PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym p.n.: Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX S.C. Grażyna Grabowska Kuzko, Ewa Zajda prowadzącym przesiębiorstwo podmiotu leczniczego p.n.: Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX przy ul. Bankowej 16C w Policach w dniu 25 lutego 2013 r. Kontrolę przeprowadziły w dniu 25 lutego 2013 r. 1) Pani Jolanta Lipok kierownik zespołu kontrolującego, inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Pani Halina Figórska starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 6/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 Nr 217) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 954z późn. zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 2012 r., poz. 739); 5. Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634 z późn. zm). Kontrolę przeprowadzono przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego p.n.: Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX w Policach przy ul. Bankowej 16C. Podmiotem leczniczym w rozumnieniu Ustawy o działalnosci leczniczej jest Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX S.C. Grażyna Grabowska Kuzko, Ewa Zajda.
Tematem kontroli było sprawdzenie zgodności działalności przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonały adnotacji w księdze kontroli przedsiębiorcy w pozycji nr 1. USTALENIA: Podmiotem leczniczym jest Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX S.C. Grażyna Grabowska Kuzko, Ewa Zajda. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w przedsiebiorstwie podmiotu leczniczego pod nazwą: Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX Wyjaśnień udzielała Pani Grażyna Grabowska Kuzko kierownik przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Dowód: Upoważnienie ww. osób załącznik nr 1 Akta rejestrowe podmiotu leczniczego 000000017846-W-32 Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Szczecińskiego znak: Zd.01.C.8020a/272/98 z dnia 2 grudnia 1998 r. Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000017846-W-32. Dowód: Akta rejestrowe Samodzielnego Niepubliczego Stomatologicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej STOMAX S.C. Grażyna Grabowska Kuzko, Ewa Zajda w Policach W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego p.n. Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki stomatologicznej. Świadczenia te w szczególności obejmują: stomatologię zachowawczą, protetykę, pedodoncję, periodontologię, profilaktykę stomatologiczną porady ortodontyczne, wykonywanie zdjęć rtg. Kontrolujące w trakcie kontroli stwierdziły, że świadczenia zdrowotne udzielane są w przedsiebiorstwie podmiotu leczniczego w dni powszednie w godzinach od 8 00 do 20 00 w zakresie świadczeń opieki stomatologicznej. Jak oświadczyła Pani Grażyna Grabowska Kuzko - Kierownik przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie lub osobiście. Pacjenci umawiani są na określoną godzinę. Kontrolujące nie stwierdziły aby pacjenci stali w kolejkach. 2
Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr 000000017846-W-32 w przedsiebiorstwie podmiotu leczniczego p.n.samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX w Policach przy ul. Bankowej 16C winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne: Poradnia stomatologiczna Poradnia protetyczna Poradnia pedodontyczna Poradnia periodontologiczna Poradnia ortodontyczna Poradnia stomatologii Poradnia profilaktyki stomatologicznej Gabinet rtg Podczas kontroli ustalono, iż kontrolowany podmiot leczniczy posiada opracowany zgodnie z ustawą o działalności leczniczej regulamin organizacyjny. Kontrolujące pouczyły Kierownika przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego o konieczności i sposobie dokonania zmian w rejestrze, m.in. o możliwości wygenerowania informacji i wniosków ze wskazanych przez kontrolujących stron internetowych. W trakcie kontroli ustalono, iż podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ważną od dnia 11 kwietnia 2013 r. Obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia został nałożony na podmioty lecznicze ustawą o działalności leczniczej z dniem 1 stycznia 2012 r.. Kierownik Samodzielnego Niepublicznego Stomatologicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej STOMAX zgłosiła dopiero w dniu 04 grudnia 2012 r. organowi prowadzącemu rejestr fakt posiadania takiej umowy. Pouczono zatem Kierownika kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego o obowiązku zgłaszania organowi rejestrowemu zmian w rejestrze. Zmiany te należy dokonywać wnioskiem o dokonanie wpisu zmian w rejestrze w terminie nie później niż 7 dni od zawarcia umowy a do wniosku załączyć potwierdzoną kopię umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w art. 25 ustawy o działalności leczniczej,. Dowód: Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej załącznik nr 2 Kontrolujące stwierdziły, że podmiot leczniczy: Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX S.C. Grażyna Grabowska Kuzko, Ewa Zajda nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkie świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom odpłatnie. Po przeanalizowaniu dokumentacji i po dokonaniu wizytacji budynku stwierdzono, że w skład struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX S.C. Grażyna Grabowska Kuzko, Ewa Zajda udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu p.n. Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX w Policach przy ul. Bankowej 16C wchodzą 3 gabinety, rejestracja z poczekalnią i strylizatornia. Lokal położony jest na parterze i przystosowany dla osób niepełnosprawnych 3
oraz prawidłowo oznakowany. W pomieszczeniach Samodzielnego Niepublicznego Stomatologicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej STOMAX znajdują się informacje o prawach i obowiazkach pacjenta, o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych orazo godzinach przyjmowania pacjentów. Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w wersji papierowej i przechowywana prawidłowo w metalowych szafach zamykanych na klucz. Lokal jest bardzo dobrze wyposażony i estetycznie urządzony. W całości przeznaczony jest do prowadzenia ambulatoryjnej stomatologicznej działalności medycznej. Kontrolujące stwierdziły, że w pprzedsiebiortwie odmiotu leczniczego p.n. Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX w Policach świadczeń zdrowotnych udzielają wyłącznie lekarze stomatolodzy posiadający aktualne prawa wykonywania zawodu. Osoby te spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Wszystkie osoby udzielajace świadczeń zdrowotnych w w/w przedsiebiortwie posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Sprawdzono książeczki zdrowia wszystkich osób udzielająchch świadczeń zdrowotnych. Jak oświadczyła Pani Grażyna Grabowska Kuzko Kierownik przedsiebiorstwa podmiotu leczniczego, czas pracy pracowników zatrudnionych w Samodzielnym Niepublicznym Stomatologicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej STOMAX jest zgodny z zasadami określonymi w Dziale III ustawy o działalności leczniczej. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Dowód: Wykaz osób świadczących usługi medyczne załącznik nr 3 Stwierdzono także, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego jest wyposażone w sprzęt medyczny niezbędny do udzielania świadczeń zdrowotnych. Wyrywkowo sprawdzono paszporty sprzętu. Dowód: Wwykaz sprzętu medycznego stanowi załącznik nr4do protokołu. Kontrole sanitarne Podmiot leczniczy Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX S.C. Grażyna Grabowska Kuzko, Ewa Zajda w Policach posiada postanowienie Miejskiego Inspektora Sanitarnego w Policach opiniujące pozytywnie pomieszczenia i urządzenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego p. n. Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX wydane na podstawie rozporządzania Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 1985 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. Dowód: Postanowienei Miejskiego Inspektora Sanitarnego w Policach z dnia 26 stycznia 1999 r..stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach przeprowadził w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego p.n.: Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX w Policach kontrolę w dniu 20 grudnia 2012 r. Kontrola nie wykazała uchybień sanitarnych. 4
Informacja dotycząca finansowania działalności podmiotu leczniczego Samodzielny Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMAX S.C. Grażyna Grabowska Kuzko, Ewa Zajda Jak oświadczyła Pani Grażyna Grabowska Kuzko - Kierownik Samodzielnego Niepublicznego Stomatologicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej STOMAX, 100% przychodów uzyskiwanych jest z prywatnych przyjęć pacjentów, których w 2012 r. przyjęto ok. 6100. Na tym kontrolę zakończono. Uchybień nie stwierdzono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Police, dnia, 12 marca 2013 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujące:. 5