UCHWAŁA NR XXII.243.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie dochodów : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółe - 1 424 123 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 215 835 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 215 835 0970 Wpływy z różnych dochodów - 215 835 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych - 1 208 288 Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 208 288 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 208 288 2. Zmiany po stronie wydatków : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem 1 390 663 3 054 040 Dział 600 Transport i łączność 556 540 739 000 Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 450 000 719 000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane - 719 000 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 450 000 - Rozdz. 60014 6300 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 8 490 8 490 - - samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 98 050-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 050 - Rozdz. 60095 Pozostała działalność - 20 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 20 000 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 200 000 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 200 000 Dział 750 Administracja publiczna - 265 000 Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 5 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby - 5 000 cywilnej Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 260 000 4300 Zakup usług pozostałych - 260 000 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 500 4 500 Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 4 500 4 500 4430 Różne opłaty i składki 4 500-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4 500 Dział 757 Obsługa długu publicznego 527 623 - Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 527 623 - samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 527 623 - zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Dział 801 Oświata i wychowanie 302 000 1 739 000 Rozdz. 80104 Przedszkola - 1 277 000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu - 577 000 Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 1
oświaty 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych - 700 000 jednostek samorządu terytorialnego Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne 44 000-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 44 000 - oświaty Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 160 000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu - 139 000 oświaty 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych - 21 000 jednostek samorządu terytorialnego Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji - 258 000 nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu - 258 000 oświaty Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 258 000 44 000 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu - 44 000 oświaty 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 000-4260 Zakup energii 174 000 - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 98 540 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 14 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 14 000 Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 84 540 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 84 540 Dział 926 Kultura fizyczna - 8 000 Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 8 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 8 000 3. 1) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2016r w wysokości 226 634 117,97 zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2016r w wysokości 248 495 561,97 zł. 3) Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 21 861 444,00 zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 16 502 20 zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 5 359 244,00 zł. 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 488 596,00 zł. 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie 8 488 596,00 zł. 4. W uchwale Nr XV.146.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok: 1) Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2016r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2016 roku. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 2
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie Krzysztof Biskupski Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII.243.2016r. z dnia 1 września 2016r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 269 90 215 835,00 12 485 735,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 269 90 215 835,00 12 485 735,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 215 835,00 216 335,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 126 850 76 oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 83 000 00 państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 208 288,00 128 059 048,00 1 208 288,00 84 208 288,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 77 000 00 1 208 288,00 78 208 288,00 bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 215 680 518,97 1 424 123,00 217 104 641,97 10 80 10 80 majątkowe majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 9 529 476,00 9 529 476,00 Strona 1 z 1 Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 1
Ogółem: 225 209 994,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 80 1 424 123,00 226 634 117,97 10 80 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 1 Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII.243.2016r. z dnia 1 września 2016r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60004 60014 60016 60095 3 Lokalny transport zbiorowy 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 18 479 857,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 297 397,00 6 262 20 4 127 20 4 127 20 2 135 00 12 035 197,00 12 035 197,00-556 54-450 00-450 00-450 00 739 00 4 495 00-450 00 719 00 739 00 6 551 20 20 00 3 697 20 20 00 3 697 20 719 00 2 854 00-106 54 11 928 657,00-106 54 11 928 657,00 4 495 00 2 360 00 2 360 00 2 135 00-450 00 719 00-450 00 4 764 00 4 764 00 1 910 00 1 910 00 2 854 00-450 00 719 00 2 135 00 2 135 00 2 135 00 719 00 719 00 2 854 00 2 854 00 719 00 2 854 00 2 300 00 2 300 00 2 300 00 2 300 00-450 00 1 850 00 1 850 00 75 70-450 00-450 00 1 850 00-450 00 1 850 00 3 20 3 20 3 20 72 50 72 50 67 21 3 20 3 20 3 20-8 49 72 50 72 50 72 50-8 49 64 01 13 255 197,00 1 712 50 1 712 50 1 712 50 11 542 697,00 11 542 697,00 13 157 147,00 1 712 50 1 712 50 1 712 50-98 05-8 49 64 01-8 49 64 01-98 05 11 444 647,00-8 49 64 01-8 49 64 01 11 444 647,00 11 542 697,00 11 542 697,00 11 542 697,00-98 05 11 444 647,00 450 00-98 05 11 444 647,00-98 05 11 444 647,00 50 00 50 00 50 00 400 00 400 00 470 00 70 00 70 00 70 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 15 121 42 10 680 80 10 680 80 10 680 80 4 440 62 1 940 62 2 500 00 200 00 15 321 42 200 00 10 880 80 200 00 10 880 80 200 00 10 880 80 400 00 4 440 62-98 05 400 00 1 940 62 2 500 00 Strona 1 z 4 Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 70005 3 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4590 750 Administracja publiczna 754 75023 75075 75416 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4700 4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 4430 Różne opłaty i składki 6060 757 Obsługa długu publicznego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 11 620 80 200 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 620 80 10 620 80 10 620 80 1 000 00 1 000 00 200 00 200 00 11 820 80 10 820 80 10 820 80 10 820 80 200 00 1 000 00 1 000 00 1 893 804,00 1 893 804,00 1 893 804,00 1 893 804,00 200 00 20 540 363,00 200 00 2 093 804,00 2 093 804,00 200 00 2 093 804,00 200 00 2 093 804,00 20 275 363,00 19 223 163,00 18 776 008,00 14 339 075,00 4 436 933,00 10 00 425 155,00 12 00 1 052 20 1 052 20 265 00 17 451 953,00 5 00 265 00 19 488 163,00 265 00 19 041 008,00 14 339 075,00 265 00 4 701 933,00 10 00 425 155,00 12 00 1 052 20 1 052 20 16 459 753,00 16 431 398,00 13 824 083,00 2 607 315,00 16 355,00 12 00 992 20 992 20 5 00 5 00 17 456 953,00 16 464 753,00 16 436 398,00 13 824 083,00 2 612 315,00 16 355,00 12 00 5 00 40 00 40 00 40 00 40 00 5 00 5 00 45 00 45 00 1 815 494,00 5 00 45 00 5 00 45 00 1 815 494,00 1 805 494,00 59 326,00 1 746 168,00 10 00 2 075 494,00 2 075 494,00 2 065 494,00 59 326,00 2 006 168,00 10 00 260 00 260 00 260 00 260 00 1 716 788,00 1 716 788,00 1 716 788,00 1 716 788,00 260 00 4 553 257,00 260 00 1 976 788,00 1 976 788,00 260 00 1 976 788,00 260 00 1 976 788,00 4 553 257,00 4 313 757,00 4 272 157,00 3 515 452,00 756 705,00 41 60 239 50 239 50-4 50-4 50-4 50-4 50 4 50 4 186 632,00 4 309 257,00 4 267 657,00 3 515 452,00 752 205,00 41 60 4 097 632,00 4 056 032,00 3 515 452,00 540 58 41 60 89 00 89 00 4 186 632,00 4 093 132,00 4 051 532,00 3 515 452,00 536 08 41 60-4 50 4 50-4 50-4 50-4 50 24 00 24 00 24 00 24 00-4 50-4 50 19 50 19 50-4 50 19 50-4 50 19 50 89 00 89 00 89 00 4 50 4 180 377,00 93 50 4 708 00 4 708 00 1 708 00 3 000 00-527 623,00-527 623,00 4 180 377,00 1 708 00-527 623,00 2 472 377,00 992 20 4 50 244 00 4 50 93 50 4 50 93 50 992 20 4 50 244 00 4 50 93 50 4 50 93 50 Strona 2 z 4 Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 75702 3 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 801 Oświata i wychowanie 80104 80105 80106 80149 Przedszkola 2540 4330 Przedszkola specjalne 2540 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Inne formy wychowania przedszkolnego 2540 4330 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4 5 3 000 00-527 623,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 000 00 3 000 00-527 623,00 2 472 377,00 2 472 377,00-527 623,00 2 472 377,00 3 000 00 3 000 00 3 000 00-527 623,00 87 567 922,00-527 623,00 2 472 377,00 2 472 377,00 86 130 922,00 76 062 164,00 66 848 294,00 55 148 947,00 11 699 347,00 9 086 81 127 06 10 068 758,00 10 068 758,00-302 00-302 00-258 00-84 00-174 00-44 00 1 739 00 24 867 389,00 1 277 00 1 739 00 77 499 164,00 721 00 67 311 294,00 55 064 947,00 721 00 12 246 347,00 1 018 00 10 060 81 127 06-527 623,00 2 472 377,00 10 068 758,00 10 068 758,00 24 767 389,00 20 850 298,00 16 469 193,00 4 381 105,00 3 880 861,00 36 23 100 00 100 00 1 277 00 700 00 26 144 389,00 26 044 389,00 21 550 298,00 16 469 193,00 5 081 105,00 4 457 861,00 36 23 700 00 577 00 3 880 861,00 3 880 861,00 3 880 861,00 577 00 577 00 4 457 861,00 4 457 861,00 577 00 4 457 861,00 710 00 710 00 710 00 710 00 700 00 1 410 00 1 410 00 600 00 700 00 700 00 1 410 00 700 00 1 410 00 600 00 600 00 556 00 556 00 556 00-44 00-44 00-44 00 600 00 600 00 600 00-44 00 556 00 556 00 1 005 467,00-44 00-44 00 556 00 1 005 467,00 220 00 220 00 785 467,00 1 165 467,00 1 165 467,00 241 00 241 00 924 467,00 160 00 160 00 21 00 21 00 139 00 785 467,00 785 467,00 785 467,00 139 00 139 00 924 467,00 924 467,00 139 00 924 467,00 220 00 220 00 220 00 220 00 21 00 241 00 241 00 2 185 827,00 258 00 21 00 21 00 241 00 21 00 241 00 2 185 827,00 813 827,00 702 697,00 111 13 1 372 00 258 00 2 443 827,00 2 443 827,00 813 827,00 702 697,00 111 13 1 630 00 258 00 100 00 100 00 Strona 3 z 4 Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80150 3 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4260 Zakup energii 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 90015 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg 926 Kultura fizyczna 92601 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obiekty sportowe 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 372 00 1 372 00 1 372 00 258 00 258 00 1 630 00 1 630 00 3 233 942,00-258 00 44 00 258 00 1 630 00 3 233 942,00 2 915 242,00 2 416 591,00 498 651,00 318 70-258 00 44 00-258 00-84 00 3 019 942,00 3 019 942,00 2 657 242,00 2 332 591,00 324 651,00 362 70-174 00 44 00 318 70 318 70 318 70 44 00 44 00 362 70 362 70 44 00 362 70 146 84 146 84 146 84 146 84-84 00-84 00 62 84 62 84-84 00 62 84-84 00 62 84 288 60 288 60 288 60 288 60-174 00 20 861 126,00-174 00 114 60 114 60-174 00 114 60-174 00 114 60 20 762 586,00 15 944 34 15 779 34 441 065,00 15 338 275,00 165 00 4 818 246,00 4 818 246,00 98 54 3 313 432,00 15 944 34 15 779 34 441 065,00 15 338 275,00 165 00 98 54 4 916 786,00 98 54 4 916 786,00 532 10 532 10 36 00 496 10 2 781 332,00 2 781 332,00 3 327 432,00 532 10 532 10 36 00 496 10 14 00 14 00 2 795 332,00 2 795 332,00 2 740 332,00 2 740 332,00 2 740 332,00 14 00 2 754 332,00 2 249 00 14 00 2 754 332,00 14 00 2 754 332,00 2 132 00 2 132 00 2 132 00 117 00 117 00 2 333 54 2 132 00 2 132 00 2 132 00 84 54 117 00 117 00 117 00 84 54 6 232 42 201 54 6 224 42 5 964 42 651 24 40 00 611 24 4 125 18 1 188 00 260 00 260 00 8 00 160 00 8 00 5 964 42 651 24 40 00 611 24 4 125 18 1 188 00 160 00 160 00 168 00 84 54 201 54 84 54 201 54 8 00 268 00 8 00 168 00 14 00 84 54 201 54 84 54 201 54 8 00 268 00 8 00 168 00 Strona 4 z 4 Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 160 00 160 00 160 00 8 00 168 00 246 832 184,97 191 794 063,97 135 637 539,97 81 259 561,00 54 377 978,97 22 470 29 28 966 234,00 12 00 1 708 00 3 000 00 55 038 121,00 52 538 121,00 2 500 00-1 390 663,00 3 054 04-1 284 123,00 2 943 00-712 50 1 206 00-84 00 248 495 561,97 193 452 940,97 136 131 039,97 81 175 561,00 54 955 478,97 24 163 29 28 966 234,00 12 00-628 50 1 206 00-44 00 1 737 00 1 708 00-527 623,00 2 472 377,00 8 00 168 00-106 54 111 04 55 042 621,00 8 00 168 00-106 54 111 04 52 542 621,00 2 500 00 Strona 5 z 4 Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII.243.2016 z dnia 1 września 2016r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel 421 00 421 00 50095 Pozostała działalność 421 00 421 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 421 00 421 00 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej 421 00 421 00 600 Transport i łączność 12 035 197,00-106 54 11 928 657,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 72 50-8 49 64 01 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju 72 50-8 49 64 01 72 50-8 49 64 01 60016 Drogi publiczne gminne 11 542 697,00-98 05 11 444 647,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 542 697,00-98 05 11 444 647,00 Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską 37 00 37 00 Budowa parkingu - Park e Ride 100 00 100 00 Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca 70 00-47 49 22 51 Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska 70 00-50 56 19 44 Budowa ścieżek rowerowych 211 00 211 00 Budowa ul. Brzezińskiego 110 00 110 00 Budowa ul. Jarzynowej 70 00 70 00 Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej 75 35 75 35 Przebudowa nawierzchni boisk 6 przy ul. Helenowskiej 200 00 200 00 Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej 260 00 260 00 Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej 17 00 17 00 Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej 90 00 90 00 Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu 1 710 00 1 710 00 Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul.rozbrat do ul. Granicznej Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej 660 00 660 00 331 34 331 34 Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 7
Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej 1 050 00 1 050 00 Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej 77 80 77 80 Przebudowa nawierzchni ul. Magnolii 460 00 460 00 Przebudowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju 187 015,00 187 015,00 Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej 60 00 60 00 Przebudowa nawierzchni ul. Potulickiego 450 00 450 00 Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły 4 923 618,00 4 923 618,00 Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej 30 00 30 00 Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej 39 00 39 00 Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej 31 914,00 31 914,00 Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława 170 00 170 00 Przebudowa nawierzchni ul. Żytniej Przepust w ul. Ciepłej 51 66 51 66 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 20 00 20 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 Bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu 20 00 20 00 60095 Pozostała działalność 400 00 400 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 00 400 00 Budowa wielopoziomowego parkingu Park e Ride 400 00 400 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 440 62 4 440 62 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 00 1 000 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 00 1 000 00 Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych 1 000 00 1 000 00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2 500 00 2 500 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 500 00 2 500 00 Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska 2 500 00 2 500 00 70095 Pozostała działalność 940 62 940 62 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 940 62 940 62 Budowa budynku przy ul. Studziennej Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 7
Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47 940 62 940 62 750 Administracja publiczna 1 052 20 1 052 20 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 00 60 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 60 00 Zakup bezprzewodowego systemu do głosowania 50 00 50 00 Zakup i montaż klimatyzatorów w sali posiedzeń Rady Miejskiej 10 00 10 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 992 20 992 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 00 550 00 Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich 50 00 50 00 Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego 500 00 500 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 442 20 442 20 Zakup programów komputerowych 147 20 147 20 Zakup samochodu osobowego 100 00 100 00 Zakup sprzętu komuterowego 195 00 195 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 239 50 4 50 244 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 27 50 27 50 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup samochodu osobowego wyposażonego w wideorejestrator 27 50 27 50 27 50 27 50 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 15 00 15 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej 15 00 15 00 15 00 15 00 75414 Obrona cywilna 8 00 8 00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 00 8 00 Zakup i montaż syren alarmowych 8 00 8 00 75416 Straż gminna (miejska) 89 00 4 50 93 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 89 00 4 50 93 50 Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych 60 00 60 00 Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego 29 00 29 00 Zakup przyczepy samochodowej 4 50 4 50 Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 7
75495 Pozostała działalność 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Monitoring miasta - IX etap 100 00 100 00 801 Oświata i wychowanie 10 068 758,00 10 068 758,00 80101 Szkoły podstawowe 531 08 531 08 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa 500 00 500 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 08 31 08 Zakup ksorokopiarki w SP nr 9 10 00 10 00 Zakup maszyny szorująco-zbierającej w Sp. nr 2 6 83 6 83 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do kuchni w SP. nr 2 14 25 14 25 80104 Przedszkola 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala 100 00 100 00 80110 Gimnazja 500 00 500 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala 500 00 500 00 80195 Pozostała działalność 8 937 678,00 8 937 678,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 337 678,00 7 337 678,00 6300 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki 7 337 678,00 7 337 678,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6 1 600 00 1 600 00 1 600 00 1 600 00 852 Pomoc społeczna 112 30 112 30 85211 Świadczenie wychowawcze 12 30 12 30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 30 12 30 Zakup zestawów komputerowych w MOPS 12 30 12 30 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 00 100 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Zakup i instalacja serwerów komputerowych wraz z modernizacją sieci elektrycznej 100 00 100 00 Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 7
85295 Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zestawów komputerowych w MOPS 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 818 246,00 98 54 4 916 786,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 781 332,00 14 00 2 795 332,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 740 332,00 14 00 2 754 332,00 Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty 50 00 50 00 Kanalizacja deszczowa w ul. Błońskiej 750 00 750 00 Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.utraty 50 00 50 00 Kanalizacja sanitarna od działki 293 (równoległa do ul.ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul.rysiej) Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokosci działki 34/17 Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej Kanalizacja sanitarna w ul. Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza 30 75 30 75 40 00 40 00 100 00 100 00 37 515,00 37 515,00 120 00 120 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej 9 35 9 35 Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej 198 805,00 198 805,00 Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej 60 00 60 00 Kanalizacja sanitarna w ul.piaskowej 8 98 8 98 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki 59 00 59 00 836 642,00 836 642,00 Przebudowa studni oligoceńskiej przy ul. Jasnej 150 00 14 00 164 00 Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej 17 35 17 35 Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17 30 75 30 75 Wodociąg od działki 293 (równoległa do ul.ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej) Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej 29 52 29 52 100 00 100 00 Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344 12 18 12 18 Wodociąg w ul. Jarzynowej 36 00 36 00 Wodociąg w ul. Jodłowej 8 49 8 49 Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 7
6300 Wodociąg w ul. Topiel 5 00 5 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu zbiornika wodnego"komorów" na rzece Utracie 41 00 41 00 41 00 41 00 90002 Gospodarka odpadami 4 00 4 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 4 00 Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami 4 00 4 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 928 914,00 928 914,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 848 914,00 848 914,00 Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury 848 914,00 848 914,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 Zakup urzadzeń zabawowych 80 00 80 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 117 00 84 54 201 54 90019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117 00 84 54 201 54 Oświetlenie przejść dla pieszych 84 54 84 54 Oświetlenie ul. Żytniej 75 00 75 00 Oświetlenie ul.konwaliowej na odc. od ul. Błońskiej do rowu 42 00 42 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 675 00 675 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 675 00 675 00 Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta 675 00 675 00 90095 Pozostała działalność 312 00 312 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 312 00 312 00 Rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej 72 00 72 00 Zakup i montaż toalet miejskich 240 00 240 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 590 30 21 590 30 92195 Pozostała działalność 21 590 30 21 590 30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 590 30 21 590 30 Centrum Dziedzictwa Kulturowego 21 590 30 21 590 30 926 Kultura fizyczna 260 00 8 00 268 00 92601 Obiekty sportowe 160 00 8 00 168 00 Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 00 8 00 168 00 Przebudowa obiektów MZOS 160 00 8 00 168 00 92695 Pozostała działalność 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry" 100 00 100 00 Razem 55 038 121,00 4 50 55 042 621,00 Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 7
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII.243.2016 z dnia 1 września 2016r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą zwiększyć (+ ) zminiejszyc ( - ) Plan po zmianach (w zł) 1 2 3 4 5 6 I Dochody 225 209 994,97 1 424 123,00 226 634 117,97 II Wydatki 246 832 184,97 1 663 377,00 248 495 561,97 III Nadwyżka/Deficyt -21 622 19-239 254,00-21 861 444,00 IV Przychody ogółem: 30 110 786,00 239 254,00 30 350 04 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na 952 24 990 796,00 24 990 796,00 rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 950 5 119 99 239 254,00 5 359 244,00 ustawy V Rozchody ogółem: 8 488 596,00 8 488 596,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i 992 8 488 596,00 8 488 596,00 kredytów Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII.243.2016 z dnia 1 września 2016r. Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2016 roku. Dział Rozdział Treść podmiotowa przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki celowa 500 Handel 0 56 600 0 50095 Pozostała działalność 56 600 Targowisko Miejskie 56 600 600 Transport i łączność 0 0 2 854 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 854 000 Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską, SKM i KM. 2 854 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 0 50 000 75404 Komendy wojewódzkie policji 50 000 Komenda Wojewódzka Policji - dotacja na godziny ponadnormatywne 50 000 801 Oświata i wychowanie 0 0 582 000 80101 Szkoły podstawowe 12 000 Gmina Brwinów - dotacja na naukę religii dzieci w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Sódmego 12 000 80110 Gimnazja 570 000 Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na prowadzenie Gimnazjum Nr 2 570 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 251 400 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 061 200 Miejski Ośrodek Kultury 1 061 200 92114 Pozostałe instytucje kultury 484 200 Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY" 484 200 92116 Biblioteki 3 157 400 Książnica Pruszkowska 3 157 400 92118 Muzea 1 548 600 Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego 1 548 600 Kwota dotacji w zł. 926 Kultura Fizyczna 0 2 305 680 0 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 305 680 Miejski Zarząd Obiektów Sportowych 865 680 Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY" 1 440 000 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki / zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 60 000 01009 Spółki wodne 60 000 Dotacja dla Spółki Wodnej 60 000 630 Turystyka 0 0 51 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 51 000 Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży, w tym harcerzy 41 000 Dotacje na zadania z zakresu turystyki 10 000 Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 1
750 Administracja publiczna 0 0 10 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000 Dotacje na działania w zakresie promocji miasta 10 000 801 Oświata i wychowanie 9 460 270 0 18 540 80101 Szkoły podstawowe 1 294 677 12 203 Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 1 294 677 12 203 80104 Przedszkola 4 457 861 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 4 457 861 80105 Przedszkola specjalne 556 000 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych 556 000 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 924 467 Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych 924 467 80110 Gimnazja 234 565 6 337 80149 80150 Dotacje dla niepublicznych gimnazjów 234 565 6 337 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 630 000 Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1 630 000 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 362 700 Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 362 700 851 Ochrona zdrowia 0 0 468 000 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 3 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 460 000 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 460 000 85195 Pozostała działalność 5 000 Dotacje na działania prozdrowotne 5 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 0 165 000 90095 Pozostała działalność 165 000 Dotacje na działania w zakresie ochrony środowiska 5 000 Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwięrzatami bezdomnymi 160 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 0 61 300 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 61 300 Dotacje na koncerty i edukację muzyczną 51 300 Dotacje na działania w zakresie kultury 10 000 926 Kultura fizyczna 0 0 1 819 500 92604 Instytucje kultury fizycznej 919 000 Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży 919 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 900 500 Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej 880 500 Dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej 20 000 Razem: 15 711 670 2 362 280 6 139 340 Ogółem 24 213 290 Id: 3878A084-5931-41D9-A6DE-E7596497173A. Podpisany Strona 2