UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz ), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 1 ) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Nr III/13/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok. 2. Plan zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowiący załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 3 niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się przesunięcia kwoty ,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Zwiększa się plan wydatków i dochodów bieżących o kwotę ,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban 1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513 Id: F CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015 L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło, Tarnów Opolski, Miedziana wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach Wykup sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej do działki nr 359/63 przy ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim WYDATEK w zł , ,00 UZASADNIENIE REALIZACJI Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy w miejscowościach: Nakło, Miedziana oraz Tarnów Opolski Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej i kanalizacyjnej Ogród przyrodniczoedukacyjny w Tarnowie Opolskim ,00 warunków socjalno-bytowych mieszkańców Kraina zabaw w Tarnalandiiplac zabaw z siłownią zewnętrzną w Tarnowie Opolskim ,00 warunków socjalno-bytowych mieszkańców Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Ściekowej Tarnów Opolski 9 000,00 Dostosowanie zakresu aglomeracji ściekowej do istniejącej sieci kanalizacyjnej w celu spełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG Id: F CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 1

3 Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim ,00 stanu technicznego budynków użyteczności publicznej Zakup dwóch wiat przystankowych w Walidrogach przy drodze krajowej nr 94 Zakup wiaty przystankowej w Przyworach na pętli autobusowej 9 000, ,00 bezpieczeństwa podróżnych i likwidacja zagrożeń spowodowanych brakiem wiaty przystankowej bezpieczeństwa podróżnych i likwidacja zagrożeń spowodowanych brakiem wiaty przystankowej Zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki szkolnej 3 900,00 Usprawnienie pracy na stołówce szkolnej Zakup skanera do Urzędu Gminy 3 600,00 Usprawnienie pracy w urzędzie Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Przywory przy ul. Wiejskiej 4 310,00 bezpieczeństwa podróżnych i likwidacja zagrożeń spowodowanych brakiem wiaty przystankowej Modernizacja drogi gminnej ul. Nowej w Kątach Opolskich (projekt) ,00 stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach Modernizacja drogi gminnej ul. Dębowej w Tarnowie Opolskim (projekt) 500,00 stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach Id: F CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 2

4 Modernizacja dróg gminnych ul. Konopnickiej i Dunikowskiego w Nakle (projekt) 8 000,00 stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kosorowice ,00 bezpieczeństwa mieszkańców wsi Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Walidrogi ,00 warunków socjalno-bytowych mieszkańców Budowa zjazdu z drogi powiatowej - ul. Dąbrowickiej na boisko sportowe w Walidrogach ,00 warunków socjalno-bytowych mieszkańców Wykonanie dokumentacji pn. Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowościach: Walidrogi i Raszowa w gminie Tarnów Opolski ,00 Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy w miejscowościach: Walidrogi Raszowa Wykup gruntu pod drogę w Tarnowie Opolskim (działka nr 1170/16 ) , Wykup gruntu w związku z regulacją stanu prawnego ul. Ogórkowej w Tarnowie Opolskim , Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w Tarnowie Opolskim (projekt + wykonanie) ,00 stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach Id: F CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 3

5 Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej do urzędu gminy ,00 Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników Zakup sprzętu komputerowego do urzędu gminy ,00 Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników Utworzenie placu zabaw w miejscowości Raszowa ,00 warunków socjalno-bytowych mieszkańców Budowa przyszkolnej oczyszczalni ścieków (budynek szkoły w Raszowej) ,00 infrastruktury w budynku szkoły podstawowej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim (projekt) ,00 Racjonalizacja zużycia energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń RAZEM ,00 Id: F CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 4

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski Plan dotacji z budżetu gminy na rok Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł w tym: 1) Dotacje podmiotowe w kwocie ,00 zł 2) Dotacje celowe w kwocie ,00 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 400,00 zł Pozostała działalność 4 400,00 zł 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu 4 000,00 zł województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 400, GOSPODARKA KOMUNALNA ,00 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami ,00 zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na ,00 zł zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 921 KULTURA I OCHRONA ,00 zł DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 zł Biblioteki ,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury RAZEM 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,83 zł w tym: 1) Dotacja celowa w kwocie ,83 zł ,00 zł ,00 zł Id: F CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 1

7 2) Dotacja podmiotowa w kwocie ,00 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ,00 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne ,00 zł 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji ,00 zł inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,83 zł Szkoły podstawowe ,83 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 zł niepublicznej jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2 519,83 zł realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Przedszkola ,00 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 zł 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 zł Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 zł ,00 zł ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 zł 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 zł Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom RAZEM ,00 zł ,00 zł ,83 zł Id: F CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 2

8 Id: F CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski Lp. Wyszczególnienie paragrafów Wykonanie za 2014 r. Plan na 2015 r. 1. Stan środków obrotowych na początku roku ( a + b + c d + e) z tego: , ,00 a) zapasy materiałów b) środki pieniężne c) należności d) zobowiązania e) inne 2. Przychody ogółem z tego: a) dotacje z budżetu - celowa b) wpływy ze sprzedaży usług, najmu c) pozostałe przychody, zwiększenia , , , , , , , , , , , , , , ,00 3. Razem (Lp 1 + 2) suma bilansowa , ,00 4. Rozchody ogółem , ,00 Wynagrodzenia W tym wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Zużycie materiałów i usług , ,00 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 Składki na fundusz pracy , ,00 Odpis na ZFŚS , ,00 Nadwyżka środków obrotowych ,00 0 podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0 Pozostałe rozchody działalności bieżącej, inne zmniejszenia Inwestycje wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp 3 4) , , , , , , ,00 Id: F CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 1

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski Zestawienie zmian WYDATKI BIEŻACE Zmniejszenia na kwotę ,00 zł Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 500,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500,00 zł w tym: wydatki na zadania statutowe 500,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Rozdział Szkoły podstawowe ,00 zł w tym: wydatki na zadania statutowe ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł WYDATKI MAJĄTKOWE Zwiększenia na kwotę ,00 zł Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł Dział 600 Transport i łączność 500,00 zł Rozdział Drogi publiczne gminne 500,00 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 500,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Rozdział Szkoły podstawowe ,00 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Id: F CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 2

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski Zestawienie zmian WYDATKI BIEŻACE Zwiększenia na kwotę ,22 zł Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę ,22 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,22 zł Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 000,00 zł w tym: dotacje na zadania bieżące 8 000,00 zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 8 000,00 zł Rozdział Pozostała działalność ,22 zł w tym: wydatki na zadania statutowe ,22 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,22 zł DOCHODY BIEŻĄCE Zwiększenia na kwotę ,22 zł Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę ,22 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,22 zł Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 000,00 zł 0740 Wpływy z dywidend 8 000,00 zł Rozdział Pozostała działalność ,22 zł 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek z sektora finansów publicznych ,22 zł Id: F CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany Strona 3