zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na:

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 504/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869), art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę zł w ramach: a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu na 2019 rok w zakresie: 1) dochodów w układzie źródeł klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia, 2) wydatków w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia. 3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2019 rok nowe zadanie remontowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część zarzadzenia. 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok powierza się naczelnikom oraz Dyrektorowi: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: FD12664C-727A-4944-A F55C1CC. Podpisany Strona 1

2 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 504/2019 DOCHODY Zmiany budżetu miasta Katowice na 2019 rok ( w zł. ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Dochody - dotacje celowe z budżetu państwa na: * opiekę nad miejscam i pam ięci narodowej oraz grobam i i cm entarzami wojennym i ( ) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody - dotacja celowa z budżetu państwa na: * prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( ) Pozostała działalność Dochody - dotacja celowa z budżetu państwa na: * pom oc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę m igracyjno-azylową ( ) OGÓŁEM D ochody Id: FD12664C-727A-4944-A F55C1CC. Podpisany Strona 3

3 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 504/2019 Dochody Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu ( w zł. ) Lp. Jednostlki Dochody ogółem budżetu miasta 1. Dochody zadań własnych 2. Dotacje na zadania zlecone gmina powiat gmina powiat URZĄD MIASTA KATOWICE 2 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Id: FD12664C-727A-4944-A F55C1CC. Podpisany Strona 4

4 URZĄD MIASTA KATOWICE Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 504/2019 DOCHODY Zmiany planu wynikające ze zmian budżetu na 2019 rok ( w zł. ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Dochody - dotacje celowe z budżetu państwa na: * opiekę nad m iejscami pam ięci narodowej oraz grobam i i cmentarzami wojennymi ( ) OGÓŁEM Id: FD12664C-727A-4944-A F55C1CC. Podpisany Strona 5

5 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 504/2019 DOCHODY Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu ( w zł. ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody - dotacje celowe z budżetu państwa na: Dochód bu :lżetu miasta * prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( ) Pozostała działalność Dochody Dochód bu :lżetu miasta - dotacje celowe z budżetu państwa na: * pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową ( ) OGÓŁEM UZASADNIENIE Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr : > Nr FBI z dnia 5 sierpnia 2019 r. celem realizacji zadań określonych w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zł (środkipochodzące z rezerwy celowej część 83, poz. 38), Id: FD12664C-727A-4944-A F55C1CC. Podpisany Strona 6

6 > Nr FBI z dnia 9 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zł (środkipochodzące z rezerwy celowej część 83, poz. 38), > Nr FBI z dnia 1 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i go utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli w 2018r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka zgodnie z art.8b ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz z późn. zm.) - środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz zł. Id: FD12664C-727A-4944-A F55C1CC. Podpisany Strona 7

7 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 504/2019 Zmiany budżetu miasta Katowice na 2019 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodze nia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodz enia i składki od nich naliczane Dotacje Świadczenia na zadania na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyj ne na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zwiększenie Cmentarze na zadanie zlecone gmina POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na zadania zlecone powiat Pozostała działalność na zadania zlecone powiat Osółem Zwiększenie na zadanie zlecone gmina powiat Id: FD12664C-727A-4944-A F55C1CC. Podpisany Strona 8

8 BUDŻET OGOŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 504/2019 Zmiany planu na 2019 r. wynikające ze zmian budżetu w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodz enia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjn e na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego URZĄD MIASTA KATOWICE 2 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Id: FD12664C-727A-4944-A F55C1CC. Podpisany Strona 9

9 URZAD MIASTA KATOWICE WYDATKI Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 504/2019 Zmiany planu na 2019 r. wynikające ze zmian budżetu Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrod zenia i składki od nich naliczane na Świadcze finansowane z Wynagrod z Dotacje Świadcze Inwestycje i związane nia udziałem zenia Dotacje tytułu na na zadania nia majątkowe zakupy z realizacją na rzecz środków, o i składki na zadania poręczeń i obsługę na rzecz inwestycyjne zadań osób fiz. których mowa od nich gwarancji długu osób fiz. statutowych w art.5 ust.1 naliczane pkt 2 i 3 na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĘKSZENIE Cmentarze w złotych Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na zadania zlecone gmina OGÓŁEM Id: FD12664C-727A-4944-A F55C1CC. Podpisany Strona 10

10 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI Załącznik Nr 4/2 do zarządzenia Nr 504/2019 Zmiany planu na 2019 r. wynikające ze zmian budżetu Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodze nia i składki od nich naliczane z te go: na Świadcze finansowane z Wynagrod z związane Dotacje Świadcze Inwestycje i nia udziałem zenia Dotacje tytułu na z realizacją na zadania nia majątkowe zakupy na rzecz środków, o i składki na zadania poręczeń i obsługę zadań na rzecz inwestycyjne osób fiz. których mowa od nich gwarancji długu statutowyc osób fiz. w art.5 ust.1 naliczane h pkt 2 i 3 na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i w złotych Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Zespoły do spraw orzekania o n iepełn osprawn ości na zadania zlecone powiat w tym wynagrodzenia osobowe Pozostała działalność na zadania zlecone powiat OGÓŁEM UZASADNIENIE Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr : > Nr FBL311k z dnia 5 sierpnia 2019 r. celem realizacji zadań określonych w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - działanie zł (środkipochodzące z rezerwy celowej część 83, poz. 38), > Nr FBI z dnia 9 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - działanie zł (środkipochodzące z rezerwy celowej część 83, poz. 38), > Nr FBI z dnia 1 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i go utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli w 2018r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka zgodnie z art.8b ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz z późn. zm.) - środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz działanie zł. Id: FD12664C-727A-4944-A F55C1CC. Podpisany Strona 11

11 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 504/2019 Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2019 rok: Zadania remontowe Działalność usługowa Rozdz Cmentarze zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: - Remont 4 kwater z grobami wojennymi z I wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. Meteorologów w Katowicach zł ujęto w załączniku nr 3. Id: FD12664C-727A-4944-A F55C1CC. Podpisany Strona 12

12 Podpis: Signature Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Miejscowość: Województwo: Kraj: PL Data podpisu: 27 sierpnia 2019 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: FD12664C-727A-4944-A F55C1CC. Podpisany Strona 13