ZARZĄDZENIE NR ON.0050.288.2019.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 20 MARCA 2019 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 w następujący sposób: w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI: 12 699,50 13 500,00 60 819,50 13 500,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 12 699,50 13 500,00 60 819,50 13 500,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki)) 630 Turystyka 250,00 250,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 250,00 250,00 1. Wydatki bieżące 250,00 250,00 budżetowych 250,00 250,00
2 naliczane 250,00 4170 bezosobowe 250,00 - wydatki związane z statutowych zadań 250,00 4300 pozostałych 250,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Informatyki) 750 75023 Administracja publiczna 405,90 405,90 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 405,90 405,90 1.Wydatki bieżące 405,90 405,90 budżetowych 405,90 405,90 - wydatki związane z statutowych zadań 405,90 405,90 4300 pozostałych 405,90 obejmujących 4380 tłumaczenia 405,90 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 754 75404 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 500,00 13 500,00 Komendy wojewódzkie Policji 13 500,00 13 500,00 1.Wydatki bieżące 13 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 13 500,00
3 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 13 500,00 2. Wydatki majątkowe 13 500,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 500,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6170 inwestycyjnych 13 500,00 Zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej 13 500,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Polityki Społecznej) 851 Ochrona zdrowia 48 120,00 85153 Zwalczanie narkomanii 16 075,00 85154 1. Wydatki bieżące 16 075,00 budżetowych 16 075,00 - wydatki związane z statutowych zadań 16 075,00 4300 pozostałych 16 075,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32 045,00 1. Wydatki bieżące 32 045,00 budżetowych 32 045,00
4 - wydatki związane z statutowych zadań 32 045,00 4300 pozostałych 32 045,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 90004 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 043,60 12 043,60 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 043,60 1. Wydatki bieżące 12 043,60 budżetowych 12 043,60 - wydatki związane z statutowych zadań 12 043,60 4300 pozostałych 12 043,60 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 043,60 1. Wydatki bieżące 12 043,60 budżetowych 12 043,60 - wydatki związane z statutowych zadań 12 043,60 4260 Zakup energii 12 043,60 2. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 w następujący sposób:
5 w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 624 760,00 176 115,94 579 640,00 173 115,94 624 760,00 176 115,94 579 640,00 173 115,94 801 Oświata i wychowanie 576 640,00 174 585,94 579 640,00 171 585,94 80101 Szkoły podstawowe 7 720,00 558 720,00 1. Wydatki bieżące 7 720,00 558 720,00 budżetowych 7 020,00 558 020,00 naliczane 551 000,00 4010 osobowe pracowników 441 000,00 4110 społeczne 99 300,00 Fundusz 4120 Niepełnosprawnych 10 700,00 statutowych zadań 7 020,00 7 020,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 820,00 4270 remontowych 5 200,00
6 Dz. Rozdz. Nazwa 4300 pozostałych 5 200,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 1 820,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 700,00 700,00 Projekt "Dziecko w spektrum autyzmu w szkole" 700,00 700,00 Zakup materiałów i 4217 wyposażenia 660,03 Zakup materiałów i 4219 wyposażenia 39,97 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4707 cywilnej 660,03 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4709 cywilnej 39,97 80104 Przedszkola 4 990,00 7 020,00 1. Wydatki bieżące 4 990,00 7 020,00 budżetowych 4 990,00 7 020,00
7 Dz. Rozdz. Nazwa naliczane 3 000,00 2 030,00 4010 osobowe pracowników 1 300,00 4110 społeczne 580,00 Fundusz 4120 Niepełnosprawnych 150,00 4170 bezosobowe 3 000,00 statutowych zadań 1 990,00 4 990,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 110,00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 600,00 4280 zdrowotnych 600,00 4300 pozostałych 3 280,00 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 1 390,00 80110 Gimnazja 385 600,00 3 000,00 1. Wydatki bieżące 385 600,00 3 000,00 budżetowych 385 600,00 3 000,00 naliczane 385 600,00 3 000,00
8 Dz. Rozdz. Nazwa 4010 osobowe pracowników 302 000,00 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 3 000,00 4110 społeczne 77 300,00 Fundusz 4120 Niepełnosprawnych 6 300,00 80115 Technika 25 585,94 164 085,94 1. Wydatki bieżące 25 585,94 164 085,94 budżetowych 8 070,00 146 570,00 naliczane 138 500,00 4010 osobowe pracowników 100 000,00 4110 społeczne 30 000,00 Fundusz 4120 Niepełnosprawnych 8 500,00 4210 4300 statutowych zadań 8 070,00 8 070,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 970,00 pozostałych 1 570,00
9 Dz. Rozdz. Nazwa Podróże służbowe 4410 krajowe 1 500,00 Podatek od 4480 nieruchomości 30,00 Podatek od towarów i 4530 usług (VAT) 70,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 8 000,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 17 515,94 17 515,94 Projekt "Z bielskim Tuwimem do Europy" 715,94 715,94 naliczane 555,38 4011 osobowe pracowników 374,60 4111 społeczne Fundusz 120,60 4121 60,18 statutowych zadań 715,94 160,56
10 Dz. Rozdz. Nazwa Zakup środków dydaktycznych i 4241 książek 60,56 4301 pozostałych 100,00 Podróże służbowe 4421 zagraniczne 365,39 4431 Różne opłaty i składki 350,55 Projekt "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie" 16 800,00 16 800,00 naliczane 14 800,00 4011 osobowe pracowników 11 000,00 4111 społeczne 3 000,00 Fundusz 4121 Niepełnosprawnych 800,00 statutowych zadań 16 800,00 2 000,00 Zakup materiałów i 4211 wyposażenia 1 300,00 Zakup środków 4221 żywności 2 000,00 Zakup środków dydaktycznych i 4241 książek 2 000,00 4301 pozostałych 9 000,00 Podróże służbowe 4421 zagraniczne 1 500,00 4431 Różne opłaty i składki 1 000,00
11 Dz. Rozdz. Nazwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4701 służby cywilnej 2 000,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 570,00 570,00 1. Wydatki bieżące 570,00 570,00 budżetowych 570,00 570,00 statutowych zadań 570,00 570,00 ubezpieczenie 4130 zdrowotne 560,00 4300 pozostałych 570,00 Podatek od towarów i 4530 usług (VAT) 10,00 80130 Szkoły zawodowe 138 500,00 1. Wydatki bieżące 138 500,00 budżetowych 138 500,00 naliczane 138 500,00 4010 osobowe pracowników 100 000,00 4110 społeczne 30 000,00 Fundusz 4120 Niepełnosprawnych 8 500,00
12 Dz. Rozdz. 80140 80149 Nazwa Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego 3 130,00 3 130,00 1. Wydatki bieżące 3 130,00 3 130,00 budżetowych 3 130,00 3 130,00 statutowych zadań 3 130,00 3 130,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Niepełnosprawnych 3 130,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 3 130,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 030,00 1. Wydatki bieżące 2 030,00 budżetowych 2 030,00
13 naliczane 2 030,00 4010 osobowe pracowników 1 300,00 4110 społeczne 580,00 Fundusz 4120 Niepełnosprawnych 150,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2 600,00 12 700,00 1. Wydatki bieżące 2 600,00 12 700,00 budżetowych 12 700,00 naliczane 12 700,00 4010 osobowe pracowników 7 800,00 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 3 000,00 4110 społeczne 1 700,00 Fundusz 4120 Niepełnosprawnych 200,00
14 80152 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 600,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 172 500,00 1. Wydatki bieżące 172 500,00 budżetowych 172 500,00 naliczane 172 500,00 4010 osobowe pracowników 144 200,00 4110 społeczne 23 700,00
15 4120 Fundusz Niepełnosprawnych 4 600,00 80195 Pozostała działalność 1 200,00 3 800,00 1 200,00 3 800,00 1. Wydatki bieżące 1 200,00 3 800,00 1 200,00 3 800,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 200,00 3 800,00 1 200,00 3 800,00 Projekt "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" 3 000,00 3 000,00 naliczane 3 000,00 4177 bezosobowe 2 684,93 4179 bezosobowe 315,07 statutowych zadań 3 000,00 4307 pozostałych 2 684,93 4309 pozostałych 315,07
16 Projekt "Szkoła równych szans" 1 200,00 800,00 1 200,00 800,00 naliczane 1 200,00 800,00 4177 bezosobowe 1 133,33 4177 bezosobowe 755,56 4179 bezosobowe 66,67 4179 bezosobowe 44,44 statutowych zadań 1 200,00 800,00 4307 pozostałych 1 133,33 4307 pozostałych 755,56 4309 pozostałych 66,67 4309 pozostałych 44,44 851 Ochrona zdrowia 48 120,00 85153 Zwalczanie narkomanii 16 075,00 4110 1. Wydatki bieżące 16 075,00 budżetowych 16 075,00 naliczane 5 670,00 społeczne 603,00
17 85154 Fundusz 4120 Niepełnosprawnych 51,00 4170 bezosobowe 5 016,00 - wydatki związane z statutowych zadań 10 405,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 900,00 4300 pozostałych 8 505,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32 045,00 1. Wydatki bieżące 32 045,00 budżetowych 32 045,00 naliczane 9 655,00 4110 społeczne 1 209,00 Fundusz 4120 Niepełnosprawnych 114,00 4170 bezosobowe 8 332,00 - wydatki związane z statutowych zadań 22 390,00 4190 Nagrody konkursowe 300,00
18 854 85407 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 142,00 Zakup środków 4220 żywności 1 000,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 573,00 4300 pozostałych 18 375,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 530,00 1 530,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 30,00 30,00 1. Wydatki bieżące 30,00 30,00 budżetowych 30,00 30,00 statutowych zadań 30,00 30,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 30,00 Podatek od towarów i 4530 usług (VAT) 30,00 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 1 500,00 1 500,00 1. Wydatki bieżące 1 500,00 1 500,00 budżetowych 1 500,00 1 500,00 statutowych zadań 1 500,00 1 500,00 4300 pozostałych 1 500,00
19 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.