Uchwała Nr VI/37/11 Rady Dobromierz z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Dobromierz uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 281.595,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 281.595,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 1. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2011 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2011 rok, który w brzmieniu Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2011 rok, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów 22.955.958,00 23.237.553,00 - Plan wydatków 22.883.744,00 23.165.339,00 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. 4. 5. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/37/11 Rady Dobromierz z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2011. 1. Na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011 zwiększa się plan subwencji oświatowej na 2011 rok o kwotę 29.513,00 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w planach finansowych szkół: 7.378,00 zł w Szkole Podstawowej w Dobromierzu, 7.378,00 zł w Szkole Podstawowej w Gniewkowie, 7.379,00 zł w Szkole Podstawowej w Roztoce, 7.378,00 zł w gimnazjum. 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 54.464,00 zł. Gmina przystąpiła do realizacji projektu systemowego EDUKACJA PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODYCH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Na okres realizacji projektu, tj. 2011-2012 przyznano środki w wysokości 90.000,00 zł. W roku 2011 na wynagrodzenia nauczycieli oraz pomoce dydaktyczne przyznano 54.464,00 zł, a na rok 2012 35.536,00 zł. Adresatem projektu są uczniowie klas I-III ze szkól podstawowych na terenie. 3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 197.618,00 zł. Zmiana planów wynika z umowy nr DG-P/1583/10 zawartej pomiędzy Gminą Dobromierz, a Województwem Dolnośląskim o przekazanie dotacji celowej w kwocie 295.236,00 zł na zadanie inwestycyjne Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013, etap III. I transza dotacji 147.618,00 zł wpłynęła w roku 2010, natomiast II transza, tj. 147.618,00 zł na kontynuację tej inwestycji przekazana zostanie w roku 2011, po podpisaniu aneksu do w/w umowy. Środki własne gminy w tym zadaniu wynoszą 50.000,00 zł w tym celu zwiększa się plan dochodów o wpływy planowane do uzyskania z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zadanie inwestycyjne wprowadza się do załącznika nr 8 Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2011 roku. 4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesuwa się środki w wysokości 5.050,00 zł. Zmiana w planie wynika z zakupu systemu selektywnego alarmowania DIGITEX dla OSP Roztoka. Zakup wprowadza się do załącznika nr 8 Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2011 roku. 5. Z rezerwy celowej na działania wykonywane przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przenosi się 58.000,00 zł do działu 926 Kultura fizyczna i wprowadza do planu wydatków dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie Popularyzacja sportu wśród mieszkańców Dobromierz środki zaplanowane w rezerwie rozdysponowano na następujące kluby sportowe: - LKS Granit Roztoka 24.000,00 zł, - UKS Gniewków 4.000,00 zł, - LKS Nysa Kłaczyna 12.500,00 zł, - LKS Płomień Dobromierz 12.500,00 zł, - UKS Iskra Dobromierz - 2.000,00 zł, - UKS bieganie.pl ZS Roztoka 3.000,00 zł. Dotacje wprowadza się do załącznika nr 7 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2011 rok. Stan rezerwy ogólnej i celowej na dzień 23.03.2011 r. 1.Rezerwa ogólna - 77.000,00 zł. 2.Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 38.610,00 zł. 3.Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 33.000,00 zł. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
ł ł ż ą ś ś ó ż ń ó ł ś ś Ó ó Ś ł ś ó Ó ś ó ś ó ó ś ż ś Ó Żą ł ń
ł ł ł ść łó Ś ń Ś Ć ż ó Ą Ą Ć Śąż ąż Ś ł ó ł ń Ę ż Ó Ć Ć ż
ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2011 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/37/11 Rady Dobromierz z dnia 23.03.2011 r. Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji Całkowita wartość inwestycji Plan na 2011 zmiana Po Plan zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 Budowa sieci wodociągowej we Budowa wodociągu w wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierzu oraz 1. Dobromierz oraz budowa budowa wodociągu 3.024.927,00 010 01010 5.649.927,00 5.584.927,00 0,00 5.584.927,00 0,00 2.560.000,00 wodociągu przesyłowego z przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz Dobromierza do Bronówka 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Budowa sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Siołkowicach i Szymanowie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej w Czernicy Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce budowlanej (masa bitumiczna na uprzednio przygotowanym podłożu w Kłaczynie dz. nr 271 Zakup oprogramowania komputerowego 010 01010 010 01010 600 60016 750 75023 Zakup systemu selektywnego alarmowania DIGITEX 754 75412 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej 758 75809 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 758 75818 opracowanie studium wykonalności Opracowanie dokumentacji projektowej Warstwa górna z asfaltu i wyłożenie kostek brukowych Zakup programów księgowych i ewidencji ludności Zestaw zawiera: stację przekaźnikową DSP, antenę i okablowanie Spłata raty drabiny strażackiej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 29.890,00 29.890,00 0,00 29.890,00 29.890,00 477.090,70 31.500,00 0,00 31.500,00 31.500,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 5.050,00 0,00 +5.050,00 5.050,00 5.050,00 10.500,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 38.610,00 38.610,00 0,00 38.610,00 38.610,00 C Uwagi/ Realizac ja
9. Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I 900 90001 9.570.916,01 2.812.500,00 0,00 2.812.500,00 62.500,00 2.750.000,00 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie, ------------------------------ 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków 1.361.072,00 --------------- 1.451.428,00 0,00.. 0,00 1.361.072,00. 1.451.428,00 62.500,00 --------------- 0,00 1.298.572,00 ----------------- 1.451.428,00. 0,00 10. 11. 12. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II W ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013, etap III Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Gminie Dobromierz 921 92109 921 92109 926 92605 Elewacja budynku, roboty elektryczne, stolarska drzwiowa i okienna Roboty ogólnobudowlane na parterze i I piętrze, instalacja grzewcza na I piętrze Budowa dwóch oświetlonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz wolnostojącego zaplecza sanitarnoszatniowego w Roztoce 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 100.000,00 395.236,00 0,00 +197.618,00 197.618,00 50.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 300.000,00 OGÓŁEM 17.957.219,71 10.278.427,00 +202.668,00 10.481.095,0 698.550,00 5.310.000,00 C 147.618,00 C 800.000 C 500.000,00-800.000-147.618-3.524.927,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/37/11 Rady Dobromierz z dnia 23.03.2011 r. Dział Rozdz. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2011 rok Wyszczególnienie Plan Przed zmianą Zmiana Plan po zmianie w tym dotacje: przedmiotowe podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych 1. ZAKŁAD BUDŻETOWY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 196.097,00 0 196.097,00 196.097,00 0 0 40002 2650 Dostarczanie wody 196.097,00 0 196.097,00 196.097,00 0 0 Dopłata do dostarczanej wody 700 Gospodarka mieszkaniowa 91.499,00 0 91.499,00 91.499,00 0 0 70001 2650 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 91.499,00 0 91.499,00 91.499,00 0 0 Dopłata do czynszu regulowanego Razem 287.596,00 0 287.596,00 287.596,00 0 0 2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 487.000,00 0 487.000,00 0 487.000,00 0 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 360.000,00 0 360.000,00 0 360.000,00 0 Utrzymanie i działalność GOKSiR 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 55.000,00 0 55.000,00 0 55.000,00 0 Utrzymanie świetlic wiejskich 92116 2480 Biblioteki 72.000,00 0 72.000,00 0 72.000,00 0 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 65.000,00 0 65.000,00 0 65.000,00 0 92601 2480 Obiekty sportowe 65.000,00 0 65.000,00 0 65.000,00 0 Utrzymanie basenów Razem 552.000,00 0 552.000,00 0 552.000,00 0 OGÓŁEM JSFP 839.596,00 0 839.596,00 287.596,00 552.000,00 0
Dzi ał Rozdz Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie W tym: dotacje przedmiotowe podmiotowe celowe Uwagi Jednostki spoza sektora finansów publicznych 1. POZOSTAŁE PODMIOTY 801 Oświata i wychowanie 17.000,00 0 17.000,00 0 0 17.000,00 80104 2310 Przedszkola 17.000,00 0 17.000,00 0 0 17.000,00 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze Razem 17.000,00 0 17.000,00 0 0 17.000,00 926 Kultura fizyczna 0 +58.000,00 58.000,00 0 0 58.000,00 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0 +58.000,00 58.000,00 0 0 58.000,00 Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem 0 +58.000,00 58.000,00 0 0 58.000,00 OGÓŁEM JSSFP 17.000,00 +58.000,00 75.000,00 0 0 75.000,00 Ogółem dotacje 856.596,00 +58.000,00 914.596,00 287.596,00 552.000,00 75.000,00