UCHWAŁA NR IX/69/2019 RADY GMINY MIELEC z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/69/2019 RADY GMINY MIELEC z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 229,231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Mielec uchwala co następuje: 1 1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2019 rok dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w prognozie kwoty długu na lata , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały: 1) Wprowadzone zmiany dotyczyły: a) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę ,52 zł z czego: - dochody bieżące w kwocie ,69 zł, - dochody majątkowe w kwocie ,83 zł, b) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę zł z czego: - dochody bieżące w kwocie zł, c) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę ,52 zł z czego: - wydatki bieżące w kwocie ,69 zł, - wydatki majątkowe w kwocie ,83 zł, d) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę zł z czego: - wydatki bieżące w kwocie zł. 2 Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielec wraz z prognozą długu na lata , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Zmienia się zakres wykonywania zadania w zakresie Poprawy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach wiejskich dla miejscowości Wola Mielecka pn: "Budowa infrastruktury sportowej - Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół Strona 1 z 32

2 w Woli Mieleckiej na cele sportowo - rekreacyjne" realizowanego w latach , stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 111/23/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób: 1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej zadania inwestycyjnego polegającego na zwiększeniu kwoty wydatków budżetowych zaplanowanych na realizację zadania pn: "Budowa infrastruktury sportowej - Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej na cele sportowo - rekreacyjne". Zmiana kwoty wydatków wynika z konieczności wykonania dodatkowej stabilizacji terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego ze względu na niestabilny grunt. W związku z zaistniałymi zmianami dokonuje się zmiany wartości łącznych nakładów finansowych oraz dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków i zobowiązań w sposób następujący: a) Łączna kwota wartości nakładów - dokonuje się zwiększenia łącznej wartości nakładów z kwoty zł do kwoty zł; b) Limit wydatków na : - rok 2019 zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł, - rok 2020 w wysokości zł nie ulega zmianie, c) Limit zobowiązań na: - rok 2019 zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł, - rok 2020 w wysokości zł nie ulega zmianie. 2. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie inwestycyjne realizowane w latach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 pn. Przebudowa drogi gminnej nr w miejscowości Książnice w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji szerokości drogi, przebudowy zjazdów oraz przebudowy odwodnienia", stanowiące przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 111/23/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób: 1) Wprowadza się do realizacji w latach nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr w miejscowości Książnice w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji szerokości drogi, przebudowy zjazdów oraz przebudowy odwodnienia" realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 i dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na jego wykonanie w wysokości łącznych nakładów ,69 zł, z czego; w 2019 roku ,75 zł, a w 2020 roku w kwocie ,94 zł. 2) W związku z przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego, o który mowa w ust. 1 wprowadza się kwoty limitu wydatków w wysokości ,69 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący: a) w 2019 roku ustala się limit wydatków w kwocie ,75 zł, b) w 2020 roku ustala się limit wydatków w kwocie ,94 zł. 3) Ustala się kwoty limitów zobowiązań dla w/w zadania inwestycyjnego w wysokości ustalonych limitów wydatków w wysokości ,69 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący: a) w 2019 roku ustala się limit zobowiązań kwocie ,75 zł, Strona 2 z 32

3 b) w 2020 roku ustala się limit zobowiązań kwocie ,94 zł. 3. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Cygan PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELEC Bogdan Strona 3 z 32

4 z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 32

5 z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 5 z 32

6 z tego: Wyszczególnienie Lp , ,82 0,00 0,00 x , , , , , , ,04 0,00 0,00 x , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0, , , , x , ,00 0, , , , x , ,00 0, , , , x , ,00 0, , , , x , ,00 0, , , , x , ,00 0, , , , x , ,00 0, , , , x , , , x , , , x , , , x , , , x , , , x , , , x , , , x , , , x , , , x , , , x , ,01 Strona 6 z 32

7 Strona 7 z 32

8 z tego: Wyszczególnienie Lp , ,49 0,00 0, , , , ,49 0,00 0, , ,99 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 Strona 8 z 32

9 Strona 9 z 32

10 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , , , , ,50 0,00 0, ,09 0, , , , , , , ,50 0,00 0, ,09 0, , , , , , , ,50 0,00 0, ,09 0, , , , , , , ,50 0,00 0, ,09 0, , , , , , , ,50 0,00 0, ,11 0, , , , , ,50 0, ,50 0,00 0, ,99 0, , , , , ,50 0, ,50 0,00 0, ,99 0, , , , , ,50 0, ,50 0,00 0, ,99 0, , , , , ,50 0, ,50 0,00 0, ,99 0, , , , ,00 0,00 0, ,99 0, , , , ,00 0,00 0, ,99 0, , , , ,00 0,00 0, ,99 0, , , , ,00 0,00 0, ,99 0, , , , ,00 0,00 0, ,99 0, , , , ,00 0,00 0, ,99 0, , , , ,00 0,00 0, ,99 0, , , , ,00 0,00 0, ,99 0, , , , ,99 0, , , , ,99 0, , , , ,99 0, , ,00 Strona 10 z 32

11 Strona 11 z 32

12 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp ,78% 1,83% 0,00 1,83% 5,46% 8,86% 11,63% TAK TAK ,57% 2,57% 0,00 2,57% 17,64% 6,84% 9,61% TAK TAK ,27% 3,27% 0,00 3,27% 13,30% 8,57% 11,34% TAK TAK ,14% 3,18% 0,00 3,18% 5,59% 12,13% 12,13% TAK TAK ,96% 3,08% 0,00 3,08% 5,59% 12,18% 12,18% TAK TAK ,58% 2,23% 0,00 2,23% 5,59% 8,16% 8,16% TAK TAK ,31% 1,98% 0,00 1,98% 5,59% 5,59% 5,59% TAK TAK ,26% 1,95% 0,00 1,95% 5,59% 5,59% 5,59% TAK TAK ,03% 1,79% 0,00 1,79% 5,59% 5,59% 5,59% TAK TAK ,65% 1,65% 0,00 1,65% 5,59% 5,59% 5,59% TAK TAK ,57% 1,57% 0,00 1,57% 5,59% 5,59% 5,59% TAK TAK ,51% 1,51% 0,00 1,51% 5,59% 5,59% 5,59% TAK TAK ,32% 1,32% 0,00 1,32% 5,59% 5,59% 5,59% TAK TAK ,25% 1,25% 0,00 1,25% 5,59% 5,59% 5,59% TAK TAK ,19% 1,19% 0,00 1,19% 5,59% 5,59% 5,59% TAK TAK ,14% 1,14% 0,00 1,14% 5,59% 5,59% 5,59% TAK TAK ,10% 1,10% 0,00 1,10% 5,59% 5,59% 5,59% TAK TAK ,31% 0,31% 0,00 0,31% 5,59% 5,59% 5,59% TAK TAK ,29% 0,29% 0,00 0,29% 5,59% 5,59% 5,59% TAK TAK ,19% 0,19% 0,00 0,19% 5,59% 5,59% 5,59% TAK TAK Strona 12 z 32

13 Strona 13 z 32

14 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,02 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 14 z 32

15 Strona 15 z 32

16 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , , , , , , , , , Strona 16 z 32

17 Strona 17 z 32

18 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , , , , , , ,95 0,00 0, , , , , , , ,63 0,00 0, Strona 18 z 32

19 Strona 19 z 32

20 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Strona 20 z 32

21 Strona 21 z 32

22 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 22 z 32

23 Strona 23 z 32

24 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące Projekt partnerski pn. "EKO-ENERGIA W GMINACH TUSZÓW NARODOWY - MIELEC" - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy wydatki majątkowe Projekt partnerski pn. "EKO-ENERGIA W GMINACH TUSZÓW NARODOWY - MIELEC" - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Projekt pn. "Pozbądź sie smogu (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą)" - Obniżenie emisyjności pyłów w Gminie Mielec oraz zwiększenie efektywności procesów energetycznego procesu spalania paliw poprzez wymianę źródeł ciepła Projekt pn. "Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły na ekogroszek)" - Obniżenie emisyjności pyłów w Gminie Mielec oraz zwiększenie efektywności procesów energetycznego procesu spalania paliw poprzez wymianę źródeł ciepła Urząd Gminy Mielec Urząd Gminy Mielec Urząd Gminy Mielec Urząd Gminy Mielec Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące A , , , B , , , C , , ,94 A , , ,00 B , , ,00 C A , , , B , , , C , , ,94 A , , ,28 B , , ,28 C A , , ,00 B , , ,00 C A , , ,00 B , , ,00 C A , , ,28 B , , ,28 C A , , ,68 B , , ,68 C A , , ,60 B , , ,60 C A , , ,00 B , , ,00 C A B C A B C Strona 24 z 32

25 L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit a 1.b Strona 25 z 32

26 L.p. Limit 2037 Limit 2038 Limit zobowiązań 1 1.a 1.b ,00 0, ,29 0,00 0, ,60 0,00 0, ,69 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,29 0,00 0, ,60 0,00 0, ,69 0,00 0, ,60 0,00 0, ,60 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,60 0,00 0, ,60 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,60 0,00 0, ,60 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Strona 26 z 32

27 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące wydatki majątkowe Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Chorzelowskiej - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska) Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Podleszanach - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska) Zadanie inwestycyjne - Rozbudowa SUW Rzędzianowice - Dostawa wody do gospodarstw domowych Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej na cele sportowo rekreacyjne - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenach wiejskich Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacyjnej w Książnicach - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska) Przebudowa drogi gminnej nr w miejscowości Książnice w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji szerokości drogi, przebudowy zjazdów oraz przebudowy odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej Urząd Gminy Mielec Urząd Gminy Mielec Urząd Gminy Mielec Urząd Gminy Mielec Urząd Gminy Mielec Urząd Gminy Mielec A B C A , , , B , , , C , , ,94 A B C A , , , B , , , C , , ,94 A , , , B , , , C A , , ,00 B , , ,00 C A , , ,00 B , , ,00 C A , , ,00 B , , ,00 C , ,00 0,00 A , , ,40 B , , ,40 C A , , ,94 B C , , ,94 Legenda: A - aktualna wartość B - poprzednia wartość C - różnica wartości Strona 27 z 32

28 L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit Strona 28 z 32

29 L.p. Limit 2037 Limit 2038 Limit zobowiązań ,00 0, ,69 0,00 0, ,00 0,00 0, ,69 0,00 0, ,69 0,00 0, ,00 0,00 0, ,69 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,69 0,00 0, ,69 Strona 29 z 32

30 Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr Uchwała nr IX/69/2019 z dnia Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/69/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 19 września 2019 r. Objaśnienia przyjętych w Uchwale Nr IX/69/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z dokonanymi w okresie od 29 sierpnia 2019 roku do 19 września 2019 r. zmianami w budżecie Gminy Mielec na 2019 rok. Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę ,52 zł oraz zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę zł i zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę ,52 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę zł. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie: 1) decyzji nr 13/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, ' ' ' ' 2) pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-N/ z 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, 3) pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-N/ z 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, 4) pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-N/ z 28 sierpnia 2019r. w sprawie zmniejszenia kwoty dotacji celowej na zadania własne gminy na kwotę zł, 5) pisma nr DW z dnia 30 sierpnia 2019 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie podjęcia w dniu 30 sierpnia 2019r. przez Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie decyzji o udzielonym dofinansowaniu w ramach programu priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest zadania w formie dotacji w wysokości zł, 6) wpływu na rachunek bankowy gminy środków pieniężnych z tytułu różnych dochodów w kwocie ,69 zł, 7) pisma nr ST g z Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych Strona 30 z 32

31 w publicznych szkołach podstawowych i zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Mielec o kwotę zł, 8) pisma nr I-II z dnia 4 września 2019r. od Wojewody Podkarpackiego w sprawie przekazania listy podstawowej zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok (nabór marzec/kwiecień 2019 rok), w której znajdują się zadania wnioskowane przez Gminę Mielec - zwiększenie o kwotę ,83 zł, 9) pisma DOLiZK-lll /2019 z dnia 12 września 2019 r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielenia Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2019 roku w Gminie Mielec - zwiększenie w kwocie zł. W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych łączny plan dochodów budżetu gminy na rok 2019 wynosi ,60 zł, a łączny plan wydatków budżetu na 2019 rok wynosi ,09 zł. Wprowadzone zmiany nie spowodowały zwiększenie planowanego na rok 2019 deficytu. Łączna kwota planowanego deficytu budżetu gminy wynosi zł. - ' ' W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w omawianym okresie czasowym nie uległa zmianie kwota planowanych przychodów budżetu gminy dla 2019 roku. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wynosi zł. ' W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w omawianym okresie czasowym nie uległa zmianie kwota planowanych rozchodów budżetu gminy. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy wynosi zł. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa powyżej dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata w brzmieniu jak przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. W okresie od 29 sierpnia 2019 roku do 19 września 2019 roku w Gminie Mielec nie zawarto umów o partnerstwie publiczno - prawnym ani umów na udzielnie przez gminę gwarancji i poręczenia. Dokonano również zmiany zakresu wykonywania zadania w zakresie Poprawy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach wiejskich dla miejscowości Wola Mielecka pn: "Budowa infrastruktury sportowej - Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej na cele sportowo - rekreacyjne" realizowanego w latach , stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 111/23/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób: 1) Zmienia się zakres wykonywania określonego powyżej zadania inwestycyjnego polegającego na zwiększeniu kwoty wydatków budżetowych zaplanowanych na realizację zadania pn: "Budowa infrastruktury sportowej - Zagospodarowanie Strona 31 z 32

32 terenów przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej na cele sportowo - rekreacyjne". Zmiana kwoty wydatków wynika z konieczności wykonania dodatkowej stabilizacji terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego ze względu na niestabilny grunt. W związku z zaistniałymi zmianami dokonuje się zmiany wartości łącznych nakładów finansowych oraz dokonuje się zmiany kwoty limitu wydatków i zobowiązań w sposób następujący: a) Łączna kwota wartości nakładów - dokonuje się zwiększenia łącznej wartości nakładów z kwoty zł do kwoty zł; b) Limit wydatków na : - rok 2019 zwiększa si o kwotę zł do kwoty zł, - rok 2020 w wysokości zł nie ulega zmianie, c) Limit zobowiązań na: - rok 2019 zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł - rok 2020 w wysokości zł nie ulega zmianie. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne realizowane w latach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 pn. Przebudowa drogi gminnej nr w miejscowości Książnice w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji szerokości drogi, przebudowy zjazdów oraz przebudowy odwodnienia", stanowiące przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 111/23/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, w następujący sposób: 1) Wprowadza się do realizacji w latach nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr w miejscowości Książnice w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji szerokości drogi, przebudowy zjazdów oraz przebudowy odwodnienia" realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 i dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na jego wykonanie w wysokości łącznych nakładów ,69 zł, z czego; w 2019 roku ,75 zł, a w 2020 roku w kwocie ,94 zł. 2) W związku z przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego, o który mowa wprowadza się kwoty limitu wydatków w wysokości ,69 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący: a) w 2019 roku ustala się limit wydatków w kwocie ,75 zł, b) w 2020 roku ustala się limit wydatków w kwocie ,94 zł. 3) Ustala się kwoty limitów zobowiązań dla w/w zadania inwestycyjnego w wysokości ustalonych limitów wydatków w wysokości ,69 zł na przedsięwzięciu w sposób następujący: a) w 2019 roku ustala się limit zobowiązań kwocie ,75 zł, b) w 2020 roku ustala się limit zobowiązań kwocie ,94 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF będącego załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Strona 32 z 32