SR.XI Tematyka kontroli: I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Podobne dokumenty
SR.XI Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Ropa w dniach od 19 do 21 listopada 2007 r.

I. Zasadność wykorzystania środków finansowych na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

P R O T O K Ó Ł ŚR. XIV. ET

P R O T O K Ó Ł. 10) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie ( Dz.U. Nr 91, poz. 577 z póź. zm.)

Tematyka kontroli: I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Kontrolą objęto okres przygotowania i realizacji wykonania zadań od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.

Kontrola objęto okres przygotowania i realizacji zadań w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Skarbnikiem Miasta jest Pani Krystyna Tokarska, powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 221/XXXVI/92 Rady Miejskiej w Gorlicach z dnia 9 lipca 1992 r.

Protokół. IV. Okres objęty kontrolą. Kontrola obejmuje zadania, o których mowa w kpt. III, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Kontrola obejmuje realizację zadań, o których mowa w pkt. I i II, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

SR.XI Protokół

SR.XI Protokół

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Pan Paweł Kacprzykowski Wójt Gminy Czerwonka Czerwonka Włościańska Czerwonka

Wystąpienie Pokontrolne

Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II Jadów

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskin ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp (26)

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Mszana Dolna w dniach 14 i 15 kwietnia 2005 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Krzysztof Jadczak. Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin. Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie ul. Stary Rynek Gąbin. Warszawa, 20 czerwca 2016 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jerzy Garucki Wójt Gminy Platerów

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZARZĄDZENIE Nr 272 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Pan Grzegorz Nowosielski Burmistrz Wyszkowa Al. Róż Wyszków

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Bogdan Świątek-Górski Wójt Gminy Latowicz ul. Rynek Latowicz

Pan Wiesław Szkondziak Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 15 marca 2011 r. PS.I /11. Pan Aleksander Jan Podemski Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół kontroli w Urzędzie Miasta Zakopane Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku

Pan Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewa ul. Ostrołęcka Sypniewo

Wystąpienie Pokontrolne

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Andrzej Oziębło Starosta Białobrzeski ul. Zygmunta Starego Białobrzegi

ZARZĄDZENIE Nr 26 WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI z dnia 11 lipca 2016 roku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

o roboty drogowe reprezentowanym przez : Pana.. 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

SR.XI Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w dniach od 18 do 22 czerwca 2007 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZARZĄDZENIE NR WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pan Wiesław SAWICKI Burmistrz Strzelec Krajeńskich

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP.III Protokół

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Data: Wystąpienie pokontrolne

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

ZARZĄDZENIE NR. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

Poznań, dnia r. PS-I Pan

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Warszawa, dnia 2012 r. WYTYCZNE. Ministra Administracji i Cyfryzacji

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

l i r! T

Pan Tadeusz JĘDRZEJCZAK Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dniu czerwca 2015 r. Wystąpienie pokontrolne

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Informacja o wynikach kontroli

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Transkrypt:

SR.XI.0932-6-08 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Poronin w dniach od 12 do 17 czerwca 2008 r., dotyczącej prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, zlecone pismem BUSKŻ.095-1-14/08 z dnia 30.01.2008 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie. Kontrolująca P. Barbara Połomska - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Oddział Zamiejscowy Nowy Sącz na podstawie upoważnienia do kontroli nr 33/08 z dnia 6.06.2008 r. Tematyka kontroli: I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W czasie przeprowadzania kontroli informacji i wyjaśnień udzielali pracownicy Urzędu Gminy Poronin: P. Jan Majerczyk Kierownik Referatu, P. Paweł Para Skarbnik Gminy, P. Ewa Kuchta Kierownik USC. Ustalenia ogólne kontroli. Wójtem Gminy Poronin jest Pan Bronisław Stoch, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich, które odbyły się dnia 12 listopada 2006 r., co potwierdza Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Poroninie z dnia 1 grudnia 2006 r. - stosownie do art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089). Skarbnikiem Gminy Poronin jest Pan Paweł Para powołany na to stanowisko Uchwałą Nr X/54/2007 Rady Gminy Poronin z dnia 27.06.2007 r. Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową. ad. I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Zakres kontroli: 1. Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem zgodności jej z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania, 2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych, 3. Analiza podjętych zobowiązań i ich realizacja, 4. Kwota wykorzystanych środków finansowych, w tym w zakresie realizowanych zadań,

5. Ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia. Kontrola obejmuje realizację zadań, o których mowa w pkt. I w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity DzU z 2001 nr 80, poz. 872 z późn. zm.), ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (DzU nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 84, poz. 907 z późn. zm.), ustawa ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (DzU nr 84, poz. 906). Ustalenia szczegółowe kontroli. Powódź 2001 W 2001 r. na terenie Gminy Poronin wystąpiły intensywne opady deszczu w wyniku, których Gmina poniosła straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu 12 września 2001 r., powołana Zarządzeniem nr 193/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r., Komisja Wojewódzka, ds. weryfikacji szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów i województwa przeprowadziła wizję lokalną w terenie dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w gminnej infrastrukturze na łączną kwotę 695.000,00 zł, w protokole, między innymi, znajdują się: - droga gminna w Poroninie na ul. Gut-Stapińskiej uszkodzenie i podmycie drogi na długości 600 m.b. w 2007 r. do odbudowy zgłoszono 530,6 m.b. drogi w km 0+033-0+563,60, - most w ciągu drogi gminnej w Nowem Bystrem na potoku Bystry uszkodzone i podmyte przyczółki w 2007 r. zgłoszono most do odbudowy, - droga gminna w Suchem Droga Pod Maćka zniszczenie utwardzonej nawierzchni drogi, podmycie korpusu drogi na długości 100 m.b., uszkodzony przepust, w 2007 r. do odbudowy zgłoszono 100 m.b. w km 0+045-0+145; - droga gminnej w Suchem Droga Do Skupni zniszczenie utwardzonej nawierzchni drogi, podmycie korpusu drogi na długości 120 m.b., w 2007 r. do odbudowy zgłoszono 120 m.b. w km 0+066-0+186. 2

Wszystkie elementy infrastruktury zgłoszone w 2007 r. przez Gminę Poronin do odbudowy po powodzi, z udziałem środków z budżetu państwa, znajdują się w zweryfikowanym protokole strat z 2001 roku. W 2007 r. Wójt Gminy otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) promesy informujące o przewidywanym dofinansowaniu odbudowy po powodzi infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości nie więcej niż 80 % wartości poszczególnych zadań po przetargu: znak: BUSKŻ.5901-3-52/07 z dnia 20.06.2007 r., informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 150.000,00 zł, zadania pod nazwą Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej, ustalając termin dostarczenia wniosków do dnia 31.08.2007 r., znak: BUSKŻ.5901-3-720/07 z dnia 31.08.2007 r., informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 100.000,00 zł, zadania pod nazwą Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej, ustalając termin dostarczenia wniosków do dnia 28.09.2007 r. Po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami, Wójt Gminy przesłał, w wymaganych promesami terminach, do MSWiA ostateczne wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań: Odbudowa drogi gminnej w Poroninie na ul. Gut-Stapińskiej na odcinku 0+033-0+563,6 (530,6 m.b.)., Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej w Nowem Bystrem na potoku Bystry, Odbudowa drogi gminnej w Suchem Droga Pod Maćka, Odbudowa drogi gminnej w Suchem Droga Do Skupni. Do poszczególnych wniosków zostały załączone zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2007 r. na poszczególnych elementach infrastruktury gminnej. Wnioski, dotyczące odbudowy infrastruktury drogowej, zniszczonej przez powódź w 2001 r., zostały pozytywnie zaopiniowane, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przez Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pismami: SR.VII.ESt.6831-1-48-07 z dnia 31.08.2007 r., SR.VII.MaB.6831-1-62-07 z dnia 28.09.2006 r. W 2007 r. zawarto pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, a Wójtem Gminy, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy umowy na dofinansowanie nw. zadań: Nr umowy Nazwa zadania Kwota dotacji MAŁ/1169/KR/MSW ia/2007 MAŁ/1170/KR/MSW ia/2007 MAŁ/1295/KR/MSW ia/2007 Odbudowa drogi gminnej w Poroninie na ul. Gut-Stapińskiej Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej w Nowem Bystrem na potoku Bystry Odbudowa drogi gminnej w Suchem Droga Pod Maćka Odbudowa drogi gminnej w Suchem Droga Do Skupni 97.703,00 zł 52.297,00 100.000,00 3

Rozliczenie finansowe zadań. Jak wynika z wcześniejszych ustaleń protokołu Gmina Poronin otrzymała w 2007 r. środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości ogółem 250.000,00 zł, na usuwanie skutków powodzi 2001 r., na podstawie umów zawartych z MSWiA w 2007 r. Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zawiadomił Wójta Gminy o przyznaniu dotacji celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych samorządu z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych objętych ww. umowami z MSWiA: - pismo z dnia 29.10.2007 r., znak FB.II.3054-10-37-07, w dziale 600, rozdziale 60078 w 6330 w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizacje zadań inwestycyjnych: odbudowa dróg gminnych: 1) w Suchem Droga Pod Maćka, 2) w Suchem Droga do Skupni, - pismo z dnia 9.11.2007 r., znak FB.II.3054-10-38-07, w dziale 600, rozdziale 60078 w 6330 w kwocie 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizacje zadań inwestycyjnych: odbudowa drogi w Poroninie na ul. Gut-Stapińskiej /97.703,00 zł/, odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej w Nowem Bystrem na potoku Bystry /52.297 zł). Poleceniami przelewu Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał na konto Urzędu Gminy Poronin w PBS Zakopane, nw. kwoty dotacji: - dnia 6.11.2007 r. kwotę 150.000,00 zł, w dziale 600, rozdziale 60078 w 6330, - dnia 9.11.2007 r., kwotę 100.000,00 zł, w dziale 600 rozdziale 60078 w 6330. Przyznane środki należało wydatkować do 31.12.2007 r. i nie mogły być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Niewykorzystane w tym terminie podlegały zwrotowi na rachunek bieżący budżetu Wojewody Małopolskiego. Będące przedmiotem niniejszej kontroli środki finansowe zostały w sposób prawidłowy wprowadzone do budżetu Gminy Poronin 2007 r., zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W budżecie Gminy na 2007 r. zabezpieczono również wymagany udział własny jednostki na poszczególne zadania. Przedstawiona kontrolującej dokumentacja części finansowej wykorzystania dotacji była kompletna i nie budziła zastrzeżeń. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości. Dział 600 Transport i łączność Przedmiotem wniosków o środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych były 4 zadania, z których do szczegółowej kontroli wybrano 2: Odbudowa drogi gminnej w Poroninie na ul. Gut-Stapińskiej na odcinku 0+033-0+563,6 (530,6 m.b.). Całkowita wartość zadania 122.328,08 zł, w tym środki dotacji celowej 97.703,00 zł, środki własne gminy 24.625,08 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, podpisano umowę nr 5/07 w dniu 30.08.2007 r. pomiędzy 4

Wójtem Gminy Poronin, reprezentowanym przez Wójta Gminy Poronin Pana Bronisława Stocha, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pana Pawła Pary (Zamawiający) z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym SA, ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanym przez Pana Władysława Głód Prezesa Zarządu i Panią Elżbietę Gawłowicz Dyrektora (Wykonawca). Wartości robót, zgodnie z kosztorysem ofertowym, wyniosła brutto 122.328,08 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: odbudowę drogi na długości 530,6 m.b. w km 0+033-0+563,6, polegający na wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 1.589,2 m2, położenie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm 1.589,2 m2. Termin rozpoczęcia robót wyznaczono na dzień 15.09.2007 r., termin zakończenia robót na dzień 20.10.2007 r. Zamawiający powołał inspektora nadzoru, a Wykonawca kierownika budowy. Strony ustaliły odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w realizacji warunków umowy. W dniu 30.07.2007 r. przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeprowadził wizytację terenową na przedmiotowym obiekcie, z której sporządzono Raport z wizytacji terenowej znak: SR.VII.6831-2-42-1-07 kwalifikując przedmiotowe zadanie do dofinansowania ze środków budżetu państwa w 2007 r. W trakcie kontroli stwierdzono rozbieżność dokumentach przedłożonych przez Gminę do kontroli, polegające na tym, iż w niektórych dokumentach podano odbudowany odcinek długości 530,6 m.b. w km 0+033-0+563, a powinno być odcinek 530,6 m.b. w km 0+033-0+563,6. W trakcie trwania kontroli, to jest w dniu 16.06.2008 r., dokonano korekty oczywistej pomyłki na dokumentach wytworzonych zarówno przez Urząd Gminy Poronin jak i Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (Raport z wizytacji terenowej, Opinia Wojewody Małopolskiego). Jednostka uzyskała pozytywną opinię, podpisaną z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przez Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie znak: SR.VII.ESt.6831-1-48-07 z dnia 31.08.2007r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19.12.2006 r., po rozpatrzeniu wniosku Gminy z dnia 30.08.2007 r., podpisał w dniu 11.10.2007 r., z Gminą Poronin, reprezentowaną przez Pana Bronisława Stocha Wójta Gminy Poronin, z kontrasygnata Pana Pawła Pary Skarbnika Gminy, umowę nr MAŁ/1169/KR/MSWiA/2007, przedmiotem której było przekazanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania własnego, związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2001 r. Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa dotacja w kwocie 97.703,00 zł miała stanowić 79,87 % wartości całkowitych kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych Gminy wynosiła 24.625,08 zł, tj. 20,13 % całkowitych kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie w terminie do dnia 20.10.2007 r. zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do wniosku oraz załącznik do przedmiotowej umowy. W dniu 19.10.2007 r. Wykonawca zgłosił telefonicznie Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotowego zadania, co potwierdza notatka służbowa z dnia 19.10.2007 r. W dniu 26.10.2007 r. Komisja, powołana Zarządzeniem nr 53/07 Wójta Gminy Poronin z dnia 23.10.2007 r., składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, przy 5

udziale inspektora nadzoru, po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i sprawdzeniu faktycznie wykonanych robót stwierdziła: że roboty zostały wykonane zgodnie zarówno z umową z Wykonawca jak i z umową z MSWiA, a zakres robót objętych odbiorem jest zgodny z załącznikiem rzeczowo-finansowym do ww. umów. Potwierdzono wykonanie odbudowy przedmiotowej drogi na długości 530,6 m.b., szerokości 3-4 m.b., wykonanie warstwy jezdnej z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, o grubości 6 cm w ilości 1.589,2 m2 na kwotę ogółem 93.906,72 zł, oraz wykonanie górnej warstwy wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 1.589,2 m2 na kwotę 28.421,36 zł. Łączna wartość wykonanych prac: 122.328,08 zł. Do jakości wykonanych prac Komisja nie wniosła uwag. Przyjęcie środka trwałego nastąpiło dnia 31.12.2007 r. Za zrealizowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił fakturę VAT nr 67/KR1/2007 w dniu 29.10.2007 r., na kwotę 122.328,08 zł, którą zapłacono jednorazowo przelewem w dniu 31.10.2007 r. Fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów w dziale 600, rozdziale 60078, 6050. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej w Nowem Bystrem na potoku Bystry. Całkowita wartość zadania 65.480,85 zł, w tym środki dotacji celowej 52.297,00 zł, środki własne gminy 13.183,85 zł. W celu wyboru wykonawcy na realizację przedmiotowego zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Protokół z wybrania wykonawcy sporządzono w dniu 22.08.2007 r. Na wykonanie przedmiotowego zadania rozpatrzono oferty cenowe 2 firm. Wybrano ofertę Firmy za cenę 53.672,83 zł netto, tj. 12.234,51 Euro, wysokość wybranej oferty to kwota poniżej 14.000 Euro. W dniu 30.08.2007 r. podpisano umowę nr 6/2007/BP pomiędzy Wójtem Gminy Poronin, reprezentowanym przez Wójta Gminy Poronin Pana Bronisława Stocha, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pana Pawła Pary (Zamawiający) z Firmą Transport Towarowy, Zimowe Utrzymanie Dróg, Roboty Ziemne Tadeusz Hanusiak 34-521 Ząb, Nowe Bystre 4, reprezentowaną przez Tadeusz Hanusiak właściciel (Wykonawca). Wartości robót, zgodnie z kosztorysem ofertowym, wyniosła brutto 65.480,85 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: montaż prefabrykatów o wymiarach 1,50 x 1,50 x 0,99 m.b. i płyty dolnej na mokro, wykonanie części wlotowej i wylotowej na długości 2 m na mokro z uwagi na połączenie skrzydeł przepustu z korpusem drogi, oraz wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, przykrytą warstwą ochronną z betonu klasy B30 (nawierzchnia), grubości 4 cm. Termin rozpoczęcia robót wyznaczono na dzień 15.09.2007 r., termin zakończenia robót na dzień 20.10.2007 r. Strony ustaliły, że na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi za wady w okresie 36 miesięcy od zakończenia robót. Jednostka uzyskała pozytywną opinię, podpisaną z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przez Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie znak: SR.VII.ESt.6831-1-48-07 z dnia 31.08.2007r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19.12.2006 r., po rozpatrzeniu wniosku Gminy z dnia 30.08.2007 r., podpisał w dniu 11.10.2007 r., z Gminą Poronin, reprezentowaną przez Pana Bronisława Stocha Wójta Gminy Poronin, z kontrasygnata Pana Pawła Pary 6

Skarbnika Gminy, umowę nr MAŁ/1170/KR/MSWiA/2007, przedmiotem której było przekazanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania własnego, związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2001 r. Zgodnie z 4 niniejszej umowy przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa dotacja w kwocie 52.297,00 zł miała stanowić 79,87 % wartości całkowitych kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych Gminy wynosiła 13.183,85 zł, tj. 20,13 % całkowitych kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie w terminie do dnia 20.10.2007 r. zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do wniosku oraz załącznik do przedmiotowej umowy. W dniu 19.10.2007 r. Wykonawca zgłosił telefonicznie Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotowego zadania, co potwierdza notatka służbowa z dnia 19.10.2007 r. W dniu 26.10.2007 r. Komisja, powołana Zarządzeniem nr 53/07 Wójta Gminy Poronin z dnia 23.10.2007 r., składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale inspektora nadzoru, po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i sprawdzeniu faktycznie wykonanych robót stwierdziła: że roboty zostały wykonane zgodnie zarówno z umową z Wykonawca jak i z umową z MSWiA, a zakres robót objętych odbiorem jest zgodny z załącznikiem rzeczowo-finansowym do ww. umów. Potwierdzono wykonanie odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej w km 1+125-1+130,7 w Nowem Bystrem na potoku Bystry, o parametrach: długość 5,70 m.b., szerokość 2,40 m.b., odległość między filarami 2,0 m.b. Potwierdzono wykonanie : - warstwy jezdnej na moście (beton B-30 grubości 4 cm) oraz warstwy jezdnej na dojazdach (żwir grubości 25 cm) - na kwotę 11.360,73 zł, - bariery stalowe na moście na kwotę 6.859,73 zł, - nasypy na kwotę 4.258,39 zł, - ścianki oporowe (materiał: beton) oraz fundamenty (materiał: beton) na kwotę w wysokości 36.362,82 zł, - roboty ziemne i inne na kwotę w wysokości 6.639,18 zł. Łączna wartość wykonanych prac: 65.480,85 zł. Do jakości wykonanych prac Komisja nie wniosła uwag. Przyjęcie środka trwałego nastąpiło dnia 31.12.2007 r. Za zrealizowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił fakturę VAT nr 16/07/VAT w dniu 26.10.2007 r., na kwotę 65.480,85 zł, którą zapłacono jednorazowo przelewem w dniu 31.10.2007 r. Fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów, dział 600, rozdział 60078, 6050. W dniu 31.10.2007 r., pismem znak: GPGiOŚ-I.7356-166/2007 Gmina przesłała (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, rozliczenie końcowe do umów: nr MAŁ/1169/KR/MSWiA/2006, które przedstawiało się następująco: wartość ogółem robót objętych dofinansowaniem 122.328,08 zł, z tego: - dofinansowanie ze środków publicznych 97.703,00 zł, - udział jednostki samorządu terytorialnego 24.625,08 zł. nr MAŁ/1170/KR/MSWiA/2006, które przedstawiało się następująco: wartość ogółem robót objętych dofinansowaniem 65.480,85 zł, z tego: - dofinansowanie ze środków publicznych 52.297,00 zł, 7

- udział jednostki samorządu terytorialnego 13.183,85 zł. Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru rozliczenie końcowe wpłynęło do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA w Krakowie dnia 6.11.2007 r. Ponadto w dniu 14.11.2007 r., pismem znak: GPGiOŚ-I.7356-171/2007 Gmina przesłała (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, kompletne rozliczenie końcowe do umów: - nr MAŁ/1169/KR/MSWiA/2007 - nr MAŁ/1170/KR/MSWiA/2007 - nr MAŁ/1295/KR/MSWiA/2007 Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru rozliczenie końcowe wpłynęło do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA w Krakowie dnia 23.11.2007 r. Zgodnie z warunkami ww. umów dotacyjnych z MSWiA, jednostka samorządu terytorialnego przesłała do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ciągu 15 dni od określonych w 2 przedmiotowych umów, terminów realizacji poszczególnych zadań: rozliczenia końcowe poszczególnych zadań oraz protokoły odbioru określające zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy zadań. Szczegółowej kontroli poddano procedurę przetargową zadania Odbudowa drogi gminnej w Poroninie na ul. Gut-Stapińskiej na odcinku 0+033-0+563,6 (530,6 m.b.). Szczegółowe informacje zawarte są w zał. Nr 1 do niniejszego protokołu. Przeprowadzona przez kontrolującą w dniu 17 czerwca 2007 r., w obecności Pana Jan Majerczyka Kierownik Referatu w Urzędzie Gminy Poronin, wizytacja terenowa realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, realizowanych w 2007 r. z udziałem środków dotacji celowej budżetu państwa, potwierdziła ich wykonanie zgodne z przedstawioną do kontroli dokumentacją i zakresu rzeczowo-finansowym. Stwierdzone nieprawidłowości. W wyniku kontroli nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, w związku z czym nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. Natomiast, w trakcie analizy dokumentów przedłożonych przez Gminę do kontroli (zadanie Odbudowa drogi gminnej w Poroninie na ul. Gut-Stapińskiej), stwierdzono rozbieżności polegające na tym, iż w niektórych dokumentach podano odbudowany odcinek długości 530,6 m.b. w km 0+033-0+563, a powinno być odcinek 530,6 m.b. w km 0+033-0+563,6. W trakcie trwania kontroli, to jest w dniu 16.06.2008 r., właściwe osoby, dokonały korekty oczywistej pomyłki, zarówno na dokumentach wytworzonych przez Urząd Gminy Poronin jak i Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (Raport z wizytacji terenowej, Opinia Wojewody Małopolskiego). Pouczono pracowników jednostki kontrolowanej o konieczności większej staranności przy sporządzaniu dokumentów. Ponadto stwierdzono uchybienia przy przeprowadzeniu procedury przetargowej (zadanie Odbudowa drogi gminnej w Poroninie na ul. Gut-Stapińskiej) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, nowelizacja z 13 kwietnia 2007 r.: 8

- błędnie określono rodzaj zamówienia, Gmina zakwalifikowała przedmiotowe roboty jak usługi a powinny być roboty budowlane (Art. 2, pkt. 8 i 10 przedmiotowej ustawy), - nie stosowano zasadę, iż w przypadku jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy (Art. 6. pkt 1 przedmiotowej ustawy). Pouczono przedstawicieli Jednostki kontrolowanej o konieczności przestrzeganiu przepisów przedmiotowej ustawy. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Wójt Gminy poinformowany został, przed podpisaniem protokołu, o przysługującym prawie wniesienia na piśmie uwag i zastrzeżeń, co do zawartych w nim ustaleń w terminie 7 dni od dnia jego podpisania. Protokół niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 55. Protokół nie zawiera tekstu, którego treść zawiera informacje podlegające wyłączeniu z jawności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Poronin, dnia 23 czerwca 2007 r. Kierownik Jednostki Kontrolowanej Kontrolująca Wójt starszy inspektor wojewódzki (-) mgr Bronisław Stoch (-) mgr Barbara Połomska Skarbnik Gminy (-) mgr Paweł Para 9