OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 OKREŚLAJĄCEGO WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 OKREŚLAJĄCEGO WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2012-2025 Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie: a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi), b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, c) gwarancje i poręczenia udzielane przez powiat. Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określa się: 1) nazwę i cel, 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe, 4) limity wydatków w poszczególnych latach, 5) limit zobowiązań. Przedsięwzięcia obejmują okres roku 2012 i lat kolejnych. W przedmiotowym załączniku znalazły się zadania inwestycyjne i bieżące. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe I. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi), 1) Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2006 2012. charakter (od roku 2006 do roku 2012) umieszcza się je w wykazie przedsięwzięć w celu utrzymania statusu przedsięwzięcia wieloletniego. Projekt partnerski Powiat Zduńskowolski lider projektu Pozostali partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zapolice, Gmina Zduńska Wola, Gmina Widawa Zakres projektu obejmuje: - przebudowę drogi powiatowej Nr 4907E o długości 8,239 km, od drogi wojewódzkiej Nr 710 w Wielkiej Wsi do granic miasta Zduńska Wola, - przebudowę ulic: Szadkowska, Juliusza, Plac Wolności, Kościelna, Złota, Widawska w mieście Zduńska Wola o długości 5,590 km,

- przebudowę drogi powiatowej Nr 4913E od granic miasta Zduńska Wola do miejscowości Pstrokonie i dalej drogi powiatowej Nr 1765 E na odcinku Pstrokonie Ligota do granic powiatu zduńskowolskiego i łaskiego o długości 12,142 km, - przebudowę drogi powiatowej Nr 1765 E Ligota Widawa o długości 6,820 km od granic powiatu zduńskowolskiego i łaskiego do drogi wojewódzkiej Nr 482 w miejscowości Widawa, - przebudowę drogi powiatowej Nr 2311E o długości 5,089 km od drogi wojewódzkiej Nr 481 w miejscowości Widawa do końca zabudowań w miejscowości Zborów w powiecie łaskim, - budowę odcinków kanalizacji deszczowej na przebudowywanych ulicach miasta Zduńska Wola, - budowę parkingu o powierzchni 840 m 2 przy ul. Kościelnej w mieście Zduńska Wola, - budowę odcinków kanalizacji sanitarnej na przebudowywanych ulicach miasta Zduńska Wola jako koszt niekwalifikowany projektu. Zadanie ww. znajduje się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy partnerstwa oraz umów dwustronnych. Na drogach Powiatu Łaskiego zadanie realizuje Powiat Łaski z udziałem pomocy finansowej Gminy Widawa, na drogach Powiatu Zduńskowolskiego zadanie realizuje Powiat oraz Miasto Zduńska Wola, z udziałem pomocy finansowej Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice. Środki własne Środki z Dotacje od Środki UE Pomoc Razem budżetu innych j.s.t. finansowa od państwa innych j.s.t. 5 659 404 214 700 399 561 45 430 329 2 685 318 54 389 312 2012 42 616 55 547 155 315 253 478 Ogółem 5 702 020 214 700 455 108 45 585 644 2 685 318 54 642 790 2) Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007-2013. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania przewidziana jest informatyzacja zasobów geodezyjnych powiatu oraz wydatki związane z promocją i zarządzaniem projektem Zadanie to jest przedmiotem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013- Oś Priorytetowa IV Działanie IV.2 E- usługi publiczne. Środki własne Środki UE Razem 159 401 210 570 369 971 2012 11 513 21 732 33 245 2013 27 578 52 057 79 635 Ogółem 198 492 284 359 482 851

3) Przebudowa ulicy Karsznickiej droga powiatowa w Zduńskiej Woli Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007-2013. Projekt dotyczy przebudowy ulicy Karsznickiej wraz z przebudową chodników, wjazdów do nieruchomości oraz budową ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na odcinku od wiaduktu do granicy powiatu zduńskowolskiego zlokalizowanych na terenie miasta Zduńska Wola. Projekt jest przedmiotem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Montaż finansowy przedstawia się następująco: Środki własne Środki UE Razem 23 437 70 307 93 744 2012 745 164 2 235 490 2 980 654 2013 651 464 1 954 389 2 605 853 Ogółem 1 420 065 4 260 186 5 680 251 II. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe Zadanie pn.: Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego, na które dofinansowywane w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: System zielonych inwestycji Część 1)-zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, składające się z 4 zadań inwestycyjnych, w tym zadania pn.: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli o limicie 724 939 zł, realizowanego w latach 2009-2010 oraz zadań wymienionych poniżej. Montaż finansowy przedsięwzięcia ww. ogółem przedstawia się następująco: Środki własne Środki NFOŚiGW Środki PFRON Środki z budżetu UE Razem 3 172 954 381 458 88 867 539 552 4 182 831 2012 960 648 462 810 0 0 1 423 458 2013 1 093 524 673 972 0 0 1 767 496 2014 860 951 631 151 0 0 1 492 102 Ogółem 6 088 077 2 149 391 88 867 539 552 8 865 887 1) Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007-2014. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe Zadanie ww. stanowi część zadania pn.: Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego

Środki własne Środki NFOŚiGW Razem 506 681 0 506 681 2012 0 0 0 2013 0 0 0 2014 860 951 631 151 1 492 102 Ogółem 1 367 632 631 151 1 998 783 2) Termomodernizacja budynków szkól ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2008-2013. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe Zadanie ww. stanowi część zadania pn.: Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego Środki własne Środki NFOŚiGW Razem 2 272 121 224 083 2 496 204 2012 960 648 462 810 1 423 458 2013 806 821 536 790 1 343 611 Ogółem 4 039 590 1 223 683 5 263 273 3) Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksowe działania termomodernizacyjne. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2009-2013. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe Zadanie stanowi część zadania pn.: Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego Środki własne Środki NFOŚiGW Razem 297 632 157 375 455 007 2012 0 0 0 2013 286 704 137 181 423 885 Ogółem 584 336 294 556 878 892 Ponadto w ramach pozostałych przedsięwzięć ujmuje się: 4) Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2014. W chwili obecnej z związku z przygotowaniami do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego System zielonych inwestycji 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej oraz Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wielkości ujęte w WPF obejmują wkład własny w niniejszy projekt. Montaż finansowy ogółem (wraz z planowanym dofinansowaniem) przedstawia się następująco: Środki własne Środki NFOŚiGW Środki WFOŚiGW Razem 2012 200 000 0 0 200 000 2013 361 500 1 084 500 2 169 000 3 615 000 2014 207 600 622 800 1 245 600 2 076 000 Ogółem 769 100 1 707 300 3 414 600 5 891 000 Projekt niniejszy obejmuje następujące obiekty: 1) Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wraz z budynkiem schroniska młodzieżowego, 2) Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, 3) Zespół Szkół i Bursę Szkolną. W ramach projektu w ww. budynkach wykonane zostaną w zależności od potrzeb prace termomodernizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem: docieplenia budynków, w tym ścian i stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz regulacja instalacji c.o. i modernizacja kotłowni. 5) Budowa sceny letniej i zimowej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2009-2012. charakter (od roku 2009 do roku 2012) umieszcza się je w wykazie przedsięwzięć w celu utrzymania statusu przedsięwzięcia wieloletniego. Przedsięwzięcie niniejsze przewidziane jest do dofinansowania ze środków PFRON w związku robotami dotyczącymi dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie obejmuje dwie części: - letnią scenę artystyczną w ramach której wykonana ma zostać dobudowa sceny tarasu wraz z zadaszeniem oraz przebudowa części istniejących pomieszczeń celem dostosowania do pełnienia roli zaplecza dla potrzeb sceny oraz zaplecza sanitarno higienicznego; ponadto planuje się wymianę części nawierzchni na części placu wokół sceny i podjazdu dla niepełnosprawnych, - scenę zimową w ramach której planuje się rozbudowę istniejącej sali konferencyjnej poprzez dobudowę jednokondygnacyjnego budynku i wydzielenie w nim Sali konferencyjno widowiskowej; ponadto planuje się dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. Montaż finansowy ogółem (wraz z planowanym dofinansowaniem) przedstawia się następująco: Środki własne Środki PFRON Razem 39 894 0 39 894 2012 560 318 560 316 1 120 634 Ogółem 600 212 560 316 1 160 528 W związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie ze środków PFRON wielkości ujęte w WPF obejmują wkład własny w niniejszy projekt.

6) Budowa letniej sceny artystycznej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2009-2012. charakter (od roku 2009 do roku 2012) umieszcza się je w wykazie przedsięwzięć w celu utrzymania statusu przedsięwzięcia wieloletniego. Przedsięwzięcie niniejsze przewidziane jest do dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z oddziaływaniem na krzewienie kultury na terenie powiatu zduńskowolskiego. Montaż finansowy ogółem (wraz z planowanym dofinansowaniem) przedstawia się następująco: Środki własne Środki MKiDN Razem 16 104 0 16 104 2012 125 001 375 002 500 003 Ogółem 141 105 375 002 516 107 W związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie ze środków MKiDN wielkości ujęte w WPF obejmują wkład własny w niniejszy projekt. Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące I. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi), 1) Profesjonalista II realizowany w latach 2011 2012 przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli. charakter i realizację ze współudziałem środków pochodzących z budżetu UE umieszcza się je w wykazie przedsięwzięć w celu utrzymania statusu przedsięwzięcia wieloletniego. Projekt realizowany jest jako projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu UE Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 6, działanie 6.1, poddziałanie 6.1.2. Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości kadr pracowniczych PUP poprzez zatrudnienie na okres 26.10.2011 31.07.2012 r. 3 dodatkowych doradców zawodowych i 7 pośredników pracy oraz nabycie i udoskonalanie kwalifikacji 17 pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Montaż finansowy przedstawia się następująco: Środki Funduszu Środki UE Razem Pracy jakesto wkład własny 0 38 563 38 563 2012 15 290 124 319 139 609 Ogółem 15 290 162 882 178 172 2) Zduńska Wola Plymouth: krok do kariery zawodowej realizowany w latach 2011-2012 przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli. charakter i realizację ze współudziałem środków pochodzących z budżetu UE umieszcza się je w wykazie przedsięwzięć w celu utrzymania statusu przedsięwzięcia wieloletniego. Projekt realizowany j jako projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci, akcja Mobilność, Typ działania Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się. Projekt finansowany jest w walucie EURO, w całości ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci (bez udziału finansowego własnego). W ramach projektu organizowane są staże zagraniczne dla uczniów szkoły. Wydatki dotyczyły będą więc pokrycia kosztów utrzymania, podróży, przygotowania pedagogiczno kulturowo językowego uczniów i opiekunów oraz zarządzania i administrowania projektem, z tego: - poniesione w roku 2011 329 569 zł, - w roku 2012 70 009 zł. II. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące 1) Regionalna Wystawa Rolno Przemysłowa marką Powiatu Zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2011-2014. W chwili obecnej projekt jest na etapie aplikowania o środki w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wielkości ujęte w WPF obejmują wkład własny w niniejszy projekt. Montaż finansowy ogółem (wraz z planowanym dofinansowaniem) przedstawia się następująco: Środki własne Środki UE Razem 5 289 5 289 2012 52 923 51 273 104 196 2013 28 401 41 159 69 560 2014 31 490 48 070 79 560 Ogółem 118 103 140 502 258 605

Z uwagi na fakt, iż projekt jest na etapie aplikowania o dofinansowanie ze środków UE, ujęty został w ramach projektów pozostałych nie zaś w ramach projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Z chwilą podpisania umowy przedstawione zostaną zmiany w ww. zakresie. W latach 2013-2017 przyjęto w ślad za treścią zawartych umów, których wartości wzrostu opierają się o przyjęte wskaźniki makroekonomiczne wg wytycznych Ministerstwa Finansów na poziomie 2,5% (okres 5 lat), natomiast począwszy od roku 2018 utrzymanie poziomu roku 2017 - do wygaśnięcia realizowanego przedsięwzięcia. Powyższe założenia mają również swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 1) Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARiMR Przedsięwzięcie dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 14 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 grudnia 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 z późn. zm.). W latach 2012 2022 kontynuowane będą wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyli swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej w 2002 i 2003 roku. Wielkość nakładów ogółem przedstawiona została dla okresu 2008 2022 z uwagi okres na jaki zostały zawarte umowy oraz fakt, iż okres ten obejmuje również Wieloletnia Prognoza Finansowa (mimo realizacji przedsięwzięcia począwszy od roku 2002) a przedsięwzięcie ma charakter cykliczny. 2) Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów Przedsięwzięcie dotyczy kosztów utrzymania do czasu uzyskania pełnoletniości - dzieci zamieszkałych, przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych, na terenie Powiatu Zduńskowolskiego. Powyższe wynika z zapisu art. 86 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Wydatki realizowane są w formie dotacji na rzecz powiatów, w których znajdują się obecnie dzieci. Wielkość nakładów ogółem przedstawiona została dla okresu 2008 2025 z uwagi na fakt, iż taki okres historyczny obejmuje Wieloletnia Prognoza Finansowa (mimo realizacji przedsięwzięcia począwszy od roku 2002) a przedsięwzięcie ma charakter cykliczny.

3) Prowadzenie nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych Staroście w ustawie o lasach Przedsięwzięcie dotyczy prowadzenia spraw wynikających z ustawy o lasach, w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Wielkość nakładów ogółem przedstawiona została dla okresu 2008 2025 z uwagi na fakt, iż taki okres historyczny obejmuje Wieloletnia Prognoza Finansowa (mimo realizacji przedsięwzięcia począwszy od roku 2002) a przedsięwzięcie ma charakter cykliczny. 4) Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów Przedsięwzięcie dotyczy kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Powyższe wynika z zapisu art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), w myśl którego w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki ponosi wydatki na jego utrzymanie. Wydatki realizowane są w formie dotacji na rzecz powiatów, w których znajdują się obecnie dzieci. Wielkość nakładów ogółem przedstawiona została dla okresu 2008 2025 z uwagi na fakt, iż taki okres historyczny obejmuje Wieloletnia Prognoza Finansowa (mimo realizacji przedsięwzięcia począwszy od roku 2002) a przedsięwzięcie ma charakter cykliczny. 5) Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa i gminy Przedsięwzięcie dotyczy rozliczenia czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.). Zadanie powyższe jest zadaniem wykonywanym przez starostę na podstawie art. 29 ww. ustawy. Wielkość nakładów ogółem przedstawiona została dla okresu 2008 2017 z uwagi na fakt, iż taki okres historyczny obejmuje Wieloletnia Prognoza Finansowa (mimo realizacji przedsięwzięcia począwszy od roku 2002) a przedsięwzięcie ma charakter cykliczny.