Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 lipca 2018 r. (OR. en) 10826/1/18 REV 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 NOTA Od: Do: Dotyczy: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 Przyjęcie I. WPROWADZENIE Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2019 r. (PB 2019), w wersji zaproponowanej przez Komisję Europejską, przewiduje 1 : 165 619 354 902 EUR w środkach na zobowiązania; 148 675 473 588 EUR w środkach na płatności. W porównaniu z budżetem na 2018 r. 2 środki na zobowiązania zwiększyły się o +3,05 %, a środki na płatności o +2,69 %. 1 Kwoty te uwzględniają środki przewidziane dla instrumentów szczególnych nieujętych w wieloletnich ramach finansowych. 2 Łącznie z budżetami korygującymi nr 1 3/2018. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 1
II. PRZYJĘTE PODEJŚCIE W czerwcu i lipcu 2018 r. Komitet Budżetowy przeprowadził analizę PB 2019 w oparciu o zasady określone w konkluzjach Rady w sprawie wytycznych budżetowych na rok 2019. W szczególności zasady przewodnie niniejszego stanowiska Rady w sprawie PB 2019 dotyczyły celu, jakim jest zapewnienie ostrożnego planowania budżetu i odpowiednich zasobów na wspieranie jasno określonych priorytetów, przy jednoczesnym pozostawieniu wystarczających marginesów w ramach pułapów. Zgodnie z tymi zasadami przewodnimi Komitet Budżetowy przeprowadził szczegółową analizę środków na zobowiązania dla każdego programu i działania według linii budżetowych, w oparciu o trzy filary: po pierwsze, pozwolić, by ogólny wzrost budżetu na 2019 r. był nie mniejszy niż 2 % w porównaniu z budżetem na 2018 r.; po drugie, zadbać o to, by w ramach żadnego działu ani żadnego programu nie zmniejszono środków w porównaniu z 2018 r., chyba że ze względu na obiektywne przyczyny (takie jak programowanie finansowe lub przewidywalne zmniejszenie zapotrzebowania lub zmniejszenie środków przewidziane we wniosku Komisji), zgodnie z priorytetami politycznymi takie zmniejszenie jest wskazane; oraz po trzecie, ustalić poziom wydatków nie mniejszy niż 1 % DNB wszystkich państw członkowskich, który Komitet Budżetowy uznał za odpowiedni w świetle ograniczeń budżetów narodowych i z uwzględnieniem priorytetów politycznych Unii Europejskiej. Środki na płatności nie były przedmiotem tegorocznej analizy budżetowej ze względu na i tak już duży margines. Zmniejszenie środków na płatności jest zatem po prostu konsekwencją zmniejszenia środków niezróżnicowanych. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 2
Jeżeli chodzi o wydatki administracyjne, przyjęto podobne, choć bardziej rygorystyczne podejście. Roczny budżet wszystkich instytucji na 2019 r. został zwiększony. Analiza w podziale na linie budżetowe przeprowadzona przez Komitet Budżetowy umożliwiła zmniejszenie w szczególności wydatków na pracowników kontraktowych o -1 % w porównaniu z budżetem na 2018 r. Zgodnie z wyżej wspomnianymi wytycznymi budżetowymi Komitet Budżetowy uznał, że dodatkowe potrzeby powinny zostać w pierwszej kolejności pokryte dzięki zmianie priorytetów wydatków. III. WYNIK PRAC 1 Na podstawie powyższego podejścia Komitet Budżetowy osiągnął porozumienie co do stanowiska Rady w sprawie PB 2019, które przewiduje następujące kwoty 2 : 164 067 940 045 EUR w środkach na zobowiązania; 148 169 634 231 EUR w środkach na płatności. W porównaniu z budżetem na 2018 r. 3 środki na zobowiązania zwiększyłyby się o +2,09 %, a środki na płatności o +2,34 %. W tym względzie Komitet Budżetowy sugeruje następujące zmiany w PB 2019 4 : 1 Podsumowanie wyników prac przedstawiono w tabeli w ZAŁĄCZNIKU IV. 2 Kwoty te uwzględniają środki przewidziane dla instrumentów szczególnych nieujętych w wieloletnich ramach finansowych. 3 Łącznie z budżetami korygującymi nr 1 3/2018. 4 Szczegółowe wyniki analizy przedstawiono w addendach 1 5 do niniejszego dokumentu dotyczących poszczególnych obszarów polityki. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 3
1. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu (dział 1 wieloletnich ram finansowych) a) Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (poddział 1a wieloletnich ram finansowych) określenie poziomu środków na zobowiązania, z redukcją środków na łączną kwotę -794 mln EUR w środkach postulowanych w PB 2019 w odniesieniu do kilku konkretnych linii budżetowych, w tym wydatków operacyjnych, wydatków pomocniczych, na personel zewnętrzny, pomoc techniczną i agencje wykonawcze, a mianowicie związanych z dużymi projektami infrastrukturalnymi (-167,24 mln EUR, z czego -19 mln EUR na międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER) i -148,24 mln EUR na unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus), Horyzont 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (-313,65 mln EUR, z czego -13,25 mln EUR na program badawczo-szkoleniowy Euratom i -300,4 mln EUR na Horyzont 2020 ), program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) (-7,5 mln EUR), instrument Łącząc Europę (-274,33 mln EUR, z czego -85 mln EUR na obszar Energia, -182,07 mln EUR na obszar Transport i -7,26 mln EUR na obszary: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i konkretnych kompetencji przyznanych Komisji (-3,03 mln EUR) oraz Inne działania i programy (-3,45 mln EUR); 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 4
określenie poziomu środków na płatności, z redukcją środków na łączną kwotę -44,95 mln EUR w środkach postulowanych w PB 2019, z czego -0,74 mln EUR na duże projekty infrastrukturalne (z czego -0,5 mln EUR na międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER) i -0,24 mln EUR na unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus)), -18,29 mln EUR na Horyzont 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (z czego -3,94 mln EUR na program badawczo-szkoleniowy Euratom i -14,35 mln EUR na Horyzont 2020 ), -1,07 mln EUR na instrument Łącząc Europę transport i -0,05 mln EUR na inne działania i programy; wyżej wspomniane kwoty uwzględniają również redukcje wkładów przeznaczonych dla agencji zdecentralizowanych o łączną kwotę -24,8 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w ramach tego poddziału; dostępny margines w poddziale 1a wynosiłby 1 016 mln EUR. b) Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna (poddział 1b wieloletnich ram finansowych) środki na zobowiązania (-40 mln EUR) i środki na płatności (-17,2 mln EUR) postulowane w PB 2019 w odniesieniu do przeglądu wniosku w sprawie programu wspierania reform strukturalnych (SRSP) zostają przeniesione z poddziału 1b do działu 2, i umieszczone w rezerwie w oczekiwaniu na przyjęcie zmienionej podstawy prawnej; proponowane uruchomienie instrumentu elastyczności, aby zapewnić finansowanie rozszerzenia tego programu na kwotę 38,07 mln EUR w środkach na zobowiązania, zostaje zatem przywrócone; zostaje wykorzystany łączny na zobowiązania w kwocie 231 403 236 EUR w ramach tego poddziału; dostępny margines w poddziale 1b wynosiłby zero. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 5
2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne (dział 2 wieloletnich ram finansowych) 1 zmniejszenie poziomu środków na zobowiązania postulowanych w PB 2019 o -310 mln EUR na linie dotyczące wydatków na wsparcie administracyjne, operacyjną pomoc techniczną oraz na linie operacyjne w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (-340,4 mln EUR), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) (-1,67 mln EUR) oraz w ramach programu LIFE (-4,1 mln EUR); określenie poziomu środków na płatności, z redukcją środków na łączną kwotę -328,13 mln EUR w środkach postulowanych w PB 2019, z czego -340,4 mln EUR w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i -1,1 mln EUR w ramach programu LIFE; w przypadku SRSP 40 mln EUR w środkach na zobowiązania i 17,2 mln EUR w środkach na płatności przeniesionych z poddziału 1b umieszcza się w rezerwie; wyżej wspomniane kwoty uwzględniają również redukcje wkładów przeznaczonych dla agencji zdecentralizowanych o kwotę -3,83 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w ramach tego działu; dostępny margines w dziale 2 wynosiłby 654,92 mln EUR. 1 Dalsza analiza propozycji zostanie przeprowadzona w kontekście corocznego listu w sprawie poprawek aktualizującego szacunkowe potrzeby i środki na wydatki w dziedzinie rolnictwa, jak określono w projekcie oświadczenia Rady dotyczącego środków na płatności, zamieszczonego w ZAŁĄCZNIKU II. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 6
3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo (dział 3 wieloletnich ram finansowych) określenie poziomu środków na zobowiązania, z redukcją środków na łączną kwotę -35,13 mln EUR w środkach postulowanych w PB 2019 w odniesieniu do kilku konkretnych linii budżetowych, w tym wydatków operacyjnych i wydatków pomocniczych, a mianowicie związanych z obszarami: Żywność i pasza (-15,9 mln EUR), Kreatywna Europa (-8,44 mln EUR), Prawa, równość i obywatelstwo (-1,2 mln EUR), Zdrowie (1,5 mln EUR), Konsumenci (-1 mln EUR), Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji (-3,3 mln EUR), Europa dla Obywateli (-0,08 mln EUR), Wymiar Sprawiedliwości (-0,12 mln EUR) oraz Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (-0,35 mln EUR); określenie poziomu środków na płatności, z redukcją środków na łączną kwotę -3,97 mln EUR w środkach postulowanych w PB 2019, w tym w odniesieniu do kilku linii budżetowych związanych z wydatkami na wsparcie administracyjne (-0,73 mln EUR); wyżej wspomniana kwota uwzględnia również redukcje wkładów przeznaczonych dla agencji zdecentralizowanych o łączną kwotę -3,24 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w ramach tego działu; środki na zobowiązania (501,11 mln EUR) i środki na płatności (140,92 mln EUR) postulowane w PB 2019 w odniesieniu do jeszcze nieprzyjętych wniosków ustawodawczych zostają przeniesione do rezerwy. Dotyczy to wniosków ustawodawczych dotyczących rozporządzenia Dublin II (eu-lisa) i Dublin II (AMIF), systemu EURODAC (eu-lisa), pakietu dotyczącego SIS, interoperacyjności (Europol), interoperacyjności (eu-lisa), systemu ECRIS-TCN oraz europejskiej inicjatywy obywatelskiej; dostępny margines w dziale 3 byłby równy zeru; uruchamia się instrument elastyczności na kwotę 892,39 mln EUR (-35,13 mln EUR) w środkach na zobowiązania. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 7
4. Globalny wymiar Europy (dział 4 wieloletnich ram finansowych) określenie poziomu środków na zobowiązania, z redukcją środków na łączną kwotę -306,28 mln EUR w środkach postulowanych w PB 2019 w odniesieniu do kilku konkretnych linii budżetowych, w tym wydatków operacyjnych i wydatków pomocniczych, a mianowicie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (-176,8 mln EUR), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) (-1,2 mln EUR), Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI) (-55,4 mln EUR), Instrumentu Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi (PI) (-0,45 mln EUR), Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) (-0,15 mln EUR), Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (IcSP) (-6,1 mln EUR), Pomocy Humanitarnej (HUMA) (-0,15 mln EUR), wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (-5 mln EUR), pomocy makrofinansowej (MFA) (-20 mln EUR) oraz Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych (GF) (-41 mln EUR); określenie poziomu środków na płatności, z redukcją środków na łączną kwotę -45,58 mln EUR w środkach postulowanych w PB 2019 w wyniku cięć w środkach na zobowiązania w przypadku środków niezróżnicowanych, z czego -0,1 mln EUR w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), -1,2 mln EUR w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI), -1,4 mln EUR w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI), -0,45 mln EUR w ramach Instrumentu Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi (PI), -0,15 mln EUR w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR), -1,10 mln EUR w ramach Instrumentu na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (IcSP), -0,15 mln EUR w ramach Pomocy Humanitarnej (HUMA) i -41 mln EUR w ramach Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych (GF); 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 8
obejmuje to wykorzystanie łącznego marginesu na zobowiązania w kwocie 809,91 mln EUR w ramach tego działu; wyżej wspomniane kwoty uwzględniają również redukcje wkładów przeznaczonych dla agencji zdecentralizowanych o łączną kwotę -0,03 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w ramach tego działu; dostępny margines w dziale 4 wynosiłby zero. 5. Administracja (dział 5 wieloletnich ram finansowych) Zestawienie sugerowanych środków przedstawiono w tabeli w ZAŁĄCZNIKU V. a) Sekcja I Parlament Europejski W odniesieniu do Parlamentu Europejskiego sugeruje się zatwierdzenie PB 2019 (Sekcja I) w obecnej formie (1 998 529 000 EUR) 1, co oznacza wzrost o +2,48 % w stosunku do budżetu na 2018 r. b) Sekcja II Rada Europejska i Rada W odniesieniu do budżetu Rady Europejskiej i Rady sugerowana jest łączna kwota 582 881 000 EUR, co oznacza wzrost o +1,74 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się utrzymanie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 5,0 % zgodnie z propozycją w PB 2019. Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków dotyczących: innych pracowników (-304 000 EUR), prac związanych z zagospodarowaniem i instalacją (-10 000 EUR), kosztów postępowań sądowych, kosztów prawnych, odszkodowań, rekompensat (-500 000 EUR) i rezerwy na nieprzewidziane wydatki (-1 200 000 EUR). 1 Kwota ta nie uwzględnia wkładu tej instytucji w finansowanie akredytowanych szkół europejskich (typu 2) w wysokości 615 000 EUR. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 9
Proponuje się częściowe przywrócenie pierwotnej kwoty postulowanej w projekcie preliminarza na 2019 r. w linii budżetowej dotyczącej kosztów tłumaczenia ustnego (+1 931 623 EUR), które zostały zmniejszone przez Komisję we wniosku dotyczącym projektu budżetu, aby utrzymać pule środków na poszczególne języki na tym samym poziomie co w 2018 r. oraz by pokryć ogólne koszty tłumaczenia ustnego. c) Sekcja III Komisja W odniesieniu do wydatków administracyjnych Komisji sugeruje się łączną kwotę 3 591 444 774 EUR (łącznie z Urzędem Publikacji, OLAF, EPSO, PMO, OIB i OIL), co oznacza wzrost o +0,73 % w stosunku do budżetu na 2018 r. W odniesieniu do głównej siedziby Komisji, przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów, sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 3,6 % (-17 500 954 EUR). W odniesieniu do delegatur standardowe ryczałtowe potrącenie od wynagrodzeń utrzymuje się na poziomie 7,7 %, zgodnie z propozycją w PB 2019. Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków dotyczących: personelu zewnętrznego (pracownicy tymczasowi i kontraktowi, oddelegowani eksperci krajowi, personel agencji, świadczenia socjalne) (-7 100 000 EUR), członków (wynagrodzenia i dodatki) (-700 000 EUR), innych pracowników (-2 500 000 EUR) w tym kosztów rekrutacji (-1 000 000 EUR) i kosztów socjalnych (-1 500 000 EUR), usług IT (-3 090 000), zewnętrznych usług językowych (-1 000 000 EUR), czynszów i nabywania (-6 500 000 EUR), wydatków na podróże służbowe i cele reprezentacyjne (-300 000 EUR), posiedzeń, komitetów i konferencji (-2 200 000 EUR), badań i analiz (-500 000 EUR) oraz innych wydatków administracyjnych (-300 000 EUR). Na emerytury i szkoły europejskie sugeruje się łączną kwotę 2 201 603 920 EUR, co oznacza wzrost o +5,56 % w stosunku do budżetu na 2018 r. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 10
Urząd Publikacji W odniesieniu do budżetu Urzędu Publikacji sugeruje się łączną kwotę 93 065 265 EUR, co oznacza zmniejszenie o -1,56 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 3,3 % (-224 135 EUR). Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) W odniesieniu do budżetu OLAF sugeruje się łączną kwotę 59 231 681 EUR, co oznacza niewielki wzrost o +0,25 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 3,3 % (-319 319 EUR). Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na budynki i wydatki powiązane (-100 000 EUR). Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) W odniesieniu do budżetu EPSO sugeruje się łączną kwotę 26 322 238 EUR, co oznacza niewielki wzrost o +0,56 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 2,7 % (-88 762 EUR). Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na inne wydatki administracyjne (-100 000 EUR). 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 11
Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) W odniesieniu do budżetu PMO sugeruje się łączną kwotę 38 904 334 EUR, co oznacza niewielki wzrost o +0,53 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 4,5 % (-121 666 EUR). Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na personel zewnętrzny (-300 000 EUR) i na wydatki na budynki i wydatki powiązane (-400 000 EUR). Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB) W odniesieniu do budżetu OIB sugeruje się łączną kwotę 78 933 598 EUR, co oznacza wzrost o +0,75 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 2,1 % (-360 402 EUR). Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na personel zewnętrzny (-1 260 000 EUR) i na wydatki na budynki i wydatki powiązane (-350 000 EUR). Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu (OIL) W odniesieniu do budżetu OIL sugeruje się łączną kwotę 24 814 212 EUR, co oznacza niewielki wzrost o +0,20 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 3,7 % (-95 788 EUR). Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na personel zewnętrzny (-360 000 EUR). 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 12
d) Sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej W przypadku budżetu Trybunału Sprawiedliwości sugeruje się łączną kwotę 425 746 669 EUR 1, co stanowi wzrost o +3,84 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 3,2 % (-1 535 000 EUR). Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków dotyczących: pracowników kontraktowych (-337 440 EUR), usług zewnętrznych w zakresie tłumaczeń (-350 000 EUR), podróży służbowych (-80 000 EUR), kontaktów pozasłużbowych między pracownikami i innych wydatków na cele socjalne (-15 000 EUR), restauracji i stołówek (-15 000 EUR), ekspertyz i pomocy technicznej związanych z projektami z zakresu nieruchomości (-10 000 EUR), sprzątania i utrzymania obiektów (-120 000 EUR), zakupu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania (-510 000 EUR), usług zewnętrznych związanych z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów (-260 000 EUR), mebli (-430 000 EUR), wyposażenia i instalacji technicznych (-110 000 EUR), materiałów papierniczych, biurowych oraz jednorazowego użytku (-60 000 EUR), kosztów finansowych (-5 000 EUR), innych wydatków administracyjnych (-200 000 EUR), wydatków na posiedzenia i konferencje (-80 000 EUR) i wydatków na dokumentację, bibliotekę i archiwizację (-100 000 EUR). 1 Kwota ta nie uwzględnia wkładu tej instytucji w finansowanie akredytowanych szkół europejskich (typu 2) w wysokości 58 500 EUR. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 13
e) Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy W przypadku budżetu Trybunału Obrachunkowego sugeruje się łączną kwotę 146 743 120 EUR, co oznacza niewielki wzrost o +0,50 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 3,3 % (-406 880 EUR). Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na pracowników kontraktowych (-100 000 EUR). f) Sekcja VI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny W odniesieniu do budżetu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego sugeruje się łączną kwotę 137 068 515 EUR, co oznacza wzrost o +1,06 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się utrzymanie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 4,5 % zgodnie z propozycją w PB 2019. Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków dotyczących: innych pracowników (-153 372 EUR), staży, dofinansowania i wymian urzędników (-200 000 EUR), ekspertyz związanych z pracami legislacyjnymi (-250 000 EUR), sprzątania i utrzymania obiektów (-518 921 EUR), mebli (-80 000 EUR), materiałów papierniczych, biurowych oraz jednorazowego użytku (-20 000 EUR), wydatków na organizację wysłuchań i innych wydarzeń oraz udział w nich (-200 000 EUR), wydatków reprezentacyjnych (-30 000 EUR), komunikacji (-120 000 EUR), analiz, badań i wysłuchań (-60 000 EUR) i archiwizacji i prac z nią związanych (-50 000 EUR). 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 14
g) Sekcja VII Komitet Regionów W odniesieniu do budżetu Komitetu Regionów sugeruje się łączną kwotę 97 179 964 EUR, co oznacza wzrost o +1,12 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się utrzymanie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 6,0 % zgodnie z propozycją w PB 2019. Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków dotyczących: wynagrodzeń i świadczeń (-1 000 000 EUR), innych pracowników (-270 003 EUR), staży, dofinansowania i wymian urzędników (-60 000 EUR), doskonalenia zawodowego, przekwalifikowania i informowania pracowników (-50 000 EUR), zagospodarowania pomieszczeń służbowych (-109 000 EUR), mebli (-40 000 EUR), organizacji wydarzeń (w Brukseli lub poza nią) we współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, ich stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami Unii (-50 000 EUR), kosztów reprezentacji (-42 700 EUR), stosunków z prasą (europejską, krajową, regionalną, lokalną lub specjalistyczną) oraz zawierania partnerstw z mediami audiowizualnymi, drukowanymi lub nadawcami radiowymi (-50 000 EUR), redagowania i rozpowszechniania drukowanych, audiowizualnych, elektronicznych lub sieciowych (internetowych i intranetowych) materiałów informacyjnych (-50 000 EUR) i wydatków na dokumentację i bibliotekę (-30 000 EUR). 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 15
h) Sekcja VIII Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich W odniesieniu do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich sugeruje się zatwierdzenie PB 2019 w obecnej formie (11 308 428 EUR 1 ), co oznacza wzrost o +6,41 % w stosunku do budżetu na 2018 r. i) Sekcja IX Europejski Inspektor Ochrony Danych W odniesieniu do budżetu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych sugeruje się łączną kwotę 16 657 166 EUR, co oznacza wzrost o +15,28 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków przeznaczonych na koszty tłumaczeń i tłumaczeń ustnych (-100 000 EUR). j) Sekcja X Europejska Służba Działań Zewnętrznych W odniesieniu do budżetu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych sugeruje się łączną kwotę 681 756 219 EUR 2, co oznacza niewielki wzrost o +0,48 % w stosunku do budżetu na 2018 r. Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów sugeruje się ustalenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń na poziomie 2,3 % (-1 350 438 EUR) w przypadku siedziby głównej i 2,3 % (-761 700 EUR) w przypadku delegatur. 1 Kwota ta nie uwzględnia wkładu tej instytucji w finansowanie akredytowanych szkół europejskich (typu 2) w wysokości 217 000 EUR. 2 Kwota ta nie uwzględnia wkładu tej instytucji w finansowanie akredytowanych szkół europejskich (typu 2) w wysokości 20 000 EUR. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 16
W przypadku siedziby głównej sugeruje się dokonanie ukierunkowanych redukcji poprzez zmniejszenie o konkretną kwotę środków dotyczących: personelu kontraktowego (-865 000 EUR), oddelegowanych krajowych ekspertów wojskowych (-800 000 EUR), żłobków i świetlic (-150 000 EUR), wyposażenia i zapewnienia bezpieczeństwa (-50 000 EUR), sprzątania i utrzymania obiektów (-200 000 EUR), wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania (-50 000 EUR), ochrony i nadzoru nad budynkami (-110 000 EUR), technologii informacyjnych i komunikacyjnych (-400 000 EUR), bezpieczeństwa technologii informacyjnokomunikacyjnych do obsługi informacji do poziomu EU restricted (-50 000 EUR), organizacji posiedzeń, konferencji i kongresów (-35 000 EUR), wydatków na dokumentację i bibliotekę (-50 000 EUR), informacji publicznych i akcji o charakterze publicznym (-25 000 EUR), współpracy międzyinstytucjonalnej (-200 000 EUR) oraz innych wydatków administracyjnych (-90 000 EUR). Ponadto oraz w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej skorygowano następujące środki: w siedzibie głównej: wynagrodzenia podstawowe (-966 000 EUR), należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika (-245 000 EUR), system zabezpieczenia społecznego (-37 000 EUR) oraz podróże służbowe (-50 000 EUR); oraz w delegaturach: wynagrodzenia i świadczenia dla personelu statutowego (-1 455 000 EUR), personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne (-1 063 000 EUR), inne wydatki związane z personelem (-2 507 000 EUR) oraz inne wydatki administracyjne (-385 000 EUR). W następstwie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/344 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. 1 kwota 253,88 mln EUR jest kompensowana w marginesie działu 5. Dostępny margines w dziale 5 wynosiłby 641,20 mln EUR. 1 Dz.U. L 50 z 28.2.2017, s. 57. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 17
6. Instrumenty szczególne Sugeruje się utrzymanie środków zapisanych w PB 2019 na rezerwę na pomoc nadzwyczajną, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji oraz Fundusz Solidarności Unii Europejskiej. 7. Poziom zatrudnienia Sugeruje się zaakceptowanie planów zatrudnienia w PB 2019 zgodnie z propozycją Komisji, z wyjątkiem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), w przypadku której odrzuca się 28 nowych etatów związanych z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Sugeruje się odpowiednie dostosowanie planu zatrudnienia ESDZ zawartego w PB 2019. 8. Dochody Jeżeli chodzi o dochody, sugeruje się zaakceptowanie PB 2019 po dokonaniu technicznych korekt wynikających ze zmian wprowadzonych w stanowisku Rady w odniesieniu do wydatków. 9. Uwagi do budżetu Sugeruje się dostosowanie uwag do budżetu zawartych w PB 2019 do zmian wprowadzonych w stanowisku Rady w odniesieniu do wydatków, w szczególności w odniesieniu do wkładów Unii w finansowanie poszczególnych organów UE, a także standardowych ryczałtowych potrąceń od wynagrodzeń w instytucjach i urzędach UE. 10. Nomenklatura Jeżeli chodzi o nomenklaturę, sugeruje się zaakceptowanie PB 2019. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 18
11. Podstawy prawne Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie postanowień porozumienia międzyinstytucjonalnego dotyczących podstaw prawnych. 12. Oświadczenia dotyczące programów Przedmiotem szczególnej uwagi są przedstawione przez Komisję oświadczenia dotyczące programów. IV. WNIOSEK Komitet Stałych Przedstawicieli jest proszony o: zalecenie Radzie, by: potwierdziła wyniki prac przedstawione w niniejszym dokumencie; przyjęła stanowisko Rady zawarte w niniejszym dokumencie; upoważniła prezydencję do przekazania Parlamentowi Europejskiemu stanowiska Rady wraz z uzasadnieniem, zgodnie z art. 314 ust. 3 TFUE, oraz zatwierdziła projekt pisma w tej sprawie, znajdujący się w ZAŁĄCZNIKU III; włączyła do protokołu swojego posiedzenia oświadczenia zawarte w ZAŁĄCZNIKU II; podjęła decyzję o opublikowaniu stanowiska Rady w wersji zawartej w ZAŁĄCZNIKU I w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; wyrażenie jednomyślnie zgody na zastosowanie w tym celu procedury pisemnej. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 19
ZAŁĄCZNIK I DECYZJA RADY DOTYCZĄCA PRZYJĘCIA STANOWISKA RADY W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2019 RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 3, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, a także mając na uwadze, co następuje: 1. W dniu 21 czerwca 2018 r. Komisja przedłożyła wniosek zawierający projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 1. 2. Rada przeanalizowała wniosek Komisji z myślą o określeniu stanowiska spójnego po stronie dochodów z decyzją Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 2, a po stronie wydatków z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającym wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 2020 3, 1 COM(2018) 600 final. 2 Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105. 3 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 20 ZAŁĄCZNIK I
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 zostało przyjęte przez Radę w dniu 4 września 2018 r. Z pełnym tekstem można się zapoznać na stronie internetowej Rady: http://www.consilium.europa.eu/ lub można pobrać go z tej strony. Sporządzono w Brukseli, 4 września 2018 r. W imieniu Rady Przewodniczący 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 21 ZAŁĄCZNIK I
ZAŁĄCZNIK II PROJEKT OŚWIADCZEŃ RADY DO WŁĄCZENIA DO PROTOKOŁU RADY 1. Oświadczenie w sprawie środków na płatności Rada uważnie przeanalizuje list w sprawie poprawek dotyczący rolnictwa (w tym informacje o dochodach przeznaczonych na określony cel), aby odpowiednio oszacować poziom zasobów w dziale 2 (Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne) w budżecie na 2019 r. Rada apeluje do Komisji, by nadal uważnie i aktywnie monitorowała w ciągu 2019 r. wdrażanie programów na lata 2014 2020 (zwłaszcza w ramach poddziału 1b i w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich). W tym celu zwraca się do Komisji, by terminowo przedstawiła zaktualizowane dane liczbowe dotyczące sytuacji i szacunków odnoszących się do środków na płatności na 2019 r. Jeżeli dane wskazują, że środki zapisane w budżecie na 2019 r. są niewystarczające, aby pokryć zapotrzebowanie, Rada zwraca się do Komisji o jak najszybsze przedstawienie właściwego rozwiązania, między innymi projektu budżetu korygującego, aby umożliwić władzy budżetowej podjęcie w odpowiednim czasie wszelkich niezbędnych decyzji dotyczących uzasadnionych potrzeb. W stosownych przypadkach Rada uwzględni stopień pilności sprawy. 2. Oświadczenie w sprawie dochodów przeznaczonych na określony cel Rada odnotowuje poziom dochodów przeznaczonych na określony cel w dziale 5 (Administracja) i wyraża zaniepokojenie z powodu ich znacznego i powtarzającego się niepełnego wykorzystania w tym dziale w trakcie obowiązywania tych wieloletnich ram finansowych 1. Rada zwraca się do Komisji, by dokonała ponownej oceny potrzeb w dziale 5 przy sporządzaniu listu w sprawie poprawek 2019 i by uwzględniła te dochody. 1 Jak zaznaczono w części V dokumentu roboczego towarzyszącego projektom budżetów. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 22 ZAŁĄCZNIK II
3. Oświadczenie w sprawie przegrupowań środków dokonanych w wyniku przeglądu śródokresowego Rada przywołuje oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększenia środków (kwoty dodatkowe) na pozostały okres obowiązywania wieloletnich ram finansowych (WRF) w kontekście śródokresowego przeglądu WRF za lata 2014 2020, jak również porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie budżetu rocznego na 2017 r. Odnotowując, że 2019 r. będzie przedostatnim rokiem obowiązywania obecnych WRF, Rada potwierdza jak ważne jest, by w pełni sfinalizować wszystkie kwoty dodatkowe związane z przeglądem śródokresowym w (pod)działach 1a i 4 realizowane w latach budżetowych 2017 2020 za pomocą przegrupowań, nie zmniejszając przy tym pul środków finansowych wcześniej przydzielonych poszczególnym państwom. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 23 ZAŁĄCZNIK II
ZAŁĄCZNIK III PROJEKT PISMA Od: Przewodniczący Rady Do: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Szanowny Panie, W osobnym piśmie przesyłam stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 w wersji przyjętej przez Radę. (Zwrot grzecznościowy) 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 24 ZAŁĄCZNIK III
WYDATKI OGÓŁEM W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁY WRF ZAŁĄCZNIK IV 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 opis budżet 2018 (w tym BK nr 1/2018 BK nr 3/2018) PB 2019 (%) Zmiany Rady do PB 2019 Stanowisko Rady co do PB 2019 (kwota) (%) 1 Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP 77 533 697 652 66 624 486 101 79 973 396 584 67 517 943 173 +3,15% +1,34% - 834 000 000-62 154 500 79 139 396 584 67 455 788 673 +1 605 698 932 + 831 302 572 +2,07% +1,25% instrument elastyczności 38 069 903-38 069 903 0 łączny margines na zobowiązania 233 333 333-1 930 097 231 403 236 1.a Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia pułap 79 924 000 000 79 924 000 000 margines 222 006 652 794 000 000 1 016 006 652 22 001 452 724 20 097 167 844 22 859 993 348 20 467 170 955 +3,90% +1,84% - 794 000 000-44 954 500 22 065 993 348 20 422 216 455 + 64 540 624 + 325 048 611 +0,29% +1,62% pułap 23 082 000 000 23 082 000 000 margines 222 006 652 794 000 000 1 016 006 652 1.b Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna 55 532 244 928 46 527 318 257 57 113 403 236 47 050 772 218 +2,85% +1,13% - 40 000 000-17 200 000 57 073 403 236 47 033 572 218 +1 541 158 308 + 506 253 961 +2,78% +1,09% 2 Zrównoważony wzrost gospodarczy: zasoby naturalne instrument elastyczności 38 069 903-38 069 903 0 łączny margines na zobowiązania 233 333 333-1 930 097 231 403 236 Z czego: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie pułap 56 842 000 000 56 842 000 000 margines 0 0 0 59 285 323 122 56 084 143 633 59 999 077 986 57 790 407 331 +1,20% +3,04% - 310 000 000-328 130 000 59 689 077 986 57 462 277 331 + 403 754 864 +1 378 133 698 +0,68% +2,46% pułap 60 344 000 000 60 344 000 000 margines 344 922 014 310 000 000 654 922 014 43 234 516 899 43 188 677 466 43 613 447 000 43 537 899 417 +0,88% +0,81% - 340 400 000-340 400 000 43 273 047 000 43 197 499 417 + 38 530 101 + 8 821 951 +0,09% +0,02% pułap częściowy 43 881 000 000 43 881 000 000 nieuwzględniane przy obliczaniu podmarginesu (1) - 659 000-659 000 podmargines 266 894 000 340 400 000 607 294 000 3 Bezpieczeństwo i obywatelstwo 3 493 241 199 2 980 707 175 3 728 518 138 3 486 361 394 +6,74% +16,96% - 35 127 000-3 967 000 3 693 391 138 3 482 394 394 + 200 149 939 + 501 687 219 +5,73% +16,83% instrument elastyczności 927 518 138-35 127 000 892 391 138 pułap 2 801 000 000 2 801 000 000 margines 0 0 0 4 Globalny wymiar Europy 10 068 842 411 8 906 075 154 11 384 188 562 9 508 356 038 +13,06% +6,76% - 306 281 000-45 581 000 11 077 907 562 9 462 775 038 +1 009 065 151 + 556 699 884 +10,02% +6,25% łączny margines na zobowiązania 1 116 188 562-306 281 000 809 907 562 pułap 10 268 000 000 10 268 000 000 margines 0 0 0 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 25 ZAŁĄCZNIK IV
1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 opis budżet 2018 (w tym BK nr 1/2018 BK nr 3/2018) PB 2019 (%) Zmiany Rady do PB 2019 Stanowisko Rady co do PB 2019 (kwota) (%) SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP 5 Administracja 9 665 513 627 9 666 318 627 9 956 925 632 9 960 905 652 +3,01% +3,05% - 66 006 857-66 006 857 9 890 918 775 9 894 898 795 + 225 405 148 + 228 580 168 +2,33% +2,36% pułap 10 786 000 000 10 786 000 000 kompensacja marginesu na nieprzewidziane wydatki - 253 882 156-253 882 156 margines 575 192 212 66 006 857 641 199 069 Z czego: Wydatki administracyjne instytucji 7 579 920 627 7 580 725 627 7 755 321 712 7 759 301 732 +2,31% +2,36% - 66 006 857-66 006 857 7 689 314 855 7 693 294 875 + 109 394 228 + 112 569 248 +1,44% +1,48% pułap częściowy 8 700 000 000 8 700 000 000 kompensacja marginesu na nieprzewidziane wydatki - 253 882 156-253 882 156 podmargines 690 796 132 66 006 857 756 802 989 Działy WRF 160 046 618 011 144 261 730 690 165 042 106 902 148 263 973 588 +3,12% +2,77% -1 551 414 857-505 839 357 163 490 692 045 147 758 134 231 +3 444 074 034 +3 496 403 541 +2,15% +2,42% instrument elastyczności 965 588 041 899 719 628-73 196 903 892 391 138 899 719 628 łączny margines na zobowiązania 1 349 521 895-308 211 097 1 041 310 798 pułap 164 123 000 000 166 709 000 000 164 123 000 000 166 709 000 000 kompensacja marginesu na nieprzewidziane wydatki - 253 882 156-253 882 156 margines (2) 1 142 120 878 19 344 746 040 1 170 006 857 505 839 357 2 312 127 735 19 850 585 397 środki jako % DNB (3)(4) 1,02% 0,92% 1,00% 0,90% -0,01% 0,00% 0,99% 0,90% (1) Kwota ta, będąca wynikiem zaokrąglenia kwot otrzymanych po wyliczaniu pułapu częściowego i przesunięć netto, nie jest uwzględniana przy obliczaniu podmarginesu. (2) Przy obliczaniu tych kwot nie uwzględnia się środków przeznaczonych na instrumenty szczególne (rezerwa na pomoc nadzwyczajną, EGF, FSUE). (3) DNB na 2018 r. oparty jest na prognozie DNB wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych (ACOR), które odbyło się 19 maja 2017 r. (4) DNB na 2019 r. oparty jest na prognozie DNB wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych (ACOR), które odbyło się 18 maja 2018 r. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 26 ZAŁĄCZNIK IV
PODZIAŁ NA INSTRUMENTY SZCZEGÓLNE 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 opis budżet 2018 (w tym BK nr 1/2018 BK nr 3/2018) PB 2019 (%) Zmiany Rady do PB 2019 Stanowisko Rady co do PB 2019 (kwota) (%) SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP środki SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP Rezerwa na pomoc nadzwyczajną (EAR) 344 600 000 344 600 000 351 500 000 351 500 000 +2,00% +2,00% 351 500 000 351 500 000 + 6 900 000 + 6 900 000 +2,00% +2,00% Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) 172 302 000 25 000 000 175 748 000 10 000 000 +2,00% -60,00% 175 748 000 10 000 000 + 3 446 000-15 000 000 +2,00% -60,00% Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) 147 646 105 147 646 105 50 000 000 50 000 000-66,14% -66,14% 50 000 000 50 000 000-97 646 105-97 646 105-66,14% -66,14% POZA WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI 664 548 105 517 246 105 577 248 000 411 500 000-13,14% -20,44% 577 248 000 411 500 000-87 300 105-105 746 105-13,14% -20,44% ŁĄCZNE KWOTY DLA POZYCJI WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW WRF I INSTRUMENTÓW SZCZEGÓLNYCH 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 opis budżet 2018 (w tym BK nr 1/2018 BK nr 3/2018) PB 2019 (%) Zmiany Rady do PB 2019 Stanowisko Rady co do PB 2019 (kwota) (%) SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP Działy WRF 160 046 618 011 144 261 730 690 165 042 106 902 148 263 973 588 +3,12% +2,77% -1 551 414 857-505 839 357 163 490 692 045 147 758 134 231 +3 444 074 034 +3 496 403 541 +2,15% +2,42% POZA WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI 664 548 105 517 246 105 577 248 000 411 500 000-13,14% -20,44% 577 248 000 411 500 000-87 300 105-105 746 105-13,14% -20,44% SUMA CAŁKOWITA 160 711 166 116 144 778 976 795 165 619 354 902 148 675 473 588 +3,05% +2,69% -1 551 414 857-505 839 357 164 067 940 045 148 169 634 231 +3 356 773 929 +3 390 657 436 +2,09% +2,34% środki jako % DNB (1)(2) 1,02% 0,92% 1,00% 0,90% -0,01% 0,00% 1,00% 0,90% (1) DNB na 2018 r. oparty jest na prognozie DNB wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych (ACOR), które odbyło się 19 maja 2017 r. (2) DNB na 2019 r. oparty jest na prognozie DNB wydanej po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych (ACOR), które odbyło się 18 maja 2018 r. 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 27 ZAŁĄCZNIK IV
ZAŁĄCZNIK V WYDATKI ADMINISTRACYJNE 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 opis budżet 2018 (w tym BK nr 1/2018 BK nr 3/2018) PB 2019 (%) Zmiany Rady do PB 2019 Stanowisko Rady co do PB 2019 (kwota) (%) SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP środki SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP Świadczenia emerytalne i rentowe oraz szkoły europejskie 2 085 593 000 2 085 593 000 2 201 603 920 2 201 603 920 +5,56% +5,56% 2 201 603 920 2 201 603 920 + 116 010 920 + 116 010 920 +5,56% +5,56% Świadczenia emerytalne i rentowe 1 892 805 800 1 892 805 800 2 009 507 000 2 009 507 000 +6,17% +6,17% 2 009 507 000 2 009 507 000 + 116 701 200 + 116 701 200 +6,17% +6,17% Świadczenia emerytalne i rentowe dla pracowników Świadczenia emerytalne i rentowe dla byłych członków 1 867 151 600 1 867 151 600 1 983 019 000 1 983 019 000 +6,21% +6,21% 1 983 019 000 1 983 019 000 + 115 867 400 + 115 867 400 +6,21% +6,21% 25 654 200 25 654 200 26 488 000 26 488 000 +3,25% +3,25% 26 488 000 26 488 000 + 833 800 + 833 800 +3,25% +3,25% Szkoły europejskie 192 787 200 192 787 200 192 096 920 192 096 920-0,36% -0,36% 192 096 920 192 096 920-690 280-690 280-0,36% -0,36% Wydatki administracyjne instytucji 7 579 920 627 7 580 725 627 7 755 321 712 7 759 301 732 +2,31% +2,36% - 66 006 857 7 689 314 855 7 693 294 875 + 109 394 228 + 112 569 248 +1,44% +1,48% Sekcja III Komisja 3 565 496 601 3 566 301 601 3 637 215 800 3 641 195 820 +2,01% +2,10% - 45 771 026 3 591 444 774 3 595 424 794 + 25 948 173 + 29 123 193 +0,73% +0,82% Komisja, z wyjątkiem gabinetów 3 243 894 401 3 244 699 401 3 311 864 400 3 315 844 420 +2,10% +2,19% - 41 690 954 3 270 173 446 3 274 153 466 + 26 279 045 + 29 454 065 +0,81% +0,91% Załącznik 2 - Urząd Publikacji 94 536 400 94 536 400 93 289 400 93 289 400-1,32% -1,32% - 224 135 93 065 265 93 065 265-1 471 135-1 471 135-1,56% -1,56% Załącznik 3 - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych Załącznik 4 - Europejski Urząd Doboru Kadr Załącznik 5 - Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych Załącznik 6 - Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli Załącznik 7 - Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu 59 082 800 59 082 800 59 651 000 59 651 000 +0,96% +0,96% - 419 319 59 231 681 59 231 681 + 148 881 + 148 881 +0,25% +0,25% 26 175 800 26 175 800 26 511 000 26 511 000 +1,28% +1,28% - 188 762 26 322 238 26 322 238 + 146 438 + 146 438 +0,56% +0,56% 38 698 600 38 698 600 39 726 000 39 726 000 +2,65% +2,65% - 821 666 38 904 334 38 904 334 + 205 734 + 205 734 +0,53% +0,53% 78 345 000 78 345 000 80 904 000 80 904 000 +3,27% +3,27% - 1 970 402 78 933 598 78 933 598 + 588 598 + 588 598 +0,75% +0,75% 24 763 600 24 763 600 25 270 000 25 270 000 +2,04% +2,04% - 455 788 24 814 212 24 814 212 + 50 612 + 50 612 +0,20% +0,20% Pozostałe instytucje 4 014 424 026 4 014 424 026 4 118 105 912 4 118 105 912 +2,58% +2,58% - 20 235 831 4 097 870 081 4 097 870 081 + 83 446 055 + 83 446 055 +2,08% +2,08% Sekcja I - Parlament Europejski 1 950 241 773 1 950 241 773 1 998 529 000 1 998 529 000 +2,48% +2,48% 1 998 529 000 1 998 529 000 + 48 287 227 + 48 287 227 +2,48% +2,48% Sekcja II - Rada Europejska i Rada 572 894 377 572 894 377 582 963 377 582 963 377 +1,76% +1,76% - 82 377 582 881 000 582 881 000 + 9 986 623 + 9 986 623 +1,74% +1,74% Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 409 985 089 409 985 089 429 964 109 429 964 109 +4,87% +4,87% - 4 217 440 425 746 669 425 746 669 + 15 761 580 + 15 761 580 +3,84% +3,84% Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy 146 015 591 146 015 591 147 250 000 147 250 000 +0,85% +0,85% - 506 880 146 743 120 146 743 120 + 727 529 + 727 529 +0,50% +0,50% 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 28 ZAŁĄCZNIK V
1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 opis budżet 2018 (w tym BK nr 1/2018 BK nr 3/2018) PB 2019 (%) Zmiany Rady do PB 2019 Stanowisko Rady co do PB 2019 (kwota) (%) SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP środki SNZ SNP SNZ SNP SNZ SNP Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 135 630 905 135 630 905 138 750 808 138 750 808 +2,30% +2,30% - 1 682 293 137 068 515 137 068 515 + 1 437 610 + 1 437 610 +1,06% +1,06% Sekcja VII - Komitet Regionów 96 100 540 96 100 540 98 931 667 98 931 667 +2,95% +2,95% - 1 751 703 97 179 964 97 179 964 + 1 079 424 + 1 079 424 +1,12% +1,12% Sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Sekcja IX - Europejski Inspektor Ochrony Danych Sekcja X - Europejska Służba Działań Zewnętrznych 10 627 545 10 627 545 11 308 428 11 308 428 +6,41% +6,41% 11 308 428 11 308 428 + 680 883 + 680 883 +6,41% +6,41% 14 449 068 14 449 068 16 757 166 16 757 166 +15,97% +15,97% - 100 000 16 657 166 16 657 166 + 2 208 098 + 2 208 098 +15,28% +15,28% 678 479 138 678 479 138 693 651 357 693 651 357 +2,24% +2,24% - 11 895 138 681 756 219 681 756 219 + 3 277 081 + 3 277 081 +0,48% +0,48% 5 Administracja 9 665 513 627 9 666 318 627 9 956 925 632 9 960 905 652 +3,01% +3,05% - 66 006 857 9 890 918 775 9 894 898 795 + 225 405 148 + 228 580 168 +2,33% +2,36% 10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 29 ZAŁĄCZNIK V