zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na:

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 486/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę zł w ramach: a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie zł b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu na 2019 rok w zakresie: 1) dochodów w układzie źródeł klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia. 2) wydatków w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia. 3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok powierza się naczelnikom, Dyrektorowi, Komendantowi: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 4) Komendy Miejskiej Państowej Straży Pożarnej. 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: 603C7582-D49A-422A-A129-68FF5E71154D. Podpisany Strona 1

2 b u d ż e t o g ó ł e m Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 486/2019 d o c h o d y Zmiany budżetu miasta Katowice na 2019 rok ( w zł.) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia BEZPIECZEŃSTW O 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROW A Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody dotacje celowe z budżetu państwa na: * interwencje ratowniczogaśnicze ( ) * optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego ( ) * rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom ( ) POM OC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej Dochody - dotacje celowe z budżetu państwa na: * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej ( )- sprawowanie opieki 855 RODZINA Karta Dużej Rodziny Dochody - dotacja celowa z budżetu państwa na: * wsparcie rodzin wielodzietnych ( ) Dochody Id: 603C7582-D49A-422A-A129-68FF5E71154D. Podpisany Strona 3

3 BUDŻET OGÓŁEM Dochody Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 486/2019 zdnia13sierpnia 2019 r. Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu ( w zł. ) Dochody ogółem 1. Dochody zadań 2. Lp. Jednostlki budżetu miasta własnych gmina powiat zlecone gmina powiat URZĄD MIASTA KATOWICE ZW IĘKSZENIE ZM NIEJSZENIE 2 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZW IĘKSZENIE ZM NIEJSZENIE KOMENDA MIEJSKA 3 PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZW IĘKSZENIE ZM NIEJSZENIE OGÓŁEM ZW IĘKSZENIE ZM NIEJSZENIE Id: 603C7582-D49A-422A-A129-68FF5E71154D. Podpisany Strona 4

4 URZĄD MIASTA KATOWICE DOCHODY Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 486/2019 Prezydenta MiastaKatowice Zmiany planu wynikające ze zmian budżetu na 2019 rok ( w zł.) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia RODZINA Karta Dużej Rodziny Dochody - dotacja celowa z budżetu państwa * wsparcie rodzin wielodzietnych ( ) OGÓŁEM Id: 603C7582-D49A-422A-A129-68FF5E71154D. Podpisany Strona 5

5 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DOCHODY Załącznik Nr 2/2dozarządzenia Nr 486/2019 zdnia 13 sierpnia 2019 r. Zmiany planu na 2019 rok wynikaj ące ze zmian budżetu Dochody ogółem Dochody własne zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniej szenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniej szenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia POMOC SPOŁECZNA ( w zł.) Ośrodki pomocy społecznej Dochody - dotacje celowe z budżetu państwa na: Dochód budżetu miasta * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej ( )- sprawowanie opieki OGÓŁEM UZASADNIENIE Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa dokonuje się na podstawie: - decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 25 lipca 2019 r. ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2019 rok, z przeznaczeniem na realizację wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz z późn. zm.), tj. na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi (3 121 zł) zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich Sygn. Akt III RNs 123/18 z dnia 15 kwietnia 2019 r., - decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 18 lipca 2019 r. z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zgodnie z art.18 ust.1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej ( zł). Id: 603C7582-D49A-422A-A129-68FF5E71154D. Podpisany Strona 6

6 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOCHODY Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 486/2019 zdnia13 sierpnia 2019 r. Zmiany planu wynikające ze zmian budżetu na 2019 rok ( w zł.) Dochody ogółem Dochody własne zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gm iny powiatu gm inie powiatowi Zm niejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zwiększenia BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody - dotacja celowa z budżetu państwa na: * interwencje ratowniczogaśnicze ( ) Dochód budżetu miasta * optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ( ) * rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom ( ) OGÓŁEM UZASADNIENIE: Zw iększenia planu dotacji celowej na 2019 rok dokonuje się na podstaw ie decyzji W ojewody Śląskiego N r FBI z dnia 15 lipca 2019 roku, ze środków pochodzących z części 42- Sprawy w ewnętrzne z przeznaczeniem dla K om end M iejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 roku strażakom pełniącym służbę. Id: 603C7582-D49A-422A-A129-68FF5E71154D. Podpisany Strona 7

7 BUDŻETogółem Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 486/2019 wydatki Zmiany budżetu miasta Katowice na 2019 r. w złotych Dz./ Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na których mowa w art.5 ust. 1 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zwiększenie Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na zadanie zlecone powiat POMOC SPOŁECZNA Zwiększenie Ośrodki pomocy społecznej na zadanie zlecone gmina RODZINA Zwiększenie Karta Dużej Rodziny na zadanie zlecone gmina Ogółem Zwiększenie na zadanie zlecone gmina powiat Id: 603C7582-D49A-422A-A129-68FF5E71154D. Podpisany Strona 8

8 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 486/2019 WYDATKI Zmiany planu na 2019 r. wynikające ze zmian budżetu Lp. Wyszczególnienie Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na URZĄD MIASTA KATOWICE ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE 2 3 M IEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE w złotych Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 603C7582-D49A-422A-A129-68FF5E71154D. Podpisany Strona 9

9 URZĄD MIASTA KATOWICE WYDATKI Zmiany planu na 2019 r. wynikające ze zmian budżetu Dz./ Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na finansowane z których mowa w art.5 ust. 1 Załącznik Nr 4/1 do zarządzenianr 486/2019 w złotych z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RODZINA Zwiększenie Karta Dużej Rodziny na zlecone gmina Ogółem Id: 603C7582-D49A-422A-A129-68FF5E71154D. Podpisany Strona 10

10 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI Zmiany planu na 2019 r. wynikaj ące ze zmian budżetu Załącznik Nr 4/2dozarządzenia Nr 486/2019 w złotych Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Ośrodki pomocy społecznej na zlecone gmina OGÓŁEM UZASADNIENIE Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na podstawie: - decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 25 lipca 2019 r. ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2019 rok, z przeznaczeniem na realizację wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz z późn. zm.), tj. na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi, w ramach działania Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (3 121 zł) zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich Sygn. Akt III RNs 123/18 z dnia 15 kwietnia 2019 r., - decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 18 lipca 2019 r. z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25, z przeznaczeniem na realizację działania Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej celem wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zgodnie z art.18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej ( zł). Id: 603C7582-D49A-422A-A129-68FF5E71154D. Podpisany Strona 11

11 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYDATKI Zmiany planu na 2019 r. wynikające ze zmian budżetu Załącznik Nr 4/3 do zarządzenia Nr 486/2019 wzłotych Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na zlecone powiat w tym wynagrodzenia i uposażenia OGÓŁEM UZASADNIENIE Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 15 lipca 2019 roku, ze środków pochodzących z części 42- Sprawy wewnętrzne z przeznaczeniem dla Komend Miej skich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 roku strażakom pełniącym służbę w ramach działania: Interwencje ratowniczo-gaśnicze ( zł), Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ( zł), Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (6 336 zł). Id: 603C7582-D49A-422A-A129-68FF5E71154D. Podpisany Strona 12

12 Podpis: Signature Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Miejscowość: Województwo: Kraj: PL Data podpisu: 13 sierpnia 2019 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: 603C7582-D49A-422A-A129-68FF5E71154D. Podpisany Strona 13