UCHWAŁA Nr 294/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 294/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2013 r., poz. 596 ze zm.), 11 pkt 1 Uchwały Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr IV/66/15 z dnia 23 lutego 2015 r. oraz uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 186/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 292/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Nr 187/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 293/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W Uchwale Nr 218/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok, załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2 Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Marszałek Województwa Marek Woźniak

Uzasadnienie do Uchwały Nr 294/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok W związku ze zmianami w Uchwale Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 wprowadzonymi Uchwałą Nr IV/66/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę, w której określono obowiązujący podział dochodów i wydatków Województwa Wielkopolskiego w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. W uchwale tej uwzględniono również Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 292/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Nr 293/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok. Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie: wynika z konieczności wniesienia opłaty kaucji za wynajem 10 nowych skrytek bankowych w PKO BP. Wynajęcie nowych skrytek jest niezbędne dla zabezpieczenia potrzeb związanych z kontynuacją perspektywy finansowej 2007-2013 oraz nową perspektywą finansową 2014-2020. Opłata stanowi koszt niekwalifikowalny, w związku z powyższym nie może zostać pokryta ze środków Pomocy Technicznej WRPO. Zmiana została dokonana na wniosek Z-cy Dyrektora Biura Obsługi Funduszy. w ramach: - WRPO na lata 2007-2013, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalnokadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schematu I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, w projekcie: - Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r., wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na delegacje zagraniczne dla pracowników zaangażowanych w WRPO 2007-2013, - Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014 2015, wynika z dostosowania planu do wysokości wydatków poniesionych na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2014. - WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc techniczna, w projekcie Koszty funkcjonowania i utrzymania IZ WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023, wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup sprzętu biurowego, oprogramowania i materiałów biurowych dla pracowników zaangażowanych w WRPO 2014-2020. Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. Zmiany planu wydatków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale: - 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się w celu zwiększenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz na szkolenia pracowników, - 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej dokonuje się w: o związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w wyniku którego nie nastąpi wzrost opłat za czynsz w 2015 r. W związku z tym zaoszczędzone środki przeznaczone na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przenosi się na zakup: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek, o celu przesunięcia niewykorzystanych środków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe,

- 85226 Ośrodki adopcyjne, dokonuje się w celu przesunięcia niewykorzystanych środków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Marszałek Województwa Marek Woźniak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 294/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 218/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. Dochody budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dysponent DOCHODY OGÓŁEM 920 967 042 41 108 0 921 008 150 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 581 598 0 0 90 581 598 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 2 757 257 0 0 2 757 257 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 166 000 0 0 166 000 0830 Wpływy z usług 784 300 0 0 784 300 0920 Pozostałe odsetki 100 0 0 100 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 806 857 0 0 1 806 857 01008 Melioracje wodne 47 320 341 0 0 47 320 341 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU)

2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 921 000 0 0 11 921 000 6 400 0 0 6 400 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU) 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 903 941 0 0 1 903 941 6510 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 11 783 000 0 0 11 783 000 6517 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 16 280 000 0 0 16 280 000 6519 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 426 000 0 0 5 426 000 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 9 004 000 0 0 9 004 000

2218 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6 227 000 0 0 6 227 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH) 2219 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 746 000 0 0 2 746 000 6518 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000 0 0 20 000 6519 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 11 000 0 0 11 000 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 31 500 000 0 0 31 500 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat 31 405 000 0 0 31 405 000 0920 Pozostałe odsetki 95 000 0 0 95 000 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 378 000 0 0 1 378 000 Program Operacyjny ZrównowaŜony 05011 rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich 2007-2013 1 378 000 0 0 1 378 000 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 000 000 0 0 1 000 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH)

2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 378 000 0 0 378 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 478 504 250 0 1 478 754 15011 Rozwój przedsiębiorczości 270 304 0 0 270 304 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 229 758 0 0 229 758 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY OŚRODKA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE) 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 40 546 0 0 40 546 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 1 208 200 250 0 1 208 450 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 19 200 0 0 19 200 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU 0929 Pozostałe odsetki 0 150 0 150 0979 Wpływy z róŝnych dochodów 0 100 0 100 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 1 189 000 0 0 1 189 000 500 Handel 126 240 0 0 126 240 50005 Promocja eksportu 126 240 0 0 126 240

2007 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 107 304 0 0 107 304 18 936 0 0 18 936 600 Transport i łączność 69 913 741 0 0 69 913 741 60001 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe 8 450 000 0 0 8 450 000 60003 0750 6260 2210 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 200 000 0 0 2 200 000 6 250 000 0 0 6 250 000 50 000 000 0 0 50 000 000 50 000 000 0 0 50 000 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 11 195 491 0 0 11 195 491 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000 0 0 1 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) obsługa finansowa DG WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90 000 0 0 90 000 0830 Wpływy z usług 30 000 0 0 30 000 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 150 000 0 0 150 000 0920 Pozostałe odsetki 30 000 0 0 30 000 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 200 000 0 0 200 000 2230 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa 10 694 491 0 0 10 694 491 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU) 60095 Pozostała działalność 268 250 0 0 268 250 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 261 000 0 0 261 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 250 0 0 7 250 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 300 000 0 0 5 300 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 300 000 0 0 5 300 000 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 265 000 0 0 265 000 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG

Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 000 0 0 400 000 0750 0770 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 75 000 0 0 75 000 4 500 000 0 0 4 500 000 0830 Wpływy z usług 60 000 0 0 60 000 710 Działalność usługowa 1 232 527 0 0 1 232 527 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 71012 703 527 0 0 703 527 kartograficznej 0690 Wpływy z róŝnych opłat 29 500 0 0 29 500 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000 0 0 40 000 0830 Wpływy z usług 485 879 0 0 485 879 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU

71013 0920 Pozostałe odsetki 500 0 0 500 0920 Pozostałe odsetki 1 600 0 0 1 600 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 146 048 0 0 146 048 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 529 000 0 0 529 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 529 000 0 0 529 000 750 Administracja publiczna 7 529 354 0 0 7 529 354 75011 Urzędy wojewódzkie 1 435 000 0 0 1 435 000 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM) 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 435 000 0 0 1 435 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR (dotyczy Departamentu Środowiska, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Infrastruktury, Departamentu Sportu i Turystyki, Gabinetu Marszałka) obsługa finansowa DF 75018 Urzędy marszałkowskie 4 594 399 0 0 4 594 399 0690 Wpływy z róŝnych opłat 146 510 0 0 146 510 0830 Wpływy z usług 100 000 0 0 100 000 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO) obsługa finansowa DA

2007 2007 2008 2009 2230 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa 1 498 415 0 0 1 498 415 586 474 0 0 586 474 1 785 000 0 0 1 785 000 315 000 0 0 315 000 163 000 0 0 163 000 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 18 605 0 0 18 605 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 15 814 0 0 15 814 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO I KADR) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR (dotyczy Departamentu Środowiska, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU)

2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2 791 0 0 2 791 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000 0 0 15 000 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 15 000 0 0 15 000 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) 75095 Pozostała działalność 1 466 350 0 0 1 466 350 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 440 0 0 2 440 0830 Wpływy z usług 1 400 000 0 0 1 400 000 0920 Pozostałe odsetki 60 0 0 60 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 18 000 0 0 18 000 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 38 972 0 0 38 972 OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO I KADR) 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 878 0 0 6 878 752 Obrona narodowa 8 000 0 0 8 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 8 000 0 0 8 000

756 75618 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 000 0 0 8 000 0480 0490 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 521 354 700 0 0 521 354 700 17 654 700 0 0 17 654 700 15 484 700 0 0 15 484 700 70 000 0 0 70 000 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 100 000 0 0 2 100 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 503 700 000 0 0 503 700 000 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 100 000 000 0 0 100 000 000 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 403 700 000 0 0 403 700 000 758 RóŜne rozliczenia 198 240 767 0 0 198 240 767 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 44 478 097 0 0 44 478 097 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 44 478 097 0 0 44 478 097 WOJEWÓDZTYWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTYWO WIELKOPOLSKIE

75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 524 213 0 0 524 213 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 524 213 0 0 524 213 WOJEWÓDZTYWO WIELKOPOLSKIE 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 1 000 000 0 0 1 000 000 75833 75861 0920 Pozostałe odsetki 1 000 000 0 0 1 000 000 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 21 396 667 0 0 21 396 667 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 21 396 667 0 0 21 396 667 2007 2008 6207 6208 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 71 482 296 0 0 71 482 296 614 097 0 0 614 097 5 392 000 0 0 5 392 000 48 561 199 0 0 48 561 199 8 753 000 0 0 8 753 000 WOJEWÓDZTYWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTYWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)

6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 8 162 000 0 0 8 162 000 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 25 482 494 0 0 25 482 494 2007 2007 2007 2007 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 72 222 0 0 72 222 1 243 139 0 0 1 243 139 6 283 148 0 0 6 283 148 1 259 746 0 0 1 259 746 3 654 490 0 0 3 654 490 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU)

2007 2007 2009 2009 2009 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 531 461 0 0 1 531 461 473 288 0 0 473 288 12 744 0 0 12 744 32 908 0 0 32 908 166 318 0 0 166 318 222 308 0 0 222 308 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI)

75864 2009 2009 2009 2008 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 644 910 0 0 644 910 270 258 0 0 270 258 9 615 554 0 0 9 615 554 33 877 000 0 0 33 877 000 33 727 000 0 0 33 727 000 150 000 0 0 150 000 801 Oświata i wychowanie 724 239 20 000 0 744 239 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 200 0 0 200 0920 Pozostałe odsetki 200 0 0 200 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 800 0 0 800 0920 Pozostałe odsetki 200 0 0 200 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU

0920 Pozostałe odsetki 400 0 0 400 OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 200 0 0 200 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE 80147 Biblioteki pedagogiczne 3 200 20 000 0 23 200 0920 Pozostałe odsetki 200 0 0 200 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 000 0 0 3 000 PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 0 20 000 0 20 000 80195 Pozostała działalność 720 039 0 0 720 039 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 89 148 0 0 89 148 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 510 816 0 0 510 816 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU) 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 070 0 0 12 070 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU) 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 732 0 0 15 732 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE)

2329 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90 143 0 0 90 143 2 130 0 0 2 130 851 Ochrona zdrowia 80 000 0 0 80 000 85147 Centra zdrowia publicznego 20 000 0 0 20 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000 0 0 20 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA) 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 60 000 0 0 60 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 60 000 0 0 60 000 852 Pomoc społeczna 4 442 601 0 0 4 442 601 85202 Domy pomocy społecznej 40 801 0 0 40 801 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 000 0 0 36 000 0920 Pozostałe odsetki 1 0 0 1 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 800 0 0 4 800 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) REGIONALNE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEśNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEśY W ROGOŹNIE

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 85212 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 737 000 0 0 2 737 000 853 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 737 000 0 0 2 737 000 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 1 800 0 0 1 800 0920 Pozostałe odsetki 800 0 0 800 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000 0 0 1 000 85226 Ośrodki adopcyjne 1 663 000 0 0 1 663 000 85325 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 663 000 0 0 1 663 000 15 280 405 790 0 15 281 195 1 916 000 0 0 1 916 000 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 916 000 0 0 1 916 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 11 827 920 0 0 11 827 920 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 393 440 0 0 393 440 0830 Wpływy z usług 262 780 0 0 262 780 0920 Pozostałe odsetki 4 700 0 0 4 700 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU

2008 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 10 568 000 0 0 10 568 000 596 000 0 0 596 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000 0 0 3 000 85395 Pozostała działalność 1 536 485 790 0 1 537 275 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 25 000 0 0 25 000 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU 0929 Pozostałe odsetki 0 140 0 140 0979 Wpływy z róŝnych dochodów 0 650 0 650 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 198 550 0 0 198 550 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 19 800 0 0 19 800

2918 2919 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 135 0 0 135 1 290 000 0 0 1 290 000 3 000 0 0 3 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85 800 0 0 85 800 900 85495 Pozostała działalność 85 800 0 0 85 800 90005 2327 2329 2210 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 72 930 0 0 72 930 12 870 0 0 12 870 1 420 566 0 0 1 420 566 49 697 0 0 49 697 36 000 0 0 36 000 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA)

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 13 697 0 0 13 697 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 27 302 0 0 27 302 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 11 000 0 0 11 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 16 302 0 0 16 302 90019 90024 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 037 000 0 0 1 037 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 037 000 0 0 1 037 000 2360 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 600 0 0 7 600 7 600 0 0 7 600 90095 Pozostała działalność 298 967 0 0 298 967 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA) 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 298 967 0 0 298 967 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA)

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 20 068 0 20 068 925 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 68 0 68 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0 68 0 68 92118 Muzea 0 20 000 0 20 000 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 0 20 000 0 20 000 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 1 790 000 0 0 1 790 000 przyrody 92502 Parki krajobrazowe 1 790 000 0 0 1 790 000 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 65 000 0 0 65 000 0830 Wpływy z usług 310 000 0 0 310 000 2230 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa 1 124 000 0 0 1 124 000 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY) ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZy ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 291 000 0 0 291 000

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 294/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 218/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dysponent WYDATKI OGÓŁEM 990 967 042 16 312 617-16 271 509 991 008 150 010 Rolnictwo i łowiectwo 115 425 872 65 000 0 115 490 872 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 21 432 661 0 0 21 432 661 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 000 0 0 50 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 470 665 0 0 10 470 665 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 830 000 0 0 830 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 851 826 0 0 1 851 826 4120 Składki na Fundusz Pracy 142 000 0 0 142 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 000 0 0 35 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 167 000 0 0 167 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 631 000 0 0 631 000 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100 0 0 100 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 60 000 0 0 60 000 4260 Zakup energii 560 000 0 0 560 000 4270 Zakup usług remontowych 260 000 0 0 260 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 300 0 0 15 300 4300 Zakup usług pozostałych 1 003 000 0 0 1 003 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

4360 161 500 0 0 161 500 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000 0 0 1 000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 43 820 0 0 43 820 4410 Podróże służbowe krajowe 40 000 0 0 40 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000 0 0 3 000 4430 Różne opłaty i składki 136 168 0 0 136 168 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 311 473 0 0 311 473 4480 Podatek od nieruchomości 110 000 0 0 110 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 54 300 0 0 54 300 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000 0 0 1 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 950 0 0 1 950 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 300 0 0 33 300 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 352 259 0 0 4 352 259 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 107 000 0 0 107 000 01008 Melioracje wodne 47 531 941 0 0 47 531 941 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 680 827 0 0 680 827 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 800 0 0 56 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 100 0 0 125 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000 0 0 14 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 0 0 10 000 4260 Zakup energii 1 500 000 0 0 1 500 000 4270 Zakup usług remontowych 9 465 055 0 0 9 465 055 4300 Zakup usług pozostałych 69 218 0 0 69 218 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 029 941 0 0 7 029 941 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 218 000 0 0 218 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 28 363 000 0 0 28 363 000 Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i 28 363 000 0 0 28 363 000 dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 657 000 0 0 6 657 000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 280 000 0 0 16 280 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 426 000 0 0 5 426 000 01009 Spółki wodne 1 000 000 0 0 1 000 000 01041 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pomoc Techniczna, Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu 1 000 000 0 0 1 000 000 9 413 420 0 0 9 413 420 4 817 570 0 0 4 817 570 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 4 067 270 0 0 4 067 270 obsługa finansowa DA 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 897 800 0 0 1 897 800 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 632 600 0 0 632 600 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 270 000 0 0 270 000 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 000 0 0 90 000 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 372 600 0 0 372 600 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 124 200 0 0 124 200 4128 Składki na Fundusz Pracy 53 100 0 0 53 100 4129 Składki na Fundusz Pracy 17 700 0 0 17 700 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 8 438 0 0 8 438 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 812 0 0 2 812 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 0 0 6 000 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 16 312 0 0 16 312 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 438 0 0 5 438 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

4300 Zakup usług pozostałych 5 290 0 0 5 290 4308 Zakup usług pozostałych 17 250 0 0 17 250 4309 Zakup usług pozostałych 5 750 0 0 5 750 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 89 700 0 0 89 700 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 292 500 0 0 292 500 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 97 500 0 0 97 500 4410 Podróże służbowe krajowe 5 980 0 0 5 980 4418 Podróże służbowe krajowe 19 500 0 0 19 500 4419 Podróże służbowe krajowe 6 500 0 0 6 500 4438 Różne opłaty i składki 7 500 0 0 7 500 4439 Różne opłaty i składki 2 500 0 0 2 500 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000 0 0 6 000 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 0 0 2 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 300 0 0 2 300 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000 0 0 7 000 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 0 0 3 000 Pomoc Techniczna, Schemat II Działania informacyjne i promocyjne 73 800 0 0 73 800 obsługa finansowa DA 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 760 0 0 2 760 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000 0 0 9 000 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 0 0 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 11 040 0 0 11 040 4308 Zakup usług pozostałych 36 000 0 0 36 000 4309 Zakup usług pozostałych 12 000 0 0 12 000 Pomoc Techniczna, Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 676 500 0 0 676 500 obsługa finansowa DA 3048 Nagrody o charakterze szczególnym DEPARTAMENT PROGRAMÓW 11 250 0 0 11 250 niezaliczone do wynagrodzeń ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 750 0 0 3 750 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 875 0 0 1 875 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 625 0 0 625 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 125 0 0 1 125 4129 Składki na Fundusz Pracy 375 0 0 375 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 0 0 9 000 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 0 0 3 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 510 0 0 8 510 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 27 750 0 0 27 750 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9 250 0 0 9 250 4300 Zakup usług pozostałych 108 495 0 0 108 495 4308 Zakup usług pozostałych 333 250 0 0 333 250 4309 Zakup usług pozostałych 111 750 0 0 111 750 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 495 0 0 1 495 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 875 0 0 4 875 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 625 0 0 1 625 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 0 0 2 000 4418 Podróże służbowe krajowe 5 250 0 0 5 250 4419 Podróże służbowe krajowe 1 750 0 0 1 750 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000 0 0 6 000 4428 Podróże służbowe zagraniczne 15 000 0 0 15 000 4429 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 0 0 5 000 4438 Różne opłaty i składki 2 625 0 0 2 625 4439 Różne opłaty i składki 875 0 0 875 PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 4 595 850 0 0 4 595 850 Pomoc Techniczna 4 595 850 0 0 4 595 850 obsługa finansowa DA 3048 Nagrody o charakterze szczególnym DEPARTAMENT PROGRAMÓW 9 545 0 0 9 545 niezaliczone do wynagrodzeń ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 455 0 0 5 455 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 981 184 0 0 1 981 184 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 132 416 0 0 1 132 416 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 342 137 0 0 342 137 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 195 563 0 0 195 563

4128 Składki na Fundusz Pracy 49 440 0 0 49 440 4129 Składki na Fundusz Pracy 28 260 0 0 28 260 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 13 999 0 0 13 999 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 001 0 0 8 001 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 010 0 0 20 010 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 55 359 0 0 55 359 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 31 641 0 0 31 641 4300 Zakup usług pozostałych 120 915 0 0 120 915 4308 Zakup usług pozostałych 317 251 0 0 317 251 4309 Zakup usług pozostałych 181 749 0 0 181 749 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 495 0 0 1 495 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 135 0 0 4 135 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 365 0 0 2 365 4410 Podróże służbowe krajowe 6 600 0 0 6 600 4418 Podróże służbowe krajowe 17 180 0 0 17 180 4419 Podróże służbowe krajowe 9 820 0 0 9 820 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000 0 0 6 000 4428 Podróże służbowe zagraniczne 12 726 0 0 12 726 4429 Podróże służbowe zagraniczne 7 274 0 0 7 274 4438 Różne opłaty i składki 2 227 0 0 2 227 4439 Różne opłaty i składki 1 273 0 0 1 273 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 817 0 0 3 817 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 183 0 0 2 183 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 830 0 0 4 830 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000 0 0 13 000 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 0 0 8 000 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 31 500 000 0 0 31 500 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000 0 0 14 000 4300 Zakup usług pozostałych 192 000 0 0 192 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 5 500 000 0 0 5 500 000 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 25 794 000 0 0 25 794 000 01095 Pozostała działalność 4 547 850 65 000 0 4 612 850 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 250 000 0 0 250 000 Dotacja celowa na pomoc finansową 2710 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 425 000 0 0 425 000 zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów 20 000 0 0 20 000 publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0 0 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 284 350 65 000 0 349 350 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 0 0 5 000 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 500 0 0 4 500 4540 Składki do organizacji międzynarodowych 11 000 0 0 11 000 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 500 000 0 0 500 000