UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 kwotę 10.343.449,44 zł zwiększa się o kwotę 7.779 zł oraz zmniejsza się o kwotę 49.400 zł do kwoty 10.301.828,44 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 9.145.637,44 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.156.191 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.499.358,44 zł, b) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.400 zł, c) dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.705 zł, d) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.701 zł, e) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 257.642 zł. 2) w 2 kwotę 10.087.151,44 zł zwiększa się kwotę 7.778,49 zł oraz zmniejsza się o kwotę 49.400,49 zł do kwoty 10.045.529,44 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8.841.023,44 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.204.506 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.499.358,44 zł, b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.400 zł, c) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 103.455 zł, d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.175 zł, e) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.530 zł, f) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.701 zł, g) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 257.642 zł. 3) określoną w 3 ust. 1 kwotę planowanej nadwyżki budżetowej zwiększa się o kwotę 1 zł do kwoty 256.299 zł, 4) określoną w 3 ust. 2 kwotę nadwyżki przeznaczonej na spłaty kredytów zwiększa się o kwotę 1 zł do kwoty 256.299 zł, 5) określoną w 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1 zł do kwoty 421.301 zł w związku z czym w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, Id: 9D956BDE-92C1-435D-A903-E59E0CE12150. Podpisany Strona 1
6) określone w 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 47.000 zł do kwoty 990.666 zł w związku z czym w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: 9D956BDE-92C1-435D-A903-E59E0CE12150. Podpisany Strona 2
Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2015 Dochody razem 10 343 449,44 49 400,00 7 779,00 10 301 828,44 Dochody bieżące razem 9 141 946,44 2 400,00 6 091,00 9 145 637,44 Dochody własne 3 415 989,00 3 691,00 3 419680,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 919,00 8,00 1 927,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2,00 8,00 10,00 0920 Pozostałe odsetki 2,00 8,00 10,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2,00 8,00 10,00 Dział 852 Pomoc społeczna 5 661,00 2 891,00 8 552,00 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 661,00 1 273,00 6 934,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 517,00 1 273,00 1 790,00 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 517,00 1 273,00 1 790,00 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 874,00 874,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 874,00 874,00 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 874,00 874,00 Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 744,00 744,00 0830 Wpływy z usług 744,00 744,00 Wpływy z usług 744,00 744,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298,00 792,00 1 090,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 298,00 792,00 1 090,00 0920 Pozostałe odsetki 298,00 792,00 1 090,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 298,00 792,00 1 090,00 Dotacje na zadnia z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone ustawami 1 499 358,44 2 400,00 2 400,00 1 499 358,44 Dział 852 Pomoc społeczna 1 166 800,00 2 400,00 2 400,00 1 166 800,00 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 161 000,00 2 400,00 1 158 600,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rozdz.85213 Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 161 000,00 2 400,00 1 158 600,00 1 161 000,00 2 400,00 1 158 600,00 5 400,00 2 400,00 7 800,00 5 400,00 2 400,00 7 800,00 Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne 5 400,00 2 400,00 7 800,00 Dochody majątkowe razem 1 201 503,00 47 000,00 1 688,00 1 156 191,00 Id: 9D956BDE-92C1-435D-A903-E59E0CE12150. Podpisany Strona 1 Strona 1
Dochody ze sprzedaży majątku 30 000,00 1 688,00 31688,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 688,00 1 688,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 688,00 1 688,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 688,00 1 688,00 Sprzedaż drzew 1 688,00 1 688,00 Dotacje i środki na zadania własne 144 000,00 47 000,00 97000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 144 000,00 47 000,00 97 000,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 144 000,00 47 000,00 97 000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 144 000,00 47 000,00 97 000,00 Udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni scieków Udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni scieków 144 000,00 144 000,00 0,00 97 000,00 97 000,00 Strona 2 Id: 9D956BDE-92C1-435D-A903-E59E0CE12150. Podpisany Strona 2
Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2015: Wydatki Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2015 Wydatki razem 10 087 151,44 49 400,49 7 778,49 10 045 529,44 Wydatki bieżące 8 835 645,44 2 400,49 7 778,49 8 841 023,44 wynagrodzenia i składki 4 165 393,40 0,49 0,49 4 165 393,40 wydatki na realizację zadań statutowych 2 801 278,04 7 778,00 2 809 056,04 dotacje 206 512,00 206 512,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 502 407,00 2 400,00 1 500 007,00 obsługa długu 160 055,00 160 055,00 Wydatki majątkowe 1 251 506,00 47 000,00 1 204 506,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 229 506,00 47 000,00 1 182 506,00 dotacje na inwestycje 22 000,00 22 000,00 Wydatki na zadania własne 6 751 432,00 5 378,00 6 756810,00 Wydatki bieżące 6 499 432,00 5 378,00 6 504 810,00 wynagrodzenia i składki 3 972 112,00 3 972 112,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 880 248,00 5 378,00 1 885 626,00 dotacje 105 456,00 105 456,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 381 561,00 381 561,00 obsługa długu 160 055,00 160 055,00 Wydatki majątkowe 252 000,00 252 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 230 000,00 230 000,00 dotacje na inwestycje 22 000,00 22 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 17 343,00 5 122,00 22 465,00 Wydatki bieżące 17 343,00 5 122,00 22 465,00 wydatki na realizację zadań statutowych 17 343,00 5 122,00 22 465,00 Rozdz.71035 Cmentarze 5 122,00 5 122,00 Wydatki bieżące 5 122,00 5 122,00 wydatki na realizację zadań statutowych 5 122,00 5 122,00 Dział 852 Pomoc społeczna 448 636,00 256,00 448 892,00 Wydatki bieżące 448 636,00 256,00 448 892,00 wynagrodzenia i składki 244 636,00 244 636,00 wydatki na realizację zadań statutowych 42 557,00 256,00 42 813,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 161 443,00 161 443,00 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 335,00 256,00 1 591,00 Wydatki bieżące 1 335,00 256,00 1 591,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 335,00 256,00 1 591,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem 862 666,00 47 000,00 815666,00 środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Wydatki bieżące 55 000,00 55 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 55 000,00 55 000,00 Wydatki majątkowe 807 666,00 47 000,00 760 666,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 807 666,00 47 000,00 760 666,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 807 666,00 47 000,00 760 666,00 Wydatki majątkowe 807 666,00 47 000,00 760 666,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 807 666,00 47 000,00 760 666,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 807 666,00 47 000,00 760 666,00 Wydatki majątkowe 807 666,00 47 000,00 760 666,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 807 666,00 47 000,00 760 666,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji 1 499 358,44 2 400,49 2 400,49 1 499358,44 rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące 1 499 358,44 2 400,49 2 400,49 1 499 358,44 wynagrodzenia i składki 85 281,40 0,49 0,49 85 281,40 wydatki na realizację zadań statutowych 293 231,04 2 400,00 295 631,04 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 120 846,00 2 400,00 1 118 446,00 Strona 1 Id: 9D956BDE-92C1-435D-A903-E59E0CE12150. Podpisany Strona 1
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 28 483,00 0,49 0,49 28 483,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki bieżące 28 483,00 0,49 0,49 28 483,00 wynagrodzenia i składki 8 257,40 0,49 0,49 8 257,40 wydatki na realizację zadań statutowych 3 225,60 3 225,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000,00 17 000,00 Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 250,00 0,49 0,49 2 250,00 Wydatki bieżące 2 250,00 0,49 0,49 2 250,00 wynagrodzenia i składki 250,00 0,49 0,49 250,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 1 166 800,00 2 400,00 2 400,00 1 166 800,00 Wydatki bieżące 1 166 800,00 2 400,00 2 400,00 1 166 800,00 wynagrodzenia i składki 45 886,00 45 886,00 wydatki na realizację zadań statutowych 17 068,00 2 400,00 19 468,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 103 846,00 2 400,00 1 101 446,00 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 161 000,00 2 400,00 1 158 600,00 Wydatki bieżące 1 161 000,00 2 400,00 1 158 600,00 wynagrodzenia i składki 45 886,00 45 886,00 wydatki na realizację zadań statutowych 11 268,00 11 268,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 103 846,00 2 400,00 1 101 446,00 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 400,00 2 400,00 7 800,00 Wydatki bieżące 5 400,00 2 400,00 7 800,00 wydatki na realizację zadań statutowych 5 400,00 2 400,00 7 800,00 Strona 2 Id: 9D956BDE-92C1-435D-A903-E59E0CE12150. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2015: Przychody i rozchody Plan przed Symbol Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianami Plan po zmianach 1 2 3 3 3 3 Przychody razem 421 302 1 0 421 301 950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 405 317 1 0 405 316 Wolne środki 405 317 1 405 316 951 Przychody ze spłat pozyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 15 985 0 0 15 985 Spłata pożyczki 15 985 15 985 Rozchody razem 677 600 0 0 677 600 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 677 600 0 0 677 600 Spłata kredytów długoterminowych 677 600 677 600 Id: 9D956BDE-92C1-435D-A903-E59E0CE12150. Podpisany Strona 1
Gmina Rybczewice Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Gminy Rybczewice Budżet na rok 2015: Inwestycje gminne Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2015 Wydatki razem 1 037 666,00 47 000,00 990 666,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 832 666,00 47 000,00 785 666,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 832 666,00 47 000,00 785 666,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 315 188,00 47 000,00 268 188,00 UG EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rybczewice" 315 188,00 47 000,00 268 188,00 Strona 1 Id: 9D956BDE-92C1-435D-A903-E59E0CE12150. Podpisany Strona 1