UCHWAŁA NR XLI/205/2018 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 kwotę 18.834.778,59 zł zwiększa się o kwotę 549.670,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę 67.125 zł do kwoty 19.317.324,49 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.230.317,39 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.087.007,10 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.741.502,16 zł, 2) dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43.508 zł, 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.764 zł, 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 271.740 zł. 2. w 2 kwotę 19.321.131,59 zł zwiększa się kwotę o 847.337,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę 364.792 zł do kwoty 19.803.677,49 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11.080.295,49 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.723.382 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.739.861,87 zł, 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.913 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.595 zł, 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.764 zł, 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 271.740 zł. 3. w 2 po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: 6) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 302.870 zł. 4. w 6 kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 347.238 zł do kwoty 153.070 zł w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 5. w 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 302.870 zł do kwoty 912.732 zł w związku z czym załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 6. w 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 463.647,25 zł oraz zmniejsza się o kwotę 14.494 zł do kwoty 6.807.158,25 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, Id: B6D3CA64-C177-411E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 1
7. w 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018 zwiększa się o kwotę 463.647,25 zł oraz zmniejsza się o kwotę 14.494 zł do kwoty 7.867.291,25 zł w związku z czym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: B6D3CA64-C177-411E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 2
Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/205/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 07 września 2018 r. Budżet na rok 2018: Dochody Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Dochody razem 18 834 778,59 67 125,00 549 670,90 19 317 324,49 Dochody bieżące razem 13 040 296,16 190 021,23 13 230 317,39 Dochody własne 4316699,00 42466,04 4359165,04 Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 37 086,04 37 086,04 Rozdz.75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 37 086,04 37 086,04 37 086,04 37 086,04 Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zaku sptrzętu p.poż. 37 086,04 37 086,04 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 894 305,00 500,00 2 894 805,00 59 392,00 500,00 59 892,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 Opłaty za zajęcia pasa drogowego 500,00 500,00 Dział 855 Rodzina 6 072,00 3 880,00 9 952,00 Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 906,00 3 880,00 9 786,00 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00 100,00 Odsetki od dotacji celowych 100,00 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 200,00 200,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 376,00 3 580,00 7 956,00 Zaliczki alimentacyjne 1 341,00 1 341,00 Fundusz alimentacyjny 4 376,00 2 239,00 6 615,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00 1 000,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00 1 000,00 Wpłaty na organizację dożynek gminnych 1 000,00 1 000,00 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 147 555,19 147 555,19 Id: B6D3CA64-C177-411E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 1 Strona 1
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 147 555,19 147 555,19 Rozdz.92195 Pozostała działalność 147 555,19 147 555,19 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. 132 023,06 132 023,06 Dotacja na realizację projektu "Klub Seniora w Gminie Rybczewice" 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. Dotacja na realizację projektu "Klub Seniora w Gminie Rybczewice" 132 023,06 132 023,06 15 532,13 15 532,13 15 532,13 15 532,13 Dochody majątkowe razem 5 794 482,43 67 125,00 359 649,67 6 087 007,10 Dochody ze sprzedaży majątku 148904,00 67125,00 32786,67 114565,67 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 125,00 67 125,00 0,00 Rozdz.01095 Pozostała działalność 67 125,00 67 125,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 67 125,00 67 125,00 0,00 Sprzedaż gruntów rolniczych 67 125,00 67 125,00 0,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 81 779,00 32 786,67 114 565,67 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81 779,00 32 786,67 114 565,67 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 74 200,00 28 800,00 103 000,00 Sprzedaż lokalu użytkowego 74 200,00 28 800,00 103 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 579,00 3 986,67 11 565,67 Sprzedaż składników majątku 7 579,00 3 986,67 11 565,67 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 4 758 802,00 275 382,00 5 034 184,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 223 594,00 275 382,00 2 498 976,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 275 382,00 275 382,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. 246 395,00 246 395,00 Dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie" 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. Dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie" - Budżet Państwa 246 395,00 246 395,00 28 987,00 28 987,00 28 987,00 28 987,00 Strona 2 Id: B6D3CA64-C177-411E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 2
Dotacje na zadnia realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 51 481,00 51 481,00 Dział 600 Transport i łączność 40 000,00 40 000,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 40 000,00 40 000,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 40 000,00 Dotacja z samorządu województwa na modernizację drogi gminnej dojazdowej do pól w miwjscowości Rybczewice Pierwsze 40 000,00 40 000,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 481,00 11 481,00 Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 11 481,00 11 481,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 481,00 11 481,00 Dotacja na zakup pompy szlamowej 11 481,00 11 481,00 Strona 3 Id: B6D3CA64-C177-411E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 3
Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/205/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 07 września 2018 r. Budżet na rok 2018: Wydatki Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Wydatki razem 19 321 131,59 364 792,00 847 337,90 19 803 677,49 Wydatki bieżące 10 867 213,59 3 060,00 216 141,90 11 080 295,49 wynagrodzenia i składki 4 539 764,75 2 559,23 43 455,00 4 580 660,52 wydatki na realizację zadań statutowych 2 543 501,84 500,77 171 126,90 2 714 127,97 dotacje 138 390,00 138 390,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 578 739,00 1 560,00 3 580 299,00 obsługa długu 66 818,00 66 818,00 Wydatki majątkowe 8 453 918,00 361 732,00 631 196,00 8 723 382,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 028 000,00 14 494,00 611 196,00 8 624 702,00 dotacje na inwestycje 366 918,00 347 238,00 20 000,00 39 680,00 zakup akcji i udziałów 59 000,00 59 000,00 Wydatki na zadania własne 8163131,72 349238,00 79760,65 7893654,37 Wydatki bieżące 7 127 351,72 2 000,00 59 760,65 7 185 112,37 wynagrodzenia i składki 4 379 664,00 1 500,00 4 378 164,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 174 274,72 500,00 59 260,65 2 233 035,37 dotacje 138 390,00 138 390,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 368 205,00 500,00 368 705,00 obsługa długu 66 818,00 66 818,00 Wydatki majątkowe 1 035 780,00 347 238,00 20 000,00 708 542,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 609 862,00 609 862,00 dotacje na inwestycje 366 918,00 347 238,00 20 000,00 39 680,00 zakup akcji i udziałów 59 000,00 59 000,00 Dział 600 Transport i łączność 1 145 912,29 347 238,00 798 674,29 Wydatki bieżące 248 812,29 248 812,29 wydatki na realizację zadań statutowych 248 812,29 248 812,29 Wydatki majątkowe 897 100,00 347 238,00 549 862,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 549 862,00 549 862,00 dotacje na inwestycje 347 238,00 347 238,00 0,00 Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 350 738,00 347 238,00 3 500,00 Wydatki majątkowe 350 738,00 347 238,00 3 500,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 500,00 3 500,00 dotacje na inwestycje 347 238,00 347 238,00 0,00 Dział 750 Administracja publiczna 1 852 956,00 20 000,00 1 872 956,00 Wydatki bieżące 1 852 956,00 20 000,00 1 872 956,00 wynagrodzenia i składki 1 389 250,00 1 389 250,00 wydatki na realizację zadań statutowych 422 266,00 20 000,00 442 266,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 440,00 41 440,00 Wydatki majątkowe 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 518 490,00 20 000,00 1 538 490,00 Wydatki bieżące 1 518 490,00 20 000,00 1 538 490,00 wynagrodzenia i składki 1 205 401,00 1 205 401,00 wydatki na realizację zadań statutowych 308 598,00 20 000,00 328 598,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 491,00 4 491,00 Wydatki majątkowe 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 178 832,00 57 460,65 236 292,65 przeciwpożarowa Wydatki bieżące 159 152,00 37 460,65 196 612,65 wynagrodzenia i składki 17 000,00 17 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 129 704,00 37 460,65 167 164,65 dotacje 5 000,00 5 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 448,00 7 448,00 Wydatki majątkowe 19 680,00 20 000,00 39 680,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Strona 1 Id: B6D3CA64-C177-411E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 1
dotacje na inwestycje 19 680,00 20 000,00 39 680,00 Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 20 000,00 Wydatki majątkowe 20 000,00 20 000,00 dotacje na inwestycje 20 000,00 20 000,00 Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 141 832,00 37 460,65 179 292,65 Wydatki bieżące 122 152,00 37 460,65 159 612,65 wynagrodzenia i składki 17 000,00 17 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 97 704,00 37 460,65 135 164,65 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 448,00 7 448,00 Wydatki majątkowe 19 680,00 19 680,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 dotacje na inwestycje 19 680,00 19 680,00 Dział 852 Pomoc społeczna 447 994,00 2 000,00 2 000,00 447 994,00 Wydatki bieżące 447 994,00 2 000,00 2 000,00 447 994,00 wynagrodzenia i składki 236 185,00 1 500,00 234 685,00 wydatki na realizację zadań statutowych 62 227,00 500,00 1 500,00 63 227,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 149 582,00 500,00 150 082,00 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 259 560,00 2 000,00 2 000,00 259 560,00 Wydatki bieżące 259 560,00 2 000,00 2 000,00 259 560,00 wynagrodzenia i składki 233 775,00 1 500,00 232 275,00 wydatki na realizację zadań statutowych 23 785,00 500,00 1 500,00 24 785,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 500,00 2 500,00 Dział 855 Rodzina 61 918,00 300,00 62 218,00 Wydatki bieżące 61 918,00 300,00 62 218,00 wynagrodzenia i składki 14 222,00 14 222,00 wydatki na realizację zadań statutowych 47 696,00 300,00 47 996,00 Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 530,00 300,00 1 830,00 Wydatki bieżące 1 530,00 300,00 1 830,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 530,00 300,00 1 830,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji 3739861,87 1060,00 1060,00 3739861,87 rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące 3 739 861,87 1 060,00 1 060,00 3 739 861,87 wynagrodzenia i składki 160 100,75 1 059,23 159 041,52 wydatki na realizację zadań statutowych 369 227,12 0,77 369 226,35 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 210 534,00 1 060,00 3 211 594,00 Dział 855 Rodzina 3 315 790,00 1 060,00 1 060,00 3 315 790,00 Wydatki bieżące 3 315 790,00 1 060,00 1 060,00 3 315 790,00 wynagrodzenia i składki 87 732,00 1 059,23 86 672,77 wydatki na realizację zadań statutowych 17 524,00 0,77 17 523,23 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 210 534,00 1 060,00 3 211 594,00 Rozdz.85504 Wspieranie rodziny 73 300,00 1 060,00 1 060,00 73 300,00 Wydatki bieżące 73 300,00 1 060,00 1 060,00 73 300,00 wynagrodzenia i składki 1 685,00 1 059,23 625,77 wydatki na realizację zadań statutowych 975,00 0,77 974,23 świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 640,00 1 060,00 71 700,00 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 302870,00 302870,00 Wydatki bieżące 0,00 dotacje 0,00 Wydatki majątkowe 302 870,00 302 870,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 302 870,00 302 870,00 dotacje na inwestycje 0,00 Dział 600 Transport i łączność 290 113,00 290 113,00 Wydatki majątkowe 290 113,00 290 113,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 290 113,00 290 113,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 290 113,00 290 113,00 Wydatki majątkowe 290 113,00 290 113,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 290 113,00 290 113,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 12 757,00 12 757,00 przeciwpożarowa Wydatki majątkowe 12 757,00 12 757,00 Strona 2 Id: B6D3CA64-C177-411E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 2
inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 757,00 12 757,00 Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 12 757,00 12 757,00 Wydatki majątkowe 12 757,00 12 757,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 757,00 12 757,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z 6358005,00 14494,00 463647,25 6807158,25 udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Wydatki bieżące 155 321,25 155 321,25 wynagrodzenia i składki 43 455,00 43 455,00 wydatki na realizację zadań statutowych 111 866,25 111 866,25 Wydatki majątkowe 6 358 005,00 14 494,00 308 326,00 6 651 837,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 358 005,00 14 494,00 308 326,00 6 651 837,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 954 504,00 18 450,00 1 972 954,00 Wydatki majątkowe 1 954 504,00 18 450,00 1 972 954,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 954 504,00 18 450,00 1 972 954,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 954 504,00 18 450,00 1 972 954,00 Wydatki majątkowe 1 954 504,00 18 450,00 1 972 954,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 954 504,00 18 450,00 1 972 954,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 966 799,00 14 494,00 289 876,00 3 242 181,00 Wydatki majątkowe 2 966 799,00 14 494,00 289 876,00 3 242 181,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 966 799,00 14 494,00 289 876,00 3 242 181,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 164 127,00 14 494,00 289 876,00 439 509,00 Wydatki majątkowe 164 127,00 14 494,00 289 876,00 439 509,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 164 127,00 14 494,00 289 876,00 439 509,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 205 058,00 155 321,25 360 379,25 Wydatki bieżące 155 321,25 155 321,25 wynagrodzenia i składki 43 455,00 43 455,00 wydatki na realizację zadań statutowych 111 866,25 111 866,25 Wydatki majątkowe 205 058,00 205 058,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 205 058,00 205 058,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 205 058,00 155 321,25 360 379,25 Wydatki bieżące 155 321,25 155 321,25 wynagrodzenia i składki 43 455,00 43 455,00 wydatki na realizację zadań statutowych 111 866,25 111 866,25 Wydatki majątkowe 205 058,00 205 058,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 205 058,00 205 058,00 Strona 3 Id: B6D3CA64-C177-411E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały XLI/205/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 07 wrzesnia 2018 r. BUDŻET NA ROK 2018: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w złotych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/podmiotu Plan przed Plan po Zmniejszenie Zwiększenie zmianami zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach 86 890,00 86 890,00 Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 600 60013 6300 Pomoc finansowa dla województwa lubelskiego na dofinansowanie zadania pn: "Budowa chodnika oraz dwóch zatok autobusowych w m. Rybczewice od km 12+167,68 do km 13+000,00 w ciagu drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Zółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec" 347 238,00 347 238,00 0,00 2 754 75412 6230 Jednostka OSP Rybczewice - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sceny plenerowej 3 754 75412 6230 Jednostka OSP Rybczewice - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu do gry w szachy 12 300,00 12 300,00 7 380,00 7 380,00 Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 851 85154 2360 Przeciwdziałanie patologiom społecznym 6 500,00 6 500,00 2 926 92605 2360 Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej 40 000,00 40 000,00 Ogółem 500 308,00 347 238,00 0,00 153 070,00 Id: B6D3CA64-C177-411E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 1
Gmina Rybczewice Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/205/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 07 września 2018 r. Budżet na rok 2018: Inwestycje gminne Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Wydatki razem 609 862,00 302 870,00 912 732,00 Dział 600 Transport i łączność 549 862,00 290 113,00 839 975,00 Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 500,00 3 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG Dokumentacja techniczna chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Rybczewice 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 546 362,00 290 113,00 836 475,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG Przebudowa drogi gminnej Nr 105759L w miejscowości Rybczewice Drugie gmina Rybczewice na odcinku od +000,00 km do 0+970,00 km 546 362,00 290 113,00 836 475,00 515 362,00 515 362,00 UG Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Rybczewice Pierwsze 290 113,00 290 113,00 UG Modernizacja i przebudowa dróg gminnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 31 000,00 31 000,00 12 757,00 12 757,00 Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 12 757,00 12 757,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 757,00 12 757,00 UG Zakup pompy szlamowej 12 757,00 12 757,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 60 000,00 60 000,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 60 000,00 60 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych UG Zakup pierwszego wyposażenia sali gimnastycznej 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Strona 1 Id: B6D3CA64-C177-411E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 1
Gmina Rybczewice Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/205/2018 Rady Gminy Rybczewice z dnia 07 wrzesnia 2018 r. Budżet na rok 2018: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Wydatki razem 6 358 005,00 14 494,00 463 647,25 6 807 158,25 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 954 504,00 18 450,00 1 972 954,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 1 954 504,00 18 450,00 1 972 954,00 wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody 415 573,00 3 450,00 419 023,00 3 450,00 3 450,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody 1 308 091,00 12 750,00 1 320 841,00 12 750,00 12 750,00 230 840,00 2 250,00 233 090,00 2 250,00 2 250,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 966 799,00 14 494,00 289 876,00 3 242 181,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 164 127,00 14 494,00 289 876,00 439 509,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie 164 127,00 14 494,00 149 633,00 70 216,00 13 819,00 84 035,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 93 911,00 28 313,00 65 598,00 246 395,00 246 395,00 246 395,00 246 395,00 43 481,00 43 481,00 Strona 1 Id: B6D3CA64-C177-411E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 1
Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Budżet Państwa Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28 987,00 28 987,00 14 494,00 14 494,00 205 058,00 155 321,25 360 379,25 Rozdz.92195 Pozostała działalność 205 058,00 155 321,25 360 379,25 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 800,00 6 800,00 Wynagrodzenia osobowe 6 800,00 6 800,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200,00 1 200,00 Wynagrodzenia osobowe 1 200,00 1 200,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 658,00 3 658,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 658,00 3 658,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 645,00 645,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 645,00 645,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 333,00 333,00 Składki na Fundusz Pracy 333,00 333,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 59,00 59,00 Składki na Fundusz Pracy 59,00 59,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 26 146,00 26 146,00 Wynagrodzenia bezosobowe 26 146,00 26 146,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 614,00 4 614,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4 614,00 4 614,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 52 421,00 52 421,00 Zakup materiałów biurowych i wypsażenia 52 421,00 52 421,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9 251,00 9 251,00 Zakup materiałów biurowych i wypsażenia 9 251,00 9 251,00 4267 Zakup energii 739,06 739,06 Energia elektryczna 739,06 739,06 4269 Zakup energii 130,19 130,19 Energia elektryczna 130,19 130,19 4307 Zakup usług pozostałych 38 951,00 38 951,00 Usługi 38 951,00 38 951,00 4309 Zakup usług pozostałych 6 874,00 6 874,00 Usługi 6 874,00 6 874,00 Strona 2 Id: B6D3CA64-C177-411E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 2
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty telekomunikacyjne 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty telekomunikacyjne 425,00 425,00 425,00 425,00 75,00 75,00 75,00 75,00 4437 Różne opłaty i składki 2 550,00 2 550,00 Składki i opłaty 2 550,00 2 550,00 4439 Różne opłaty i składki 450,00 450,00 Składki i opłaty 450,00 450,00 Strona 3 Id: B6D3CA64-C177-411E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 3
Gmina Rybczewice Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/205/2018 Wójta Gminy Rybczewice z dnia 07 września 2018 r. Budżet na rok 2018: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2018 Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2018 Wydatki razem 7 418 138,00 14 494,00 463 647,25 7 867 291,25 Urząd Gminy 7 418 138,00 14 494,00 308 326,00 7 711 970,00 Wydatki majątkowe razem 7 418 138,00 14 494,00 308 326,00 7 711 970,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi 1060133,00 1060133,00 Dział 926 Kultura fizyczna 1 060 133,00 1 060 133,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 1 060 133,00 1 060 133,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 060 133,00 1 060 133,00 Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach 1 060 133,00 1 060 133,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 6 358 005,00 14 494,00 308 326,00 6 651 837,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 954 504,00 18 450,00 1 972 954,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 954 504,00 18 450,00 1 972 954,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 415 573,00 3 450,00 419 023,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 336 704,00 336 704,00 Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia W WODĘ NA TERENIE Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybzewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewicew 3 450,00 3 450,00 78 869,00 78 869,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 308 091,00 12 750,00 1 320 841,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody 1 308 091,00 1 308 091,00 12 750,00 12 750,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 840,00 2 250,00 233 090,00 Strona 1 Id: B6D3CA64-C177-411E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 1
Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody 230 840,00 230 840,00 2 250,00 2 250,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 231 644,00 1 231 644,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 231 644,00 1 231 644,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 323 202,00 323 202,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 50 598,00 50 598,00 272 604,00 272 604,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 772 175,00 772 175,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" 772 175,00 772 175,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 136 267,00 136 267,00 Realizacja peojektu "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice" Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 136 267,00 136 267,00 2 966 799,00 14 494,00 289 876,00 3 242 181,00 Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 802 672,00 2 802 672,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 322 069,00 322 069,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 322 069,00 322 069,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 108 494,00 2 108 494,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 2 108 494,00 2 108 494,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 372 109,00 372 109,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 372 109,00 372 109,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 164 127,00 14 494,00 289 876,00 439 509,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164 127,00 14 494,00 149 633,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie 70 216,00 13 819,00 84 035,00 93 911,00 28 313,00 65 598,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 246 395,00 246 395,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie 246 395,00 246 395,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 481,00 43 481,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Budżet Państwa 28 987,00 28 987,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne 14 494,00 14 494,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 205 058,00 205 058,00 Strona 2 Id: B6D3CA64-C177-411E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 2
Rozdz.92195 Pozostała działalność 205 058,00 205 058,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 205 058,00 205 058,00 Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich 205 058,00 205 058,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 155 321,25 155 321,25 Wydatki bieżące razem 155 321,25 155 321,25 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 155321,25 155321,25 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 155 321,25 155 321,25 Rozdz.92195 Pozostała działalność 155 321,25 155 321,25 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 800,00 6 800,00 Wynagrodzenia osobowe 6 800,00 6 800,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200,00 1 200,00 Wynagrodzenia osobowe 1 200,00 1 200,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 658,00 3 658,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 658,00 3 658,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 645,00 645,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 645,00 645,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 333,00 333,00 Składki na Fundusz Pracy 333,00 333,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 59,00 59,00 Składki na Fundusz Pracy 59,00 59,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 26 146,00 26 146,00 Wynagrodzenia bezosobowe 26 146,00 26 146,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 614,00 4 614,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4 614,00 4 614,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 52 421,00 52 421,00 Zakup materiałów biurowych i wypsażenia 52 421,00 52 421,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9 251,00 9 251,00 Zakup materiałów biurowych i wypsażenia 9 251,00 9 251,00 4267 Zakup energii 739,06 739,06 Energia elektryczna 739,06 739,06 4269 Zakup energii 130,19 130,19 Energia elektryczna 130,19 130,19 4307 Zakup usług pozostałych 38 951,00 38 951,00 Usługi 38 951,00 38 951,00 4309 Zakup usług pozostałych 6 874,00 6 874,00 Strona 3 Id: B6D3CA64-C177-411E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 3
Usługi 6 874,00 6 874,00 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 425,00 425,00 Opłaty telekomunikacyjne 425,00 425,00 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75,00 75,00 Opłaty telekomunikacyjne 75,00 75,00 4437 Różne opłaty i składki 2 550,00 2 550,00 Składki i opłaty 2 550,00 2 550,00 4439 Różne opłaty i składki 450,00 450,00 Składki i opłaty 450,00 450,00 Strona 4 Id: B6D3CA64-C177-411E-A196-1E46CC6F9060. Podpisany Strona 4