UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Projekt z dnia 1 sierpnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 329.063,00 zł do wysokości 71.233.228,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 69.683.717,00 zł, 2) dochody majątkowe - 1.549.511,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 329.063,00 zł do wysokości 77.894.697,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 59.825.592,66 zł, 2) wydatki majątkowe - 18.069.104,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków majątkowych na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 3. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, gdzie zwiększa się plan dochodów o 67.089,00 zł, tj. do wysokości 20.723.972,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, gdzie zwiększa się plan wydatków o 67.089,00 zł, tj. do wysokości 20.723.972,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 1

5. Ustalony w 9 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustalony w 9 ust. 2 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Ustalony w 12 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9. Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 2

Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 195 031,65 163,00 195 194,65 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 37 300,00 163,00 37 463,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 37 300,00 163,00 37 463,00 600 Transport i łączność 45 000,00 0,00 45 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 45 000,00 0,00 45 000,00 6300 6330 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 45 000,00-45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 806 040,00 0,00 806 040,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 806 040,00 0,00 806 040,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 1 250,00 5 250,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 286 450,00-1 350,00 285 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 100,00 110,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 768 000,00-25 332,00 742 668,00 756 75412 Ochotnicze straże pożarne 768 000,00-25 332,00 742 668,00 75615 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 768 000,00-25 332,00 742 668,00 27 635 933,00 5 000,00 27 640 933,00 5 371 250,00 5 000,00 5 376 250,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 12 300,00 5 000,00 17 300,00 758 Różne rozliczenia 15 419 694,00 1 200,00 15 420 894,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 54 920,00 1 200,00 56 120,00 BeSTia Strona 1 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 3

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 1 200,00 1 200,00 801 Oświata i wychowanie 2 194 516,17 66 968,00 2 261 484,17 80101 Szkoły podstawowe 191 598,00 50 543,00 242 141,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 126 803,00 50 543,00 177 346,00 80110 Gimnazja 65 962,00 16 425,00 82 387,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 41 002,00 16 425,00 57 427,00 852 Pomoc społeczna 712 647,60 84 794,00 797 441,60 85215 Dodatki mieszkaniowe 275,00 121,00 396,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 275,00 121,00 396,00 85216 Zasiłki stałe 246 600,00 68 500,00 315 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 246 600,00 68 500,00 315 100,00 85295 Pozostała działalność 0,00 16 173,00 16 173,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 73,00 73,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 14 100,00 14 100,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 2 000,00 2 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 198 041,00-3 660,00 2 194 381,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 129 600,00-3 660,00 125 940,00 0830 Wpływy z usług 79 600,00 587,00 80 187,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000,00-4 247,00 45 753,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 270,00 199 930,00 217 200,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 199 930,00 199 930,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 199 930,00 199 930,00 Razem: 70 904 165,00 329 063,00 71 233 228,00 BeSTia Strona 2 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 4

Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 581 737,13-178 500,00 4 403 237,13 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 394 526,48-178 500,00 4 216 026,48 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 1 500,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 370 026,48-180 000,00 4 190 026,48 600 Transport i łączność 6 168 993,11 0,00 6 168 993,11 60016 Drogi publiczne gminne 4 078 259,11 0,00 4 078 259,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 644 539,64 14 602,60 659 142,24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 885 719,47-14 602,60 2 871 116,87 750 Administracja publiczna 4 851 227,00 12 500,00 4 863 727,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 072 211,00 2 500,00 4 074 711,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 000,00 500,00 65 500,00 75095 Pozostała działalność 91 000,00 10 000,00 101 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 10 000,00 28 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 085 150,00-62 580,00 2 022 570,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 085 150,00-62 580,00 2 022 570,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 750,00 750,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 920 000,00-63 330,00 1 856 670,00 801 Oświata i wychowanie 29 091 052,20 146 858,00 29 237 910,20 80101 Szkoły podstawowe 17 036 715,00 251 266,00 17 287 981,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 384 123,00 14 900,00 399 023,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 349 611,00 10 523,00 6 360 134,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 205 553,00 25 200,00 1 230 753,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 172 222,00-10 000,00 162 222,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 192 495,00 9 083,15 201 578,15 BeSTia Strona 1 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 5

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 210 003,00 48 759,85 258 762,85 4270 Zakup usług remontowych 329 340,00 3 700,00 333 040,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 640,00 9 100,00 75 740,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 988 000,00-260 000,00 6 728 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 400 000,00 406 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 342 594,00 14 430,00 1 357 024,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 532,00 3 540,00 61 072,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 896 200,00 14 000,00 910 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 174 719,00-2 210,00 172 509,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 969,00-900,00 24 069,00 80104 Przedszkola 3 296 445,00-113 490,00 3 182 955,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 77 096,00 2 010,00 79 106,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 534 010,00-96 000,00 1 438 010,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 298 961,00-19 500,00 279 461,00 80110 Gimnazja 3 713 609,00-13 898,00 3 699 711,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 142 465,00 8 827,00 151 292,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 509 401,00-28 300,00 2 481 101,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 482 404,00-7 470,00 474 934,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 914,00-3 380,00 65 534,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 70 962,00 15 882,61 86 844,61 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 542,39 11 542,39 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 903 669,20 5 550,00 1 909 219,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 657 421,00 4 500,00 661 921,00 80149 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 290,00 1 050,00 118 340,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 192 004,00 8 020,00 200 024,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 169,00 810,00 5 979,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 562,00 5 120,00 110 682,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 554,00 1 900,00 22 454,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 212,00 190,00 3 402,00 BeSTia Strona 2 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 6

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 980 799,00-8 020,00 972 779,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 532,40 1 820,00 55 352,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 655 944,94-11 490,00 644 454,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 124 109,00 1 650,00 125 759,00 80195 Pozostała działalność 246 633,00 3 000,00 249 633,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 3 000,00 9 000,00 852 Pomoc społeczna 2 128 215,60 93 721,00 2 221 936,60 85215 Dodatki mieszkaniowe 11 095,00 121,00 11 216,00 3110 Świadczenia społeczne 11 095,00 121,00 11 216,00 85216 Zasiłki stałe 251 600,00 68 500,00 320 100,00 3110 Świadczenia społeczne 251 600,00 68 500,00 320 100,00 85295 Pozostała działalność 37 000,00 25 100,00 62 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 35 000,00-6 000,00 29 000,00 3119 Świadczenia społeczne 0,00 11 000,00 11 000,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 11 760,00 11 760,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 053,00 2 053,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 287,00 287,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 6 000,00 6 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 000,00-11 000,00 10 000,00 85395 Pozostała działalność 11 000,00-11 000,00 0,00 3119 Świadczenia społeczne 11 000,00-11 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 077 229,80 51 660,00 1 128 889,80 85401 Świetlice szkolne 911 615,80 51 660,00 963 275,80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 673,00 5 660,00 50 333,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 623 820,00 37 000,00 660 820,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 412,00 7 990,00 130 402,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 486,00 1 010,00 18 496,00 855 Rodzina 20 741 108,58 5 320,00 20 746 428,58 BeSTia Strona 3 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 7

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 415 070,58 5 320,00 420 390,58 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 320,00 5 320,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 567 706,85-103 660,00 3 464 046,85 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 131 100,00-3 660,00 127 440,00 4270 Zakup usług remontowych 131 100,00-3 660,00 127 440,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 230 808,39-100 000,00 1 130 808,39 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 526 260,39-100 000,00 426 260,39 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 477 776,73 374 744,00 1 852 520,73 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 183 101,73 122 000,00 1 305 101,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 309,71 3 000,00 74 309,71 4300 Zakup usług pozostałych 51 719,43-5 102,60 46 616,83 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 124 102,60 134 102,60 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 124 675,00 252 744,00 377 419,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 352 744,00 352 744,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00-100 000,00 0,00 Razem: 77 565 634,00 329 063,00 77 894 697,00 BeSTia Strona 4 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 8

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII / /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2017r. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 1 2 3 4 5 6 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF (2016-2018) 2 000 000,00 1 900 000,00 1 600 000,00 600 000,00 1 000 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF (2017-2018) 2 100 000,00 2 100 000,00 1 000 000,00 0,00 600 000,00 400 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel - WPF(2016-2017) 550 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - WPF (2016-2017) 490 000,00 460 000,00 460 000,00 160 000,00 300 000,00 010 01010 6050 Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyn Pieńki - WPF(2017-2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF (2017-2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 20 000,00 20 000,00 1 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 9

7 8 9 10 11 12 13 14 15 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF (2017-2019) 2 200 000,00 2 200 000,00 200 000,00 200 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF (2017-2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF (2017-2018) 2 055 000,00 2 055 000,00 120 000,00 120 000,00 010 01010 6050 Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec (2017s) 22 812,48 22 812,48 22 812,48 22 812,48 010 01010 6050 Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Miłej w Strzale (2017s) 0,00 0,00 0,00 0,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia dr. 194 i 198 (Wróblówka) (2017) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta - WPF (2016-2017) 55 488,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa - WPF (2016-2017) 69 042,00 30 984,00 30 984,00 30 984,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek - WPF (2016-2017) 86 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 648 342,48 12 105 026,48 4 190 026,48 1 890 026,48 1 900 000,00 0,00 400 000,00 0,00 16 600 60013 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok- Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce - WPF (2016-2017) 80 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 2 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 10

600 60014 6309 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na 17 dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska" - WPF (2016-2017) 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 18 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" (2017) 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 600 60014 6309 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 19 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2017) 506 930,00 506 930,00 506 930,00 500 000,00 6 930,00 600 60016 6050 Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. 20 Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2016-2017) 154 000,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00 600 60016 6050 Projektowanie i budowa ulicy 21 Przemysłowej w miejscowości Żelków- Kolonia (2017) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej 22 przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia (2017) 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 23 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2017) 1 317 000,00 1 317 000,00 1 317 000,00 1 217 000,00 100 000,00 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 24 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II (2017s) 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej i 25 ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2017) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 26 600 60016 6050 Asfaltowanie dróg gminnych (2017) 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 600 60016 6050 Projektowanie i budowa zjazdów z drogi 27 powiatowej na drogi gminne w miejscowości Żabokliki (2017) 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 3 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 11

600 60016 6050 Przebudowa ulicy Bursztynowej i 28 Ogrodowej w miejscowości Stok Lacki (2017) 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu na budowę 29 chodnika w miejscowości Ostrówek (2017s) 8 678,66 8 678,66 8 678,66 8 678,66 30 600 60016 6050 Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim (2017s) 37 602,60 37 602,60 37 602,60 37 602,60 31 600 60016 6050 Projektowanie budowy ul. Młodej w Stoku Lackim-Folwark (2017s) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Rakowcu (2017s) 30 471,74 30 471,74 30 471,74 30 471,74 33 600 60016 6050 Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujrzanowie (2017s) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 34 600 60016 6050 Projektowanie budowy chodnika w Wołyńcach (2017s) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 600 60016 6050 Projektowanie budowy chodnika przy 35 drodze gminnej w Wołyńcach-Kolonii (2017s) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 600 60016 6050 Projektowanie przebudowy ul. 36 Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 37 600 60016 6050 Projektowanie budowy chodnika przy ul.akacjowej w Żelkowie-Kolonii (2017s) 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 38 600 60016 6050 Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) 25 841,14 25 841,14 25 841,14 25 841,14 600 60016 6050 Projektowanie i budowa chodnika przy ul. 39 Topolowej w Starych Iganiach (2017s) 15 522,73 15 522,73 15 522,73 15 522,73 600 60016 6050 Projektowanie i budowa chodnika przy 40 ulicy Diamentowej w miejscowości Białki (2017s) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 41 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - WPF (2016-2017) 250 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 42 600 60016 6060 Zakup wiat przystankowych (2017s) 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 600 Transport i łączność 4 121 046,87 3 996 046,87 3 996 046,87 3 389 116,87 600 000,00 0,00 6 930,00 0,00 4 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 12

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 710 71095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019) 25 097,00 25 097,00 3 602,00 3 602,00 710 Działalność usługowa 25 097,00 25 097,00 3 602,00 3 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 750 75023 6060 Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Gminy (2017) 750 Administracja publiczna 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 75412 6060 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Pruszynie (2017) 896 670,00 896 670,00 896 670,00 39 274,00 400 000,00 358 668,00 98 728,00 754 75412 6060 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2017) 960 000,00 960 000,00 960 000,00 77 300,00 400 000,00 384 000,00 98 700,00 754 Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 856 670,00 1 856 670,00 1 856 670,00 116 574,00 800 000,00 742 668,00 197 428,00 0,00 801 80101 6050 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015-2017) 400 000,00 382 000,00 382 000,00 382 000,00 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017) 1 833 750,00 670 000,00 670 000,00 474 309,00 195 691,00 801 80101 6050 Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (2016- -2017) 2 486 000,00 2 236 000,00 2 236 000,00 1 686 000,00 550 000,00 801 80101 6050 Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2017) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 801 80101 6050 Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie (2017s) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 801 80101 6050 Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach (2017s) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 801 80101 6050 Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach (2017) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 801 80101 6050 Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF (2017-2018) 6 000 000,00 6 000 000,00 2 090 000,00 190 000,00 1 900 000,00 801 80101 6060 Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby Zespołu Ośwaitowego w Urząd gminy Pruszynie 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 5 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 13

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 801 80101 6060 Zakup kotła gazowego na potrzeby Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2017) 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 801 80104 6050 Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2017s) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 12 525 750,00 11 094 000,00 7 184 000,00 4 538 309,00 1 900 000,00 0,00 745 691,00 0,00 853 85311 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej (2017) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85505 6057 Modernizacja-adaptacja pomieszczeń na 6059 żłobek w Chodowie wraz z zagospodarowaniem terenu (Projekt 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 92 420,00 92 420,00 92 420,00 92 420,00 6050 855 85505 6067 Zakup zmywarko-wyparzarki (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") 5 320,00 5 320,00 5 320,00 5 320,00 ZOW Białki (2017) 4 656,00 4 656,00 4 656,00 4 656,00 855 85505 6067 Zakup tablicy interaktywnej dotykowej ceramicznej z oprogramowaniem (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 855 85505 6069 Zakup kserokopiarki kolorowej (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 855 85505 6069 Zakup regału kochennego przelotowego (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 855 Rodzina 195 396,00 195 396,00 195 396,00 5 320,00 0,00 0,00 111 420,00 78 656,00 900 90015 6050 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz (2017s) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach (2017s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 6 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 14

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 900 90015 6050 Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II (2017s) 18 200,07 18 200,07 18 200,07 18 200,07 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach (2017s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale (2017s) 9 655,50 9 655,50 9 655,50 9 655,50 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap II (2017) 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów (2017s) 17 302,22 17 302,22 17 302,22 17 302,22 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole (2017s) 28 102,60 28 102,60 28 102,60 28 102,60 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn Pieńki (2017s) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 900 90095 6060 Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa (2017s) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 900 434 260,39 434 260,39 434 260,39 434 260,39 0,00 0,00 0,00 0,00 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2017-2018) 800 000,00 800 000,00 50 000,00 50 000,00 921 92109 6060 Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu (2017s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 921 92109 6060 Zakup zmywarki do świetlicy w Starym Opolu 5 102,60 5 102,60 5 102,60 5 102,60 77 921 92109 6060 Zakup średniej estrady mobilnej 119 000,00 119 000,00 119 000,00 119 000,00 921 92109 6060 Zakup urządzeń na siłownię w Strzale 78 (2017s) 0,00 0,00 0,00 0,00 921 934 102,60 934 102,60 184 102,60 184 102,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 32 765 665,34 30 665 599,34 18 069 104,34 10 586 311,34 5 200 000,00 742 668,00 1 461 469,00 78 656,00 x 7 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 15

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/ 2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 171 055,00 66 968,00 238 023,00 80101 Szkoły podstawowe 126 803,00 50 543,00 177 346,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 126 803,00 50 543,00 177 346,00 80110 Gimnazja 41 002,00 16 425,00 57 427,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 48 975,00 121,00 49 096,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 275,00 121,00 396,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 41 002,00 275,00 16 425,00 121,00 57 427,00 396,00 Razem: 20 656 883,65 67 089,00 20 723 972,65 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 16

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 171 055,00 66 968,00 238 023,00 80101 Szkoły podstawowe 126 803,00 50 543,00 177 346,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 783,15 1 783,15 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 126 803,00 48 759,85 175 562,85 80110 Gimnazja 41 002,00 16 425,00 57 427,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 41 002,00 15 882,61 56 884,61 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 542,39 542,39 852 Pomoc społeczna 48 975,00 121,00 49 096,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 275,00 121,00 396,00 3110 Świadczenia społeczne 275,00 121,00 396,00 Razem: 20 656 883,65 67 089,00 20 723 972,65 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 17

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2017r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku Kwota dotacji (w zł) lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki przedmioto podmiotowej wej celowej 1 2 3 4 5 7 8 9 1. 600 60004 2310 Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego 988 804,00 2. 600 60014 6309 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska" 400 000,00 3. 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" 120 000,00 4. 600 60014 6309 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" 506 930,00 4. 710 71095 6639 Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) 3 602,00 5. 801 80101 2310 Dotaja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii 3 500,00 6. 801 80104 2310 Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych 1 007 786,00 7. 801 80113 2310 Dotacja dla gminy na dowożenie uczniów do szkół 3 200,00 8. 801 80146 2310 Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli 14 904,00 9. 853 85311 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej 10 000,00 10. 921 92109 2480 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 660 000,00 11. 921 92116 2480 Dotacja dla Bibliotek 160 000,00 Ogółem: 820 000,00 0,00 3 058 726,00 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 18

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2017 r. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku Dział Rozdział Nazwa działu, rozdział, paragrafu Dotacje podmiotowe Dotacje przedmiotowe Dotacje celowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 14 413,00 01008 Melioracje wodne 0,00 0,00 14 413,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 0,00 0,00 14 413,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających 0,00 0,00 14 413,00 851 Ochrona zdrowia 0 0 108 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 105 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0 0 105 000,00 Dotacje na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, obozów, kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 0 0 50 000,00 Dotacje na dofinansowanie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych 0 0 49 000,00 Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin 6 000,00 85195 Pozostała działalność 0 0 3 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0 0 3 000,00 Dotacje na pomoc w rehabilitacji i integracji osób dotkniętych chorobą nowotworową 0 0 3 000,00 852 Pomoc społeczna 0 0 29 000,00 85295 Pozostała działalność 0 29 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0 0 29 000,00 Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy rzeczowej i żywnoścowej dla najuboższych mieszkańców gminy 0 0 12 000,00 Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie miejsca noclegowego 0,00 Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla rodzin w których występuje przemoc oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego 0 0 7 000,00 Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się zapewnieniem możliwości dostępu do stałej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach oraz integracji osób niepełnosprawnych 0 0 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 0 10 000,00 92195 Pozostała działalność 0 0 10 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0 0 10 000,00 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 19

Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie organizacji imprez kulturalnych, przeglądów, wystaw, koncertów, plenerów, warsztatów artystycznych, obchodów świąt patriotycznych 0 0 10 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 0 0 50 000,00 92695 Pozostała działalność 0 0 50 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0 0 50 000,00 Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach 0 0 50 000,00 Ogółem 0 0 211 413,00 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 20

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2017r. Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady Fundusz razem 010 01010 6050 Purzec Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec 11 406,24 11 406,24 22 812,48 010 01010 6050 Strzała Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Miłej w Strzale 0,00 0,00 0,00 010 01010 6050 RAZEM: 11 406,24 11 406,24 22 812,48 600 60016 4210 Chodów Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 7 551,30 7 551,30 15 102,60 600 60016 4210 Chodów Zakup materiałów do remontu ul. Cichej 7 500,00 7 500,00 15 000,00 600 60016 4210 Golice Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Golicach 10 000,00 10 000,00 20 000,00 600 60016 4210 Golice-Kolonia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr 192 Golice -Kolonia 6 040,90 6 040,90 12 081,80 600 60016 4210 Grabianów Zakup materiałów do stabilizacji ul. Polnej i Sportowej 20 000,00 20 000,00 40 000,00 600 60016 4210 Jagodnia Zakup materiałów na drogę nr 254 i nr 249 Jagodnia 6 479,69 6 479,69 12 959,38 600 60016 4210 Nowe Opole Zakup materiałów na drogę od ul. Seminaryjnej 10 000,00 10 000,00 20 000,00 600 60016 4210 Osiny Utwardzenie drogi wiejskiej w Osinach w kierunku Cielemęca i Czurył 7 714,36 7 714,36 15 428,72 600 60016 4210 Pustki Zakup materiałów do utwardzenia dróg 9 064,38 9 064,38 18 128,76 600 60016 4210 Stare Opole Zakup materiałów do utwardzenia dróg na ul. Polną 2 500,00 2 500,00 5 000,00 600 60016 4210 Żabokliki Zakup materiałów do utwardzenia drogi 6 300,00 6 300,00 12 600,00 600 60016 4210 Żabokliki-Kolonia Zakup materiałów na drogi 7 914,39 7 914,39 15 828,78 600 60016 4210 Żytnia Zakup materiałów do remontu dróg 7 989,88 7 989,88 15 979,76 600 60016 4210 Wólka Leśna Zakup materiałów do remontu drogi 5 702,64 9 689,90 15 392,54 600 60016 4210 Stok Lacki Folwark Zakup materiałów do utwardzenia ul. Młodej 7 301,30 7 301,30 14 602,60 600 60016 4210 Strzała Zakup materiałów do remontu ul. Miłej 13 073,55 13 073,55 26 147,10 600 60016 4210 RAZEM: 135 132,39 139 119,65 274 252,04 600 60016 4270 Biel Remont dróg w miejscowości Biel 3 347,49 3 347,48 6 694,97 600 60016 4270 Opole Świerczyna Remont dróg gminnych w miejscowości Opole Świerczyna 4 339,33 4 339,33 8 678,66 600 60016 4270 Stok Lacki Remont przepustu w ciągu ul. Praga w Stoku Lackim 1 000,00 1 000,00 2 000,00 600 60016 4270 RAZEM: 8 686,82 8 686,81 17 373,63 600 60016 4300 Biel Oczyszczanie poboczy wraz z jezdnią 3 347,48 3 347,49 6 694,97 600 60016 4300 Strzała Wykonanie rowu w pasie drogowym ul. Miłej 7 500,00 7 500,00 15 000,00 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 21

600 60016 4300 RAZEM: 10 847,48 10 847,49 21 694,97 600 60016 6050 Białki Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Diamentowej w miejscowości Białki 26 807,41 26 807,41 53 614,82 600 60016 6050 Nowe Iganie Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II 17 551,30 17 551,30 35 102,60 600 60016 6050 Opole Świerczyna Opracowanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Ostrówek 4 339,33 4 339,33 8 678,66 600 60016 6050 Rakowiec Budowa chodnika przy ul. Brzozowej w Rakowcu 15 235,87 15 235,87 30 471,74 600 60016 6050 Stare Iganie Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Topolowej w Starych Iganiach 7 761,36 7 761,37 15 522,73 600 60016 6050 Stok Lacki Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim 18 801,30 18 801,30 37 602,60 600 60016 6050 Stok Lacki-Folwark Asfaltowanie ul. Bajkowej 7 500,00 7 500,00 15 000,00 600 60016 6050 Stok Lacki-Folwark Asfaltowanie ul. Letniej 7 500,00 7 500,00 15 000,00 600 60016 6050 Topórek Asfaltowanie dróg do Topórka 10 201,15 10 201,15 20 402,30 600 60016 6050 Ujrzanów Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujrzanowie 25 000,00 25 000,00 50 000,00 600 60016 6050 Wołyńce-Kolonia Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce-Kolonia 5 075,62 5 075,62 10 151,24 600 60016 6050 Wołyńce-Kolonia Projektowanie budowy chodnika przy drodze gminnej w Wołyńcach-Kolonii 6 000,00 6 000,00 12 000,00 600 60016 6050 Wołyńce Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce 4 747,11 4 747,11 9 494,22 600 60016 6050 Wołyńce Projektowanie budowy chodnika w Wołyńcach 12 500,00 12 500,00 25 000,00 600 60016 6050 Żelków-Kolonia Projektowanie przebudowy ul. Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii 11 500,00 11 500,00 23 000,00 600 60016 6050 Żelków-Kolonia Projektowanie budowy chodnika przy ul. Akacjowej w Żelkowie-Kolonii 2 500,00 2 500,00 5 000,00 600 60016 6050 Swoboda Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii 12 920,57 12 920,57 25 841,14 600 60016 6050 RAZEM: 195 941,02 195 941,03 391 882,05 600 60016 6060 Stok Lacki Zakup wiat przystankowych na teren Stoku Lackiego 7 000,00 7 000,00 14 000,00 600 60016 6060 Stok Lacki-Folwark Zakup wiat przystankowych 4 500,00 4 500,00 9 000,00 600 60016 6060 RAZEM: 11 500,00 11 500,00 23 000,00 600 RAZEM: 362 107,71 366 094,98 728 202,69 750 75095 4210 Jagodnia Zakup tablic informacyjnych 250,00 250,00 500,00 750 75095 4210 RAZEM: 250,00 250,00 500,00 750 75095 4300 Nowe Iganie Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 2 500,00 2 500,00 5 000,00 750 75095 4300 Żelków-Kolonia Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 1 551,30 1 551,30 3 102,60 750 75095 4300 Swoboda Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 1 250,00 1 250,00 2 500,00 750 75095 4300 RAZEM: 5 301,30 5 301,30 10 602,60 750 RAZEM 5 551,30 5 551,30 11 102,60 801 80101 6050 Golice Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 10 000,00 10 000,00 20 000,00 801 80101 6050 Golice-Kolonia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500,00 2 500,00 5 000,00 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 22

801 80101 6050 Jagodnia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500,00 2 500,00 5 000,00 801 80101 6050 Pruszyn Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie 10 000,00 10 000,00 20 000,00 801 80101 6050 Pruszynek Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie 3 000,00 3 000,00 6 000,00 801 80101 6050 Topórek Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500,00 2 500,00 5 000,00 801 80101 6050 Wólka Leśna Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie 1 000,00 1 000,00 2 000,00 801 80101 6050 Żabokliki Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 801 80101 6050 Żabokliki-Kolonia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500,00 2 500,00 5 000,00 801 80101 6050 RAZEM: 39 000,00 39 000,00 78 000,00 801 80104 6050 Nowe Iganie Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach 2 500,00 2 500,00 5 000,00 801 80104 6050 RAZEM: 2 500,00 2 500,00 5 000,00 801 RAZEM: 41 500,00 41 500,00 83 000,00 900 90015 6050 Błogoszcz Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz 4 000,00 4 000,00 8 000,00 900 90015 6050 Joachimów Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów 8 651,11 8 651,11 17 302,22 900 90015 6050 Nowe Iganie Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Nowe Opole Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole 14 051,30 14 051,30 28 102,60 900 90015 6050 Stare Iganie Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II 9 100,04 9 100,03 18 200,07 900 90015 6050 Strzała Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale 4 827,75 4 827,75 9 655,50 900 90015 6050 Żabokliki Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Pruszyn Pieńki Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi Łosickiej w stronę Pruszyna 12 500,00 12 500,00 25 000,00 900 90015 6050 RAZEM: 63 130,20 63 130,19 126 260,39 900 90095 4210 Chodów Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chodowie 8 500,00 8 500,00 17 000,00 900 90095 4210 Stare Opole Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stare Opole 15 000,00 15 000,00 30 000,00 900 90095 4210 Wólka Leśna Zakup materiałów do wyposażenia altany 3 987,26 0,00 3 987,26 900 90095 4210 RAZEM: 27 487,26 23 500,00 50 987,26 900 90095 4300 Swoboda Odwodnienie przy placu zabaw 2 250,00 2 250,00 4 500,00 900 90095 4300 RAZEM: 2 250,00 2 250,00 4 500,00 900 90095 6050 Pruszyn Pieńki Budowa placu zabaw w miejscowości Pruszyn Pieńki 0,00 0,00 0,00 900 90095 6050 RAZEM: 0,00 0,00 0,00 900 90095 6060 Chodów Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa 4 000,00 4 000,00 8 000,00 900 90095 6060 RAZEM: 4 000,00 4 000,00 8 000,00 900 90095 RAZEM: 33 737,26 29 750,00 63 487,26 900 RAZEM: 96 867,46 92 880,19 189 747,65 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 23

921 92109 4210 Golice Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 938,99 938,99 1 877,98 921 92109 4210 Grabianów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7 551,30 7 551,30 15 102,60 921 92109 4210 Stare Opole Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole 2 500,00 450,77 2 950,77 921 92109 4210 Stak Lacki Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim 750,00 750,00 1 500,00 921 92109 4210 Stok Lacki-Folwark Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej 750,00 750,00 1 500,00 921 92109 4210 Żabokliki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7 504,32 7 504,32 15 008,64 921 92109 4210 Strzała Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 150,00 2 150,00 4 300,00 921 92109 4210 Pruszyn Pieńki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 534,86 3 534,86 7 069,72 921 92109 4210 RAZEM: 25 679,47 23 630,24 49 309,71 921 92109 4270 Błogoszcz Remont budynku i ogrodzenia świetlicy 7 130,73 7 130,73 14 261,46 921 92109 4270 Pruszyn Remont i doposażenie świetlicy w Pruszynie 7 550,18 7 550,18 15 100,36 921 92109 4270 Pruszynek Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu 9 728,70 9 728,70 19 457,40 921 92109 4270 Ujrzanów Remont pomieszczeń w świetlicy w Ujrzanowie 2 220,68 2 220,68 4 441,36 921 92109 4270 RAZEM: 26 630,29 26 630,29 53 260,58 921 92109 4300 Grubale Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 12 783,80 12 783,80 25 567,60 921 92109 4300 Nowe Opole Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 3 500,00 3 500,00 7 000,00 921 92109 4300 Stare Opole Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańcow oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 0,00 0,00 0,00 921 92109 4300 Stare Opole Posadowienie słupa energetycznego przy świetlicy wiejskiej w Starym Opolu 0,00 2 049,23 2 049,23 921 92109 4300 RAZEM: 16 283,80 18 333,03 34 616,83 921 92109 6050 Żelków-Kolonia Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia 12 000,00 12 000,00 24 000,00 921 92109 6050 RAZEM: 12 000,00 12 000,00 24 000,00 921 92109 6060 Stare Opole Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu 5 000,00 5 000,00 10 000,00 921 92109 6060 Stare Opole Zakup zmywarki do świetlicy w Starym Opolu 2 551,30 2 551,30 5 102,60 921 92109 6060 Strzała Zakup urządzeń na siłownię w Strzale 0,00 0,00 0,00 921 92109 6060 RAZEM: 7 551,30 7 551,30 15 102,60 921 RAZEM: 88 144,86 88 144,86 176 289,72 Ogółem: 605 577,57 605 577,57 1 211 155,14 Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 24

UZASADNIENIE Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017 rok o 358.642,00 zł, w tym: - z wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne 163,00 zł, - wpływy z popdatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 5.000,00 zł, - wpływy z kar od osób fizycznych 1.200,00 zł, - z dotacji Wojewody Mazowieckiego Decyzja nr 83 z dnia 30 czerwca 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, miateriały edukacujne i ćwiczeniowe 66.968,00 zł, - z dotacji Wojewody Mazowieckiego Decyzja nr 89 z dnia 11 lipca 2017 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 121,00 zł, - z dotacji Wojewody Mazowieckiego Decyzja nr 91 z dnia 12 lipca 2017 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 68.500,00 zł, - wpływy ze zwrotu dotacji pobranej przez stowarzyszenia w 2016 roku w nadmiernej wysokości 2.000,00 zł i odsetki 73,00 zł, - środki przekazane przez Lidera, pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie Projektu realizowanego przez GOPS Wzrost kompetencji nadziaja na sukces 14.100,00 zł, - wpłaty mieszkańców na modernizację kotłowni (poprawa jakości powiatrza) 587,00 zł, - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na renowację pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Nowe Iganie 199.930,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 rok o 29.579,00 zł, w tym: - pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszynie (niższa wartość zakupu po przetaru) o 25.332,00 zł, - pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji kotłowni (poprawa jakości powiatrza) 4.247,00 zł (niższa wartość zadania niż planowano). Ponadto przenosi się plan dochodów na kwotę 46.350,00 zł w dziale 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 1.350,00 zł i w dziale 600, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne na kwote 45.000,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 53.612,60 zł; - na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 80110 Gimnazja 38.850,00 zł - z usług remontowych na modernizację kotłowni "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Siedlce" 3.660,00 zł, - z dotacji na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w rozdziale 85295-6.000,00 zł - na zakup usług w rozdziale 92109 (fundusz sołeck Stare Opole i) - 5.102,60 zł Id: 1918C4A8-471E-454E-9EBA-747B0006A0BB. Projekt Strona 1