ZARZĄDZENIE NR 2254/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 2254/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn zm.) art.4 ust. 1 pkt 11, art. 5 ust. 1 pkt 10, art.8 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1530). zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na: 1/ zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę zł w tym w ramach: a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy zł b) dotacj i z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie zł c) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi zł d) pomocy finansowej od Samorządu Województwa Śląskiego w formie dotacj i celowej zł 2/ zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę zł w tym w ramach: a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie zł b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie: 1) dochodów w układzie źródeł zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia. 2) wydatków w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia 3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część zarządzenia. 4. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część zarządzenia. 5. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2018 rok powierza się Naczelnikom, Komendantowi oraz Dyrektorom: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 1

2 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 5) Szkoły Podstawowej Nr 1, 6) Szkoły Podstawowej Nr 10, 7) Szkoły Podstawowej Nr 15, 8) Szkoły Podstawowej Nr 19, 9) Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi, 10) Szkoły Podstawowej Nr 22, 11) Szkoły Podstawowej Nr 27, 12) Szkoły Podstawowej Nr 34, 13) Szkoły Podstawowej Nr 36, 14) Szkoły Podstawowej Nr 42, 15) Szkoły Podstawowej Nr 5, 16) Szkoły Podstawowej Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi, 17) Szkoły Podstawowej Nr 9, 18) Szkoły Podstawowej Nr 33, 19) Zespółu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, 20) Zespółu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, 21) Zespółu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4, 22) Zespółu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, 23) Zespółu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5, 24) Zespółu Szkół i Placówek Nr 1, 25) Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalnej, 26) Szkoły Podstawowej Nr 60 Specjalnej, 27) Szkoły Podstawowej Nr 37, 28) Miejskiego Przedszkola Nr 45, 29) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, 30) Szkoły Podstawowej Nr 55 Specjalnej, 31) X Liceum Ogólnokształcącego, 32) Zespołu Szkół Nr 2, 33) Pałacu Młodzieży. 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 2

3 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2254/2018 BUDŻET OGÓŁEM Dochody Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. Zmiany budżetu na 2018 rok (w złotych) T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: * interwencje ratowniczo-gaśnicze ( ) Dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na: * interwencje ratowniczo-gaśnicze ( ) OŚWIATA I WYCHOWANIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dochody bieżące pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 6

5 T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz * wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych ( ) POMOC SPOŁECZNA Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej ( ) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dochody bieżące pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie RODZINA Świadczenie wychowawcze Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: * pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( ) Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 7

6 T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: * świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów ( ) Rodziny zastępcze Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: * pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( ) OGÓŁEM Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 8

7 BUDŻET OGOŁEM Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2254/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu L.p. Jednostki Dochody budżetu miasta ogółem I.Dochody zadań własnych w złotych 2. zadania gmina powiat zlecone gmina powiat Urząd Miasta Katowice ZM NIEJSZENIE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ZM NIEJSZENIE 3 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ZM NIEJSZENIE 4 Szkoła Podstawowa Nr ZM NIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZM NIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZM NIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZM NIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi ZM NIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZM NIEJSZENIE Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 9

8 L.p. Jednostki Dochody budżetu miasta ogółem I.Dochody zadań własnych 2. zadania gmina powiat zlecone gmina powiat Szkoła Podstawowa Nr ZM NIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZM NIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZM NIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZM NIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZM NIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi ZM NIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZM NIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZM NIEJSZENIE Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ZM NIEJSZENIE Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ZM NIEJSZENIE Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ZM NIEJSZENIE Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 10

9 L.p. Jednostki Dochody budżetu miasta ogółem I.Dochody zadań własnych 2. zadania gmina powiat zlecone gmina powiat Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ZM NIEJSZENIE Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr ZM NIEJSZENIE Zespół Szkół i Placówek Nr ZM NIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna ZM NIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr 60 Specjalna ZM NIEJSZENIE OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 11

10 URZĄD MIASTA KATOWICE Dochody Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 2254/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu ( w zł. ) Dochody własne zadania zlecone T r e ś ć Dochody ogółem gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz OŚWIATA I WYCHOWANIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dochody bieżące pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na: * wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych ( ) POMOC SPOŁECZNA Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 12

11 Dochody własne zadania zlecone T r e ś ć Dochody ogółem gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej ( ) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dochody bieżące - pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie OGÓŁEM Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 13

12 Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 2254/2018 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dochody Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu ( w zł. ) Dochody własne zadania zlecone T r e ś ć Dochody ogółem gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz RODZINA Dochód budżetu miasta D ochód bu żetu miasta Dochód budżetu miasta Świadczenie wychowawcze Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: * pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( ) rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: * świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów ( ) Rodziny zastępcze Dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: * pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( ) O G Ó Ł E M Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 14

13 UZASADNIENIE Zwiększenie dotacji celowej, dotyczy środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2018 rok przeznaczonych na: - realizację świadczenia wychowawczego ( zł), o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego ( zł), o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i system ie pieczy zastępczej (pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 77) - działanie decyzja W ojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 4 października 2018 roku. - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alim entacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34) - działanie decyzja W ojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 11 października 2018 roku zł. Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 15

14 Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 2254/2018 Prezydenta Miasta Katowice KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 listopada 2018 r. Dochody Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. Zmniej szenia Zmniej szenia BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej D o c h ó d buc ż e tu m ia s ta D o c h ó d bud ż e tu m ia s ta Dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na: * interwencje ratowniczo-gaśnicze ( ) Dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na: * interwencje ratowniczo-gaśnicze ( ) OGÓŁEM UZASADNIENIE: Zwiększenie planu dotacji w ramach działania Interwencje ratowniczo-gaśnicze dotyczy środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2018 rok przeznaczonych na: - uzupełnienie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych zł - zakup sprężarki do sprzętu ochrony układu oddechowego, agregatu prądotwórczego stacjonarnego, skokochronu zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 22 października 2018 roku (rezerwa celowa poz. 79) - uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań Komendy, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa zł - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 22 października 2018 roku (rezerwa celowa poz.49). Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 16

15 Załącznik Nr 2/4 do zarządzenia Nr 2254/2018 PLACÓWKI OŚWIATOWE Dochody Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) Dochody własne zadania zlecone T r e ś ć Dochody ogółem gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. Zmniej szenia OŚWIATA I WYCHOWANIE Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na: Dochód budżetu * wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych( ) w tym : gmina Szkoła Podstawowa N r Szkoła Podstawowa N r Szkoła Podstawowa N r Szkoła Podstawowa N r Szkoła Podstawowa N r 21 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa N r Szkoła Podstawowa N r Szkoła Podstawowa N r Szkoła Podstawowa N r Szkoła Podstawowa N r Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 17

16 T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. Zmniej szenia Szkoła Podstawowa N r 5 Szkoła Podstawowa N r 51 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa N r Szkoła Podstawowa N r 33 Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 5 Zespół Szkół i Placówek N r powiat Szkoła Podstawowa N r 6 Specjalna Szkoła Podstawowa N r 60 Specjalna OGÓŁEM UZASADNIENIE Dokonuje się zmniejszenia w planie dotacji celowej (środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 26 zaplanowanej ustawie budżetowej na 2018 rok) zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z 10 paździenika 2018 roku. Środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podreczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych - działanie ( zł). Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 18

17 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2254/2018 Prezydenta Miasta Katowice BUDŻET OGÓŁEM z dnia 16 listopada 2018 r. W Y D A T K I Zmiany budżetu miasta na 2018 rok (w złotych) z teg o : w tym : z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych i składki od nich z tego: na w tym : w tym : związane z realizacją zadań statutowych D otacje na Św iadczenia udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i składki od nich zadania bieżące osób fiz W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu majątkowe Inw estycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na zadania zlecone powiat OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na zadania zlecone gmina powiat POMOC SPOŁECZNA Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 19

18 z teg o : w tym : z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych i składki od nich z tego: na w tym : w tym : związane z realizacją zadań statutowych D otacje na Św iadczenia udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i składki od nich zadania bieżące osób fiz W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu majątkowe Inw estycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZWIĘKSZENIE Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne gmina EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zadania własne powiat RODZINA ZWIĘKSZENIE Świadczenie wychowawcze na zadania zlecone gmina rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone gmina Rodziny zastępcze na zadania zlecone powiat Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 20

19 z teg o : w tym : z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych i składki od nich z tego: na w tym : w tym : związane z realizacją zadań statutowych D otacje na Św iadczenia udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i składki od nich zadania bieżące osób fiz W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu majątkowe Inw estycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA na zadania własne gmina powiat na zadania zlecone gmina powiat ZMNIEJSZENIA na zadania zlecone gmina powiat Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 21

20 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2254/2018 Prezydenta Miasta Katowice BUDŻET OGÓŁEM z dnia 16 listopada 2018 r. WYDATKI Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) z te g o : w ty m : z teg o : Lp. Dysponent Plan na 2018 r. bieżące W yd atki je d n o s te k b u d żeto w yc h z te g o : związane i składki od nich z realizacją zadań statutowych D o ta c je na zad a n ia b ie żąc e Ś w iad c zen ia n a rzecz na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i i składki od nich w ty m : W y d atki z tytu łu p o ręc zeń i gw a ran c ji W yd atki na obsługę długu majątkowe In w e s ty c je i zakupy in w e styc yjn e w ty m : Z a k ^ i objęcie na programy akcji lub udziałów oraz wniesienie udziałem środków, o wmadów do spółek art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i Urząd Miasta Katowice ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 3. Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstawowa nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstawowa nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstawowa nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 22

21 z te g o : w ty m : z teg o : Lp. Dysponent Plan na 2018 r. bieżące W yd atki je d n o s te k b u d żeto w yc h z te g o : związane i składki od nich z realizacją zadań statutowych D o ta c je na zad a n ia b ie żąc e Ś w iad c zen ia n a rzecz na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 1składki od nich w ty m : W y d atki z tytu łu p o ręc zeń i gw a ran c ji W yd atki na obsługę długu majątkowe In w e s ty c je i zakupy in w e styc yjn e w ty m : Z a k ^ i objęcie na programy akcji lub udziałów oraz wniesienie udziałem środków, o wmadów do spółek art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i Szkoła Podstawowa nr 51 z Odziałami Integracyjnymi ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Miejskie Przedszkole Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 10. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 11. Szkoła Podstawowa Nr 55 Specjalna ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 12. X Liceum Ogólnokształcące ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 13. Zespół Szkół Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 14. Pałac Młodzieży ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 15. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ZWIĘKSZENIE Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 23

22 z te g o : w ty m : z teg o : Lp. Dysponent Plan na 2018 r. bieżące W yd atki je d n o s te k b u d żeto w yc h z te g o : związane i składki od nich z realizacją zadań statutowych D o ta c je na zad a n ia b ie żąc e Ś w iad c zen ia n a rzecz na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 1składki od nich w ty m : W y d atki z tytu łu p o ręc zeń i gw a ran c ji W yd atki na obsługę długu majątkowe In w e s ty c je i zakupy in w e styc yjn e w ty m : Z a k ^ i objęcie na programy akcji lub udziałów oraz wniesienie udziałem środków, o wmadów do spółek art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i ZMNIEJSZENIE 16. Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstawowa nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstawowa nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstawowa nr ZWIĘKSZENIE Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 24

23 z te g o : w ty m : z teg o : Lp. Dysponent Plan na 2018 r. bieżące W yd atki je d n o s te k b u d żeto w yc h z te g o : związane i składki od nich z realizacją zadań statutowych D o ta c je na zad a n ia b ie żąc e Ś w iad c zen ia n a rzecz na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 1składki od nich w ty m : W y d atki z tytu łu p o ręc zeń i gw a ran c ji W yd atki na obsługę długu majątkowe In w e s ty c je i zakupy in w e styc yjn e w ty m : Z a k ^ i objęcie na programy akcji lub udziałów oraz wniesienie udziałem środków, o wmadów do spółek art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 6 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 5 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Zespół Szkół i Placówek Nr ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 25

24 z te g o : w ty m : z teg o : Lp. Dysponent Plan na 2018 r. bieżące W yd atki je d n o s te k b u d żeto w yc h i składki od nich z te g o : związane z realizacją zadań statutowych D o ta c je na zad a n ia b ie żąc e Ś w iad c zen ia n a rzecz na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1składki od nich w ty m : W y d atki z tytu łu p o ręc zeń i gw a ran c ji W yd atki na obsługę długu majątkowe In w e s ty c je i zakupy in w e styc yjn e w ty m : na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k ^ i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wmadów do spółek prawa handlowego 31. Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Szkoła Podstawowa Nr 60 Specjalna ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 26

25 Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 2254/2018 URZĄD MIASTA KATOWICE WYDATKI Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych z tego: związane i składki od nich z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o i składki od mch art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym : osób fiz z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OŚWIATA I WYCHOWANIE ZMNIEJSZENIE Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na zadania zlecone gmina powiat OGÓŁEM Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 27

26 Załącznik Nr 4/2 do zarządzenia Nr 2254/2018 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. W YDATKI Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) z teg o : Dz./ Rozdz. Plan na Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowyc h z tego: związane i składki od nich z realizacją zadań statutowych w tym : programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i i składki od nich z tego: w tym : w tvm : osób fiz z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne gmina RODZINA ZWIĘKSZENIE Świadczenie wychowawcze na zadania zlecone gmina rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone gmina w tym : wynagrodzenia osobowe Rodziny zastępcze na zadania zlecone powiat wynagrodzenia osobowe OGÓŁEM Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 28

27 UZASADNIENIE: w planie wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na realizację: - działania Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji programów zadań pomocy społecznej celem dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, o art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa - decyzja Wojewody Śląskiego FBI z dnia 15 października 2018 roku (rezerwa celowa cz. 83 poz.25) zł - świadczenia wychowawczego ( zł), o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego ( zł), o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - działanie decyzja Wojewody Ślaskiego FBI z dnia 4 paździenika 2018 roku (ze środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 77). - świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - działanie decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 11 października 2018 roku (ze środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 34) z ł. Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 29

28 Załącznik Nr 4/3 do zarządzenia Nr 2254/2018 PLACÓWKI OŚWIATOWE Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. W Y D A TKI Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) z teg o : w tym : z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych i składki od nich z tego: na w tym : w tym : związane z realizacją zadań statutowych udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i składki od nich osób fiz z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o art.5 ust1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zadania własne gmina Szkoła Podstawowa N r Szkoła Podstawowa N r Szkoła Podstawowa N r Szkoła Podstawowa N r Szkoła Podstawowa N r Szkoła P o dsta w o w a N r 51 z O ddziałam i Integracyjnym i Miejskie Przedszkole N r Zespół Szkolno-Przedszkolny N r powiat Szkoła Podstawowa N r 55 Specjalna X Lice u m O g ó ln okształcące Z e s p ó ł S zkó ł N r ZMNIEJSZENIE Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na zadania zlecone gmina Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 30

29 z teg o : w tym : z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych i składki od nich z tego: na w tym : w tym : związane z realizacją zadań statutowych udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i składki od nich osób fiz z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o art.5 ust1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr Zespół Szkół i Placówek Nr powiat Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 60 Specjalna EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 31

30 z tego: w tym : z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące jednostek budżetowych z teg o : związane i składki od nich z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i składki od nich w tym : osób fiz z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : Zakup i objęcie na akcji lub udziałów programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek prawa handlowego art.5 ust1 pkt 2 i Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zadania własne powiat Pałac Młodzieży OGÓŁEM UZASADNIENIE planu wydatków dokonuje się w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w "Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie"( zł) - (umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Katowice zawarta w dniu r.) Ponadto dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków (środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 26 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok) zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z 10 października 2018 roku z tytułu środków przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych - działanie ( zł). Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 32

31 Załącznik Nr 4/4 do zarządzenia Nr 2254/2018 Prezydenta Miasta Katowice KOMENDA MIEJSKA PAŃSTW OW EJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 listopada 2018 r. WYDATKI Zmiany planu wydatków na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) z te g o : w tym : z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. bieżące W ydatki jednostek budżetowych i składki od nich z tego: na w tym : w tym : związane z realizacją zadań statutowych D otacje na Św iadczenia udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i składki od nich osób fe. W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu majątkowe Inw estycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k ^ i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wmadów do spółek prawa handlowego BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Kom endy pow iatow e Państwowej Straży Pożarnej W ydatki na zadania zlecone powiat zakupy inwestycyjne remonty konserwacje 37 22# 37 #2# ####3#7#2#2#5# OGÓŁEM UZASADNIENIE: w planie wydatków dokonuje się w ramach działania Interwencje ratowniczo-gaśnicze zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego: 1. N rfbi z dnia 22 października 2018 roku (ze środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 79) na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych ( zł): - zakup zestawu fantomów i modelu głowy z przekrojem do intubacji (7.970 zł), - remont obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach - remont instalacji kanalizacyjnej JRG II, remont pomieszczeń socjalnych ( zł), - bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia - naprawa kontenera ( zł), oraz wydatków majątkowych na zakup sprężarki do sprzętu ochrony układu oddechowego, agregatu prądotwórczego stacjonarnego, skokochronu ( zł). 2. NrFBI z dnia 22 października 2018 roku (pochodzących z rezerwy celowej poz.49) zł poprzez uzupełnienie środków na: - zakup radiotelefonów ( zł), - remont obiektów i pomieszczeń Komendy poprzez remont: instalacji teletechnicznych JRG I i II, ogrodzenia JRG II, instalacji podtrzymującej zasilanie samochodów pożarniczych JRG I, pomieszczeń socjalnych JRG I ( zł), - bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia - naprawa spektrometru Mobile - IR (9.225 zł). Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 33

32 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2254/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. W ykaz nowych zadań przyjm owanych do budżetu miasta Katowice na 2018 rok: Zadania inwestycyjne zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz K om endy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zadania zlecone powiatu: - Zakup sprężarki wysokociśnieniowej doładowania butli powietrznych zł - Zakup agregatu prądotwórczego zł - Zakup skokochronu zł ze środków z budżetu państwa na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Ujęto w załączniku Nr 3 Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 34

33 Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 2254/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia16listopada2018r. Lp. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku Wyszczególnienie Razem dotacje w 2018 roku dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podstawa prawna udzielenia dotacji II. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1. dotacje bieżące 1.1 dotacje celowe Plan przed zmianą (w złotych) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest Miasto x Plan po zmianie x art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 35

34 Podpis: Signature Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 16 listopada 2018 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: C6AD1B81-C91C-41CF-B10B E. Podpisany Strona 36