprez organizowanych w dowolnym miejscu. System będzie się składał z anteny radiowej pracującej w stosowanym systemie Tsunami, komputera, zasilacza i przetwornicy oraz uchwytów do montowania anteny na samochodzie. - zwiększenie nakładów na realizację zadania inwestycyjnego w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.60016 drogi publiczne gminne 6050 Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży 14.900 zł 5. Zwiększenie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w dziale 921 2480 o kwotę 1.123.152 zł z tego dla: Teatru Lalki i Aktora rozdz. 92106-25.000 zł Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej rozdz. 92108-15.000 zł Miejskiej Biblioteki Publicznej rozdz. 92116-655.190 zł Muzeum Północno Mazowieckiego rozdz.92118-427.962 zł Zwiększenie planowanych wydatków zabezpieczone zostało w budżecie ze zmniejszenia rezerwy zabezpieczonej dla instytucji kultury w kwocie 540.000 zł dz.758,rozdz.75818 4810 oraz zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 odsetki od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 583.152 zł. 6.Zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje zgłoszone do funduszy strukturalnych w budżecie na 2006r dz.758,rozdz.75818 4810 o kwotę 290.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych z tego: - 90.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego w dz.600, rozdz.60015 6050 Przebudowa utwardzonego pobocza na ul. Zjazd w Łomży wykonanie zatoki do kontroli i ważenia pojazdów. - 110.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w dz. 926, rozdz. 92695 6050 Modernizacja stadionu miejskiego I etap z przeznaczeniem na wykonanie stalowej konstrukcji trybun ( sektor kibiców gości) dla 250 osób, dwóch 13- osobowych boksów dla zawodników oraz boksu dla sędziego.
- 90.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków zwiększonego zakresu zadań do wykonania w zakresie utrzymania zieleni miejskiej. 7.Przenosi się nakłady inwestycyjne pomiędzy realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w dz.600 Transport i łączność, rozdz.60016 drogi publiczne gminne 6050 w kwocie 29.950 zł Zmniejsza się nakłady ze środków unijnych 6058 o kwotę 29.950 zł na zadaniu Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych I etap Fundusze Strukturalne UE a zwiększa się nakłady na realizację następujących zadań inwestycyjnych: Budowa ul. Wesołowskiego - 19.950 zł Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży 10.000 zł 1. Przenosi się nakłady inwestycyjne pomiędzy realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi. Zmniejsza się nakłady ze środków własnych 6069 w dziale 801- Oświata i wychowanie,rozdz.80130 Szkoły zawodowe o kwotę 19.900 zł na zadaniu Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 a zwiększa się nakłady na realizację Modernizację odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży 19.900 zł Zmiana zakresu rzeczowego zadań. W Bursie Szkolnej Nr 3 w ramach posiadanej dotacji na zadanie inwestycyjne wprowadza się nowe zadania : - wykonanie malowania pomieszczeń w piwnicach budynku - remont pomieszczeń socjalnych kuchni - remont pomieszczeń węzła cieplnego W Przedszkolu Publicznym Nr 8 rezygnuje się z wykonania dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej a środki w kwocie 3.405 zł przeznacza się na malowanie stolarki okiennej, wymianę drzwi wewnętrznych w holu. W ramach posiadanych środków inwestycyjnych dz.801, rozdz.80120 6210 przez III LO w Łomży proponuję rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego o wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego sali gimnastycznej. Środki w kwocie 7.700 zł przyjęte w budżecie w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 pozostała działalność przeznaczone dla Szkolnej Orkiestry Dętej przy PG Nr 8 przenosi się z przeznaczeniem dla Orkiestry Dętej przy MDK-DŚT. W ramach posiadanych środków inwestycyjnych dz.801, rozdz.80130 6210 przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży proponuję rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego o obudowanie pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku E oraz obłożenie wyłazu awaryjnego płytkami przy bloku D. Zmienia się zapis zawarty w zał. Nr 3 Uchwały Nr 425/LXV/06 z 31 maja 2006r odnośnie przeznaczenia środków finansowych w dziale926 Kultura fizyczna i sport, rozdz.92695 pozostała działalność 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15.750 zł z zapisu na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla 22 zawodników i 2 trenerów Łomżyńskiego Klubu Sportowego za uzyskanie wejścia do II Ligi Piłkarskiej na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników ŁKS.
Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Głaz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 450/LXX/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 sierpnia 2006 r.
Plan rzeczowo-finansowy inwestycji miejskich na 2006r. Plan na Plan po Uwagi Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 2006r. zmianach 1. 2 3. 4 5. 6. 7. 600 Transport i łączność 17.505 137 17.599.937 94.800 60004 Lokalny transport zbiorowy 3.609.051 3.609 051 Zakup wiaty przystankowej 6210 8 379 8 379 Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic- Fundusze Strukturalne UE * 6068 6069 3.600.672 2.699.982 900.690 3.600.672 2.699.982 900.690 60015 Drogi publiczne w miastach na 6.226 750 6.316 750 90.000 prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do 6050 460 472 460 472 Funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ Nadnarwiański ciąg komunikacyjny ( ul. Nadnarwiańska,Grobla 6050 466 000 466 000 Jednaczewska) Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi powiatowej ul. Poznańska II etap-fundusze Strukturalne UE* Przebudowa utwardzonego pobocza na ul. Zjazd w Łomży 6050 6058 6059 5 300 278 18 560 3.254.205 2.027.513 5.300 278 18 560 3.254.205 2.027.513 6050-90.000 90.000 60016 Drogi publiczne gminne 7.669.336 7.674 136 4.800 Przygotowanie inwestycji, w tym 6050 360 408 360 408 współfinansowanych przez UE / Modernizacja ul.mickiewicza 6050 310 814 310 814 Budowa ul. Wesołowskiego 6050 360 000 379 950 19.950 Modernizacja ul. Śniadeckiego 6050 384.000 384.000 Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży 6050 2.547.650 2.592.450 44.800 Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych etap I Fundusze Strukturalne UE 6058 6059 1.446 570 786.674 659.896 1.416 620 756.724 659.896-29.950-29.950
Modernizacja ul.bema i Prusa 6050 500.000 500.000 etap I Budowa ul.cegielnianej 6050 391 340 391 340 Modernizacja Zaułka 6050 280 200 280 200 Cmentarnego Modernizacja Placu Jana Pawła II 6050 300.000 300.000 Budowa ul.fabrycznej 6050 160.000 160.000 Modernizacja ulic: Ks.Anny, 6050 569 050 569 050 Kierzkowej, Dobrej Zakupy dla Strefy Ograniczonego Postoju 6060 30.000 - -30.000 Modernizacja ul. Księcia Janusza 6050 17 238 17 238 Budowa lokalnej infrastruktury drogowej na osiedlu Kraska i innych I etap 6050 12 066 12 066 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.259.108 2 259 108 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGK i M oraz roboty termomodernizacyjne budynku bazy MPGK i M Opracowanie dokumentacji technicznej uzupełniającej do budynku przy ul Senatorskiej 459 108 459 108 6210 250 000 250 000 6210 24 400 24 400 Opracowanie dokumentacji 184 708 184 708 technicznej System utylizacji 6210 odpadów komunalnych w Łomży 70095 Pozostała działalność 1.800.000 1.800.000 Budowa budynku komunalnego 6050 1.700.000 1.700.000 Modernizacja i adaptacja budynku po Muzeum Północno- Mazowieckim 6050 100.000 100.000 750 Administracja publiczna 919 474 919 474 75011 Urzędy wojewódzkie 5 000 5 000 Zakup kserokopiarki 6060 5 000 5 000 75023 Urzędy gmin/miast i miast na 914 474 914 474 prawach powiatu/ Zakupy inwestycyjne jedn. 6060 4.026 4.026 budżetowych Wdrożenie systemu usług dla 6069 399.497 399.497 ludności Modernizacja i remont starej części Ratusza 6050 500 000 500 000
Program prawny LEX 6060 10 951 10 951 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Poprawa bezpieczeństwa przejazdu do Zielonych płuc Polski na drogach krajowych 61,63,64, poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu ratowniczego. Zakup materaca pneumatycznego z wyposażeniem 6065 6066 522.249 558.561 + 36.312 363.392 384.604 21.212 252.000 84.000 6060 27.392 27.392 252.000 105.212 21.212 75414 Obrona cywilna 6.710 6.710 6060 6.710 6.710 Zakup stacji meteo 75495 Pozostała działalność 152.147 167.247 +15.100. Monitoring miasta Budowa elektronicznej platformy alarmowej w KM PSP 6050 102.147 117.247 + 15.100 6050 50 000 50.000 801 Oświata i wychowanie 131.778 111.878-19.900 80130 Szkoły Zawodowe 131.778 111.878-19.900 Wsparcie na modernizację oferty 131.778 111.878 edukacyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży 6068 79.478 79.478 6069 52.300 32.400 852 Opieka społeczna 89 641 89 641-19.900-19.900 85201 Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - Przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rozwój sektora MŚP Modernizacja i rozbudowa ujęć wody - PHARE 2003 6050 89 641 89 641 16.760.000 16.760.000 16.660.000 16.660.000 16.660.000 16.660.000 udział PHARE 2003 udział MPWiK 6051 6052 11.860.000 4.800.000 11.860.000 4.800.000 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 100 000 100 000
Budowa punktów oświetleniowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6050 100 000 100 000 4.974 814 4.974.814 92106 Teatry 10 000 10.000 Edukacja estetyczna dzieci i 6220 10 000 10.000 młodzieży 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i 20 000 20 000 kapele Zakupy inwestycyjne dla 6220 20 000 20 000 Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej 92116 Biblioteki 17 000 17.000 Upowszechnianie i Promocja 6220 17 000 17.000 Czytelnictwa 92118 Muzea 140 000 140 000 Opracowanie dokumentacji na 6050 100 000 100 000 modernizację i adaptację budynku Muzeum remonty i adaptacja obiektów 6220 40 000 40.000 muzealnych 92120 Ochrona i konserwacja 195 000 195.000 zabytków Dofinansowanie ochrony i 6230 195 000 195.000 konserwacji zabytków 92195 Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży-I etap - Fundusze 4.587.814 4.587.814 Strukturalne UE* 6058 6059 2.851.722 1.736.092 2.851.722 1.736.092 92195 Budowa podestu sceny 6060 5 000 5 000 926 Kultura fizyczna i sport 3.350.380 3.460.380 110.000 92695 Pozostała działalność 3.350.380 3.460.380 110.000 Modernizacja stadionu 6050 2.500 000 2.610 000 110.000 miejskiego-etap I Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na Os. Konstytucji 3 Maja 6050 850.380 850.380 OGÓŁEM INWESTYCJE 46 512 581 46.733.793 221.212 Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Głaz Plan rzeczowo-finansowy inwestycji oświatowych na 2006 r / w zł / L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2006 r Plan po zmianach Uwagi 1. 2. 3. 4. 5. Dział 801 1.867 559 1.888 571 21.012 Rozdział 80101 6210 538.686 538.686
1 Prace remontowo -modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 - remont i budowa ogrodzenia, wymiana posadzek w 5-ciu salach lekcyjnych, osuszanie, odgrzybianie i izolacja ścian w piwnicach wymiana stolarki okiennej w sali lekcyjnej i przebieralni W F - dokumentacja techniczna na osuszanie i odgrzybianie budynku 2. Prace remontowo -modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 4 - osuszanie ścian w piwnicach - remont posadzki na korytarzu 3 Prace remontowo modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 5 - izolacja ścian fundamentowych - remont łazienki - remont ogrodzenia - remont posadzki na holach I i II piętra oraz wymiana drzwi do klas integracyjnych i biblioteki 4. Prace remontowo modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 7 - wymiana parkietu 5. Prace remontowo modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 9 i Publicznym Gimnazjum Nr 8 - wymiana posadzek na korytarzu 6. Prace remontowo modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 - remont dachu segmentu B i D, dostosowanie ciągów komunikacyjnych, sanitarnych w seg.e sala gimnastyczna - izolacja ścian - korytarze i łazienki likwidacja barier 78 818 56 248 22 570 65 114 25 000 40 114 129.999 - - 20.000 78 818 56 248 22 570 65 114 25 000 40 114 129.999 - - 20.000 109 999 109 999 25.000 25.000 70.000 70 000 169.755 30.000 139 752 169.755 30.000 139 752 Rozdział 80102 6210 29 995 31.007 1.012 1. Zespół Szkół Specjalnych Prace remontowo-modernizacyjne 29 995 31.007 1.012 Rozdział 80104 6210 341 595 361 595 20.000
1 Przedszkole Publiczne Nr 1 - remont łazienki - remont tarasu 18.000 8.000 10.000 18.000 8.000 10.000 2 Przedszkole Publiczne Nr 2 - remont dachu 3 Przedszkole Publiczne Nr 4 - remont dachu i schodów wejściowych 4 Przedszkole Publiczne Nr 5 - pokrycie dachu, wymiana eternitu 30.000 30.000 20.000 20.000 47.100 47 100 5 Przedszkole Publiczne Nr 8 - dokumentacji technicznej dotyczącej, wymiany instalacji elektrycznej -remont łazienki z wyposażeniem - wymiana wykładziny na antypoślizgową - malowanie stolarki okiennej, wymianę drzwi wewnętrznych w holu. - wymiana stolarki 16 595 3.405 4.000 9 190 - - 36 595 0 4.000 9.190 3.405 20.000 20.000-3.405 + 3.405 20.000 6 Przedszkole Publiczne Nr 9 - remont dachu - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 39 900 29 790 10 110 39 900 29 790 10 110 7 Przedszkole Publiczne Nr 10 - remont dachu i wymiana okien 8 Przedszkole Publiczne Nr 14 - remont Holu na I piętrze,wymiana okien 9 Przedszkole Publiczne Nr 15 - remont dachu - wymiana stolarki okiennej, remont - łazienki 100.000 100.000 40.000 40.000 30.000 11 101 18 899 30.000 11 101 18 899 Rozdział 80110 6210 225 947 225 947
1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 - malowanie sal, cyklinowanie parkietu -likwidacja barier przystosowanie łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych 2 Publiczne Gimnazjum Nr 3 - malowanie korytarzy i sal lekcyjnych 12.000 zł, - remont łazienki i wymiana drzwi wewnętrznych przy wejściu głównym 18.000 zł 3 Gimnazjum Publiczne Nr 8 w tym; dostosowanie łazienki żeńskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowanie posadzki na holu na antypoślizgową 75 912 40.000 75.912 40.000 35 912 35 912 30.000 30.000 120 035 50 000 70 035 120 035 50 000 70 035 Rozdział 80120 6210 316 336 316 336 1 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących - remont dachu, wymiana okien w auli 241 551 241 551 2 Prace remontowo modernizacyjne w II LO - remont stolarki okiennej w auli 3. w III LO dokumentacja techniczna wraz z ekspertyzą na mur oporowy oraz ekspertyza dotycząca stanu technicznego sali gimnastycznej 34 785 34 785 40.000 40.000 Rozdział 80130 6210 375.000 375.000 1 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 - opaska przy budynku E - przygotowanie dokumentacji - obudowanie pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku E oraz obłożenie wyłazu awaryjnego płytkami przy bloku D 2 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 - modernizacja boiska 40.000 18.000 22.000-40.000 18.000 22.000 230.000 230.000 - - 3.397-10.410 13.807
3 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 remont wejścia i placu na zewnątrz remont i wymiana oświetlenia 4. Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Drzewnych - ekspertyza budowlana całości budynku 5 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 - wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, remont posadzki - monitoring szkoły 30.000 30.000 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 55.000 40.000 55.000 40.000 15.000 15.000 Rozdz.80140 6210 40.000 40.000 1 Prace remontowo modernizacyjne w 40.000 40.000 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - remont elewacji Dział 854 163 250 163 250 Rozdz.85410 6210 163 250 163 250 1 Prace remontowo modernizacyjne w 25.000 25.000 Bursie Szkolnej Nr 1 - remont 3 łazienek 2 Prace remontowo modernizacyjne w 38 250 38 250 Bursie Szkolnej Nr 2 - w tym zamontowanie automatycznej bramy i system monitoringu 3 Prace remontowo modernizacyjne w 100.000 100.000 Bursie Szkolnej Nr 3 - dokumentacja techniczna - wymiana instalacji elektrycznej - wykonanie malowania pomieszczeń w piwnicach budynku - remont pomieszczeń socjalnych kuchni - remont pomieszczeń węzła cieplnego OGÓŁEM INWESTYCJE 2 030 809 2 051 821 21.012 Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Głaz