ZARZĄDZENIE NR 191/219 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 18 marca 219 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 219 rok Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 218 r. poz. 994 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały N r V/84/19 Rady Miasta Katowice z dnia 7 marca 219 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 219 rok 1. Przyjmuje się do wykonania: zarządza się, co następuje: 1) dokonanie zmian budżetu miasta Katowice na 219 rok polegających na: a) zwiększeniu dochodów o kwotę 25.571.376 zł, b) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.55.691 zł, c) zwiększeniu wydatków o kwotę 72.99.274 zł, d) zmniejszeniu wydatków o kwotę 4.559.5 zł, e) zwiększeniu przychodów o kwotę 44.915.539 zł; 2) dokonanie zmian w budżecie miasta Katowice na 219 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych; 3) wprowadzenie do budżetu miasta Katowice na 219 rok nowych zadań remotowego i inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część zarządzenia; 4) dokonanie zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część zarządzenia; 5) dokonanie zmiany planu wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część zarządzenia; 6) dokonanie zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 219 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów zmian planu w zakresie: 1) dochodów w układzie działów, rozdziałów i źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia; 2) wydatków w układzie działów, rozdziałów i grup paragrafów zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 3. Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu miasta Katowice na 219 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia. 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 219 rok powierza się Naczelnikom i Dyrektorom: 1) Wydziału Budżetu Miasta; 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego; 3) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; 4) Centrum Usług Wspólnych; Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 1
5) Szkoły Podstawowej Nr 4; 6) Szkoły Podstawowej Nr 22; 7) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego N r 4; 8) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej; 9) Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych; 1) Żłobka Miejskiego; 11) Zakładu Zieleni Miejskiej. 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 2
BUDŻET OGÓŁEM ZałącznikNr 1 do zarządzenia Nr 191/219 PrezydentaMiastaKatowice DOCHODY z dnia 18 marca 219 r. Zmiany planu na 219 rok wynikające ze zmian budżetu w złotych Dochody I.Dochody 2.Dotacje na L.p. Jednostki budżetu miasta zadań zadania ogółem własnych gmina powiat zlecone gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Urząd Miasta Katowice 23 515 685 23 515 685 12 379 212 11 136 473 Z W IĘ K S Z E N IE 2 5 5 7 1 3 7 6 2 5 5 7 1 3 7 6 1 2 7 8 9 5 5 7 1 2 78 1 8 1 9 Z M N IE J S Z E N IE 2 5 5 6 9 1 2 5 5 6 9 1 4 1 3 4 5 1 6 4 5 3 4 6 OGÓŁEM: 2 3 515 685 23 515 685 12 379 212 11 136 473 ZW IĘKSZEN IE ZM NIEJSZENIE 25 571 376 2 55 691 25 571 376 2 55 691 12 789 557 41 345 12 781 819 1 645 346 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 7
URZĄD MIASTA KATOWICE Załącznik Nr 1/1 do zarządzenia Nr 191/219 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 marca 219 r. Zmiany planu na 219 rok wynikające ze zmian budżetu ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 19 611 8 51 677 11 967 934 64 Lokalny transport zbiorowy Dochody majątkowe - środki z Funduszu Spójności na : * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 8 51 677 8 51 677 2 21 874 2 21 874 6 29 83 8 51 677 8 51 677 2 21 874 2 21 874 6 29 83 * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie" 5 991 14 5 991 14 *realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Kostuchna" 38 699 38 699 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.armii Krajowej - Etap I" 11 967 934 11 967 934 11 967 934 2 253 973 11 967 934 11 967 934 11 967 934 2 253 973 * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul.kościuszki z budową węzła Armii Krajowej" 9 713 961 9 713 961 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 658 1 658 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody majątkowe 1 658 1 658 1 658 1 658 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 8
Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na : 1 653 1 653 *realizację projektu pn. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - etap II" * realizację projektu pn."zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" - środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn."zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" 1 619 34 5 5 1 619 34 5 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 879 218 3 43 366 233 872 3 43 366 1 645 346 811 Szkoły podstawowe 233 872 3 8 275 233 872 3 8 275 Dochody bieżące 233 872 233 872 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO 22 879 22 879 Województwa Śląskiego 214-22 na: * realizację projektupn."więcej wiedzieć - lepiej współdziałać" - środki z budżetu państwa na: * realizację projektupn."więcej wiedzieć - lepiej współdziałać" Dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 22 879 12 993 12 993 3 8 275 22 879 12 993 12 993 3 8 275 3 8 275 3 8 275 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 9
Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V" 1 5 94 1 5 94 *realizację projektupn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V I" 1 239 33 1 239 33 *realizację projektupn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII " 835 338 835 338 814 Przedszkola 323 91 323 91 Dochody majątkowe 323 91 323 91 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 323 91 323 91 *realizację projektupn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV " 1 383 1 383 *realizację projektupn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V" 265 849 265 849 *realizację projektupn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI" 54 476 54 476 *realizację projektupn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII" 1 383 1 383 8115 Technika 1 645 346 1 645 346 Dochody majątkowe 1 645 346 1 645 346 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 1 645 346 1 645 346 *realizację projektupn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I" 1 62 25 1 62 25 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 1
Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 * realizację projektu pn."doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" 43 321 43 321 851 OCHRONA ZDROWIA 17 628 17 628 85149 Programy polityki zdrowotnej 17 628 17 628 Dochody bieżące 17 628 17 628 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 214-22 na: 17 27 17 27 * realizację projektu pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja" 17 27 17 27 - środki z budżetu państwa na : 61 61 * realizację projektu pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja" 61 61 852 POMOC SPOŁECZNA 2 89 2 74 816 8522 Domy pomocy społecznej 816 816 Dochody majątkowe 816 816 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 816 816 * Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42 85219 Ośrodki pomocy społecznej Dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 1 11 11 816 816 313 2 74 2 74 2 74 2 74 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II " 2 74 2 74 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 795 441 795 441 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 795 441 795 441 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 11
Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Dochody majątkowe 795 441 795 441 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 795 441 795 441 * realizację projektu pn." Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I" 795 441 795 441 855 RODZINA 176 473 785 616 176 473 785 616 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 176 473 785 616 176 473 785 616 Dochody bieżące - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 214-22 na: * realizację projektu pn."żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II" - środki z budżetu państwa na : 176 473 17 457 17 457 6 16 176 473 17 457 17 457 6 16 * realizację projektu pn."żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II" 6 16 6 16 Dochody majątkowe 785 616 785 616 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 785 616 785 616 * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III" 785 616 785 616 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 545 166 545 166 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na : *realizację projektupn."rewitalizacja Placu Londzina'' 479 967 479 967 429 432 2 576 479 967 479 967 429 432 2 576 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 12
Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 * realizację projektu pn."zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" 426 856 426 856 95 995 - środki z budżetu państwa na: *realizację projektupn."rewitalizacja Placu Londzina'' * realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice -rewitalizacja Parku Boguckiego" Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dochody bieżące - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na; *realizację projektu pn."awair" Pozostała działalność Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 22) na realizację projektu pn.: * "Prosperity" 5 535 33 5 535 33 5 232 5 232 52 884 52 884 52 884 52 884 12 315 12 315 12 315 52 884 52 884 52 884 52 884 12 315 12 315 12 315 12 315 12 315 OGÓŁEM 2 55 691 25 571 376 41 345 12 789 557 1 645 346 12 781 819 dochody bieżące dochody majątkowe 41 345 1 645 346 82 827 25 488 549 41 345 65 199 12 724 358 1 645 346 17 628 12 764 191 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 13
BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 191/219 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 marca 219 r. Zmiany planu na 219 rok wynikające ze zmian budżetu L.p. Jednostki Plan na 219 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych W ynagrodzenia i składki od nich naliczane W ydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem W ynagrodzenia środków, o i składki od nich których m owa w naliczane art.5 ust.1 pkt 2 i 3 D otacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu W ydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne W ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których m owa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w złotych Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. U r z ą d M i a s t a K a t o w i c e 6 5 6 1 8 5 2 4 8 9 6 7 4 4 4 8 9 6 7 4 7 2 6 4 9 9 9 6 5 1 2 1 1 7 8 6 5 1 2 1 1 7 8 3 8 9 9 7 7 6 1 Z W I Ę K S Z E N I E 7 1 1 8 3 3 8 4 9 4 5 7 7 4 4 9 4 5 7 7 7 2 6 4 9 9 9 6 9 6 2 3 7 6 1 6 9 6 2 3 7 6 1 4 2 3 3 1 2 1 8 Z M N I E J S Z E N I E 4 5 7 4 8 6 4 9 3 4 9 3 4 5 2 5 8 3 4 5 2 5 8 3 3 3 3 3 4 5 7 2. K o m u n a l n y Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 3 6 4 6 3 6 4 6 3 6 4 6-3 1 3 Z W I Ę K S Z E N I E 4 4 7 3 4 4 7 3 4 4 7 3 5 2 3 Z M N I E J S Z E N I E 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 3. C e n t r u m U s ł u g W s p ó l n y c h 2 8 2 8 2 8 Z W I Ę K S Z E N I E 2 8 2 8 2 8 4. S z k o ła P o d s t a w o w a N r 4 3 2 9 1 3 2 9 1 3 2 9 1 Z W I Ę K S Z E N I E 3 2 9 1 3 2 9 1 3 2 9 1 5. S z k o ła P o d s t a w o w a N r 2 2 9 3 4 6 9 9 3 4 6 9 9 3 4 6 9 1 4 5 8 3 Z W I Ę K S Z E N I E 9 3 4 6 9 9 3 4 6 9 9 3 4 6 9 1 4 5 8 3 6. Z e s p ó ł S z k o ln o - P r z e d s z k o l n y N r 4 4 9 7 1 3 4 9 7 1 3 4 9 7 1 3 4 9 7 1 3 Z W I Ę K S Z E N I E 4 9 7 1 3 4 9 7 1 3 4 9 7 1 3 4 9 7 1 3 7. K a t o w i c k i e C e n t r u m E d u k a c j i Z a w o d o w e j 8 7 8 7 8 7 8 7 Z W I Ę K S Z E N I E 8 7 8 7 8 7 8 7 8. Ś lą s k i e T e c h n ic z n e Z a k ł a d y N a u k o w e Z W I Ę K S Z E N I E 4 3 3 2 1 4 3 3 2 1 4 3 3 2 1 4 3 3 2 1 Z M N I E J S Z E N I E 4 3 3 2 1 4 3 3 2 1 4 3 3 2 1 4 3 3 2 1 9. Ż ł o b e k M i e j s k i 1 7 4 1 3 1 1 7 4 1 3 1 1 7 4 1 3 1 8 3 7 5 9 2 1 3 Z W I Ę K S Z E N I E 1 7 4 1 3 1 1 7 4 1 3 1 1 7 4 1 3 1 8 3 7 5 9 2 1 3 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 14
L.p. Jednostki Plan na 219 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych W ynagrodzenia i składki od nich naliczane W ydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem W ynagrodzenia środków, o i składki od nich których m owa w naliczane art.5 ust.1 pkt 2 i 3 D otacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu W ydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne W ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których m owa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. Z a k ł a d Z i e l e n i M i e j s k i e j 9 8 7 4 9 9 9 8 7 4 9 9 9 8 7 4 9 9 9 6 6 1 Z W I Ę K S Z E N I E 9 8 7 4 9 9 9 8 7 4 9 9 9 8 7 4 9 9 9 6 6 1 O G Ó Ł E M 6 8 4 3 1 2 2 4 8 6 9 8 7 4 4 4 6 9 8 7 2 2 7 4 9 9 2 1 3 6 7 6 2 4 2 3 7 6 7 6 2 4 2 3 7 4 7 7 1 3 4 9 Z W I Ę K S Z E N I E 7 2 9 9 2 7 4 8 1 1 8 9 4 4 4 1 1 8 9 2 2 7 4 9 9 2 1 3 7 2 1 7 8 3 8 4 7 2 1 7 8 3 8 4 4 4 1 5 6 3 7 Z M N I E J S Z E N I E 4 5 5 9 5 4 9 3 4 9 3 4 5 5 4 1 4 7 4 5 5 4 1 4 7 3 3 8 5 2 1 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 15
URZĄD MIASTA KATOWICE WYDATKI Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 191/219 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 marca 219 r. Zmiany planu na 219 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) D z./ R o z d z. T re ść 2 1 9 r. W y d a tk i b ie ż ą c e Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na Wydatki związane z realizacją zadań zadania bieżące statutowych Świadczenia na rzecz osób fiz. W ydatki na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których m owa w naliczane art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu W y d a tk i m a ją tk o w e Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6 T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć 3 7 2 9 8 1 7 8 3 7 2 9 8 1 7 8 3 7 2 9 8 1 7 8 3 1 7 5 3 7 Z W I Ę K S Z E N I E 3 8 4 6 7 3 4 3 8 4 6 7 3 4 3 8 4 6 7 3 4 3 1 7 5 3 7 6 4 L o k a l n y t r a n s p o r t z b i o r o w y 1 8 2 1 7 4 2 8 1 8 2 1 7 4 2 8 1 8 2 1 7 4 2 8 1 8 2 1 7 4 2 8 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 1 8 2 1 7 4 2 8 1 8 2 1 7 4 2 8 1 8 2 1 7 4 2 8 1 8 2 1 7 4 2 8 w t y m : g m i n a 1 8 2 1 7 4 2 8 1 8 2 1 7 4 2 8 1 8 2 1 7 4 2 8 1 8 2 1 7 4 2 8 6 1 5 D r o g i p u b l ic z n e w m i a s t a c h n a p r a w a c h p o w i a t u 1 3 5 3 5 5 7 9 1 3 5 3 5 5 7 9 1 3 5 3 5 5 7 9 1 3 5 3 5 5 7 9 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 1 3 5 3 5 5 7 9 1 3 5 3 5 5 7 9 1 3 5 3 5 5 7 9 1 3 5 3 5 5 7 9 w t y m : p o w i a t 1 3 5 3 5 5 7 9 1 3 5 3 5 5 7 9 1 3 5 3 5 5 7 9 1 3 5 3 5 5 7 9 6 1 6 D r o g i p u b l ic z n e g m i n n e 6 7 1 4 2 9 7 6 7 1 4 2 9 7 6 7 1 4 2 9 7 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 6 7 1 4 2 9 7 6 7 1 4 2 9 7 6 7 1 4 2 9 7 w t y m : g m i n a 6 7 1 4 2 9 7 6 7 1 4 2 9 7 6 7 1 4 2 9 7 Z M N I E J S Z E N I E 1 1 6 9 1 2 6 1 1 6 9 1 2 6 1 1 6 9 1 2 6 6 1 6 D r o g i p u b l ic z n e g m i n n e 1 1 6 9 1 2 6 1 1 6 9 1 2 6 1 1 6 9 1 2 6 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 1 1 6 9 1 2 6 1 1 6 9 1 2 6 1 1 6 9 1 2 6 w t y m : g m in a 1 169 126 1 169 126 1 169 126 7 3 S Z K O L N I C T W O W Y Ż S Z E I N A U K A 1 7 6 2 3 2 1 7 6 2 3 2 1 7 6 2 3 2 1 7 6 2 3 2 Z W I Ę K S Z E N I E 1 7 6 2 3 2 1 7 6 2 3 2 1 7 6 2 3 2 1 7 6 2 3 2 7 3 9 5 P o z o s t a ła d z i a ł a ln o ś ć 1 7 6 2 3 2 1 7 6 2 3 2 1 7 6 2 3 2 1 7 6 2 3 2 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 1 7 6 2 3 2 1 7 6 2 3 2 1 7 6 2 3 2 1 7 6 2 3 2 w t y m : g m in a 176 232 176 23 2 176 23 2 176 2 32 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 16
D z./ R o z d z. T re ść 2 1 9 r. W y d a tk i b ie ż ą c e Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na Wydatki związane z realizacją zadań zadania bieżące statutowych Świadczenia na rzecz osób fiz. W ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których m owa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu W y d a tk i m a ją tk o w e Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 1 O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E 3 3 4 5 9 6 8 3 3 4 5 9 6 8 3 3 4 5 9 6 8 2 7 6 8 5 5 8 Z W I Ę K S Z E N I E 6 6 7 9 4 2 5 6 6 7 9 4 2 5 6 6 7 9 4 2 5 6 1 2 1 5 8 1 1 S z k o ły p o d s t a w o w e 5 2 9 7 2 7 5 2 9 7 2 7 5 2 9 7 2 7 5 2 9 7 2 7 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 5 2 9 7 2 7 5 2 9 7 2 7 5 2 9 7 2 7 5 2 9 7 2 7 w t y m : g m i n a 5 2 9 7 2 7 5 2 9 7 2 7 5 2 9 7 2 7 5 2 9 7 2 7 8 1 4 P r z e d s z k o l a 8 4 7 4 5 8 4 7 4 5 8 4 7 4 5 8 4 7 4 5 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 8 4 7 4 5 8 4 7 4 5 8 4 7 4 5 8 4 7 4 5 w t y m : g m i n a 8 4 7 4 5 8 4 7 4 5 8 4 7 4 5 8 4 7 4 5 8 1 2 L ic e a o g ó l n o k s z t a łc ą c e 5 7 7 4 1 5 7 7 4 1 5 7 7 4 1 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 5 7 7 4 1 5 7 7 4 1 5 7 7 4 1 w t y m : p o w i a t 5 7 7 4 1 5 7 7 4 1 5 7 7 4 1 Z M N I E J S Z E N I A 3 3 3 3 4 5 7 3 3 3 3 4 5 7 3 3 3 3 4 5 7 3 3 3 3 4 5 7 8 1 1 5 T e c h n ik a 3 3 3 3 4 5 7 3 3 3 3 4 5 7 3 3 3 3 4 5 7 3 3 3 3 4 5 7 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 3 3 3 3 4 5 7 3 3 3 3 4 5 7 3 3 3 3 4 5 7 3 3 3 3 4 5 7 w t y m : p o w i a t 3 3 3 3 4 5 7 3 3 3 3 4 5 7 3 3 3 3 4 5 7 3 3 3 3 4 5 7 8 5 1 O C H R O N A Z D R O W I A 2 4 4 2 4 4 2 4 4 9 1 2 Z W I Ę K S Z E N I E 2 4 4 2 4 4 2 4 4 9 1 2 8 5 1 4 9 P r o g r a m y p o li t y k i z d r o w o t n e j 2 4 4 2 4 4 2 4 4 9 1 2 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 2 4 4 2 4 4 2 4 4 9 1 2 w t y m : p o w i a t 2 4 4 2 4 4 2 4 4 9 1 2 8 5 2 P O M O C S P O Ł E C Z N A 3 6 7 4 6 3 6 7 4 6 3 6 7 4 6 3 6 7 4 6 Z W I Ę K S Z E N I E 3 6 7 4 6 3 6 7 4 6 3 6 7 4 6 3 6 7 4 6 8 5 2 2 D o m y p o m o c y s p o łe c z n e j 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 w t y m : p o w i a t 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 8 5 2 1 9 O ś r o d k i p o m o c y s p o łe c z n e j 1 5 5 4 1 5 5 4 1 5 5 4 1 5 5 4 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 1 5 5 4 1 5 5 4 1 5 5 4 1 5 5 4 w t y m : g m i n a 1 5 5 4 1 5 5 4 1 5 5 4 1 5 5 4 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 17
D z./ R o z d z. T re ść 2 1 9 r. W y d a tk i b ie ż ą c e Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na Wydatki związane z realizacją zadań zadania bieżące statutowych Świadczenia na rzecz osób fiz. W ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których m owa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu W y d a tk i m a ją tk o w e Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 5 4 E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A 2 2 2 9 5 2 2 2 9 5 2 2 2 9 5 2 2 2 9 5 Z W I Ę K S Z E N I E 2 2 2 9 5 2 2 2 9 5 2 2 2 9 5 2 2 2 9 5 8 5 4 7 P l a c ó w k i w y c h o w a n i a 2 2 2 9 5 2 2 2 9 5 2 2 2 9 5 2 2 2 9 5 p o z a s z k o l n e g o W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 2 2 2 9 5 2 2 2 9 5 2 2 2 9 5 2 2 2 9 5 w t y m : p o w i a t 2 2 2 9 5 2 2 2 9 5 2 2 2 9 5 2 2 2 9 5 8 5 5 R O D Z I N A 2 5 2 6 5 8 1 1 3 2 5 1 1 3 2 5 6 1 6 5 2 4 1 3 3 3 2 4 1 3 3 3 2 4 1 3 3 3 Z W I Ę K S Z E N I E 2 5 2 6 5 8 1 1 3 2 5 1 1 3 2 5 6 1 6 5 2 4 1 3 3 3 2 4 1 3 3 3 2 4 1 3 3 3 8 5 5 5 T w o r z e n ie i f u n k c j o n o w a n i e 2 5 2 6 5 8 1 1 3 2 5 1 1 3 2 5 6 1 6 5 2 4 1 3 3 3 2 4 1 3 3 3 2 4 1 3 3 3 ż ł o b k ó w W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 2 5 2 6 5 8 11 3 2 5 11 3 2 5 6 1 6 5 2 4 1 3 3 3 2 4 1 3 3 3 2 4 1 3 3 3 w t y m : g m i n a 2 5 2 6 5 8 11 3 2 5 11 3 2 5 6 1 6 5 2 4 1 3 3 3 2 4 1 3 3 3 2 4 1 3 3 3 9 G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A Ś R O D O W I S K A 5 7 3 1 5 5 7 3 1 5 5 7 3 1 5 5 7 4 7 2 Z W I Ę K S Z E N I E 6 2 2 1 8 6 2 2 1 8 6 2 2 1 8 5 7 4 7 2 9 5 O c h r o n a p o w i e t r z a a t m o s f e r y c z n e g o i k lim a t u 6 2 2 1 8 6 2 2 1 8 6 2 2 1 8 5 7 4 7 2 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 6 2 2 1 8 6 2 2 1 8 6 2 2 1 8 5 7 4 7 2 w t y m : g m i n a 6 2 2 1 8 6 2 2 1 8 6 2 2 1 8 5 7 4 7 2 Z M N I E J S Z E N I A 4 9 3 4 9 3 4 9 3 9 9 5 P o z o s t a ła d z i a ł a ln o ś ć 4 9 3 4 9 3 4 9 3 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 4 9 3 4 9 3 4 9 3 w t y m : g m in a 4 93 4 93 4 93 K U L T U R A I O C H R O N A 9 2 1 D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O 4 5 2 6 9 5 9 9 9 9 9 9 4 5 1 7 5 4 5 1 7 5 1 9 8 9 8 Z W I Ę K S Z E N I E 4 5 2 6 9 5 9 9 9 9 9 9 4 5 1 7 5 4 5 1 7 5 1 9 8 9 8 9 2 1 8 F i l h a r m o n i e, o r k i e s t r y, c h ó r y i 1 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 1 9 8 9 8 1 9 8 9 8 1 9 8 9 8 k a p e le W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 1 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 1 9 8 9 8 1 9 8 9 8 1 9 8 9 8 w t y m : p o w i a t 1 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 1 9 8 9 8 1 9 8 9 8 1 9 8 9 8 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 18
D z./ R o z d z. T re ść 2 1 9 r. W y d a tk i b ie ż ą c e Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na Wydatki związane z realizacją zadań zadania bieżące statutowych Świadczenia na rzecz osób fiz. W ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których m owa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu W y d a tk i m a ją tk o w e Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9 2 1 9 D o m y i o ś r o d k i k u l t u r y, ś w i e t li c e 2 5 2 7 2 5 2 5 2 7 2 5 2 5 2 7 2 5 i k lu b y W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 2 5 2 7 2 5 2 5 2 7 2 5 2 5 2 7 2 5 w t y m : g m i n a 2 5 2 7 2 5 2 5 2 7 2 5 2 5 2 7 2 5 9 2 6 K U L T U R A F I Z Y C Z N A 2 1 4 8 1 1 1 4 4 4 1 9 7 4 8 1 1 1 1 9 7 4 8 1 1 1 Z W I Ę K S Z E N I E 2 1 4 8 1 1 1 4 4 4 1 9 7 4 8 1 1 1 1 9 7 4 8 1 1 1 9 2 6 1 O b i e k t y s p o r t o w e 2 1 4 8 1 1 1 4 4 4 1 9 7 4 8 1 1 1 1 9 7 4 8 1 1 1 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 2 1 4 8 1 1 1 4 4 4 1 9 7 4 8 1 1 1 1 9 7 4 8 1 1 1 w t y m : g m i n a 2 1 4 8 1 1 1 4 4 4 1 9 7 4 8 1 1 1 1 9 7 4 8 1 1 1 O G Ó Ł E M 6 5 6 1 8 5 2 4 8 9 6 7 4 4 4 8 9 6 7 4 7 2 6 4 9 9 9 6 5 1 2 1 1 7 8 6 5 1 2 1 1 7 8 3 8 9 9 7 7 6 1 w ty m : Z W I Ę K S Z E N I E 7 1 1 8 3 3 8 4 9 4 5 7 7 4 4 9 4 5 7 7 7 2 6 4 9 9 9 6 9 6 2 3 7 6 1 6 9 6 2 3 7 6 1 4 2 3 3 1 2 1 8 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 7 1 1 8 3 3 8 4 9 4 5 7 7 4 4 9 4 5 7 7 7 2 6 4 9 9 9 6 9 6 2 3 7 6 1 6 9 6 2 3 7 6 1 4 2 3 3 1 2 1 8 w t y m : g m i n a 5 3 7 4 1 1 8 8 4 7 3 5 4 3 4 4 7 3 5 4 3 6 3 6 3 7 5 3 2 6 7 6 4 5 5 3 2 6 7 6 4 5 2 6 5 5 2 5 1 2 p o w i a t 1 6 3 7 7 1 5 2 1 3 4 2 1 3 4 9 1 2 9 9 1 6 3 5 6 1 1 6 1 6 3 5 6 1 1 6 1 5 7 7 8 7 6 Z M N I E J S Z E N I E 4 5 7 4 8 6 4 9 3 4 9 3 4 5 2 5 8 3 4 5 2 5 8 3 3 3 3 3 4 5 7 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 4 5 7 4 8 6 4 9 3 4 9 3 4 5 2 5 8 3 4 5 2 5 8 3 3 3 3 3 4 5 7 w t y m : g m in a 1 1 74 29 4 93 4 93 1 169 126 1 169 126 p o w i a t 3 3 3 3 4 5 7 3 3 3 3 4 5 7 3 3 3 3 4 5 7 3 3 3 3 4 5 7 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 19
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej WYDATKI Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 191/219 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 marca 219 r. Dz./ Rozdz. Treść Plan na 219 r. [4+16] W ydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych 7 Ir ' h' ' Wydatki na programy akcji lub W ydatki W ydatki z Wydatki na W ynagrodzeni Dotacje na Świadczenia finansowane z W ydatki Inwestycje i związane a zadania na rzecz udziałem Wynagrodzenia Świadczenia tytułu W ydatki na programy udziałów oraz Dotacje na majątkowe zakupy finansowane z wniesienie z realizacją i składki od bieżące osób fiz. środków, o i składki od nich na rzecz poręczeń i obsługę długu zadania bieżące inwestycyjne udziałem środków, w kład ó w do zadań których mowa w naliczane osób fiz. gwarancji nich naliczane o których mowa w spółek praw a statutowych art.5 ust.1 pkt 2 i 3 art.5 ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 36 46 36 46 36 46-3 13 ZWIĘKSZENIA 44 73 44 73 44 73 5 23 71 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 44 73 44 73 44 73 5 23 Wydatki na zadania własne 44 73 44 73 44 73 5 23 gmina 44 73 44 73 44 73 5 23 ZMNIEJSZENIA 8 243 8 243 8 243 8 243 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 8 243 8 243 8 243 8 243 Wydatki na zadania własne 8 243 8 243 8 243 8 243 gmina 8 243 8 243 8 243 8 243 OGÓŁEM 36 46 36 46 36 46-3 13 UZASADNIENIE Dokonuje się zmiany planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja budynków komunalnych" w zakresie nieruchomości położonych przy ul. Warszawskiej 42 (21.761 zł) oraz ul. Tysiąclecia 33,35,37,38 (17.712 zł) poprzez przeniesienie zabezpieczonych na ten cel środków z 221 roku celem dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ponadto dokonuje się zmian budżetu projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych: -" Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" (EFRR 34 zł; dotacja z budżetu państwa 5 zł; wkład własny 3.572 zł) 3.611 zł poprzez przeniesienie niewykorzystanych na ten cel środków z 218 roku, -" Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - etap II" poprzez przeniesienie niewykorzystanych w 218 roku na ten cel środków EFRR w kwocie 1.619 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wkładu własnego w kwocie 8.243 zł celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie. Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 2
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH WYDATKI Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 191/219 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 marca 219 r. Zmiany planu na 219 rok wynikające ze zmian budżetu miasta w zł Dz./ Rozdz. w tym : Plan na z teg o : Wydatki na w tym : w tym : Zakup i objęcie programy W ydatki z akcji lub Treść 219 r. Wydatki W ydatki D otacje na Św iadczenia finansowane z Wydatki Inw estycje i Wydatki na programy udziałów oraz [4+16] bieżące jednostek Wynagrodzenia Wydatki związane zadania na rzecz udziałem Wynagrodzenia Świadczenia tytułu W ydatki na Dotacje na majątkowe zakupy finansowane z wniesienie budżetowych i składki od nich naliczane z realizacją zadań statutowych bieżące osób fiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75 Administracja publiczna 28 28 28 ZWIĘKSZENIE 28 28 28 7585 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 28 28 28 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki na zadania własne 28 28 28 gmina 28 28 28 z te g o : i składki od nich naliczane zadania bieżące na rzecz osób fiz. poręczeń i gwarancji obsługę długu inwestycyjne udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wmadów do spółek prawa handlowego OGÓŁEM 28 28 28 Uzasadnienie planu wydatków dokonuje się celem wykonania projektów i kosztorysów dotyczących adaptacji budynku i pomieszczeń byłego Gimnazjum Nr 5 na nową siedzibę Centrum Usług Wspólnych (28. zł). Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 21
Placówki oświatowe WYDATKI Załącznik Nr 2/4 do zarządzenia Nr 191/219 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 marca 219 r. Zmiany planu na 219 rok wynikające ze zmian budżetu miasta w zł Dz./ Rozdz. w tym : Plan na z te g o : Wydatki na w ty m : w ty m : Z a k ^ i objęcie programy W ydatki z akcji lub Treść 219 r. Wydatki W ydatki D o tacje na Św iadczenia finansowane z Wydatki Inw estycje i Wydatki na programy udziałów oraz [4+16] bieżące jednostek Wynagrodzenia Wydatki związane zadania na rzecz udziałem Wynagrodzenia Świadczenia tytułu W ydatki na Dotacje na majątkowe zakupy finansowane z wniesienie budżetowych i składki od nich naliczane z realizacją zadań statutowych bieżące osób fiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z te g o : i składki od nich naliczane zadania bieżące na rzecz osób fiz. poręczeń i gwarancji obsługę długu inwestycyjne udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 342 282 143 182 143 182 64 296 1 1991 1 199 1 87 ZWIĘKSZENIE 1 385 63 143 182 143 182 64 296 1 242 421 1 242 421 913 321 811 Szkoły podstawowe 143 182 143 182 143 182 64 296 Wydatki na zadania własne 143 182 143 182 143 182 64 296 gmina 143 182 143 182 143 182 64 296 Szkoła Podstawowa Nr 22 93 469 93 469 93 469 14 583 Zespół Szkolno-Przedszkolny 49 713 49 713 49 713 49 713 Nr 4 wynagrodzenia osobowe 41 273 41 273 41 273 41 273 8115 Technika 913 321 913 321 913 321 913 321 Wydatki na zadania własne 913 321 913 321 913 321 913 321 powiat 913 321 913 321 913 321 913 321 Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej 87 87 87 87 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 43 321 43 321 43 321 43 321 wkładów do spółek prawa handlowego 8195 Pozostała działalność 329 1 329 1 329 1 Wydatki na zadania własne 329 1 329 1 329 1 gmina 329 1 329 1 329 1 Szkoła Podstawowa Nr 4 329 1 329 1 329 1 ZMNIEJSZENIE 43 321 43 321 43 321 43 321 8115 Technika 43 321 43 321 43 321 43 321 Wydatki na zadania własne 43 321 43 321 43 321 43 321 powiat 43 321 43 321 43 321 43 321 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 43 321 43 321 43 321 43 321 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 22
Dz./ Rozdz. w tym : Plan na z te g o : Wydatki na w ty m : w ty m : Z a k ^ i objęcie programy W ydatki z akcji lub Treść 219 r. Wydatki W ydatki D o tacje na Św iadczenia finansowane z Wydatki Inw estycje i Wydatki na programy udziałów oraz [4+16] bieżące jednostek Wynagrodzenia Wydatki związane zadania na rzecz udziałem Wynagrodzenia Świadczenia tytułu W ydatki na Dotacje na majątkowe zakupy finansowane z wniesienie budżetowych i składki od nich naliczane z realizacją zadań statutowych bieżące osób fiz. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z te g o : i składki od nich naliczane zadania bieżące na rzecz osób fiz. poręczeń i gwarancji obsługę długu inwestycyjne udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 OGÓŁEM 1 342 282 143 182 143 182 64 296 1 1991 1 199 1 87 ZWIĘKSZENIE 1 385 63 143 182 143 182 64 296 1 242 421 1 242 421 913 321 Wydatki na zadania własne 1 385 63 143 182 143 182 64 296 1 242 421 1 242 421 913 321 gmina powiat ZMNIEJSZENIE 472 282 913 321 43 321 143 182 143 182 64 296 329 1 913 321 43 321 Wydatki na zadania własne 43 321 43 321 43 321 43 321 powiat 43 321 43 321 43 321 43 321 329 1 913 321 43 321 913 321 43 321 wkładów do spółek prawa handlowego Uzasadnienie planu wydatków dokonuje się celem zabezpieczenia środków na realizację projektów ze środków unijnych : - "Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją" w Szkole Podstawowej Nr 22-93.469 zł, 79.449 zł EFS, 4.673 zł budżet państwa, 9.347 zł środki własne. - "Więcej wiedzieć - lepiej współdziałać" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4-49.713 zł, 42.256 zł EFS, 2.486 zł budżet państwa, 4.971 zł środki własne. poprzez przeniesienie środków niewykorzystanych w 218 roku. "Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo-dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach" (87. zł) środki własne, w związku z niedoszacowaniem wydatków inwestycyjnych. Dokonuje się korekty środków między żrodłami finansowania z EFRR 43.321 zł na środki własne 43.321 zł w ramach projektu pn."doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie. Ponadto dokonuje się zmiany na zadaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego "Zestawy sprawnościowe, workout park dla Szkoły Podstawowej nr 4" poprzez przeniesienie niewykorzystanych w 218 roku środków na 219 rok (329.1 zł) Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 23
ŻŁOBEK MIEJSKI WYDATKI Załącznik Nr 2/5 do zarządzenia Nr 191/219 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 marca 219 r. Zmiany planu na 219 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) z te g o : w ty m : z te g o : z te g o : w ty m : w ty m : D z./ R o z d z. T r e ś ć 2 1 9 r. W y d a t k i b ie ż ą c e W y d a t k i je d n o s te k b u d ż e to w y c h W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e W y d a t k i z w ią z a n e z r e a liz a c ją z a d a ń s ta tu to w y c h D o ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b fiz. W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t. 5 u s t.1 p k t 2 i 3 W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e D o ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b fiz. W y d a t k i z t y tu łu p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji W y d a t k i n a o b s łu g ę d łu g u W y d a t k i m a ją t k o w e I n w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e W y d a t k i n a p r o g r a m y f in a n s o w a n e z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó r y c h m o w a w a r t. 5 u s t.1 p k t 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z ia łó w o r a z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p r a w a h a n d lo w e g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 855 RODZINA 174 131 174 131 174 131 83 759 2 13 ZWIĘKSZENIE 174 131 174 131 174 131 83 759 2 13 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki na zadania własne 174 131 174 131 174 131 83 759 2 13 174 131 174 131 174 131 83 759 2 13 gmina 174 131 174 131 174 131 83 759 2 13 wynagrodzenia osobowe 57 51 57 51 57 51 57 51 OGÓŁEM 174 131 174 131 174 131 83 759 2 13 UZASADNIENIE: planu wydatków dokonuje się w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 218 roku na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego środkami Unii Europejskiej "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II" (EFS - 111.43 zł, budżet państwa - 3.933 zł, wkład własny - 58.768 zł). Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 24
Załącznik Nr 2/6 do zarządzenia Nr 191/219 Zakład Zieleni Miejskiej Prezydenta Mksto Katowice iw nit ^i z dnia 18 marca 219 r. Zmiany planu na 219 rok wynikające ze zmian budżetu w złotych Dz./ Rozdz. Treść Plan na 219 r. [4+16] W ydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych W ynagrodzenia i składki od nich naliczane W ydatki związane z realizacją zadań statutowych D otacje na zadania bieżące Św iadczenia na rzecz osób fiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 GOSPODARKA 9 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inw estycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 987 499 987 499 987 499 96 61 ZWIĘKSZENIA 987 499 987 499 987 499 96 61 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 987 499 987 499 987 499 96 61 Wydatki na zadania własne 987 499 987 499 987 499 96 61 gmina 987 499 987 499 987 499 96 61 OGÓŁEM 987 499 987 499 987 499 96 61 Z a k ^ i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego UZASADNIENIE Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na projekty współfinansowane ze środków unijnych: - "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" (EFRR 426.856 zł; dotacja z budżetu państwa 5.232 zł; wkład własny 426.482 zł) 93.57 zł -"Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach " ( EFRR 2.576 zł; dotacja z budżeu państwa 33 zł; wkład własny 152 zł) 3.31 zł celem dostosowania do harmonogramów rzeczowo-finansowych poprzez m.in.przeniesienie niewykorzystanych na ten cel środków w 218 roku. Ponadto wprowadza się do budżetu nowe wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Wybieg dla psów" (8.898 zł) - dokończenie prac zadania wybranego do realizacji w 218 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 25
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 191/219 BUDŻET OGÓŁEM Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 marca 219 r. PRZYCHODY Zmiany planu na 219 rok wynikające ze zmian budżetu Przychody T r e ś ć zmniejszenie zwiększenie 1 2 2 3 95 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 44 915 539 OGÓŁEM 44 915 539 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 26
BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 191/219 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 marca 219 r. Zmiany planu na 219 rok wynikające ze zmian w budżecie w złotych L.p. Jednostki P lan na 219 r. W ydatki bieżące W ydatki jednostek budżetowych W ynagrodzenia i składki od nich naliczane W ydatki związane z realizacją zadań statutow ych Dotacje n a zadania bieżące Świadczenia n a rzecz osób fiz. W ydatki n a program y finansow ane z udziałem środków, o których m ow a w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 W ynagrodzenia i składki od nich naliczane D otacje n a zadania bieżące Świadczenia n a rzecz osób fiz. W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki n a obsługę długu W ydatki m ajątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne W ydatki n a program y finansow ane z udziałem środków, o których m ow a w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek praw a handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. U r z ą d M i a s t a K a t o w i c e - 2-2 2 Z W I Ę K S Z E N I E 2 2 2 Z M N I E J S Z E N I E 2 2 2 2 O G Ó Ł E M - 2-2 2 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 27
URZĄD MIASTA KATOWICE WYDATKI Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 191/219 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 marca 219 r. Zmiany planu na 219 rok wynikające ze zmian w budżecie (w złotych) D z./ R o z d z. T re ść 2 1 9 r. W y d a tk i b ie ż ą c e Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na Wydatki związane z realizacją zadań zadania bieżące statutowych Świadczenia na rzecz osób fiz. W ydatki na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których m owa w naliczane art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu W y d a tk i m a ją tk o w e Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 5 1 O C H R O N A Z D R O W I A - 2-2 - 2-2 Z M N I E J S Z E N I E 2 2 2 2 8 5 1 4 9 P r o g r a m y p o li t y k i z d r o w o t n e j 2 2 2 2 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 2 2 2 2 w t y m : p o w i a t 2 2 2 2 P O Z O S T A Ł E Z A D A N I A W 8 5 3 Z A K R E S I E P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 2 2 2 Z W I Ę K S Z E N I E 2 2 2 8 5 3 9 5 P o z o s t a ła d z i a ł a ln o ś ć 2 2 2 W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 2 2 2 w t y m : p o w i a t 2 2 2 O G Ó Ł E M - 2-2 2 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 28
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 191/219 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 marca 219 r. WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 219 ROK: I. ZADANIA REMONTOWE 4 zł dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 9261 Obiekty sportowe zadania własne gminy - dostawa i montaż bram z drzwiami ewakuacyjnymi w osi A w obiekcie HWS Spodek 4 zł II. ZADANIA INWESTYCYJNE 28 zł rozdz. dz. 75 Administracja publiczna 7585 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zadania własne gminy - wykonanie projektów i kosztorysów dotyczących adaptacji budynku i pomieszczeń byłego Gimnazjum Nr 5 na nową siedzibę Centrum Usług Wspólnych 28 zł Id: 5C 3F7A E-A D A D -4A 2A -B 72E-D D FE65A F929. Podpisany Strona 29
Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 191/219 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 marca 219 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ' n N a r a s t a j ą c o P r z e w id y w a n e w y d a tk i J e d n o s t k a r e a liz u ją c a Ł ą c z n e P la n p o w y k o n a n ie N p o n o s z o n e -o N N a z w a i c e l p r z e d s ię w z ię c ia ( d y s p o n e n t ś r o d k ó w n a k ła d y o d p o c z ą t k u z m ia n a c h n a 2 1 8 r o k u / Pi f i n a n s o w y c h ) f in a n s o w e d o d n ia 2 1 8 r o k W y k o n a n ie 2 1 8 r o k u 3 1.1 2.2 1 7 r. 2 1 9 r o k P r z e w i d y w a n y z a k r e s w y k o n a n ia w r o k u 2 1 9 z u z a s a d n ie n ie m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 W y d a t k i b ie ż ą c e Z a d a n i a g m i n y F u n d u s z E u r o p e j s k i F u n d u s z S p o łe c z n y P r o g r a m R e g i o n a l n y P r o g r a m O p e r a c y jn y W o j e w ó d z t w a Ś lą s k ie g o n a l a t a 2 1 4-2 2 O ś p r i o r y t e to w a X I W z m o c n i e n i e p o t e n c ja ł u e d u k a c y jn e g o D ziałanie 11.1 O graniczenie przedw czesnego ko ń czen ia nauki szkolnej oraz zapew nienie rów nego d o stęp u do dobrej jak o ści edukacji elem entarnej, k ształcenia p o d staw o w eg o i średniego P o ddział anie 11.1.4 P o p raw a efektyw ności kształcenia o gólnego - konkurs 8 1 8 1 1 W ię c e j w ie d z ie ć - le p ie j w s p ó ł d z ia ł a ć Z e s p ó ł S z k o ln o - P r z e d s z k o l n y n r 4 O r g a n iz a c ja z a ję ć r o z w i ja j ą c y c h k o m p e t e n c j e m a t e m a ty c z n e d l a k la s 7 i 8 ( 1 6 u c z n ió w ), p r z y r o d n i c z o - n a u k o w o - t e c h n i c z n y c h d la u c z n i ó w k l a s 4 ( 2 u c z n ió w ), b i o l o g ic z n e d la k l a s 5-8 ( 2 4 u c z n ió w ) ; z a ję ć d y d a k t y c z n o - w y r ó w n a w c z y c h d l a k l a s 4 i 5 ( 2 4 u c z n ió w ), z inform atyki dla klas 1-3 ( 72 uczniów ), z ję z y k a angielskiego d la klas 2-3 ( 2 4 u c z n i ó w ) i k l a s 5-7 ( 3 2 u c z n ió w ), z p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i d la k l a s 8 ( 3 u c z n ió w ), z p s y c h o l o g i e m, p e d a g o g ie m i s o c j o t e r a p e u t ą ( 3 u c z n ió w ), l o g o p e d y c z n y c h d la k l a s 1-8 ( 1 6 u c z n ió w ), d o t. w s p i e r a n i a r o z w o j u u c z n ia m ł o d s z e g o d la k l a s 1 ( 2 u c z n ió w ), k ó ł k a p r z y r o d n i c z o - m a t e m a t y c z n e g o d l a k l a s 2 i 3 ( 2 u c z n ió w ), o r g a n iz a c ja z a ję ć d o t. p o d n i e s i e n i a k w a lifik a c j i n a u c z y c ie la (1 o s o b a ). P l a n p r z e d z m ia n ą R a z e m w y d a t k i 3 9 5 2 5 1 8 5 4 3 7 3 4 7 5 2 7 3 8 2 6 fundusze strukturalne 335 963 72 616 62 454 23 2 752 d otacje stanow iące w k ład krajow y 19 763 4 272 3 674 13 691 pozo stałe środki krajow e 39 525 8 542 7 347 27 383 P l a n p o z m ia n ie R a z e m w y d a t k i 3 9 5 2 5 1 8 5 4 3 2 3 7 6 2 3 2 3 5 3 9 f u n d u s z e s tru k tu r a ln e 3 3 5 9 6 3 7 2 6 1 6 2 1 9 8 2 7 5 8 Z m i a n y p o p r z e z p r z e n i e s i e n i e n i e w y k o r z y s t a n y c h ś r o d k ó w z r o k u d otacje stanow iące w k ład krajow y 19 763 4 272 1 188 16 177 2 1 8 n a 2 1 9 doko n u je się celem p ra w id ło w ej realizacji p rojektu. pozo stałe środki krajow e 39 525 8 542 2 376 32 354 F u n d u s z E u r o p e j s k i F u n d u s z S p o łe c z n y P r o g r a m R e g i o n a l n y P r o g r a m O p e r a c y jn y W o j e w ó d z t w a Ś lą s k ie g o n a l a t a 2 1 4-2 2 O ś p r i o r y t e to w a X I W z m o c n i e n i e p o t e n c ja ł u e d u k a c y jn e g o D ziałanie 11.1 O graniczenie przedw czesnego ko ń czen ia nauki szkolnej oraz zapew nienie rów nego dostęp u do dobrej jakości edukacji elem entarnej, k ształcenia p o d staw o w eg o i średniego P odd ziałan ie 11.1.4 P o p raw a efektyw ności kształcenia o gólnego - konkurs Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 3
' n N -o N N a z w a i c e l p r z e d s ię w z ię c ia N a r a s t a j ą c o P r z e w id y w a n e w y d a tk i J e d n o s t k a r e a liz u ją c a Ł ą c z n e P la n p o w y k o n a n ie p o n o s z o n e ( d y s p o n e n t ś r o d k ó w n a k ła d y z m ia n a c h n a 2 1 8 r o k u / o d p o c z ą t k u f i n a n s o w y c h ) f in a n s o w e 2 1 8 r o k W y k o n a n ie d o d n ia 2 1 8 r o k u 3 1.1 2.2 1 7 r. 2 1 9 r o k P r z e w i d y w a n y z a k r e s w y k o n a n ia w r o k u 2 1 9 z u z a s a d n ie n ie m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O rganizacja zajęć z inform atyki, in now acyjności i kreatyw ności, S z k o ła P o d s t a w o w a j ę z y k a a n g ie ls k ie g o, m a t e m a ty c z n y c h i p r z y r o d n i c z y c h d la u c z n ió w ; 81 811 P rzyszłość za le ży o d n as, czyli ja k p ok ierow ać sw oją ed u k acją n r 2 2 w y j a z d ó w e d u k a c y jn y c h ; d z i a ła ń w s p i e r a j ą c y c h d la r o d z ic ó w ; z a rz ą d z a n ie p ro je k te m. P l a n p r z e d z m ia n ą R a z e m w y d a t k i 1 5 7 4 1 4 9 8 7 6 1 9 8 7 6 1 3 2 9 8 f u n d u s z e s tru k tu r a ln e 1 3 3 8 2 8 3 9 4 7 8 3 9 4 7 2 7 9 7 2 d otacje stanow iące w k ład krajow y 7 871 4 938 4 938 1 645 pozo stałe środki k rajo w e 15 741 9 876 9 876 3 291 P l a n p o z m ia n ie R azem w yd atk i 157 414 98 761 5 292 126 37 7 f u n d u s z e s t r u k tu r a ln e 1 3 3 8 2 8 3 9 4 7 4 4 9 8 1 7 4 2 1 Z m i a n y p o p r z e z p r z e n i e s i e n i e n i e w y k o r z y s t a n y c h ś r o d k ó w z r o k u d otacje stanow iące w k ład krajow y 7 871 4 938 265 6 318 2 1 8 n a 2 1 9 doko n u je się celem p ra w id ło w ej realizacji p rojektu. pozo stałe środki krajow e 15 741 9 876 529 12 638 F u n d u s z E u r o p e j s k i F u n d u s z S p o łe c z n y P r o g r a m R e g i o n a l n y P r o g r a m O p e r a c y jn y W o j e w ó d z t w a Ś lą s k ie g o n a l a t a 2 1 4-2 2 O ś p r i o r y t e to w a V I II R e g i o n a l n e k a d r y g o s p o d a r k i o p a r te n a w ie d z y D ziałanie 8.1 W spieranie rozw oju w a runków do g o d zen ia życia zaw odow ego i p ryw atnego P o d d z i a ł a n i e 8.1.3 Z a p e w n ie n ie d o s t ę p u d o u s ł u g o p i e k u ń c z y c h n a d d z ie ć m i d o 3 l a t - k o n k u r s 8 5 5 8 5 5 5 Ż ł o b e k M ie j s k i/ U r z ą d M i a s t a Ś r o d k i z a p la n o w a n o n a f u n k c jo n o w a n i e d w ó c h n o w y c h o d d z ia łó w K a t o w i c e / W y d z ia ł Ż ł o b k a M ie j s k i e g o p r z y u l. K r z y w o u s t e g o ( 4 2 m i e j s c a ) i u l. B o y a - Ż ło b e k s z a n s ą n a r o z w ó j d z ie c k a i a k t y w n o ś ć z a w o d o w ą P o l i t y k i Ż eleńskiego ( 6 m iejsc) w tym m.in.: zatrudnienie p erso n elu ( 36 r o d z ic ó w - e t a p I I S p o ł e c z n e j / W y d z i a ł e ta tó w ), z a tr u d n ie n ia 5 o p ie k u n e k d o d z ie c i; w y n a g r o d z e n ia d la O r g a n i z a c j i i o s ó b z a a n g a ż o w a n y c h w re a liz a c ję p ro je k tu. Z a r z ą d z a n i a P l a n p r z e d z m ia n ą R azem w yd atk i 3 82 6 135 2 82 6 867 1 73 4 148 2 91 987 fundusze strukturalne 3 14 848 2 1 6 1 823 1 36 9 159 1 735 689 d otacje stanow iące w k ład krajow y 19 583 76 3 48 323 61 26 pozo stałe środki krajow e 611 74 588 744 31 6 666 295 38 P l a n p o z m ia n ie R azem w yd atk i 3 82 6 135 2 82 6 867 1 54 8 692 2 2 7 7 443 f u n d u s z e s t r u k tu r a ln e 3 1 4 8 4 8 2 1 6 1 8 2 3 1 2 4 8 1 3 1 8 5 6 7 4 5 Z m i a n y p o p r z e z p r z e n i e s i e n i e n i e w y k o r z y s t a n y c h ś r o d k ó w z r o k u d otacje stanow iące w k ład krajow y 19 583 76 3 44 5 65 533 2 1 8 n a 2 1 9 doko n u je się celem p ra w id ło w ej realizacji p rojektu. pozo stałe środki krajow e 611 74 588 744 25 6 539 355 165 w ty m : 8 5 5 8 5 5 5 Ż ł o b e k s z a n s ą n a r o z w ó j d z i e c k a i a k t y w n o ś ć z a w o d o w ą r o d z i c ó w - e t a p I I Ż ł o b e k M i e j s k i P la n p r z e d z m ia n ą R a z e m w y d a t k i 2 8 4 7 5 1 1 2 2 8 6 8 6 7 1 3 6 3 3 7 2 1 4 8 4 1 3 9 fu n d u sze strukturalne 2 2 7 3 18 1 72 823 1 54 1 2 1 9 18 d o ta c je s ta n o w i ą c e w k ł a d k r a j o w y 8 2 2 4 6 1 3 7 2 4 3 2 4 pozo sta łe śro d ki krajow e 49 4 2 6 9 52 3 944 2 7 2 172 2 2 2 9 7 Id: 5C3F7AE-ADAD-4A2A-B72E-DDFE65AF929. Podpisany Strona 31